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    <titolo>Pubblicazione Trenitalia per legge 190/2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Trenitalia per legge 190/2012 rif 1/12/2012 31/12/2020</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-26</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>TRENITALIA SPA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di teste anteriori e posteriori per motori Aln 668, catene, dadi esagoni, silenziatore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Servizio di Revisione e Fornitura Bombole per Minuetto ME013</oggetto>
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      <oggetto>Riparazione di 25 compressori marelli cat 432753</oggetto>
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      <oggetto>fornitura di riscaldatori elettrici a raggi infrarossi</oggetto>
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          <ragioneSociale>"STAR PROGETTI TECNOLOGIE APPLICATE SPA via Pasubio 4/D  20067 Tribiano (MI)"</ragioneSociale>
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      <oggetto>Servizio di Calibrazione-Taratura di una piastra Target TZ6 sn 0030051 + due Calibri scartamento AR1360 sn 0110012-0120012 sn 010014-0120014</oggetto>
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          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-03-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Pubblicazione Bando di Gara - GPN 5350716</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Di Renzo Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Edizioni Savarese S.r.l. Savarese</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2054.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>manutenzione straordinaria e installazione cancelli Savona</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COLLA GIORGIO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GLDMRC61T10I480J</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>Officina pelle massimiliano &amp; C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Allestimenti &amp; costruzioni</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti Emilia Romagna</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01409540398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecorecuperi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672090374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO 2000 SOC COOP RL Viale Moro 16 40127  BOLOGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02606121208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMONDI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05875340969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERRACUBE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05235640488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCORPORATION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05235640488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCORPORATION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z050DF4E99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI DITTA  GIORS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02997960048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giors S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02997960048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giors S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12042.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z050E30898</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>portaguarnizioni completo dx e sx</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z050E33C8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA STRUMENTI AMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08429960159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08429960159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>428.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>856.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z050E61BE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 051/2014 - Atto di proroga all'ordine per la foritura biennale di materiali elettronici vari presso IMC di Verona P.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438210237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMEGA srl  - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438210237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMEGA srl  - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5505.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z050E87DC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione impianto allarme biglietteria di Chiusi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00587630526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PMG DI GALLI &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00587630526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PMG DI GALLI &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3346.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z050E970EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 1 Pompa multistadio verticale Calpeda, tipo MXV 25 - 214 Potenza 2,2 KW.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00034700716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00034700716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z050E9C733</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GRASSO (T782/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00160000477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAROIL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z050EA14A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sostitutivo dei treni in occasione di eventi eccezionali non programmabili nella Regione Lazio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09307581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECINA BUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09307581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECINA BUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1376.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z050FD1C9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Trascinatori completi sx</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>673.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z051015224</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pinza per rotaia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04325000158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFEISTERER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04325000158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFEISTERER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z05101A771</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente ai GM 048-160 (assieme tavolino, carter copertura martelletto, coperchio intermedio) GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23884.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z05102BCEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione portoni  presso IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02232950929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCCI IGNAZIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02232950929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCCI IGNAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z05102EBFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CERTIFICAZIONE PEDANE AMOVIBILI IMC FOGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680210770</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ing. Turco Donato</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680210770</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ing. Turco Donato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1092.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1092.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z05103E213</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Studio e valutazione scenari di rischio emergenze in linea DRP - VdA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92085010095</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione  CIMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92085010095</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione  CIMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z05105AFE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi ditta asp</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.S?.P. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01142420056</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S?.P. SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35630.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z05106A112</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di interruttori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1779.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3558.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z051081992</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura moschettone</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z051093101</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.080086</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02684420108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>441.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2735.70</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0510CB9FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>l’affidamento dell’attività di fornitura Kit di attrezzatura e di  personale abilitato per la necessaria assistenza a 6 (sei) edizioni del Corso di formazione per “Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio nei luoghi di lavoro che si terra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05994231214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREBELL s.a.s. di ACAMPORA PASQUALE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05994231214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREBELL s.a.s. di ACAMPORA PASQUALE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4880.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0511B7BB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H 145d Riparazione taratura e certificazione valvole di sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04825610159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRARO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04825610159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRARO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0511FF8D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione compressore treno Minuetto ME048</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7590.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36252.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0513463B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale OLEODINAMICO per uso e consumo di officina presso O.M.C.L. di Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2566.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5133.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0515E4232</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI CONTROLLO, VERIFICHE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO IMC MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1278.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CABINA REC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revamping centrale aria compressa presso IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28016.83</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione split presso biglietteria di Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03129540278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODUS F.M.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>840.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0521A5613</cig>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>difesa in giudizio</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di trasporto taxi dalla stazione di Verona in caso di criticità alla circolazione treni per l'anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02506030234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>READY CAR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02506030234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>READY CAR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34000.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0607B1014</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS409 - Fornitura - contratto aperto di inserti e porta inserti per 24 mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00198240137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Walter Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04786620155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kennametal</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00750020158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01545140061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boggio sola utensili snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60528.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Reagenti chimici per analisi acque - G004g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02803441209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02803441209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>556.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1070.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z060853266</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI E RACCORDI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01709400541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01692640483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551930544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAL OLEODINAMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02811130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2912.38</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z060859A54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione a guasto compressore Fini Plus25, come da contartto del 2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1033.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z06086BB91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/S011 - Fornitura materiali di ricambio GM 070</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z060892C20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi del GM 066</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01186110480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066870243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKEI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186110480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066870243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKEI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMV.039 - Pubblicazione estratto avviso di gara su "GURI" n. 11 del 25/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0608AFDD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MOTORI ASINCRONI PER LOCOMOTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00223460130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRO ADDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4744.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0608C530D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Lampada Fluorescente</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pompa dosatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E.M.A.V  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02134260161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.A.V  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VALVOLA-TRASDUTTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Thermo Engineering S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRIGO SYSTEM  SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONNESSIONI FLESSIBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07655220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 061/2013 - riparazione strumenti misura dell'imc di VR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOCCHI s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02830660177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOCCHI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga lettera d’ordine CTO 026 del 15-05-2012, n. rubr. 6136 del 25-05-2012, OdA n. 7600083700, fornitura di utensileria e materiale vario di ferramenta per gli impianti di manutenzione rotabili ricadenti nella giurisdizione della Divisione Cargo -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura guaina cat. 580/372</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00723940961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAFLEX S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7590.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IN OPERA DI GRATE CANCELLI E ZANZARIERE PER PORTE E FINESTRE DEL CENTRO SERVIZI DI MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03058020615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 33</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFISSI GUIDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 32</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.R.IM.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 31</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 114/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBELLINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBELLINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>597.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura targhette autoadesive</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00606521205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08869340151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARROZZERIA SNC DI BERNIERO FULGIONE &amp; G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13146270155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 M ITALIA ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB61/13 - Fornitura materiali di ricambio –  Cornici per porte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05867490152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNEL SYSTEM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05867490152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNEL SYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>562.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1109.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z060A0CBA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura compressore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02653780805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Generali BE.DO. Mediterranea S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># CF 428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z060A1F2C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza Tecnica ai Piani Finanziati Fondimpresa ID 84961</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z060A58A75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di dadi per pendini, pendino completo, anelli, chiusura sicurezza porta e supporto dx per sedile.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2723.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6016.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di 17 Motoventilatori completi cat fs 924759, di 3 Motov. centrassiale cat fs 943907 e 1 Ventilatore cat fs 380515</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60584.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z060A769E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Catering Incontro AdV - Hotel Boscolo Bari - 26 giugno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03350660282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSCOLO HOTELS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03350660282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSCOLO HOTELS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2086.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z060A83CB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>adeguamento impianto elettrico per ottenimento CPI 1° fase: installazione sirene d’allarme incendio nei capannoni, messa in sicurezza canaline rimessa TA , installazione luci di emergenza nelle fosse da visita dei capannoni e lungo le pareti e opere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z060AB7C25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura motoventilatori: n.6 gruppi motore della Euromotors</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02312110261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTILCLIMA S.p.A. Apparecchi per la Climatizzazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02312110261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTILCLIMA S.p.A. Apparecchi per la Climatizzazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3636.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z060AD82D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951028 - Fornitura ricambi GM 021 - GM 054</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00728420238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIVELEY TRASPORT ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z060ADEDAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pernottamenti  per assistenza clienti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00729680157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNA HOTE L&amp;  RESORT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00729680157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNA HOTE L&amp;  RESORT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.94</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z060B5DA46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura rostri e staffe fermacarri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00078170420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI OMENETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29766.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z060B8DFDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELETTROVALVOLA PER IMPIANTO TOILETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01367551007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEL CUSCINETTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z060BAEF5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n.25 Elettrovalvole reflui</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00828040154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alfa Valvole</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00828040154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alfa Valvole</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3762.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z060BD9FA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARENATURE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25860.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>deratizzazione impianti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01234630992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERLABOR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Sanactive</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KONRAD S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01404380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWITCH 1988 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00365040096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Servizi Ecologici</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01266290996</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMIU BONIFICHE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02155540921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fulgens srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01164640094</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01619990094</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sanactive</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22026.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24676.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gestione e manutenzione ordinaria impianto di clorazione IMC TO 2013 - 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07954911009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODAI S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19057.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ELETTROVALVOLA (SML750)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1488.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONITORAGGIO ACQUE C/O SITO DI BOLOGNA S.DONATO E  RELATIVO SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2975.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z060D73723</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VALVOLA DI SVUOTAMENTO (SML755)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7182.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14364.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z060D95556</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA  LUBRIFICANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>528.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1059.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z060DAB458</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi extra eseguiti in fase di manutenzione ordinaria e controllo periodico delle  attrezzature ed impianti di protezione antincendio, 2° semestre, allo scopo di eliminare le anomalie e le criticità riscontrate  nelle strutture di giurisdizione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05994231214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREBELL s.a.s. di ACAMPORA PASQUALE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05994231214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREBELL s.a.s. di ACAMPORA PASQUALE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2518.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5036.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z060E7C3BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SONDA OTTICA E CONNETTORE (SML785)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03845320153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03845320153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>776.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6735.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z060EEB846</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E FORNITURA POMPA IMC TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02678280732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Meridionale Chimico di Carrieri M. e L. Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02678280732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Meridionale Chimico di Carrieri M. e L. Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18690.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z060FB0E5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Kit guarnizioni piane FV4 class. S/N - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17160.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z061013AE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori manutenzione del depuratore di Palermo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07954881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0610DD49F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"CFI14/D32 - Pubblicazione estratto bando di gara su ""Il Mattino"""</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0611349CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifiche periodiche messa a terra e recipienti aria compressa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01844810224</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02252550237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEB Servizi Elettrici Branchi S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01844810224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TVE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3318.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z06113FD37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ricerca guasto azionamento macchina utensile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00184190122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO CARNAGHI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z06115E773</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS605 - Manutenzione tetti, gronde e pluviali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRLFNC64D04G964Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Edile Parola Geom. Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z06118D09B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 080/2013 - servizio integrato al servizio di nettezza urbana presso adiacenze stazione ferroviaria di Calalzo. - rinnovo servizio anno 2014 come da convenzione in corso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00194080255</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI CALALZO DI CADORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00194080255</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI CALALZO DI CADORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>334.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0611997A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione dist. gasolio per l'anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3810.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0611FE097</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/F - Atto integrativo al contratto 3374 del del 22/03/2012 (SAP 7600084602) per il Servizio di prelievo ed analisi acque ed analisi emissioni in atmosfera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02176080717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Societ?IODAUNIA del Dott.RAVIELE MARIO &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02176080717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Societ?IODAUNIA del Dott.RAVIELE MARIO &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12750.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z061384E05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio multifunzioni Canon Biglietterie DRP-VDA anno 2015 con possibilità di proroga di dodici mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Canon Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Canon Italia SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21069.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z061560D52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine per attività di promozione del Prodotto Trenitalia e Frecciando attraverso i canali di Albatravel Group</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z061648D60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio raccolta cartucce esauste varie localita' drp</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z06213DE55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso antincendio livello medio presso sede di Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470780063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470780063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0623E094B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi Programmabili per la Direzione Regionale Basilicata</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620068.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z062914BB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Proroga contrattuale sem. bacino Bra ditta TAXIBRA bacino Bra</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03202870048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Taxi Langa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03202870048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Taxi Langa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z062B79A5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA da CONTRATTO al servizio di manutenzione programmata analizzatori fumi centrali termiche principali IMC Torino e IMC Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12386810159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biteck srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12386810159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biteck srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9681.53</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z07077F726</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Resina per pavimenti WC carrozze (n. 50) doppio piano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIparazione DMU048 a seguito svio in asseganzioen ad IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2012-12-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura pile</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di dissipatorii in cat. FS 346014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>App. 46/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura di RICAMBI PER SCHEDE PB01A-B e EB05</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Cromatura cannotti e terminali elettrici - G079z</oggetto>
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        <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forniture ricambi GM 013</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ponticello per pantografi FS 52 per l'IMC di Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00240810036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2985.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2010.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z07096C50F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Selle in legno per trasporto sale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02621180369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chimar SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABET LAMINATI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Sgarzi s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>B-Pack snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00534771209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Badiali srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00695051201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Legnami Cocchi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00576350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAVANO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00588151209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sgarzi s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z07098C1EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BUSTE IN PELD NEUTRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>VALTOPLAST S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228350542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALTOPLAST S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2894.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0709A0E4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MANOVELLA E ADATTATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.D.V Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAFT SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura serratura, bocchetta e sorpo serratura</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONTI Ivanno, Patrizio e C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Interuttori art. 328/244</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10304.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PIASTRINA ANTISVITAMENTO E PIASTRINA USCITA CAVI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TORNITURA BL.M.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ME.CO. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAZZOCCHI GIAMPAOLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EFG13M016 - Fornitura materiali di ricambio GM629</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02401890641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFREN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CAVO FLESSIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>d18/2125 materiale klimat</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SONDA SERBATOIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/BR023 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 065</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14018.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z070A31930</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>aggiornamento software contabanconote stazioni di napoli e bari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>FMGVTR63E59F205M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FMGVTR63E59F205M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione 2° blocco dell'impianto di riscaldamento aereo dell'officina O.M.C.L. FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.I.T.  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.I.T.  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3136.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6272.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z070AE23E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di verifiche, revisioni e riorganizzazione impianto pneumatico e serbatoi aria compressa afferenti le officine Trenitalia di Manutenzione Cargo Milano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00875660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tonozzi Compressori sas di Massimo Tonozzi &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00741310155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mattei Ing. Enea S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08456110157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa dei Compressori</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MILANO COMPRESSORI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01885190130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vincit di Leidi Carlo &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06854400964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO COMPRESSORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>34208.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z070B3FC13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0143 - Fornitura Interruttore tripolare cat. 248/473 e contatto ausiliario cat. 584/474</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01684550542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIS.M.E.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06959910547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEF</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>servizio taxi pdc Bari agosto 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GERNONE GIUSEPPE E C. s.n.c.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA CUNEI FERMA PORTE</oggetto>
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      <oggetto>FILTRI ARIA PER ROTABILI</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di n. 1 piastra pesi per pantografo e n. 40 piastre per wc TAF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>V.P.M. di Polise Luigi</ragioneSociale>
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      <oggetto>D18/2230 - Fornitura anelli di tenuta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
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      <oggetto>INTERRUTTORI DI LIVELLO TIPO E.22, COMPLETI PER INDICAZIONE LIVELLO ACQUA MOTORI DELLE FIAT ALN 668 (1401 A 1480) - ALN 668 (1501A1575)- LOC D341 I SERIE DIS. FIAT 418579 (cat. 371 482)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA URGENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1994.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI EUROPALLETS</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017190543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGNAMI PAOLINI S.N.C. DI PAOLINI L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z070D46DA0</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPOSTAMENTO ROBOT DI SALDATURA C/O OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POLYSOUDE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05969700961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYSOUDE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>15588.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31177.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z070D6AC2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OLII E GRASSI (SML737)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00741170153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELE MASCHERPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1366.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11752.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z070D70B49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FERROSO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6343.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z070DB6DEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cibi e bevande ai viaggiatori, in caso di criticità, nella stazione di Bari.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z070DF7756</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di palette in legno tipo EUR dim. 120x80 cm e palette tipo RIV dim. 60x80 cm per OMCL Verona, rif_appalto n.2013-OMCVR-MMAG0001.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08229570158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAVERIO PALLETS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02269780280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMBALL NORD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11641750150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA PALLETS SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02245800244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'IMBALLAGGIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07235700965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAVAZZI IMBALLAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06315230968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA 3IMBALLAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02910480124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLONA PALLETS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05679230960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORRECA PALLETS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00691780969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO SALA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03936450968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAFRA PALLETS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02510200047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORNO PALLETS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03463180962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTAMURA IMBALLAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01925490243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLIN PALLETS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02864610122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBO PALLETS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00190280248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANA IMBALLAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02898140237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALVAN IMBALLAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01728010230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGNOFORM SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00896870243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGHERIA MENEGHINI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z070E47EB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di relè OK-PP/24 V CC (Appalto AF/256)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025350154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMRA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01371160662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hitachi Rail S.T.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02025350154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>953.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1907.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z070E8165F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SPOSTAMENTO URGENTE SPLIT PRESSO IL LOCALE INVERTER PRESSO L’OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z070EDD31D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S028 - Fornitura otturatori 280206</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1482.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2964.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z070EFA3DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>igienizzazione rubinetti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02413960309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Friulimpianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02413960309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Friulimpianti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4212.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z070F5BFB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B021 - Fornitura di materiali di ricambio appartenenti al GM 065</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02737980132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW COMPONIT  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02737980132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW COMPONIT  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1561.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3122.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z070FB1484</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI DEL GM 078- APPALTO EFG14/M040</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04610680961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELL ITALIA OIL PRODUCTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04610680961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELL ITALIA OIL PRODUCTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12783.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z070FE9E78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S103 - Fornitura materiali di ricambio - raccordi cat. 279047-279049</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05037551214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>692.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z071005D90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura Pz. 10 “connettore volante” cat. 580/364</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1252.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0710144F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale plastico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03421280714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO DIAFERIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3860.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FS573 - Servizio di rimozione macchinari da lavorazioni industriali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PRLFNC64D04G964Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Edile Parola Geom. Francesco</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00929370096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VICO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01404380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWITCH 1988 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Exxro srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01187820186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALLERA BIGLIERI RECUPERI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRLFNC64D04G964Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Edile Parola Geom. Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS581 Fornitura di n° 2 navette per manutenzione aerea</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02073350015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Barbero Pietro SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PACK SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06249730018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I. EUROPE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1062.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2124.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PROFILATI E SEMILAVORATI IN FERRO PER CONTENIMENTO ACCESSI MAGAZZINO OML ALESSANDRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SARITA SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00219400066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARITA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1223.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2447.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.683683</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02684420108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera di attrezzature elettriche presso l'IMC di Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>62688.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CVO14/S163 - Fornitura materiali di ricambio cat. 388/451 - 388/630- 926039</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4680.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI PRESSO L'IMC MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01356301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GENTILE F.&amp; R. AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI METALLICI S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GENTILE F.&amp; R. AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI METALLICI S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17859.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS591 Servizio di riparazione scheda elettronica dei cavalletti per sollevamento carrozze</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02052780208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Trades Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01738190402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIT METALMECCANICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRNMPL30P66A944C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINIERI ALBERTO COSTRUZIONI MECCANICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00514180181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.VO Elettromeccanica</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLOTTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00514180181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.VO Elettromeccanica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0710F844C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali   APPALTO  EFG14/S039</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0711092E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B044 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 124</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4864.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z07113C599</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>taxi sostitutivi per criticità di circolazione treni staz. Lecce ( L'integrazione)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMVNC76A69E506E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'INTEGRAZIONE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMVNC76A69E506E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'INTEGRAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0711744C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione paranco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01468550692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.M.D.P. di Giuseppe Guarnieri &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468550692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.M.D.P. di Giuseppe Guarnieri &amp; C. sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1931.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0712E5621</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERNOTTAMENTI FIRENZE PER GESTIONI EMERGENZE CRITICITA' CIRCOLAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04954650489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.&amp;C. DI BIANCHINI CRISTIANO (HOTEL ALINARI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04954650489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.&amp;C. DI BIANCHINI CRISTIANO (HOTEL ALINARI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4135.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z071391B35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di:  CONTATTI PIN DEUTSCH</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2393.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z071B1512E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sfalcio erba piazzale di Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01311340929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMAVERA 83</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di elettropompa FLYGT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02442980245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bari</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02442980245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bari</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12462.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12462.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z071F7F106</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aspirazione e smaltimento rifiuti liquidi presso disoleatore stazione di Oristano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.E. TRAND SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14958.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02132320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02132320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6623.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13246.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z08078D01A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER RICAMBI E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9146.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>anelli, serrature raccordi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00012530219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300370166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO PARTNER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2602.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali per impianti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6312.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CORNICI-SCATOLE FANALI DX E SX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione e Taratura di n. 2 Generatori di codici RSC per SCMT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino impianto aspirazione Reostato - G047d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02022330415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIDA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02022330415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIDA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione MRF pompa Behr cat. fs 923044 - Giunti idraulici cat. fs 971002/001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17284.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SENSORI DOPPI PER LOCO E402</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fusti in acciaio da 200 litri, con coperchio amovibile, marcati ONU - G085a</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Tanks International Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831690167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tanks International Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0809ECA6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2138 - Fornitura appendiabiti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARVET</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di sigillo in plastica numerato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FASCETTE STRINGITUBO CAT FS 527948</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA SALFEP srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERNER SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione app. sollevamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF21/2013 Fornitura di fondo anticorrosivo e smalto epossidico - cat.006037</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto aperto per la fornitura di bobina di foglio di polietilene termoretraibile per gli impianti della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01399370558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PILARDI SERVICES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione auto  di servizio bp919vp</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOLOGNINI ROBERTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00164610420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLOGNINI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione Bando Guri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura modulo PLC per locotrattore Crab 3000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>891.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPOSTAMENTO URGENTE TUBO DI SCARICO VAPORI LAVATRICE RUOTE LOCOMOTIVE PRESSO STABILIMENTO OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00495890543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRA MECCANICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495890543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRA MECCANICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4520.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cat. 560216 (Custodia di riposo per Rec mobile, disegno DEUTSCH)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3072.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di caratterizzazione dei rifiuti speciali (pericolosi e non provenienti dai cicli produttivi delle Officine della Direzione Regionale Campania”.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02887711212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATURA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02049700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECORICERCHE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOSIS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07691140631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOPROGRAMM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01312631003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSYSTEM</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02887711212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATURA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32737.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z080B5DFB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDO DISGREGANTE DEODAR AZ</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09365390153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYCHIM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02639000963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REYS SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HENKEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09365390153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYCHIM SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02639000963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REYS SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00100960608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HENKEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24128.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45760.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione ante di carrozze Cat. 621935, 621936</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9024.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17083.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/S041 - Fornitura materiali di ricambio GM 065-021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6568.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DC/Vi - Fornitura materiali di ricambio - pz 10 coperchio cat. 544/461</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03293430173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCCHINI RS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>588.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2380.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Targhe autoadesive  vettura 01 Cat. 576315 + Kit Ingresso consigliato + Targhetta in Pellicola adesiva Cat. 637834 + Etichette Rev Vis, Rev RO Cat. 580638</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3350.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z080E0F116</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONDENSATORE FILTRO (SML767)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00935360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00935360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z080E40E35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controlli macrografici a n. 4 provini saldatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01684710997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Sperimentale Metalsiderurgico srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01684710997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Sperimentale Metalsiderurgico srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z080E5CF43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Foritura materiale vario del GM 091 - class N - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43056.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z080E9EC49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di piastre provino</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00262380249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ro.Mi S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144910243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SC Saldatura Carpenteria S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02042210068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z080F498DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 070 (pulegge, kit pistoni, catene portachiave, agganciatori) GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002130276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE CAVALLETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03755300013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST LOC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.548168</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di scale e parapetti</oggetto>
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      <oggetto>App.162.14 - Interventi di ripristino funzionalità e revisione del banco politensione marca Strolin presso l'IMC di Verona</oggetto>
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      <oggetto>verifiche decennali sulle atrezzature di sollevamento</oggetto>
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      <oggetto>Atto integrativo a contratto rubrica n. 2210 Servizio regolarizzazione riparazione extra CT officina IMC BO S. Donato</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura in opera di pellicole per oscuramento vetro nella biglietteria di Roma S. Pietro</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di sostituzione ruota trazione e pivottante carrello PIMESPO CN20 e riparazione carrello a forche OM XE70 presso l'OMC di Verona</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MANOPOLE DI REGOLAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario Sitel</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione e igienizzazione condizionatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08375170019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROCLIMA di Lucente Michele e C</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01320010034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDRA Termodinamica</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAE snc di BORIN &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08925440011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRADIANTE S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS460 - Fornitura di cuscinetti orientabili per carro trasbordatore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Casa del Cuscinetto S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Nuova casa del cuscinetto srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di due sgabelli per la Biglietteria di Firenze Rifredi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione impianto di condizionamento IT Adriatica dal 28/613 al 27/6/14</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00100120427</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2169.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SILENZIATORE LOC D245</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00019230283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTA METALMECCANICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.FE.ME.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOR MECCANICA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>13600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di isolatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISOELECTRIC s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BOX MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07389390969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Container Shelter Box</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07389390969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Container Shelter Box</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forniture ricambi GM 658</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>54956.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.137-13 - fornitura di misuratore di isolamento e oscilloscopio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6111.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z090AAB009</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SABBIA SILICEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12290150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEWELD INDUSTRY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01840170185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABBIE SATAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01137400188</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>SIBELCO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19126.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z090AC0F0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attrezzeria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TS &amp; T Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05824820632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TS &amp; T Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2587.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sgombero, confezionamento e riordino Presidio di Asti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05003020152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NETTATUTTO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05003020152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NETTATUTTO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricambi per carro trasbordatore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13532.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF25 Fornitura di piombi,catenella genovese,liquido passacavi e grani</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>53.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spostamento climatizzatore dalla vecchia centrale termica alla nuova.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VARIA DI PART. IN MAT. METALL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2937.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z090C7DE3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di invio fax/email alle Agenzie di Viaggi Italiane</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05788820966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Digitaldox.it Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04149330286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mediacom Group Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11020251002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG Vision S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01241970415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rd Informatica</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12207031001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secret Key</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02186380222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Webperformance Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z090CB1BB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Azioni di marketing a supporto Vendite internazionali Australia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>833350451</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>International Rail Australia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>833350451</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>International Rail Australia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z090CFC6E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di connettori circolari volante a crimpare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1952.70</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z090D066B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 048 (carter, assieme, sportello)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01186110480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17882.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z090D17E25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autocorse sostitutive VDA novembre dicembre 2013 ditta Avda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MPRRRT69A12A326K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi VDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MPRRRT69A12A326K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi VDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7895.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z090E8674F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di n° 5 indicatori di giri  cat. FS 385336</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07992780150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07992780150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z090E99355</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO- PORTAFRUTTI - PLACCHE - TASTO E PRESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2014-07-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>EBO14/C - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 968454 - 696634 - 696635</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONI ATTREZZATURE DEI REPARTI SMONTAGGIO E RUOTE</oggetto>
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      <oggetto>EVI14/C - Fornitura materiale vario appartenente ai GM 051, 058, 125, 129 e 909</oggetto>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>fornitura di cancelleria varia</oggetto>
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          <codiceFiscale>01775470022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO GRAFICO - TRONZANO - (VC)</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06697981212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT PROGRESS  NAPOLI (NA)</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione estintori biennio 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SS ANTINCENDI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CATE ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Pallottini Antincendi SrL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M E Antincendio Antinfortunistica di Moscatelli EnricoNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02036610687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAP ESTINTORI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE OLEODINAMICO RIPARAZIONI VARIE STABILIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4092.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE SOLLEVATORE BBM C/O REP.TO RIALZO CASSE SMONTAGGIO STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROGAMMA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01178210488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGAMMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1885.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>time relay, valvola termostatica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5766.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11532.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z091092651</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO GRUPPO VALVOLA METANO INGRESSO SU BRUCIATORE “BALTUR”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03084930548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.RI.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03084930548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.RI.CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3740.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0910A5F16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di un manipolatore pneumatico per la movimentazione delle molle ad elica dei carrelli ferroviari e/o boccole – OMC Verona _rif_app n° 2014-OMCVR-IMIA009</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17700.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z091137D95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura serbatoio oli esausti per  ITR Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538470337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRBANK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01499200366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01499200366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z091181FF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sgombero neve IMC TO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00252370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Lucente spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00252370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Lucente spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25992.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8485.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0911F824B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura timbri per verifica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07200680721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM Group snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07200680721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM Group snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0913686E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura N° 6 pedane per settore Veicoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02059890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ocf</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02059890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ocf</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5470.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z09150D2CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione impianto climatizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>945.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1890.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0918BEC6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi in emergenza bacino CHIVASSO 2016 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07624540014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07624540014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16771.85</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bus sostitutivo  per gestione emergenze da criticità circolazione ferroviaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>377.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>377.85</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0A07EEB82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento area denominata ex "Sala calda" per renderla idonea alla nuova destinazione presso l'IMC di Napoli C.F.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04265410656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta COCCORULLO MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03324390610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINELECTRIC s.a.s. di Domenico Nappo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04157991219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA TACOS S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07833610632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRPA SRL - COSTRUZIONI GENERALI VIRPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04265410656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta COCCORULLO MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57270.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A08324F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Materiale Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02047581208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAMATECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02047581208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAMATECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20599.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A08326ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura due USB 485 per IMC Palermo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9777310153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATIONAL INSTRUMENTS s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>9777310153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATIONAL INSTRUMENTS s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>742.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A088C255</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazioene verifica sugli strumenti EPOCH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5792.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
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      <oggetto>Servizi bus accidentali P gen_mar13 - STAAV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO CENTRALE TELEFONICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>EFG13/M013 - Fornitura materiale di ricambio GM 734</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA E AFFIDAMENTO DIRETTO DI RICAMBI SANDVIK, PER ATTREZZATURE DI OFFICINA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio FS</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di fornitura di materiali nuovi, montaggio e verifica di funzionamento su carrelli elevatori e gru semovente presso l’officina IMC Benevento; servizio di smaltimento del materiale sostituito.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01202270623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRELLI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>DB91/13 - Fornitura materiali di ricambio - diaframmi</oggetto>
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      <oggetto>riparazione macchina da cucire</oggetto>
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          <codiceFiscale>01427800998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI CARLO Macchine per cucire</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario per officine IMC BO S. Doanto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00628161200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>91160660378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAB COMMERCIALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01989910235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Logima sNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04903930485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMAT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00628161200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8877.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A0B9E0D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS494 - Servizio di riparazione Plotter Mod. C7770B</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04571670969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Printercheck s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02426850281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cad Grafic Supply</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01171710187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leader s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02911540983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DVM Service s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115810182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4D Sistemi Informatici</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12808360155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calteam s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12808360155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calteam s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A0BD2048</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi rischio amianto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10076360154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDA Servizi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10076360154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDA Servizi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A0BE61E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FSL 045/13 - Fornitura materiali di ricambio GM 910</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00472130012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4792781009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA 3000 S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3822060376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIGAR SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10778120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemetall Italia Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HENKEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00472130012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FASCETTE-RELE'-GIUNTI-CAPICORDA-MORSETTIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI  VASCHETTE E GABBIETTE IN ALLUMINIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Risanamento tratti di pavimento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 236/2013 - Autoservizi sostitutivi in emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZANCONATO S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02430370243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione analizzatore fumi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10498780153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>321.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ricambi per carrello</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>874.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EBO14/F - Fornitura materiali di ricambio cat. 574004 - 548073</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>928.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1857.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/S012 - Fornitura materiali di ricambio GM 034</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione mat. cat. 385303</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3116.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6232.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianto I.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BITFOX SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792890265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BITFOX SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/D - Fornitura di bussole, manicotti e flange in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1445.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2890.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A0EECA05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CRONOTERMOSTATI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01163550542</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2688.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5376.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A0F68F64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RdP per l’affidamento della Fornitura di Fusibili (GM051)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09249110157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>17272.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione straordinaria apparati ricetrasmittenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIMOCO ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11868320158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMOCO ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F 32 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMER Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04088760378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMER Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di bisolfuro e spray al teflon</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERFLON ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>594.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione del verde</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>LFO14/C090: Fornitura guarnizioni (cat.587654, 587655)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23545.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>47090.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi di stabilità all'ossidazione di un olio lubrificante per compressori a vite in opera su rotabili ferroviari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MECOIL DIAGNOSI MECCANICHE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01519020489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECOIL DIAGNOSI MECCANICHE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manovra anno 2014 impianti di  Lugo e Giovinazzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01992481208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lugo Terminal SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>bonifiche serbatoi di gasolio Genova per certificazioni SGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Vetrofanie e pellicolature Milano e Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02577340124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECOR-line</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di carpenteria leggera ( I° 2015)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>38930.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A1332668</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta di preventivo per la fornitura di materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01265870244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.lli Bari</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00731010245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIZANE' S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02442980245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bari</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2637.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6031.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A133BE61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione impianto sollevatori C1902 presso IMC Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRNMPL30P66A944C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINIERI ALBERTO COSTRUZIONI MECCANICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRNMPL30P66A944C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINIERI ALBERTO COSTRUZIONI MECCANICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6352.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19057.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A1365D05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera celle MT IMC Novara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00248200060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00248200060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>43500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A13DC92B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO TAXI BACINO ASTI-MAGGIORI PRESTAZIONI MARZO 2015 DITTA BAGLIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLGCRL67M23A479N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGLIONE Carlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARETE NELLA FOSSA mcptc sr</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106470899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUD IMPIANTI di Milazzo Maurizio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESIT s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Cambareri spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SD Enterprise</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PTRSVT68B18C351E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA PETRARCA SALVATORE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02689140800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cambareri spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27832.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: MATERIALE ELETTRICO VARIO PRESSO L'OMCL DI FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>V097/12 - Fornitura materiali di ricambio GM 177</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2012-12-18</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione impianto segnalamento e sicurezza ACS presso Roma smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARMECO CORTI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2011-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/S014 - Fornitura materiali di ricambio GM 679 cat. 376967</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3234.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SCHEDA ELETTRONICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>m.c. engineering</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03782680155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIRA ELETTRONICA INDUSTRIALE Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0031 - Fornitura materiali di ricambio - gruppo bobine cat. 661/189</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.E.I. F.LLI ONORI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01210520548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.I. F.LLI ONORI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pannelliin laminato plastico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7137.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14274.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DI N° 05 IDROPULITRICI STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01580340543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1514.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B095237A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13OMCVR00636 - Fornitura filtri desoleatori e filtri olio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03315430235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HSR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03315430235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HSR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2128.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ED IGIENIZZAZIONE CONDIZIONATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03364880108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DABOVE SERVIZI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01429360991</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CST</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01294250103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPR SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARREDO CLIMA DI GUALCO ROSANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02947130106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.I.R. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03402920106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDO CLIMA DI GUALCO ROSANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17781.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B0A1ED43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione impianti elettrici stazione di Barile e servizio di trasporto bliteratrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ELETTROSERVICE di VESCE VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613860764</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVICE di VESCE VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B0A82977</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pannelli di compensato resinato (cat.61921)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00506540012</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>ABET LAMINATI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00506540012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPENSATI TORO SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di FARETTO LUCE ORIENTABILE PER ETR500 - LOC.VE E412 (cat. 350684)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6317.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori urgenti presso uffici, depositi e spogliatoi siti presso l'IMC di Salerno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIRPA SRL - COSTRUZIONI GENERALI VIRPA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07833610632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRPA SRL - COSTRUZIONI GENERALI VIRPA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Conduzione manutenzione e assunzione 3°resp. Centrale Termica  PMC Terni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori urgenti di messa in sicurezza fabbricati civili e lavori vari dell’O.M.C. di Messina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Euro Sud Costruzioni s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02746730833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euro Sud Costruzioni s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ghiaccio secco in buste - G189g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO RIMINESE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01768260406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO RIMINESE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Assieme Plafoniera Tipo 1</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura spazzole strip protezione neve carrozze MDVC -IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01067570018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cerutti Pietro -</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Simoni Srl -</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08732670016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Torino Spazzole Srl -</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468620018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Camar Spa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>47448.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio manutenzione automezzi in dotazione all'IMC di Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Autofficina FIAT Gambelli A. &amp; Company snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina FIATGobbi Fabrizio &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10881011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina FIAT AUTOSERVICE COLOSSEO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960191009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina FIAT Serauto s.n.c. di Nardi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318811005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina FIAT Fisichella SrL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11715551005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina FIAT Gambelli A. &amp; Company snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9370.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione vetri rotabili - RINNOVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GLASS SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03681270108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLASS SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>caratterizzazione rifiuti e fornitura sacchi per smaltimento rifiudi IDAR di Napoli C.F.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASFORMATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B0CFA132</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE PASSERELLA METALLICA ED ESPLETAMENTO PRESTAZIONI PROFESIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA - IMC TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07267540016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYD Consulting &amp; Enginneering</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4472.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5927.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RISCALDATORI 3000 VCC CON FUSIBILI EUT. (MDM/012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4137.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8274.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/C017: Fornitura di pignoni per assieme riduttori (cat.924387)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07455130968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.L.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07455130968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.L.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B0D93C36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN CHIUSINO IN GHISA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>190.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>381.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B0E02BD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ANALISI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DEL D. Lgs. 152/06 IMC FOGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02176080717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Societ?IODAUNIA del Dott.RAVIELE MARIO &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02176080717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Societ?IODAUNIA del Dott.RAVIELE MARIO &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B0E2F1B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE PLOTTER HP DESIGNJET 500 + HP COLORLASERJET 5550 N</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703320545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703320545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B0ED6661</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/R011 - Fornitura di n. 1 cavo assemblato cat. FS 907/242</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>12291.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24582.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B0ED7AF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifiche periodiche contenitori esche per topi Trattamento adulticida per zanzare H067d</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02022720425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mediterranea Service srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02427040429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIERRE GIERRE SERVIZI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00250600400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.B. LUCCHINI di RENZETTI CLAUDIO PENSALFIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02232260402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eco Service Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03398290407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO CITY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03398290407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO CITY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3884.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6226.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B0EEA312</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/D25 -  Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3884.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spostamento arredi sala sosta stazione Ceva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02348670049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Raimondi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02348670049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Raimondi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2405.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4811.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di porte a vetro e accessori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>13600.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di valvole at</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04522370966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINATECNO Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00791090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERSEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00741300966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>secom</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04522370966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINATECNO Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B101F393</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.098-14 - fornitura di molle per serrature porta di salita loc. E464 come da disegno 903028</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01388780239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLLIFICIO SGALI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01388780239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLLIFICIO SGALI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0B1052935</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MOLLE A GAS-VITE-TAZZA FORATA-PERNO (SML856)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5060.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B110815B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Kit Filtro Separatore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45965.34</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0B11C416F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Azioni di supporto vendita e marketing mercato UK e Australia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>GB699480662</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>International rail Ltd</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>GB699480662</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>International rail Ltd</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B12694C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di presidio sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95072930241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Croce Verde Vicenza</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95072930241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Croce Verde Vicenza</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE E REVISIONE AUTO SERVIZIO IMPIANTO TRENO PUGLIA BASILICATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA SAPONE VITO DI SAPONE FRANCESCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06049780726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA SAPONE VITO DI SAPONE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione all'impianto telefonico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4090.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di risanamento delle mensole di appoggio della trave di scorrimento del carroponte e servizio di sostituzione di 10/12 vetrate rotte con idonei pannelli di plexiglass presso impianto Trenitalia di PMC Terni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRGZEI72H11L117Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILGIORGI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRGZEI72H11L117Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILGIORGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORNIO IN FOSSA PRESSO OML PALERMO - IMC SICILIA OCCIDENTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02258580972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13983.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA E RELAZIONE TECNICA RUMOROSITA' ANOMALE MUTE DI SOLLEVAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01938520598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMIS SUD SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01938520598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMIS SUD SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2430.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4860.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione straordinaria impianto di trattamento acque reflue presso impianto di Cinisi Palermo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02490600810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianco Trattamento Acque S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6107.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6876.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione porte rotabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Angelo Scipione Falegnameria</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCPNGL75A03G878H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Angelo Scipione Falegnameria</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Automazione cancello  IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652710920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAL TELECO  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652710920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAL TELECO  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di perni in acciaio per castelletto di trazione cat. FS 927/900</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21850.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B1FCB5CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione presidi antincendio della  DR  Sardegna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03076380926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTINTORI CASANO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2057.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 14/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00057190258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI BUS Spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00057190258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI BUS Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6408.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C07CBA3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (ingombranti, legno e carta) dell'OMC di Verona comprensivo di noleggio contenitori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>79495.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C07CBB38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 043</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>183874.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C07D65D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Raccorderia, Tubi e Pressostati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMER Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4976.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di rifacimento e ripristino della segnaletica  orizzontale e verticale nell’ ambito dell’ OMR di Napoli Campi Flegrei.-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TREMIL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03572970659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREMIL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Quota associativa 2013 AIAS - G031d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.I.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97014830158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA MANOVRA FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Serfer servizi ferroviari srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00806630323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serfer servizi ferroviari srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  batterie e carica batterie per radio manovra IT Liguria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04022280285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Precom</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>765.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smalto epossidico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01239241217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNITAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30094.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione annuale controllo accessiu</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03927240758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 37</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 36</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONGINI E MARCHI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 35</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BM IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 34</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELAGATTI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03927240758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28530.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS439 - Presenziamento e conduzione Centrale Termica Dicembre 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02525120123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANELLATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02525120123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANELLATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2115 - Fornitura scheda piastrino qtà 43 cat. 310/686</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi Ditta VITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>61030.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2151 - Fornitura estrattore aria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8904.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C0A34B8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GUARNIZIONE MORBIDA TIPO INTEREP CAT FS 568004</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA SALFEP srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203530217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>0416020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>servizio di revisione straordinaria al carrello elevatore Jungheinrich dell’Officina Manutenzione Veicoli di Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALCARRELLI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03700670015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCARRELLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione convertitori stativi del GM 052</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>V.I.S. Veicoli Industriali Service Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02363050796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.S. Veicoli Industriali Service Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>n. 1242 protezione sonda di regolazione temperatura cat. FS 370 582</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Fluorten srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02413910544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAL-TECH</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Taratura pinza amperometrica IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>pellicola autoadesiva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1410.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>servizio taxi personale pdm Gallarate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PORATELLI MASSIMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PEZZOLI TIZIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PORATELLI STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SURACI ROBERTO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COLOMBO PAOLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARATEA VALENTINO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AMORUSO FRANCESCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COLOMBO LIVIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMPLA71D09B300E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRTSFN65R18D869T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORATELLI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PZZTZN52M19D869C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZOLI TIZIANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRTMSM58C01D869P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORATELLI MASSIMO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02296200021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.G.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRSFNC65B13L448</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMORUSO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SBNCRL55B01I794L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIBENE FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MRTVNT74E13B300A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARATEA VALENTINO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BSSFBA64R19H736W</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>CLMLVI53S07B754K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO LIVIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22998.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C0B97879</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951037 - Fornitura ricambi GM 070 cat. 605947</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02654080270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTEC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6913.68</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0C0C040E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di derattizzazione e disinfestazione OMC Messina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02929070833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPA SERVIZI SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00221570831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSERVICE DI PUGLISI ANTONINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAIA NATURA &amp; AMBIENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAVOUR SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAMBREA ROCCO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOLGORATTI DI A. BORGIA E C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03088460831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAIA NATURA &amp; AMBIENTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C0C3DE72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione straordinaria materiale hardware imc di li</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 41</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MATTEO GIARDINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02307800488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA RIED</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 40</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA KARKADAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 39</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GRAFICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 38</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA IL PARTICOLARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C0C625D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura piastrine e rondelle</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>451.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C0CC5C25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 037/2013 -  affidamento dei lavori per la sostituzione delle ante del portone Rimessa TE completo di vetri antisfondamento, pannelli isolanti, cerniere e quanto necessario per il corretto montaggio e la messa in esercizio.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03760940233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M. COSTRUZIONI IN ACCIAIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00853960326</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUSSETTI   MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00792140329</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SERRAMENTO DI PASSELLI   SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00471340315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVERZUT  F.LLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TABAJ  F.LLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311910319</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TABAJ  F.LLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C0D00383</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO TAXI FALCONARA-ANCONA 01/11/2013-31/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01317210423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GULIZIA FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01317210423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GULIZIA FABRIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C0D3C45F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione compressore cat FS 432335 imc alessandrira (Rna)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4498.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0C0D797DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.219-13 - fornitura di sgabelli per postazioni biglietterie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00588341206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTELAI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00588341206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTELAI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1214.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2429.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C0DA4149</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/S - Fornitura di n. 500 mt tubo di gomma cat. 354/900</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05084600724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00957910284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVG COLBACHINI SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667160246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C0DF47A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>finecorsa magnetica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00817430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARKER HANNIFIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C0E25613</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione/Trasformazione ed adeguamento alimentatore carica batterie per Loco Diesel ed Elettriche IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00068640390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.O.R.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00068640390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.O.R.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C0E47D19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di schermo fisso di resina acrilica ed assieme estrattore aria WC (Appalto AF/253)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIMAL OLEODINAMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2521.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA (SML780)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ADG S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Siri Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>667.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CVO14/019 - Fornitura materiali di ricambio cat. 926/059</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CFI14/D26 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00420380487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>361.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>723.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>PORTA COMPLETA TRA ZONA AT E ISOLA ELETTRICA LOCOMOTIVA E404PLT ETR500</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>49800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C0F06079</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiali vari a consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04233131210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLO ROCCO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04233131210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLO ROCCO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8670.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C0F2D108</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE OML CZ - CUMULI 2 E 3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNCNTN62H20C352C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL EDILIZIA DEL GEOM. ANTONIO MINIACI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNCNTN62H20C352C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL EDILIZIA DEL GEOM. ANTONIO MINIACI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C10B369E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RELE' TERMICO (SML AGGANCIO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>501.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1002.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Filtrazione e prove di tenuta impianti gasolio DRSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8091.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16423.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C1179683</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di forcelle sinistre secondo disegno Faiveley n. 1/302638 e forcelle destre secondo dis.1/302639, per porte Carrozze Z1, per OMCL Verona, rif_appalto n.2014-OMCVR-MROT045.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino impianto antincebdio cassone AT del tremo Minuetto ME46</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1843.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3686.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura casseforti antirapina con cassetto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02848250235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFORTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07332920961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLN SAFETY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12207330155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HARTMANN TRESORE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0341940159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUNNEBO ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08899270154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRA.CO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00625370986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORDOGNAGROUP CASSEFORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12207330155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HARTMANN TRESORE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33672.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C13E7259</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>installazione braccetti sostegno tablet Aln 663/668 presso IMC Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di: RIPARAZIONE SOLLEVATORE SMONTAGGIO BBM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5655.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11310.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione, riparazione e manutenzione motopompe idrauliche, binda e cuscini IMC NO - A REG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AMBITO IMPIANTO TRENO E.ROMAGNA DAL 15/6/15 AL 14/6/17</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03019680366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGAS IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03019680366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGAS IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9010.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7347.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSE TAXI IN EMERGENZA BACINO AOSTA-DITTA ATNC CONS.AOSTA-PROROGA SEI MESI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01147200073</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Taxi ATNC Consorzio VDA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3124.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aggiornamento CT per progetto di adeguamento  IMC  Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C17761FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale industriale vario (quater)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Viti e utensili</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02442980245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bari</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03365210107</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURE INDUSTRIALI DELLA CASA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01990350280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viti e utensili</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77836.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C190CE59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pressostati 00576653</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00068930133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4050720285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07924080638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGARIDE ELETTROCLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4050720285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2157.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1820.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C1FCB518</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cancelleria e modulistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03314220926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA OPERAI DI CLAUDIO SERRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0D07CE6A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica sicurezza post-sisma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02420061208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Pasquini Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02420061208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Pasquini Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4093.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D07D8286</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Allestimento psto ristorazionee Minicroissant per Freccia Club Bari.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSSSVT77H05A662G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.BA.STA.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSSSVT77H05A662G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.BA.STA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1487.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D07DB873</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio fascettatrice biglietteria di roma termini anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FMGVTR63E59F205M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FMGVTR63E59F205M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D082CD88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di pernottamento a Mestre per viaggiatori Trenitalia in caso di criticità alla circolazione dei treni per l'anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura di Segnalatori art. 349/343</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI MORSETTIERA-CONTATTORE-RELE'-ELETTROVALVOLA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI SENSORE DI LIVELLO E SUPPORTO CACCIAPIETRE</oggetto>
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      <oggetto>Riparazione Sganciatore cat 951393 e Gate Unit cat 904497</oggetto>
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      <oggetto>Conferimento rifiuti assimilabili agli urbani presso IMC Cuneo</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 068</oggetto>
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      <oggetto>App. 100/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di riparazione impianti elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02471080271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02471080271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26773.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D09EB053</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi  sostitutivi non programmati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01244530901</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIBUS di DEIANA FRANCESCO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01244530901</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIBUS di DEIANA FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3339.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6677.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D0A72A1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>applicazione ricamo logo a velette poggiatesta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833240012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTO R.O. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01579630409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOLI DINO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516231212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rail Interiors Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02514150602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR.FER. Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516231212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rail Interiors Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40900.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D0B711FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER VERNICIARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03788061210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXICOLOR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03788061210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXICOLOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 0037693 - Fornitura di n. 120 coperchi cat. 242/272</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6315.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0D0BA35F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Filtri aria a pannello per convert. volante ETR450 – cat. 459 708</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07571850150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGOCOFIM SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00221810237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UFI fileters spa</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03667500486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA CIANI ALBERTO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00361260334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILTROTECNICA ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00361260334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILTROTECNICA ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9086.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0D0BC0E8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 193/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02216410262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRARO &amp; TOMASELLA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02216410262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRARO &amp; TOMASELLA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1685.52</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0D0BDB03D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione ai camminamenti lungo i binari dell'area all'IMC di Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 42</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO VITALE IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03058020615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03726870615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRO COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05966221219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05966221219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8432.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0C4E18F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura fascette stringicavi 6x180 (cat. 331442)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01933340547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>996.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0D0C7FBBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>generi conforto IC 561 del 13/11/2013 a Formia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRLGPP56M49A017G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Buffet della Stazione snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRLGPP56M49A017G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Buffet della Stazione snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0D31EF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TRASFORMATORE TRIFASE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379880541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMIL Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01032600932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHIATTI BRUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817320100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RGM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04748580158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTREL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02379880541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMIL Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0D643E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di centralina porte pneumatiche (Appalto RF/203/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3762.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7524.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0D844B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinarie autovettura Doblò e Multipla</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01220990558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>El. Si. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00308010834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Macr� Salvatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00308010834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Macr� Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1516.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3032.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0DB03B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PRIGIONIERO M10X50 -8.8 UNI 5911 PER BOC  (GARA DNC /1011)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0DCB704</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di analisi acque refue</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01343030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01655260584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE I.C.Q. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01710690601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSI SAS DEL DOTT. SERGIO MASTROIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04904471002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEDES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01367861000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eco Chimica Romana Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1786460798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCONTROL Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03227980582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOCONSULT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01655260584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE I.C.Q. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4152.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2370.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0DD7E0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARTELLINI PER AUTORIZZAZIONE INGRESSO AUTOVEICOLI IN  OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159860541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione Tipogafica Folignate s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159860541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione Tipogafica Folignate s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0DF1DC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di tebelle si segnalamento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02468750720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02874910124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERFER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2137.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4275.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0DFCE41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09721150010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDUINO MULTISERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09721150010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDUINO MULTISERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3855.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7710.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0E23BDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio autosostitutivo treni 20709 e 20710 nei giorni 7-8-9-10-11-14-15-16-17 Aprile e gg. 14-15-16 maggio 2014 per lavori RFI su tratta Bolzano-Brennero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4812.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11199.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0E25B3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/C047: Fornitura di spazzole per tergicristalli (cat.587533)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197420548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>464.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>929.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0E5399E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, presentazione pratiche enti competenti per interventi previsti nel progetto ROF072 presso OMR di Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>36690.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82358.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0EE8632</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI EMERGENZE PER DR MARCHE (BORIONI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00332480425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORIONI BENITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00332480425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORIONI BENITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0EF7764</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M013 - Fornitura materiali di ricambio FS (cat. 440743)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01574850135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0F1DC2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>atto integrativo rb 5843/13 manutenzione cabine rec</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16887.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0F7158B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifiche annuali certificate di tutte le attrezzature oleodinamiche presenti sul Carro Soccorso dell’ impianto IMC Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Sistemazione macchina distributrice bevande stazione Reggio Emilia AV</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO (MDM/037)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura materiali del GM 177  (incisud)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>588.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-12</dataInizio>
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      <oggetto>App. 028/2014 - Riparazione n. 4 binde Lukas  per il carro soccorso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10991670158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LODIGIANA RECUPERI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Assieme ante porta di testa</oggetto>
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          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>taratura strumenti</oggetto>
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          <codiceFiscale>01386840548</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>203.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali di cui ai cataloghi USAG e FIUM, per la durata di mesi 2.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>PIATTAFORMA ELEVABILE PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09498220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALEDC srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11367.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
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      <oggetto>Sostituzione loghi per Expo 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione impianti sicurezza biglietterie toscana vdcs cn</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIMENSIONE SICUREZZAS.r.l</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04933230486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONE SICUREZZAS.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10107.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA UTENSILERIA E MATERIALE ELETTRICO PER IMC ANCONA/FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01493310427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMATIC SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CME ELETTROSHOP SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02140280419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONEX IMPORT-EXPORT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511110429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAYWATT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00823010426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMPREZZI E C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00155620420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438320424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINI FABIO, SAVINI LUCA &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01365370426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHE ELETTRO FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01463520443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00082190430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D13FF100</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERNOTTAMENTI PER GESTIONI EMERGENZE DA CRITICITA' CIRCOLAZIONE PISA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1462.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D150C23D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di modifica e manutenzione periodica compressori presso IMC AL/NO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12275840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.A.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>comfrigo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.T.E.R.I.  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12800650157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecna Compress snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>41880.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D1D2F73C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica e controlli paranchi e accessori di sollevamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513980688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.G. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Sportelli Stotz cat. FS 576/202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2018-02-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettrico per adeguamento sistema lateralizzazione porte loc. E464</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEICON SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>V095/12 - Fornitura materiali di ricambio GM 052</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-01-09</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI  TABELLA SEGNALAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione simulatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2427.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio di riparazione tubi oleodinamici su piattaforma CTE cens. 770VR12 presso l'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Taratura strumenti di misura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>586.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SCALETTA-CHIAVE-TUBO LANCIASABBIA-STAFFA DX E SX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.D.V Srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITORI DI SEGGETTA-CESTINO-TAZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GAS TECNICI VARIE TIPOLOGIE PRESSO LO STABILIMENTO DI FOLIGNO IN CONFORMITÀ ALLA S.T. n. M.I.A.3 del 29/11/2010 - CONTRATTO PONTE - ODA n.6900003651 SCADUTO IN DATA 04/11/2012.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROMAGNA GAS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02619210400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA GAS SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto N° EFG/2013 E004</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7900.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO AUT. SOSTITUTIVI STN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.T.N. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629110030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.N. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di analisi MOCF su nr 28 filtri ed analisi elettronica SEM su nr 7 filtri per il biennio 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO CAASONI E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.M.I.U. Genova S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03818890109</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>13/FO/0055 - Fornitura kit ricambi per blocco freno cat. 664/596</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D/18 - Fornitura vano estintore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Comitec</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI LUCI DI ESODO-FARETTO-DISPLAY</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di transfer Evento AdV Puglia 26 giugno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Apulia Transfer</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Miccolis S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ciccimarra Carlo e Figli S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01876940741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciccimarra Carlo e Figli S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 971872- VITI A T.E. PER FISSAGGIO FRIZIONE ALN 668 FIAT (1100-1900-3000-3100-3300) - ALN 663 DIS. FIAT 4538336</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00225360767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMBI SUD CDF s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E0ADA458</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>serrature maniglie chiavi per impieghi vari su rotabili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>21671.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>41137.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Scaffalatura per pezzi pesanti per il magazzino dell'IMC di Reggio Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Connettori Volanti Cat. 311849 + Cat. 904983 Cavi Parete Cat. 580534</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5594.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8580.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone annuale distributori DPI - G191z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E0B951CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 036 (tendine dx e sx per Aln 663/668</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOTTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARIANN SYSTEM Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MANIFATTURA A. TESTORI DI G. S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOTTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>ANALISI VISIVA E RILEVAMENTI TECNICI FABBRCATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BARBATO FRANCESCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Segnaletica e illuminazione Presidio Frecciarossa Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura acuq minerale pet 0,50 Parco Roja Ventimiglia anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>connettore</oggetto>
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      <oggetto>spese di pubblicazione su quotidiano per GPA di manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CNA14/O027 - cat. 325371 kit scaricatori sovratensione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
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      <oggetto>EBO14/B - Fornitura di schede pannello in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>manutenzione radio ricetrasmittenti degli impianti manutenzione e produzione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fornitura nastri adesivo in fibravetro altezza 12 e 25 mm e kapton  altezza 12mm_app_rif.n° 2014-OMCVR-MCOM036</oggetto>
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      <oggetto>servizio di potatura e messa in sicurezza alberi presso l'IMC di Napoli Centrale</oggetto>
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      <oggetto>CFI14/D32 - Pubblicazione GPA su GURI</oggetto>
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      <oggetto>CVO14/M194 - Fornitura materiali di ricambio - barra di torsione</oggetto>
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      <oggetto>Ricambi per carrozze Z1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01985370012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.L.A.P.  s.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>H141g Revisione analizzatore di combustione mod Km 9106, con rilascio certificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13119770157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Isoil Industria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13119770157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Isoil Industria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C242 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1805101001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1805101001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1728.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E130113A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività finalizzata all'ottenimento della concessione in sanatoria dell'impianto di distribuzione gasolio prresso l'IMC di Bewnevento, sito di Salerno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPRNNN57H08F839D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPERANZA ANTONINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6229.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ingrassatori IMC Novara</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10828770015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03690160480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1969.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5909.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANOVRA IMPIANTI DI LUGO E GIOVINAZZO ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01992481208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lugo Terminal SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01992481208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lugo Terminal SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4206.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI VARI PER RIPARAZIONI ATTREZZATURE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4749.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO TAXI IN EMERGENZA DITTA CANIGGIA BACINO ALESSANDRIA 2015.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.CANIGGIA E FIGLI SNC DI CANIGGIA FRANCESCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.CANIGGIA E FIGLI SNC DI CANIGGIA FRANCESCO E C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio noleggio ritiro e smaltimento rifiuti presso Plata To Ling (possibilità proroga 6 mesi)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07309150014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Amiat spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07309150014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Amiat spa</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 1.000 bottiglie di acqua da ½ litro per assistenza clienti presso la stazione di  Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ripristino flange riduttori ETR500</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di colla Araldite</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03294700723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHINO MICHELE &amp;.C.S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000234042</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>EMANUELE MASCHERPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEGI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02442980245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bari</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00741170153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELE MASCHERPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6993.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>manutenzione distributore di gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6479.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-27</dataInizio>
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      <oggetto>verifiche trimestrali piattaforme</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PlatService s.n.c.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura ricambi vari in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione estratto bando GPAn. 4634957 su "Il Giornale"</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 17/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARRARO &amp; TOMASELLA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARRARO &amp; TOMASELLA SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione impianto SCMT su vettura 724-034 danneggiata a seguito incendio in linea” facente parte del parco vetture dell’IMC di Napoli Campi Flegrei.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELEOR S.a.s. di ANTONIO ORLANDO &amp; C</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872430634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEOR S.a.s. di ANTONIO ORLANDO &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione supporti sostegno antenna SCMT presso l'IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Promec S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05141620632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Promec S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione materiali vari del GM 124 e 611</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44364.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di protezione inferiore cabina IR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02031321207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03085871204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>V002/13 - Fornitura materiali di ricambio GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>DB19/12 - Fornitura materiali di ricambio –  Apparecchiature elettroniche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8999.60</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Fornitura di RACK TCU e RACK CCU</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI RESISTORE A PIASTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01004140115</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEM-FUSANI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9368.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>manutenzione motori</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01720990835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SI. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WORK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1471.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2868.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/482816 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-04-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4686.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13M019 - Fornitura ricambi GM163</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DELLNER ITALY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EFG13M023 -  Fornitura materiali di ricambio gm 051</oggetto>
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          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISTRIBUTORE ROTOLI BIOADESIVO</oggetto>
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      <oggetto>5943/373271 - Fornitura materiale di ricambio FS</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI LUBROREFRIGERANTE</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di montaggio ritirata, impianto idraulico e impianto di aspirazione aria motore, nonché montaggio e prove impianto pneumatico, in opera su n. 6 rotabili di tipologia ALn 663-668</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura Orologi</oggetto>
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      <oggetto>servizio di revisione straordinaria a numero 2 carrelli elevatori Detas dell’Officina Manutenzione Locomotive di Genova Rivarolo</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANELLO ANTIESTRUZIONE, KIT GUARNIZIONI E GUARNIZIONI CIRCOLARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Sati s.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01239760059</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 182/2013 - Autoservizi sostitutivi in emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00131000234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di provini per qualifica saldatori L3</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura ricambi per riparazione attrezzatua reparto compressori c/o stabilimento omcl foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01709400541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 199/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Società Autoservizi LA MARCA TREVIGIANA SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Società Autoservizi LA MARCA TREVIGIANA SpA</ragioneSociale>
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      <oggetto>TRASMISSIONI FLESSIBILI (CAVI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione di 1 Centralina elettronica cat 560379 - GM 053</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Riparazione di materiale vario del GM 124 e 611</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
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      <oggetto>DB114/13 - Fornitura materiali di ricambio - materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-01-08</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori  per la riqualifica degli ambienti della palazzina ex Polo Amministrativo di Napoli C.F. a seguito prescrizione ASL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERONE PIETRO &amp; C.  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA MECCANISMO CHIAVE (GARA  DNC/1106)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4725.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI ALIMENTATORI E PRESE 220V PER LOCOMOTIVE (AP26/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEV SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>23220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>EBO14/C - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 253580</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOLT DI STEFANO PALMESE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1030.20</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione pompa acqua motore cat 462762 e gruppo aereotermico cat 369603 - GM 651 e 124   GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1129.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2258.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DERATTERIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06015950634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06015950634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2850.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  con contratto di dodici mesi con eventuale proroga temporale ed economica di ulteriori dodici mesi, di articoli vari a listino, in vigore alla data del termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, dal catalogo ELCART, nella fatti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7752.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 113/2014 - servizi bus acc. 2014 - LOSURDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSRGPP57S17M203Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSRGPP57S17M203Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1839.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3174.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0F105D1F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale elettrico OMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>487.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>975.94</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0F10AE125</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale industriale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00731010245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIZANE' S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150120244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03702640248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIPA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8032.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : GRASSO “KLUBER UNISILKON L50/2”</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05082750958</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATRONAS LUBRIFICANTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06516430961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049820513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BS LUBRIFICANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00785110347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELMINI FORNITURE PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049820513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BS LUBRIFICANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>775.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F10ECE20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M030 - fornitura materiale di ricambio FS (Gr.M. 046))</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00553400540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08551900155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ambrogio Colombo srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00598450542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALI LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1523.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B050 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM054</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di detergenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00236360343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENTANI DETERGENTI &amp; C. S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00236360343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENTANI DETERGENTI &amp; C. S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F11C5233</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta di preventivo n. 6719 per l’affidamento della fornitura del cat. 316581 PINZA COMPLETA DI SUPPORTO E DUE MOLLE (GS ARSA - 180 - 190 -633 -652 ALE ETR450) DIS. FS 305911 FIG.3 - FS 305910</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>11663.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13505.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F13E5D96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura 6 tubolarie e  42 distanziali in acciaio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12062321000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIM.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.C.-TRANSPORTATION MANAGEMENT CONSULTANT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03667500486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA CIANI ALBERTO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03667500486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA CIANI ALBERTO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7849.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F1429806</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>:  Affidamento del servizio di noleggio estintori a CO2 da 5 kG e bombole di GPL da 15 kG per corso di formazione “rischio medio” a cura del Comando Provinciale dei VV.FF. di Bologna.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00638391201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TTOMCL63A27G713L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>marcello toti estintori</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00638391201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2872.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0F142CA07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Angolare trafilato in acciaio S355J2 i039z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16233.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F14B9E02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura utensili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1214.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2429.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F15414D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura ricambi pc</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1108.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F18A7394</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi inemergenza bacino BRA 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03202870048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Taxi Langa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03202870048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Taxi Langa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10934.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z10050F976</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 025/2014 - Atto di proroga  per la fornitura di materiale elettronico vario per l'IMC di TS. Ordine originario rubr. n. 7223/12</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLCDNL53E60B665A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Radio Kalika Elettronica di Felician Danila</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLCDNL53E60B665A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Radio Kalika Elettronica di Felician Danila</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17342.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1007AF84D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E SU GUASTO PER L'ATTREZZATURA DI NATURA ELETTROMECCANICA PRESENTI NELL'IMC ETR 500 DI NAPOLI PER UN PERIODO DI COPERTURA DI MESI QUATTRO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17459.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1007CDCA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA OLI E GRASSI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296820608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA CHIMICI S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>,1876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00835510157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>brenntag spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00160000477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAROIL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>,1131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01841620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5358.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1007F494A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pittogrammi adesivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3990.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCIA IMC Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ing. SCIRUICCHIO VITO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04100510728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ing. SCIRUICCHIO VITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z100843EFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>piede con fissaggio parete,piede,parete posteriore modu,cestino rifiuti toilette,sportello contenitore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01562570810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02246250480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20382.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z10085632D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPARECCHIATURA DI LAVAGGIO A SCUOTIMENTO PEZZI IN PRESENZA DI OLIO E LUBRIFICANTI PER IMC FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02206280154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEEVER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02206280154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEEVER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28855.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1008BDF1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori urgenti e indifferibili inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro, consistenti nell'ampliamento dell'impianto di messa a terra per il collegamento dei nuovi contenitori oli e pavimentazione dell'area antistante additivato con fibre di polipro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1008E6151</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio appartenenti al Gruppo Merci 021.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266870654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAIOLI &amp; C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01346610494</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUPPICHINI ULISSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3434.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5904.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1009B759E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Materiale vario- Aria Condizionata</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654791201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRIER SUTRAK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363050796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.S. Veicoli Industriali Service Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03773740232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINSAL S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07478220721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE CHIUSOLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654791201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRIER SUTRAK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07478220721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE CHIUSOLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03773740232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINSAL S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363050796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.S. Veicoli Industriali Service Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6667.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14212.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1009C4A61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CUSCINETTI SKF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ATEC DOMINICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00149790545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATEC DOMINICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SPORTELLI FANALI - TELAI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9930.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Contratto 4520 del 24/04/2013_Variazione quali-quantitativa ai sensi dell’art. 14 delle CGC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SCHEDE ELETTRONICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEIRA ELETTRONICA INDUSTRIALE Srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione fax</oggetto>
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          <ragioneSociale>LANSUD S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE STRAORDINARIA QUADRO ELETTRICO CAPANNONE PUL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>998.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidam. del serv. di trasp. tramite automezzi con autista, nell’ambito del Comune di Pisa, del personale di macchina, bordo e manut. della DRToscana di TI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00072260508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Berrugi di Meola Leonardo e Berrugi Anna snc</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00072260508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Berrugi di Meola Leonardo e Berrugi Anna snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura emolliente lubrificante</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>867.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura pressostato cat 560732 varie officine dpr GM 052</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05605150480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8232.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z100B8A8B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione Copertura Capannone 10 in corrispondenza dei binari 8 e 9 presso l'IMC di Reggio Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1069700803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.C.E.S. DI ZEMA NICOLA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2210980807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICLARI AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936720804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936720804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>62217.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z100BB60D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Decalcificazione/sanificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04492961216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.SER. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04492961216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.SER. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z100BD81FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pannelli rivestimento interno porte - GM 169</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7160.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z100BEE9D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILEVATORE DI PRESENZA INTERCAMBIABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01985370012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.L.A.P.  s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio di asporto e trattamento rifiuti c/o Platea Torino Lingotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>VENTILATORE CENTRIFUGO IMPIANTO CLIMATIZ</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EBM-PAPST S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>5943/BR036 - Fornitura materiali di ricambio GM 065</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VULKAN ITALIA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01318430061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VULKAN ITALIA srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di rubinetti di isolamento pneumatico per porte scorrevoli interne (cat. 279/718)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>demolizioni n° 2 autovetture aziendali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03091880710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTODEMOLIZIONE di GABRIELE DI TERLIZZI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>123.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>D18/2245 - Fornitura manovelle</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4140.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP. CAVALLETTI E FORNITURA SCHEDA ENCODER E CONDUTTORE PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>EUROGAMMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01178210488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGAMMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3914.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z100D703E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RISCALDATORE COMPLETO E BATTERIA EVAPORANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13075090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BACHER FER Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>14841.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>38694.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z100DA5308</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONNETTORI T765/MG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03845320153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAN SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03845320153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAN SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>611.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z100E63472</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FORNINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3966.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CV014/S024 - Fornitura cassa batteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>14800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione certificazione CP3, HUBO, cabina verniciatura carrelli Gardini H065d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03360070407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIB CALOR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EBO14/F027 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Casa della Gomma s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Casa della Gomma s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1439.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PROVE C.N.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ADG S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1246.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifiche delle terre presso imc di livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di: Applicazione Staffe di fissaggio su n.4 serbatoi Loc. E444</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANAVERA E AUDI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00475820015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANAVERA E AUDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>26400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Calibro misura bordini IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAPECCHI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03665460485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPECCHI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1919.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14830.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione attrezzatura antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Sita s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>397.11</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di giunti e innesti rapidi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DERI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01045750013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1815.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3631.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z10143D401</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione portoni d'Officina i040d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02555760400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR LIFT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02555760400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR LIFT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6161.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12322.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1014D6F05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Verifica e Certificazione degli impianti anticaduta a "binario o cavo acciaio" ubicati negli impianti manutentivi di Trenitalia S.p.A. - Divisione Passeggeri Regionale - Direzione Regionale Emilia Romagna.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08168340159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORBELLINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01905130678</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STP CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02924000132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCURIO INGEGNERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02171351204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO GALILEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZRACHR75P61L682R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio di Architettura e Ingegneria Zara Chiara</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02924000132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCURIO INGEGNERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9955.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z10158D8D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI VARIE STABILIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1689.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1015EAE12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di noleggio di n. 2 cassoni scarabili per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti urbani misti indifferenziati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06232420825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAP spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06232420825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAP spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8469.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1015FECB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVATURA E STIRATURA INDUMENTI DA LAVORO PER IMC ANCONA/FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00518670427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA IGEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229200421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA NATALINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264600426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.G.I.di Galimberti M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02535920421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE ROCCHEGGIANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01113240418</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>PRTSFN66R26E256X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEROTTI GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00239890422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA IND.LE CARDELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02264600426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.G.I.di Galimberti M.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1357.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura bottigliette d'acqua  Dop. Ferrov. CHIVASSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di tubi flessibili - ricambio cat:576515</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE BERNARDI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07749960154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE BERNARDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13513.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione e manutenzione locotrattore Zephir</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di misuratore di gas/esplosimetro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZETALAB SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1136.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione lastre in policarbonato per copertura Capannone 1 IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02816640920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2G COSTRUZIONI DI GARAU ANTONIO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cablaggio strutturato presso biglietteria della stazione di Macomer</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITM TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione corrente e programmata ascnsore ex Ferrotel Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5973.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONNESSIONI FLESSIBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07655220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4848.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z110809FBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura articoli vari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00302281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA DI BANDINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FERROVIARIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27550.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z11086EBA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi catg. 609282 - autolivellante isorex</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04670320482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siri Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04670320482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siri Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>828.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z110882C3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trieste - Trasporto viaggiatori con autobus causa interruzione linea 24-01-2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00058160318</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRUZ RINALDO &amp; FIGLI di Petruz F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00058160318</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRUZ RINALDO &amp; FIGLI di Petruz F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1592.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1108BF107</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio - finecorsa miniatura cat. 902/209</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cat. 358/256 - Accoppiatori B.T. a 92 Poli – G. M. 025</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI KIT LIVREE LOCO ETR500</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA URGENTE DI RICAMBI PER POMPA CAPRARI IN DOTAZIONE STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LINEA RICAMBI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LINEA RICAMBI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-04-03</dataInizio>
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      <oggetto>Trasporto Viaggiatori con autobus per ritardi e soppressione treni, zona Friuli Venezia Giulia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio</oggetto>
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      <oggetto>EFG13M010 - Fornitura materiali di ricambio GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>992.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI RACCORDI OLAB E AGNEP</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
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          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale a consumo per torni e frese.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00750020158</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trasferimento container da Chiusi a Domodossola ed adeguamento impianto Presidio Domodossola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-22</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Dadi, Viti, Rondelle, Controdadi, Fascette, Svitol, Guarnizioni Cat.902229-Cat.056671-Cat.056414-Cat.045946-Cat.069004-Cat.577942-Cat.069560-Cat.605460-Cat.914179-Cat.546204</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9840.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z110B3571C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.P.O. di sistema di parlascolto per sportelli biglietterie nelle stazioni di Reggio C.C.le,Lamezia T.,Villa San G., Paola e Sapri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05677251216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.F. IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05011461216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL.DO.CA sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI. EMME.Impianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05677251216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.F. IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z110B53E67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavorazione di tornitura su cilindri in acciaio, rettifica e lappatura interna 2° Lotto di particolari.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00426520557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00426520557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1483.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2966.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z110B73B44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione GURI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSAmed S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00885440487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PIROLA ETRURIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06374241211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Savarese S.r.l. Savarese</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00899951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edindustria Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04982190151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2725.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z110B9519F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  di guarnizioni per porte di testa carrozze IR N. 50 maschio e N. 50 femmina con relativi disegni costruttivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z110BF2DBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>serbvizi sostitutivi ditta ASP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01142420056</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S?.P. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01142420056</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S?.P. SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100253.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z110C0C989</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>ACCOPPIATORI VOLTANTI 18 POLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11060.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS503 Forniotura di cavi elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Elettroforniture Mogni</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Cignoli Elettroforniture srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295980189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cignoli Elettroforniture srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15062.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z110D4C1B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi urgenti per la sicurezza nei capannoni TA-TE, nel locale ex mensa e nelle corsie di circolazione da eseguire presso l'IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06888601215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACACE COSTRUZIONI s.a.s di Cacace Nunzio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06888601215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACACE COSTRUZIONI s.a.s di Cacace Nunzio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z110D4EAE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA LEVE COMPLETE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z110D4FB8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spina, chiavistelli supporto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12030.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z110D5307E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tendine per finestrini laterali (Appalto AF/247)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BOTTO R.O. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MALAMAN LUIGINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490870367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1216.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2432.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z110DB261A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di zerbino colore nero (Appalto RF/206/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05531290483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINOLEUM GOMMA ZANAGA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02006960484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KOBEL Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252810435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09585540157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERBINPASS snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06151271217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE CARPET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z110E6F0F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione carrello rifornimento sabbia IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04262610019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04262610019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4860.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z110E7B028</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione impianti tecnologici dell'OMC L verona_rif_app_n° 2013-OMCVR-SMIA0081</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04415050261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETTOREL ANDREA &amp; c SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03475720235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI TECNOLOGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01436370298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00335330239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUGILDI VITTORIO &amp; FIGLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02827060274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02451940239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCR IMPIANTI TECNOLOGICI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04788971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.I. General Impianti s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03927000277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01134150315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00722400231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURINI IMPIANTI ELETTRICI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZMPFRC77D23L781Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPIERI FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZMPFRC77D23L781Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPIERI FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34214.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>49489.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale di consumo (Appalto RF/222/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TOSCOCHIMICA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BB TECHNICAL  SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA BOZZONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06508910152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA BOZZONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura morsettiera cat. 924828 materiale S/N per varie officine DPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7650.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del categorico 385448 tasto riconoscimento atto partenza per vari impianti di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05083260488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE TRANSPORTATION SYSTEMS S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER USO E CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4314.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8629.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi bacino novi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02256910064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPOSTO Maurizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di rotoli in polipropilene</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OLIO MOBIL (AP28)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01699580302</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07671960156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01004830194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERABOLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19346.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38692.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z110FAD585</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>autoservizi sostitutivi ditta bellando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Bellando tours s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803090016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bellando tours s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23113.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI INDICATORI DI FLUSSO SILICONICO (AP46)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VAL.CO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02949420612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Production group srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z11106B8E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di pressostati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04904031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00465430486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01305980243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGO SYSTEM  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04651600159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERSID</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00918800483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2290.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6827.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1110CD5B9</cig>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cat. 010793, 010791, 010786, 010496, 010517, 010643, 010764 del GM 901 per esigenze di varie officine della DPR</oggetto>
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          <ragioneSociale>ZANGARA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUNTO GRAFICO - TRONZANO - (VC)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.G.E.  - ROMA - (RM)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEMINI GRAPHICA - CORBETTA - (MI)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIGRAF SNC DI PIERO TINELLI E C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775470022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO GRAFICO - TRONZANO - (VC)</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PRINT PROGRESS  NAPOLI (NA)</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03521710826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANGARA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>manutenzione auto di sevizio CD142AR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazioni varie PSR CE</oggetto>
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        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
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      <oggetto>fornitura Gleitmo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi extra eseguiti in fase di manutenzione ordinaria e controllo periodico delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio, secondo semestre, ai sensi del contratto rubr. n. 2223/2013 nelle strutture di giurisdizione della Direzione R</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05994231214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREBELL s.a.s. di ACAMPORA PASQUALE &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9000.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi cat.: 580146, 588630.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA CASAGRANDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5471.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di:  MATERIALE PER RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI DI ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>acido radiatori</oggetto>
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          <ragioneSociale>allegrini</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura di ricambi cat.: 579/969</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di:   LIQUIDO PER PULIZIA APPARECCHIATURE + ADDITIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-06-17</dataInizio>
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      <oggetto>Analisi delle acque provenienti dalla platea di lavaggio di PMC Rimini</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03231410402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo CSA  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>191.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Fornitura di tubo cat: 588/156</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMER Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04088760378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMER Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-27</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di selle in legno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Casolla Legno</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02220090225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casolla Legno</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di rivetti Speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPECIALINSERT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01037430012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPECIALINSERT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2665.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5330.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino funzionalità pompa rilascio vasca disoleatore presso stazione Olbia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173740909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CTM  IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1591.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1591.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOCORSE  IN EMERGENZA DITTA COMAZZI PRIMO SEM.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAZZI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di asseverazione VIS dei treni SBB ai sensi del Regolamento 352/09/CE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALCERTIFER S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio in emergenza del 4 novembre 2012 - Fernandes</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOLINEE ERED DI FERNANDES PASQUALINO S.a.S. di Fernandes Pasquale Aldo e Fernandes Aniello &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02214930618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE ERED DI FERNANDES PASQUALINO S.a.S. di Fernandes Pasquale Aldo e Fernandes Aniello &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>407.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>407.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa in sicurezza onduline sopratetto e grondaie presso IMC Taranto danneggiate dal tornado del 28/11/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Centro Meridionale Chimico di Carrieri M. e L. Snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02678280732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Meridionale Chimico di Carrieri M. e L. Snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>supporto aggiuntivo alla trave di sostegno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MISAFI SUD SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Promec S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MOTORE PNEUMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01335530133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.R.P.A. Elettromeccanica di Brivio Paolo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI PER CARRELLINI ELETTRICI E SOLLEVATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Campania Carrelli srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03337220614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Campania Carrelli srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura fotocellula presenza persone cat. 546/334</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>D18/2060 - Fornitura tubo flessibile qtà 60 cat. 561/928</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Montagna s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00911880185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Montagna s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di n. 5 calibri a compasso graduato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEW SAF technology supplies di Esposito Luigi</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05621830636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAF technology supplies di Esposito Luigi</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di riparazione torce tipo MB25 e cannelli da taglio ossiacetilenici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP.NE N. 04 ALIMENTATORI CARICA BATTERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3T s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2070.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di pernottamento a Mestre per viaggiatori Trenitalia in caso di criticità alla circolazione dei treni per l'anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FOLIUS GROUP S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03902790272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOLIUS GROUP S.A.S.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-02-26</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI SCHEDA AUTOSTARTER</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiali vari</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01402360927</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARTUCCE FILTRO PER CABINA SOFFIAGGIO INDOTTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.E.I.T.  SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.I.T.  SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2840.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1209BC2A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiali classificati FS gruppo merci 047 5943/br021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TE.CO.  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2348.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z120A46888</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>atto integrativo ditta NUOVA BECCARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165740044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA BECCARIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z120A6A716</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto integrativo al contratto n. 6600003352 del 16/06/2012 - Rubrica n. 7283 del 19/06/2012“Lavori di manutenzione di tutti i fabbricati ed opere civili, da eseguirsi presso lo stabilimento Trenitalia O.M.C. di Foggia” per la sostituzione di 200 m2 d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03486180718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03486180718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z120A7E5BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI LEGIONELLA FINO AL 28022014 IMP.TRENO PUGLIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROQUALITY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PANALISI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05250320727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SLILAB S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO DI ANALISI F. DI TONNO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04758350724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORI E STUDI DI PROGETTAZIONE A.R.CHI.MEDE. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06937090725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI DOTT.SSA ANTONIA CONSOLE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05330080721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROQUALITY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2129.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2898.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z120A8C062</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 33 centraline di comando e controllo porte treni TAF</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42768.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z120AA4E74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di pittogrammi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08869340151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARROZZERIA SNC DI BERNIERO FULGIONE &amp; G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14145.44</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z120ACD881</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione convertitori statici GM 052</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>V.I.S. Veicoli Industriali Service Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363050796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.S. Veicoli Industriali Service Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z120AD96B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prove tecnologiche su provini di saldatura - G138d</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02452540368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC EUROLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818210965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553030011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Metal Test Certificated s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00549540409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Istituto Giordano SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01019410289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CTR SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02452540368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC EUROLAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z120B2633E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di sedili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05568340631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IZZO Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00091930420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZERINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18624.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z120B4DAAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Distribuzione generi di conforto per criticità di circolazione treni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876120213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEF EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876120213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEF EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26380.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z120B4F719</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione fotocopiatrice Konica 22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z120BA4FD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RESITENZA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z120BA9768</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale elettrico vario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04904031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00240810036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01720990835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SI. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6368.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z120BD6712</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di due compressori presso OMR Messina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04414610875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04414610875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4449.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z120C2C1C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VALVOLA PNEUMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6103.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z120C37436</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>messa in sicurezza dei pilastri e confine con il condominio via p.pisana</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01222090498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLC COOPERATIVA LAV.COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01300020490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA STEFA DHIMITER COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 45</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA EDIL QUERCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 43</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI CECCANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 44</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA BANTI RUFFO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01300020490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA STEFA DHIMITER COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75476.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z120C76909</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di prigionieri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00872170386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BULLONERIA MORELLI DI R. MORELLI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02135841209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BULLOVIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02117841201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euro.vit S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02100250352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIBOLT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z120CCD175</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corse taxi Reggio Emilia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01505250355</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.T.R srl</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01505250355</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.T.R srl</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6570.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z120D09D1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>gara per lavori manutenzione stazione san giovanni</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CACCIALUPI SANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 441</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GIANNINI VALERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 444</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIRONDA NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA BERNA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01321500496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnospurghi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17215.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z120D7B102</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FANALI COMPLETI E402B</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3288.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z120DC3EC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA URGENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1392.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2785.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z120E1E209</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Applicazione tessuti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516231212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rail Interiors Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516231212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rail Interiors Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z120E21CDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale a consumo per carrozze ferroviarie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05740901219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SAFA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1127.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2254.16</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z120E4D9E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di riscaldatore elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02271980225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HaslerRail Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13075090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BACHER FER Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13075090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BACHER FER Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31290.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z120EAB8F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi Bacino Alba</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02941830040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giacosa di Giacosa Mauro e C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02657990046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Fenocchio Giancarlo</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03520710041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albarent srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Langheroero taxi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01562370088</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NCC di Barbero Gabriele</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03000080048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Langheroero taxi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z120EB1715</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE POMPA VUOTO PER REPARTO IMPREGNAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02213940188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.M.A. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02213940188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.M.A. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51803.61</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z120EDCE3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SACCHI BIG BAGS PER rifiuti da avviare allo smaltimento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03096280270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHERIA PIAVE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>592.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1184.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z120EEE3B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di etichette varie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03246660983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIWO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5611.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16952.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z120F69382</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>derattizzazione archivio sito impianto di  Ravenna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z120FA970A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto taxi dal 1/6/14 al 31/12/14 Falconara-Ancona - fornitore Zito</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494090424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZITO REMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494090424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZITO REMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z121009C56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER REALIZZAZIONE ATTREZZATURE PER LOC. E 402 E PER RIPARAZIONI VARIE DI STABILIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2973.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5946.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z12106B152</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H120d Canone  software MAGGIOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>881.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z121084C23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS580 - Fornitura di materiale per centrale termica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434390183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.M.E.D. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01028630281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtecnica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00911880185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Montagna s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12193520157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03815460153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettrotec s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00474740180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDERTERMICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02313280063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROCLIMA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00911880185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Montagna s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3086.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6172.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura piastre di vario tipo class. N e S/I - GM 019 - 043 -GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAMPANELLA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAIOLI &amp; C. srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Imas Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OCAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CMB S.N.C.di BANDINELLI GIACOMO e</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01631300637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ALTEA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01479740472</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANELLA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1492.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40497.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione caldaie murali a metano (inferiore a 35 kW) nella sede di Perugia anni 2015, 2016 e 2017 (con opzione rinnovo anno 2018)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00734210552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Termoidraulica Artigiana di Ricciardi Carlo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Termoservice S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Calor-Tecnica di Luigetti Marco</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.I.T. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Riello Spa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00455630541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.T. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>627.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CFI14/D53 - Fornitura materiali di ricambio – Connettori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7153.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CVO14/S202 - Fornitura elettrodi cat. FS 657427 - 683999 - 677976</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOHLER WELDING GROUP ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1045.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2090.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO LOCOMOTIVE ""RAIMONDI"""</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00612630988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAIMONDI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4960.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Servizio manutenzione sistema antintrusione presso biglietterie Torino PN  e Torino PS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Safety sistem</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09567850012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Safety sistem</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3757.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza, manutenzione e riparazione macchine da ufficio in dotazione DRP-fornitura ricambi e materiali vari dal 01.09.2014 al 31.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18344.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione di apparato per simulazione circuito 78 poli sui rotabili in asset all'IMC di Napoli Centrale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTACT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTACT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>bonifica ed estrazione cisterne di gasolio del distributore del deposito locomotive di livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: MATERIALE DI FERRAMENTA URGENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3042.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6084.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Guide schede cat: 313/586 - 580/379</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2686.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1221.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi programmati BUSITALIA tratta Milano-Domodossola maggio 19</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1307B3FB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE SU GURI DEL BANDO DI GARA  N.D.P.N-I./P.M.A.&amp;C.P./Gara4691391 del 05/12/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Goodea S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CSAmed S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAPIDO GDT S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06374241211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Savarese S.r.l. Savarese</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Edindustria Srl</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione Fax e Fotocopiatrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-10</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MORSETTI SIEMENS E INTERRUTTORI ABB MODIF. LOC E414</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI&amp;LETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUCCIOLA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>revisione e riparazione auto di servizio IT ADRIATICA targa CA435SC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05436570724</codiceFiscale>
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      <oggetto>Vasche stoccaggio fusti e polvere neutralizzante</oggetto>
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        <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
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      <oggetto>V003/13 - Fornitura materiali di ricambio GM 070</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11303300153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.MAC DI BELIGNI S. &amp; C SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>App. 005/2013 - Fornitura di solvente ecologico di sicurezza (ERTON)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura di nastro e guaina isolante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00933640112</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGUARCO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Servizio di riavvolgimento di n.2 induttori 315433</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA CASSETTE PER RADIATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI CAVO FLESSIBILE E COMPLESSIVO MECCANISMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura profili vario tipo del GM 046</oggetto>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
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      <oggetto>Conduzione e manut imp termici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-19</dataUltimazione>
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      <oggetto>5943/598150 - Fornitura materiale di ricambio FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMIFER S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>## N.D. 12</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIFER S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SM04133</codiceFiscale>
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        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Appalto EFG/2013 E023</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI LOCTITE-DETERGENTE-GEL DI SILICE</oggetto>
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        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>13/FO/0150 - Fornitura lamierini di correzione cat. 320/055</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>TBRFBR59E19L653G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERROMECCANICA DI TIBERI FILIBERTO</ragioneSociale>
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      <oggetto>AIE163_13  TUBI IN GOMMA E TELA PER IMPIANTI PNEUMATICI DEL FRENO</oggetto>
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      <oggetto>TINTEGGIATURA POSTO 3 MANOVRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06874120014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESCENZIO</ragioneSociale>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01296500927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOLUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Fornitura di pannelli di compensato per manutenzioni cicliche della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia</oggetto>
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          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03703650154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLOTTI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01919290542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAMBELLA LEGNAMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPENSATI TORO SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00506540012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPENSATI TORO SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI CASSETTA CAPTATORE IMPULSI</oggetto>
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      <oggetto>Manutenzione  carrelli  elevatori di IMC Cagliari</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA NASTRO AUTOAGGLOMERANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1042.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2083.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z130D7EB20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CONNETTORE PANNELLO E CONNETTORE VOLANTE (GARA DNC/1007)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02271980225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HaslerRail Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>2101.52</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z130DC559B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Tubo Quadro, tubo tondo di acciaio, tubo quadro, tubo di acciaio inox, profilati ad U, tubolare rettangolare in acciaio, per OMC Verona, rif_app_n.2013OMCVR-MMIA0083-0039-MROT0017-MCOM003_2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03087060236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALINOX VERONA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07417600017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAFILERIA B.T. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01011560172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00668490261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLSIDER S.r.l. COMMERCIO PRODOTTI SIDERURGICI� ��</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00831450267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TUBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01691720468</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIBIS D&amp;B s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01306610153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00517250239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VILLAFRANCA SIDERURGICA  FVS spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01074440932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISPADUE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00790890966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01015150673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA ACCIAI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2017.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z130E004D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio di n.3 veicoli elettrici da impiegare nell'ambito della Stazione Centrale di Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTNDR88P06G888K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eureco</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06359501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERROVIE DELLO STATO Italiane S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01202270623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRELLI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07942890638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;G SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07942890638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;G SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17934.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53760.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z130E5927F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di rilevatore di posizione (fine corsa) (Appalto AF/257)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385480714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO GP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>686.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1373.16</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z130E611F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.065-14 - Taratura con emissione di certificato ACCREDIA per manometro digitale da 10 bar n° int. FS CR38 Matr. Costr. 121578 in uso presso IMC di Treviso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z130E8F927</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori idraulici CL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z130E975AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/S018 - Fornitura materiali di ricambio GM 047</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12867.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z130FAA313</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali dei GM 604-137   GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323160610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05985180016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WABCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02202540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01755710488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05375731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMIKROM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00313980120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03627390150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRALMI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02202540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16746.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z130FB18BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura sportello sx e sportello portarotolo toilette</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z13102318A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione fanali coda treno cat. 506704 per varie officine della dpr</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06791220012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.B.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06791220012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.B.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4656.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z13102E4F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servuizi autosostitutivi per interruzzione linea PA- Punta Raisi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M025 - Fornitura materiale di ricambio FS (cat. 462828)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1310CEADA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS592 - Fornitura di segnaletica da cantiere</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07803080154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartelli Segnalatori srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01905670343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnalparma</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02849420126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA Infortunistica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02568660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TG Segnaletica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06464240016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fireblock srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXA Antincendio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>671.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1343.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1310F286D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura misuratore umidità per FLIRT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4364.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z131179284</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B051 - : Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM054</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2622.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5244.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale del GM 021 - Trombe - GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03667500486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA CIANI ALBERTO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>1711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03667500486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA CIANI ALBERTO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28810.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1312606CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio container adibito a sala sosta per Personale di Macchina di trento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECHNO-CONTAINER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02985520366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO-CONTAINER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15643.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33315.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z131331B1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 MANZOTTI SIMONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02356470423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZOTTI SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02356470423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZOTTI SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z131391794</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di:  MATERIALI OLEODINAMICI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3023.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>i045d Ricarica gas e 1^ avviamento Blu Box</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03212120400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Termotecnica Assistenza</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03212120400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Termotecnica Assistenza</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RISERVAZIONE POSTI A BORDO TRENO,PER COMITIVE,PRESSO LOCALITA' LOTTO 20 PULIZIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00252370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Lucente spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00252370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Lucente spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23970.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5382.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z13155AADB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi cat 658/932</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z131578F35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di bottiglie d'acqua necessaria a assistere i viaggiatori di Trenitalia DRER in occasioni di criticità della circolazione da consegnare presso le stazioni ferroviarie di Bologna e Rimini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>865.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1920.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1315CA73B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASFALTATURA AREA PRESSO DEPOSITO LOCOMOTIVE BOLOGNA S.DONATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura  additivi e lubrificanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-01-21</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ripristino LAN Torneria OMC ETR Vicenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10602.11</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio taxi in emergenza  -proroga semestrale  Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESPOSTO Maurizio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESPOSTO Maurizio</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER IMPIANTO IDRAULICO TOILETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di pernottamento a Verona  per viaggiatori in caso di criticità alla circolazione dei treni per l'anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CISALPINA FINANZIARIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00712790393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISALPINA FINANZIARIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi in emergenza Dicembre 2012 - Bartolini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UMBERTO BARTOLINI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>611.58</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di gomma navale F342 spessore da mm.2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione straordinaria illuminazione esterna e servizio di spargimento sale presso il PMC di Campobasso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3070.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SIKA PRIMER 206 G+P</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1720.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>BUSTE DI SICUREZZA PER DR MARCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00376270492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGHORN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>485.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa di un box per locale tecnico stampanti di rete nuovi uffici - G040d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10158720408</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10158720408</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione compressori e motoventilatori IMC Torino, IMC padova mestre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>18590.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TARGHETTE PER PULSANTI PORTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio conduzione e manutenzione impianti termici IMC Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08606301003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli RISOLDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05345991003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEROTERMICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04572551002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zanzi Servizi S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06187191009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFO.CON.TERM SrL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06076341004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.T.I. Sistemi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04140591001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04572551002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zanzi Servizi S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prodotti grafici Borsa Mediterranea Turismo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07112780635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Progecta S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07112780635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Progecta S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951019 - Fornitura ferramenta varia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prese mobili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01045750013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01045750013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3002.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1409C5F11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prove secondo en287.1 e macro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05100441210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05100441210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2524.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 95/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02216410262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRARO &amp; TOMASELLA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02216410262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRARO &amp; TOMASELLA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB48/13 - Fornitura materiali di ricambio - guarnizioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6793.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12118.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO AUT. SOSTITUTIVI DITTA ERREVIAGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00503100091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>erreviaggi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00503100091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>erreviaggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74293.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z140A08003</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo e manutenzione lampade di emergenza a Modane</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>FR46702000522</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>SICLI UTC Fire &amp; Security Services</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>FR46702000522</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>SICLI UTC Fire &amp; Security Services</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z140AC100C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>modifica sportelli carr. Z1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751660655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SAN LOENARDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751660655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SAN LOENARDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27936.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z140B1EF1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi biennale personale di servizio Impianto Treno Adriatica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02248260420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRINI GIAN MASSIMO ACHILLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02248260420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRINI GIAN MASSIMO ACHILLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z140B3BFD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gestione Emergenza clienti treni DPNI in ritardo nella stazione di Sapri con erogazione di generi di conforto e prima necessità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02132610656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRO' FRANCESCO &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02132610656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRO' FRANCESCO &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19385.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z140B8D4EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio taxi Milano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12790350156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAXIBLU S.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12790350156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAXIBLU S.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3369.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z140B9A8B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 713</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4290.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z140BE0963</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di elementi riscaldanti e sonde aria soffiata</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DANFOSS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIARCO REFRIGERATION SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.R.C.A. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BACHER FER Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRIGO SYSTEM  SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06947280019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANFOSS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01168660262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.R.C.A. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13075090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BACHER FER Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01305980243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGO SYSTEM  SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07719991007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIARCO REFRIGERATION SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11685.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23370.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>installazione di un impianto di riscaldamento a servizio degli spogliatoi dell'IMC di Napoli C.F.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>41800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione Fax e Fotocopiatrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z140CB8B80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Forniture di apparecchiature elettriche del GM 052 (cat. S/N 944536-944598) per vari impianti di Trenitalia SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19464.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Nuova Etichetta Ingresso Consigliato Carrozza 01 Cat. 580/573</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1164.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z140CFD891</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trasporto mezzo taxi per viaggiatori Trenitalia della Divisione Passeggeri in caso di criticità alla circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIONE RADIO TAXI VERONA soc. coop.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00497570234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE RADIO TAXI VERONA soc. coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4948.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z140DB3C7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CILINDRI SPECIALE PER TOILETTE ETR470 (AP11/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12348850152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Parker Hannifin Italy srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6407.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12815.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z140E08587</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sulle 4 linee di riscaldamento ad irraggiamento istallate nel capannone locomotori presso l'OMC ETR di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.B. CLIMA DI TALASSI IURI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01196940298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B. CLIMA DI TALASSI IURI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>929.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1858.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z140E35A18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>encoder digitale per manipolatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3207.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6415.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z140E5FE9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2329 - Fornitura tubo trasparente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z140EACF11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMOZIONE CARRO PONTE IMC TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00376600730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Gamma srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00376600730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Gamma srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z140F3D703</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smontaggio, trasferimento e montaggio bancono c/o bigl. Reggio Emilia AV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00130460462</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOPERATIVA LUIGI MORELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00130460462</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOPERATIVA LUIGI MORELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z140F5D2E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori edili urgenti  a seguito prescrizioni VV FF A Catania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04382470872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aurora Costruzioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04382470872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aurora Costruzioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56248.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z140FFA0E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione di due calipri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z14100B272</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TARATURA STRUMENTI AMPA CON CERTIFICAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>917.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1834.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z14101B063</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi ditta STAT TUR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stat Turismo srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stat Turismo srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6069.84</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z141051BF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TUBO E TONDO IN ACCIAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00598450542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALI LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00553400540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00163420540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERICAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622860540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00163420540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERICAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1242.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2446.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z14105CB73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.118-14 - Fornitura di una scaffalatura completa di soppalco per il magazzino dell’IMC di Mestre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898020225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALSISTEM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898020225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALSISTEM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z14106BBAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione di un reostato Ale582 (cat/prog 302/840) da Bologna e di un reostato Ale642 (cat/prog 302/841) da Foggia per un importo complessivo presunto pari a € 39.700,00.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04609450632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04609450632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z141081CA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C143 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 010/643</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775470022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO GRAFICO - TRONZANO - (VC)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04405561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METROTIPO S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00651600181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIGRAF SNC DI PIERO TINELLI E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775470022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO GRAFICO - TRONZANO - (VC)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1410C98C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA  RICAMBI PER ARREDO (SML879)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3494.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8008.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1410E5DBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura a nuovo di n°4 manometri digitali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z14113F539</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO TAXI EMERGENZA BACINO ARONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNNGL90R27F952E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARENGO ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNNGL90R27F952E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARENGO ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11070.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z14114FEEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione generi di conforto Sapri - Padecrya periodo 01-09-2014/31-10-2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02861170658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADECRIYA sas CANTINA I MUSTAZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02861170658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADECRIYA sas CANTINA I MUSTAZZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>taratuta di un misuratore di forza chiusura delle porte HGE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H136g Fornitura filtri a cartuccia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GENERAL FILTER</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CFI14/D74 - Fornitura materiali di ricambio - coltelli e morsettire</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pesatura scalo intermodale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 BEDINELLI ANDREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01449330420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEDINELLI ANDREA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01449330420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEDINELLI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di articoli di marca OLAB, (passaggio di paratia) codice: 1013-014-ZA e 1013-020ZA Rif. Appalto 2014-OMCVR-MCOM012</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01544670985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLUIDMEC SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00090420472</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Picchiarini &amp; Bazzini Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02203550286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Polytec sas</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02963700170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLAB</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03315430235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HSR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02963700170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLAB</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA  IN OPERA E COLLEGAMENTO CABIN rec imc AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMEB SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284200060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEB SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55985.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino segnaletica stradale IMC Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DAN.I.C. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06928921219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO COSTRUZIONI DI ESPOSITO CARMINE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7727.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z14162CF1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione e taratura di n.3 apparecchiature "TPF", marca Elettromeccanica BTB, in opera presso IMC Emilia Romagna.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLOTTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02258580972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01178210488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGAMMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00587851205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112390513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA BTB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112390513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA BTB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10370.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z141F99926</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto Modificativo Integrativo - servizio analisi acque carrozze ETR500</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378780245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; C LAB S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378780245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; C LAB S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1421C379B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura olio lubrificante per deviatoi</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01296500927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOLUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01296500927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOLUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2268.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4284.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1429E98B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autocorse  programmate BUSITALIA tratta Novara-Alessandria  ottobre-novembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1512.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z150795507</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS405 - Fornitura di motore elettrico ad alta efficienza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01123750331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colombi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00253560189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Milani Elettromeccanica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01288570185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Duebi Elettromeccanica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00585110182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elmo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00278790183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.PA. Elettromeccanica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00174100180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comer s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01123750331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colombi s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO SALA E CATERING IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CON AGENZIE DI VIAGGIO DEL LAZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Sina S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381330489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sina S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARENATURA E SPORTELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ACQUA MINERALE PET 0,50 PARCO ROJA XXMIGLIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGAZZINI GENERALI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01317630083</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGAZZINI GENERALI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di Vetro con Pellicola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MIOS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07245960963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIOS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pernottamenti in hotel per clienti Trenitalia in caso di GE zona Piacenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO HOTEL COLOMBO</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cat.103/072 “ gruppo motore EUROMOTORS 123b/600 MOD T”.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03117530158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.F. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONVERTITORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Foind</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03975500962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPREL S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>secom</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10815170153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIGHIERO INTI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RGM Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5950.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1509C82A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 111/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRUSUTTI S.R.L. - AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00321990277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUSUTTI S.R.L. - AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0072 - Fornitura materiali di ricambio - pignone riduttore cat. 587/598</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>40400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB50/13 - Fornitura materiali di ricambio - materiale elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>40607.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Azoto liquido - G148d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00080970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>972.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/M032 - Fornitura di materiali di ricamnio appartenenti ai GM059-170</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6014.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z150A9CDD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/M035 - Fornitura materiali di ricambio per rotabili ferroviari appartenenti al GM019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03486180718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>22800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>45600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z150AB8FE0</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SIGILLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00376270492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGHORN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01520041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGILTECH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0161 - Fornitura dispositivi di fine corsa cat. 364/731</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02423129613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI  SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19175.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Allestimento floreale e manutenzione FC Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03535210235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORIDEA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805660238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORI ALLONI MARIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 46</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLUS POINT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRCSFN81M43B936R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA IN FIORE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01478810086</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DEI FIORI SANREMO DI CAPPONI ADRIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCSFN81M43B936R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA IN FIORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9260.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di batterie per avvitatori di varie marche.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROMMANICA MASCIOLINI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01690830540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMMANICA MASCIOLINI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA RIPARAZIONE RADIOTELEFONI DA MANOVRA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISMAPONT SRL</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto con taxi da Mestre per viaggiatori Trenitalia della Divisione Passeggeri in caso di criticità alla circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA ARTIGIANA RADIOTAXI SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00708250279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA ARTIGIANA RADIOTAXI SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>targhette e pittogrammi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05838360633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANGIANO GRAFICA srl - Volla - (NA)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFICA NAPPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1564.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z150D64DE8</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione Ordinaria e a guasto di due automezzi FIAT Ducato dell'OMCL di Verona per 24 mesi con eventuale proroga di ulteriori 12 mesi, rif_app_n.2013-OMCVR-SMIA0032.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03173520234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBI AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03425260233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA GUERRA ANGELO&amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02067840237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRAUTO 2000 SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01944790235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AUTOMOBILE SRL CONCESSIONARIA FIAT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00129750238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONCESSIONARIA FIAT MANZINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110810223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE BRENNERO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z150DD5BEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto ponte per disintasatura e lavaggio pozzetti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03175510969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03175510969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18953.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>TINTEGGIATURA FACCIATA ESTERNA IMCC TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>34084.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>72217.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di apparecchiature elettriche del GM 52 (cat. 543727-944532-944565) per vari impianti di Trenitalia S.p.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z150ECB0BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOSERVIZI ACCIDENTALI ARFEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARFEA S.P.A</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00865780068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARFEA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1067.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z150EF8A37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FORCELLA-SEMICOLLARE-REGOLATORE DI PRESSIONE-TAPPO (SML802)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3206.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI ACCOPPIATORI FLESSIBILI IMPIANTO ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>H086a Fornirura teleruttori GE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Sonepar Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7905.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VETRI PER FANALE TESTA  LOCO (AP45)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01523340469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CURVET srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FASCETTE STRINGICAVI (AGGANCIO SML)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura kit schede elettroniche</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERP S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02280130242</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Phoenix S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05478410011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 694 (interruttori elettromagnetici)  GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COL Giovanni Paolo S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00504760018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL Giovanni Paolo S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 115/2014 - servizi bus accidentali 2014 - mese di febbraio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A.-SAF</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02172710309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A.-SAF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4455.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8911.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/C - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 304154 e 968458</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2104.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4208.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Azioni di supporto marketing e vendita mercato UK / resto del mondo con International Rail LLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>270691227</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>International rail LLC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intallazione router wifi negli impianti di produzione Campania e Molise</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Derattizzazione trattamento antizanzare i018d</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00250600400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.B. LUCCHINI di RENZETTI CLAUDIO PENSALFIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02332881206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DeBellaMente</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03730240409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTHEA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02232260402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eco Service Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02427040429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIERRE GIERRE SERVIZI s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GRVNGL74P29H294C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bio City di Gravina Angelo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRVNGL74P29H294C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bio City di Gravina Angelo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione professionale per attestazione energetica Ampliamento Fabbricato F06 Cervignano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMGRSR62R11A757P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Tecnico ing. Rosario Di Maggio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMGRSR62R11A757P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Tecnico ing. Rosario Di Maggio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  magazzini ecologici per IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2124.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2124.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura strumenti AMPA con Certificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto manutenzione mezzi di sollevamento</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>25807.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15037.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura elettrovalvole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>855.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2565.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione condizionatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TAGLIANDO AUTO DI SERVIZIO NELL'IMP. TR. pu/ba TARGA ca435sc</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA SAPONE VITO DI SAPONE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06049780726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA SAPONE VITO DI SAPONE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>648.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>648.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura bustine salino vitaminiche per personale manutenzione e manovra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Codifi S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>792.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio apparecchiature ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1540.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1607CE231</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di rifacimento impianti di illuminazione, segnaletica aree interne capannoni, nonchè manutenzioni varie nell'ambito dell'IMC di Napoli Centrale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35995.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71990.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z16081E2AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di una cella da carico TC4, indicatore di forza DFI, connettore a vaschetta e rapporti di taratura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1966.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z16083C804</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BUSSOLE DX E SX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>426.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>798.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z16085BFFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi catg. 006140 - smalto nero idrosolubile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5960.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione urgente impianto lavaggio imc li</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01321500496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnospurghi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01321500496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnospurghi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1608A21A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2076 - Fornitura interruttori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1608B567B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CILINDRI ATTUATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02597660121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASRAM ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00699570966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORGREN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22176.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1608FA09B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>V014/13 - Fornitura materiali di ricambio GM 059</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>688.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z16090BEE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga ed integrazione del contratto per lavori elettrici ed eelettronici Sicilia Orientale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03752210876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.S.ELT. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03752210876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.S.ELT. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57170.06</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z16091EDDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI AVVOLGICAVO PER CARRO TRASBORDATORE PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01204500431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cosci claudio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01204500431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cosci claudio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1609289C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Produzione documentazione per ottenimento concessione attingimento acque pubbliche pozzo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 47</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.AS. Geologi Associati Bonifazzi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># CF 47</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.AS. Geologi Associati Bonifazzi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z16094A6FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOS. SOSTITUTIVI DITTA SAV FEBBRAIO-GIUGNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00280830043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sav Autolinee srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00280830043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sav Autolinee srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3110.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1609CAD10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UDINE, CONEGLIANO E ALTRE BIGLIETTERIE - Manutenzione impianti parla ascolta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00207480260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAFRAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03674190263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M. S.N.C. DI BERNARDI ?</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01853150249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RG ELETTRONICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01853150249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RG ELETTRONICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6065.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1609D0B30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione straordinaria urgente cabina elettrica MT dell'OML Genova Rivarolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284200060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284200060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z160A0BD57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale sanitario - G132g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03899370401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03899370401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>197.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z160AA4AA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Kit generi di conforto per Assistenza clienti Milano e Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807240120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argentia Prodotti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00223260167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Self Espresso</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02083960126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gelda</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632270169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Torrefazione Poli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807240120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argentia Prodotti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18856.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z160AB3CCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ELEMENTI COPERTURE PONTICELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04192340968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOMMA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z160ACCECC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzatura per officina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z160B6514D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di connessione flessibile</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04253430286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOCOMPRESSORI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3804.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z160B74B52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SACCONI BIG-BAGS IN POLIETILENE 90x90x120</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03096280270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHERIA PIAVE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03096280270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHERIA PIAVE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>592.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1184.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z160B90C60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Erogazione genri di conforto e prima necessità con kit ristoro ai clienti dei treni DPNI in ritardo/anomalie nella stazione di VILLA SAN GIOVANNI..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02155580802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRACAMB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155580802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRACAMB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Sensore freno e Assieme freno a molla - GM 633</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54244.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS510 Fornitura di nastro per stampante Brady</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FAVARO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07479530151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVARO S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z160D8EEC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione per rifacimento Databasesistema e DECT con riconfigurazione antenne, riaffiliazione terminali DECT, verifica al permutatore del corretto funzionamento di tutti i circuiti, ricollegamento antenne esistenti e agiornamento software gestione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03677440244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA TELEMATICA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03677440244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA TELEMATICA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7620.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z160D9101D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.009-14 - servizio di trasporto, a richiesta, di personale Trenitalia - Direzione Regionale Veneto - tra la Stazione di Venezia S.L./Venezia Mestre e altre località situate nella Regione Veneto e/o Regioni limitrofe, oltre a richieste di trasporto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00708250279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA ARTIGIANA RADIO TAXI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00708250279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA ARTIGIANA RADIO TAXI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18326.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z160D94800</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Levigatrice industriale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TS &amp; T Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05824820632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TS &amp; T Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CFI14/D06 - Fornitura materiali di ricambio - molle</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  pedane per  Stazione Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401160922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA GUSPINESE IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401160922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA GUSPINESE IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi per sostituzione tr. 6492 mese di Gennaio 14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01165290394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.E.R.BUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01165290394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.E.R.BUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15531.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1553.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Wc Compatti 560 363 e Valvole 560 143 - RBO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34380.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTENITORI PER RIFIUTI PERICOLOSI E PORTA BIG BAG PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550060350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550060350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4864.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9728.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TUBO E TONDO IN ACCIAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRO UMBRIA S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
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          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00553400540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1772.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura modulo daikin x impianti condizionamento  - RDP 825</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Daikin Air Conditioning Italy S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03667970283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Daikin Air Conditioning Italy S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6765.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13530.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z160EC9590</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/M016 - Fornitura arresto centrale sfilanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
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      <cig>Z160ED4416</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GENOVA - trasporto con minibus  di viaggiatori di treni in ritardo a Diano Marina il 04/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>640.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
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      <cig>Z16101FA76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Guarnizioni e Membrane in gomma per rotabili ferroviari.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00215790122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.G.R.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03329990638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOURSIER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124300151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT GUARNIZIONI sas</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694050152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sati s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4278.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43576.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z16102BAA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di disinfezione della rete idrica dell'OMCL Verona comprensiva di fornitura, installazione e messa a punto impianto di dosaggio disinfettante completo di contatore a impulsi, contatore acqua, pompa di dosaggio ed accessori, fornitura di liqu</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02653940235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.T.I. VALVOTECNICA IND.LE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02653940235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.T.I. VALVOTECNICA IND.LE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5705.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11210.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e revisione auto di servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>923.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione con esecuzione tagliando su loco-trattore marca Zephir 650 cens. 780VR01 e su furgone Fiat Ducato DB600WR per OMCLVerona, rif_app_n.2014-OMCVR-SMIA042.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1999.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z16118F932</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/D64 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00091930420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZERINI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00091930420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZERINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>316.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto global service toscana</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di:  MATERIALE PER RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO DI LAVAGGIO MOTORI RAIMONDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Appalto EFG15/E006</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>4051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1613EA807</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione impianto elettrico per certificazione messa a terra. presso l’impianto manutenzione corrente di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z16178E11D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi in emergenza bacino Aosta 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01147200073</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Taxi ATNC Consorzio VDA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01147200073</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Taxi ATNC Consorzio VDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5800.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1618C0193</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi in emergenza bacino casale  2016.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02256910064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPOSTO Maurizio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02256910064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPOSTO Maurizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49023.70</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z161C38E4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria Autogru Locatelli GRIL 827</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09240270158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNGARI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07479830965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI CRANE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00849930151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MA.CO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03634450245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RASOTTO CARRELLI ELEVATORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02004380990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MaReSer S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05708521009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUERRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07479830965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI CRANE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29886.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59772.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z161D96DC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di giubetti da lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03379330172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gadget Group Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03379330172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gadget Group Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1578.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3156.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1707978DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione climatizzatrore impianto Bari Lamasinata</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04538410723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELAB di Francesco Macina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04538410723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELAB di Francesco Macina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione/sostituzione batterie di trazione dei carrelli a forche ROBUSTUS 755672-3028 e FIAT E15 755652-5017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.I.V.A. Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872950231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.I.V.A. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi bus accidentali P gen_mar13 - Chiesa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHIESA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura utensileria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura di unità inizializzazione e scheda SIEMENS MVB32</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prove di laboratorio su saggio di saldatura in acciaio S500MC classe 2.2 CR ISO 15608:2000 in base alla WPS 49-12 per qualificazione saldatore secondo UNI EN 15 per la riparazione dei cretti rilevati sul telaio principale della cassa loco E414</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05100441210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3020.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi sostitutivi Piemonte genn mar 2013 Comazzi autoservizi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMAZZI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAZZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19686.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Martello pneumatico rivettatore RRH12P con accessori - G039g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01740911209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVICE DI FALCONI CARLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA adriatica</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Atlas Copco Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARIAC SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12546450151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Blu Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5570.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z170936D80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 0015972 - Fornitura materiali di ricambio GM 045 cat. 612/704</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25380.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z170937071</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forniture</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01000170017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA M BOSSI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00457160018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA VENARIA REALESRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02760910014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE  JOANNES GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02669150019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIGRAF Di GIRARDI FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05999560013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA COMMERCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01000170017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA M BOSSI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z170976449</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FINESTRA VASISTAS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00882330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1709D02A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione ordinaria e controllo periodico delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio presso le biglietterie Agropoli (SA) Avellino, Battipaglia (SA), Casoria (NA), Castellammare di Stabia (NA), Cava dei Tirreni (SA), Frat</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05994231214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREBELL s.a.s. di ACAMPORA PASQUALE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05994231214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREBELL s.a.s. di ACAMPORA PASQUALE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7085.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z170A342C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio analisi chimiche sostanze c/o OMCL Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378780245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; C LAB S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378780245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; C LAB S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39368.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z170A9B5DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 139/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00057190258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI BUS Spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00057190258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI BUS Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3599.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>verifica semestrale presidi antincendio IMC Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PALMIOTTA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PALMIOTTA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>456.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>912.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di copertura ponticello</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TUBI IN GOMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00957910284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVG COLBACHINI SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667160246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15711.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30987.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z170BB8120</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>controllo qualitativo batterie luce treno presso l'IMC di Napoli Centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIMA DI FIGALLI MARIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04679170631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMA DI FIGALLI MARIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z170C00AFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03845320153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16263.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26581.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z170C3A49F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di bonifica su nr 3 diramazioni idriche acqua fredda e acqua calda per l’abbattimento delle cariche di Legionella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04358871210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;G Multiservice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04358871210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;G Multiservice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6880.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z170C47A5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2239 - Fornitura compensati faggio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00506540012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPENSATI TORO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00506540012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPENSATI TORO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25462.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50925.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z170CF0C75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di APPARECCHIATURE ELETTRICHE per il gruppo merce 052 (cat. 328421-371506-376449-376455-587330-371730-660023-944500)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00885020156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M.E.R.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00034700716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00504760018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL Giovanni Paolo S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34410.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z170D6273A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prove di rigidità dielettrica 75kV sull’ interruttore principale AC sottovuoto a 25kV CA_rif_app_n° 2014-OMCVR-SCOM002.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06271510155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06271510155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11672.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z170D6FFE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/C013: Fornitura di materiale vario ( cat. 587319, 587158)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7568.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15136.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z170D7504F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE URGENTE DI PROFILATI DI ACCIAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1926.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3853.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.5 Motori Elettrici per Serrande dell'IMC di Reggio Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CANNIZZARO GIOVANNI FORNITURE ELETTRICHE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02726760800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANNIZZARO GIOVANNI FORNITURE ELETTRICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>799.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1598.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/M005 - Fornitura materiali di ricambio GM 054</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZF ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZF ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25860.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z170DB9E5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/D08 - Fornitura materiali di ricambio - trasduttori di tensione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>35884.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53522.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z170DF6CF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ASTINE (GARA DNC/1022)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1889.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2134.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z170E15050</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di taratura periodica con rilascio del relativo certificato per la macchina di misura Coord3 Poli matr. 200160, presso l’Officina Manutenzione Ciclica ETR di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06437310722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASF METROLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06437310722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASF METROLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20884.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z170E5E8E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS542 Fornitura di ricambi e accessori per radio ricetrasmittente</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814540159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcucci SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01432520060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caucia Marco e Roberta</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078530171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Televideo Elettronica di Gandossi &amp; C. Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01993320066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD radiocomunicazioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00410710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVAR ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00410710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVAR ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>589.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z170EDAB4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PULSANTE APERTURA PORTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z170F407DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dadi autofrenanti GM 148 - GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>30341107800049</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>SOCIETE' J.LANFRANCO ET CIE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>30341107800049</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>SOCIETE' J.LANFRANCO ET CIE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5423.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z170FA3461</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di liquido detergente TECO 40 (Appalto RF/230/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100960608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HENKEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02639000963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REYS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>353.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>707.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z170FA966D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 655 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07766520634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDOBREDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z17114532D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER USO E CONSUMO D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3011.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6023.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z17117AF0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di  indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione geomeccanica in prospettiva sismica dei terreni su cui è prevista la realizzazione delle opere infrastrutturali di potenziamento dell’Impianto OMC locomotive Verona, sito in Viale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>37014.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28626.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1711AD7EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE SCATOLA SUPERIORE PONTE ALN IMC NOVARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>745.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3070.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1713B7791</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autogrù per manutenzione carro ferroviario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Ecoindustria S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02185140544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecoindustria S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>945.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1890.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z171450BB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi urgenti disinfestazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02537760593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURODISINFESTAZIONU SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02537760593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURODISINFESTAZIONU SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1715901EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifiche periodiche impianti di sollevamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>740.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z17170D27A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rivestimento poltroncine Freccia Club Bologna Centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09563030155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>De Padova S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09563030155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>De Padova S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z171BEC7EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di rostri cat: 576/102</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13264171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HITACHI RAIL ITALY S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13264171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HITACHI RAIL ITALY S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20451.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40902.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z171FCC9B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cavalletti di sostegno</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08590660968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Attollo Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08590660968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Attollo Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7860.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1724BCCC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio trasporto personale Trenitalia DR Puglia a mezzo Minibus con autista a Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878660715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Magic World Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878660715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Magic World Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1807D6522</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI COMNNESSIONE ARIA E MAT CASSA-CARRELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00805680154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IK-INTERKLIMAT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07655220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1824.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z18083C88E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SPORTELLO CESTINO DX E SX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z18086F55D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2066 - Fornitura umil cat. 274/142</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02963700170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02963700170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15060.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z18087537D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbattimento di n° 2 pini e piantagione di n° 2 alberi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06015950634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06015950634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4760.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z180935251</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali vari dei GM 097/064/066</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RGM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>O.C.E.M. SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03037010158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECOM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066870243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKEI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02817320100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RGM Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>kit lamierini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02499320642</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di n. 3 pistole conta grammi per grasso e n. 6  chiavi dinamometriche per le esigenze degli impianti di manutenzione della DPR Campania.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2013-08-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura circuiti stampati in cat. 333213</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2013-11-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>serrature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>taratura apparecchiatura scmt</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ATENIX E.E. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATENIX E.E. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>676.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e montaggio di pellicola solare tipo “Prestige 70” su tre tipologie di carrozze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Fornitura di ingrassatori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 5.000 contatti a spina cat. 311/969</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03845320153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRESSOSTATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>richiesta parere ARPA.CAL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI E MATERIALI PER RIPARAZIONI STABILIMENTO (VEDI ELENCO MATERIALI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di sistemazione area per stoccaggio materiali confinante con l'isola ecologica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ditta COCCORULLO MARCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Ditta COCCORULLO MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Installazione cassaforte a muro biglietteria Chiusi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01362940528</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medi Antonello</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di 12 Motoventilatori completi cat. 924759</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46296.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z180BFDA3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazioni e ricarica bombole antincendio cat. 549698/699 e 930267 del GM 182</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6756.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z180C34DA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2233 - Fornitura relé</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025350154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02025350154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77586.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z180C9CD7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali per manutenzione impianto antincendio ETR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05605150480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02963700170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05098370157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIAL TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04210160372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA BOLOGNESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00290470632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.ITAL.ANTINC.STOPFIRE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04088760378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMER Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10198230152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYCO FIRE &amp; SECURITY S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05098370157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIAL TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10696.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z180D0166F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/599700 - Fornitura materiali di ricambio FS (cat. 599700)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16133.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z180D07C67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria autovettura Doblò e revisione Multipla</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661410809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservice Reitano srl Via Valle del Canale, 26 - 89135 Catona Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02661410809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservice Reitano srl Via Valle del Canale, 26 - 89135 Catona Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1737.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z180D3629E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione loco diesel presso IMC Napoli Centrale settembre 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07620680632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.MA.R. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07620680632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.MA.R. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4078.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8157.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z180D7DBCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CALA ASSI IMC MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>574.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z180DAA1AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Vetri laterali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00882330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00882330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z180DB8DF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>targhe adesive</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06697981212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT PROGRESS  NAPOLI (NA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100450618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA NAPPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2758.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6619.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z180DE7331</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rip.ne auto servizio Fiat Panda targata BP425RX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z180DF88AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F - Fornitura di ricambi in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02963700170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02963700170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1962.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3925.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z180DF985A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di isolatori di testata di porcellana cat/mat 344023-344026-344351 GM 075 GA RTS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01418380182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.P.L. Elettroceramica Industriale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01418380182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.P.L. Elettroceramica Industriale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1829.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3658.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z180E2B092</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Flessibile di collegamento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04241751009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATECO srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/S008 - Fornitura corone isolanti cat. 357834</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCHUNK ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCHUNK ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1353.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2706.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autorizzazione, monitoraggi ed analisi delle emissioni in atmosfera presso i siti trenitalia di napoli centrale e napoli campi flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13138.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13138.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z180E76591</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LVR14/B012 - Fornitura ricambi cat. FS 002119 - olio x impianti di lubrificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05179190011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCHS LUBRIFICANTI  SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAROIL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00793090150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF LUBRICATION SYSTEMS ITALY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SHELL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03472740376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.B.A. dei Lubrificanti S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z180ECDBB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ETICHETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00100450618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA NAPPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z180EDFCF4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale  GM 632 - S/N - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>34568.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z180F1F5B3</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OLIO PER RIDUTTORI (SML800)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07671960156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM OIL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33129.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60737.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z180F710AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01709400541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551930544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAL OLEODINAMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511430421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOTEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4760.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9521.04</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z181054925</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>torghette in alluminio ed in ottone</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04164311211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEG LABEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05065351214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pubbliservice Elleci sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06612541216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z181120E07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA E TARATURA EQUILIBRATRICI C/O OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00221870132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cemb spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00221870132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cemb spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2805.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5611.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z181131BA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di training per la trasformazione e/o riparazione delle sedute/poltrone Grammer della zona Executive del treno ETR 500 Frecciarossa (causa retrofit cinematismo meccanico ed elettropneumatico)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>DE267489591</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Grammer Railway Interior GmbH</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>DE267489591</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Grammer Railway Interior GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE E RIATTIVAZIONE CALA ASSI IMC MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00676531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMEGIESSE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01421790427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPONTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>0423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Bertolotti Spa Loc. Sant' Antonio, 50046 Incisa V.no (FI)</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00406002124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9414.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di valutazione del rischio da scariche atmosferiche nelle officine della DR Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di n. 2 telecamere complete di accessori per attività di videosorveglianza pantografi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MAGNETOSCOPIO MAGISCOP</oggetto>
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        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio sostitutivo con taxi per gestione emergenze da criticità circolazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Autoservizi sostitutivi in emergenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANI VIAGGI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>69.17 Busitalia interruzione Bracciano Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2056 - Fornitura isolatori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>952.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio  di potatura e rimonda del secco degli alberi presenti nell’IMC di Napoli C.F., servizio di rasatura e sfalcio del prato erboso delle aiuole, servizio di abbattimento, raccolta, trasporto e smaltimento di n. 7 Phoenix canariensis.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECOSISTEM SRL IGIENE AMBIENTALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOSISTEM SRL IGIENE AMBIENTALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione annuale per obblighi di legge deposito carburante Ventimiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01052480082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONELLO GIOVANNI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01052480082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONELLO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Capicorda - induttori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura mt. 600 tessuto marrone cat. 605/877</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>23100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>II° CONTROLLO AI GENERATORI "VIESSMAN" CENTRALE TERMICA ED UFFICI STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01730020656</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2693.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 1 SERVOFRENO CPT PER CARRELLO ELEVATORE OM DIESEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2140 - Fornitura interruttori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2149 - Fornitura anelli O-RING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z190A0E84F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PARTICOLARI MATERIALE METTALLICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05154100829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMS  SCHILLACI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197420548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02485240598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>scs meccanica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05579880484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMET</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5339.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z190A44624</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione binde e  gomme collegamento al banco manovra in dotazione carro soccorso IMC Genova</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7040.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cuscinetti assiali - G153g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANTOPADRE TECHNOLOGY SRL ���</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02484230418</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTOPADRE TECHNOLOGY SRL ���</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z190A66748</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>kit canter x carrozze ferroviarie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z190A71EA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione/manutenzione e adeguamento impiantistico necessario per l'adeguamento alle normative</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Nelsa S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00419700133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nelsa S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35536.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z190B0A413</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario per uso e consumo di officina.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9635.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z190B2ABB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto ponte per il servizio di manutenzione impianti antincendio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMSRMR66L13D653X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARI DI TOMASSINI RAMIRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMSRMR66L13D653X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARI DI TOMASSINI RAMIRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31059.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z190B44399</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di azoto in bombole</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z190B71B1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura e riparazione distributori gasolio ITA Novara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z190B8E015</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCHERMO OPALINO E SCHERMO INFERIORE CANALE LUMINOSO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02240010609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRORAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07150841000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPLAST TECH s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8648.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15390.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z190B953C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura valvole a pulsante cat. 273816 e rubinetti di esclusione cat.273571</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3538.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z190BE1876</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento impianti emissioni in atmosfera presso IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02232950929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCCI IGNAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02232950929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCCI IGNAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6338.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12370.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z190C56346</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS511 Fornitura di un calibro digitale per la misuraze dei dischi freno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Viti e utensili</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ferramenta Ballardini s.n.c.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01990350280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viti e utensili</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z190C94382</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori  urgenti di bonifica di n°5 serbatoi gasolio in disuso di cui 3 fuori terra,  smaltimento  a discarica dei 3 serbatoi fuori terra e  prove di tenuta su 12 serbatoi interrati  certificati “gas free”,  presso l’IMC ETR  Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06022061219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGENIA srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06022061219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGENIA srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z190DAA8CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione estintori biglietterie Chiusi, Viareggio e Firenze Rifredi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00260660972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RF ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GM DI ALESSANDRO MORETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LATTANZI GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIODUE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z190DAFC23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di detergenti del GM 910 per i vari impianti di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHESTERTON  ROMA  s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Forniture Chimiche Industriali SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07795021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHESTERTON  ROMA  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2142.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27685.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z190DC4593</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M263768 - Fornitura materiali di ricambio FS (cat. 263768)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z190DF4E1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>tinteggiature uffici area Verona-Vicenza -Rovigo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03229250232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229250232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLART S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9713.78</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z190E349CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Carenatura superiore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z190E63002</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pannelli per coibentazione termoacustica dei rotabili ferroviari e pavimenti in gomma -RGE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00678310962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILECO Italiana Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01097010779</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPERITEX SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Artigo S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03450500107</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIX ITALIA Srl</ragioneSociale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02509780025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPERITEX SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>28441.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z190F01780</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di policarbonato alveolare</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03508590241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arpet Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Polimax Roma S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAIZANE' S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Fedele 82 S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00731010245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIZANE' S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14788.80</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG14/E041</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21123.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13838.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z191005E7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura Materiale vario GM 052</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>9190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19465.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z19101A402</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di pulsanti vari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01433880471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA L.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.I.M.I.S. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11455310158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.M.I.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16156.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z19101E2C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura e posa in opera batterie per carrellini IMC Alassandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02309030068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Batterie Italia sas</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02309030068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Batterie Italia sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/C: Servizio di riavvolgimento elettrico dello statore dei motori trifasi servizi ausiliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1910B700C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione annuale tornio in fossa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04967700487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11810.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1910EF032</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>toner panasonic</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02100990304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGENERA S.A.S. DI GREATTI LUISA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02100990304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGENERA S.A.S. DI GREATTI LUISA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z191146462</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sdecorazione e decorazione della cartellonistica dell'OMCL Verona con fornitura ed applicazione come da disegno 11460C di : part.2_ n.1 pezzo adesivo polimerico coprente, part. 3 n.2 pezzi adesivo polimerico coprente, part. 4 n. 6 pezzi s</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01933770230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLCI  PUBBLICITA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01933770230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLCI  PUBBLICITA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z19114C187</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Scaffalature e Rompitratta IMC Cervignano (COF 028)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626300220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALSISTEM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00812590305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Modul Block SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00812590305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Modul Block SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17540.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1911F0D07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi sostitutivi dei treni e trasporto personale FS in occasione di interruzione accidentale o programmata di breve durata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7431.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z191344AB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione robot di saldatura per modifica acquisizione dati di programma avviamento, presso O.M.C.L. di Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z191406BDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di:  TUBO FLESSIBILE PER IMPIANTO ARIA SOFFIATA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2715.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5431.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z191937856</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione centralina A/C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00808770408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spin srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00808770408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spin srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>611.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>611.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1921ACD33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Difesa in giudizio - Ricorso in riassunzione Dascola c/ Trenitalia - Trib. RC</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A083A4D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per rotabili del GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00567000237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA MURARI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266870654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAIOLI &amp; C. srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32845.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB08/13 - Fornitura materiali di ricambio - materiale di carpenteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17436.64</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione semestrale estintori</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>G.I.E.M. GHIRARDELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880510086</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.I.E.M. GHIRARDELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0019 - Fornitura ventilatore cat. 688/163</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione MRF - 611/935</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148290685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di ventole per motori asincroni trifase</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS425 - Fornitura di Fasci tubieri di ricambio per scambiatori di calore Alfa Calor sottocentrale Termica 2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Impresa Marcato</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Flovex</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tecnoterm Energy s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Spirax Sarco s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAVOUR SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813420136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnoterm Energy s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS429 - Fornitura di ricambi per torcia Lastek</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01545140061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boggio sola utensili snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08000000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1454.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>batterie motorola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04022280285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Precom</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03063020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciro Mazzoni Radiocomunicazioni snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03259420176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Progetto 6</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPG Radiocomunicazioni S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPG Radiocomunicazioni S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2385.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Targhette Autoadesive</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08257600158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>maer italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00196200125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>mida srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00754460152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>top flight italia spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4474.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1A096C838</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 063/2013 - ripristino funzionamento cala assi presso IMC TV - della DR Veneto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00831450267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TUBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00831450267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TUBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13837.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A098DD98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi  sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01244530901</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIBUS di DEIANA FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01244530901</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIBUS di DEIANA FRANCESCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Caratterizzazione di n. 11 tipi di rifiuti prodotti nel Centro Sperimentazione Sistemi Frenanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PH s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura generatore manuale di pressione e vuoto IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di fascia tipo C.4.1 color grigio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERITECNO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02814300923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.M.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ASSIEME SERBATOIO OLIO GPTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05872940720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUSCO DI SUSCO GRAZIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORAZIONE SU CILINDRI IN ACCIAIO USATI PER ATTREZZATURA DI CONTROLLO NON DISTRUTTIVO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASTER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00426520557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SCHEDE ELETTRONICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Radiatori vario tipo del GM 672</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02045270978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAS RADIATORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>27000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22533.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale per riparazione impianto di riscaldamento officina.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.E.I.T.  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.I.T.  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3046.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6092.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A0BCBDA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SERRATURA A CHIAVE QUADRA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1702.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A0BDEC9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>gara per contratto manutenzione compressori</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 51</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TECNOGAS DI MINETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 49</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 50</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AGT SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00153810502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA B E B MACCHINE E IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 48</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA OMAELBA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A0BEFE29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 210/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02216410262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRARO &amp; TOMASELLA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02216410262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRARO &amp; TOMASELLA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2865.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A0CA921E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riparazione valvole portatili per la frenatura dei treni in manovra</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06787741005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>VOGHERA e PAVIA - Verifica messa a terra biglietterie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SICEL S.A.S</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TICINO SOCIETA' DI SERVIZIS.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.M.Q. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI MACCHINE E ATTREZZATURE DI OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3909.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione n.2 induttanze di spianamento presso l'IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Fornitura ricambi per carrello levatore IMC Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>V.I.M.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di Revisione generale/riparazione di valvole per la frenatura di emergenza per ETR600</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>369.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI IN MATERIALE FERROSO (SML752)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7816.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EVI14/C -  Fornitura guaina di protezione cat. 927/994 (pz. 1500)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.T.E.G.I.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950240151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8895.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17790.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI DITTA CHIESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CHIESA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05388950015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIESA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13301.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OLII (GAA DNC/1020)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05179190011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCHS LUBRIFICANTI  SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00160000477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAROIL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01841620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02739241210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDOIL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1349.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
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      <cig>Z1A0E8CCF5</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura  Fornetti- H044g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE SISTEMA ANTIINTRUSIONE BIN 3-4 ALE E SISTEMA PROTEZIONE TRENO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sostitutivo dei treni in occasione di eventi eccezionali non programmabili nella Regione Veneto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di analisi su campione di terreno, di tegola e su ambienti di lavoro per la ricerca rispettivamente della presenza di idrocarburi e di amianto, presso l’Officina Manutenzione Ciclica ETR di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/S081 - Fornitura kit di ricambi per sblocco freno, asta sblocco freno di stanzionamento (cat. 664585, 664596)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.536656</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura di generi di conforto staz. Lecce</oggetto>
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      <oggetto>CVO14/S212 - Fornitura materiali di ricambio - trecce cat. 657224</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 BORIONI BENITO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 MARZIONI MAURO</oggetto>
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      <oggetto>fornitura filtri</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di affitto a caldo di un gruppo elettrogeno della potenza di 150 KVA per l'I.M.C. di Siracusa</oggetto>
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          <ragioneSociale>SUD IMPIANTI di Milazzo Maurizio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8910.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-27</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDIOLA IMC TARANTO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>30050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
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      <oggetto>Servizio di lavaggio chimico/idrodinamico 3  serbatoi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIGATO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-09</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3020.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 1 APPARECCHIATURA PER EFFETTUARE LA MISURA DI "ROS" SUL RANG DI FREQUENZA 860/970 MHz.DELLE ANTENNE GSMR DELLE LOCOMOTIVE PRESSO - OMCL FOLIGNO-</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08589580151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANRITSU SOLUTIONS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04292861004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANRITSU S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03129480368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03129480368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio con manutenzione su chiamata di container frigo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>So.GE.SE. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00621940493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>So.GE.SE. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>623.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2011-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1014.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>adeguamento macchine utensili alle normative prevenzione protezione dei lavoratori IMC Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31582.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizi sostitutivi in emergenza settembre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Simet Autolinee SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144750783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Simet Autolinee SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z1B082A23E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione 4 impianti condizionamento cat fs 982477 del GM 611</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA COMPONENTI PER SISTEMI EMBEDDED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Jampel S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9056.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB18/13 - Fornitura materiali di ricambio –  Apparecchiature meccaniche e del freno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>## N.D. 13</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>## N.D. 13</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32966.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2124.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ARREDO FERROVIARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CLAA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1630.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B08AEAFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fascette</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B09008E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura commutatori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892420729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09249110157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11282880159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCKWELL AUTOMATION S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892420729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09249110157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11282880159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCKWELL AUTOMATION S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32076.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di articoli del GM 916</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00695650960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERGOMMA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMET Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04458100635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEVEN SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01696120243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLERPREM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148290685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2095 - Fornitura plafoniera cat. 560/043</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAERSON SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07558670019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAERSON SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>75944.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>recupero auto servizio CC620WR e sostituzione batteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANGINI LIBERO &amp; WILLIAM snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00210710398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANGINI LIBERO &amp; WILLIAM snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>116.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B09F0675</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio dei gruppi Merci 040 e 048.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4903.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7884.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B0A61867</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forniture ricambi GM 092</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05568340631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IZZO Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIRFER srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>LAZZERINI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06038170152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOFIN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35480.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1B0A69EBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODIFICA UBICAZIONE N. 06 CAMINI  - TETTO CAPANNONE LAVORAZIONI PRINCIPALE C/O OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00495890543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRA MECCANICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495890543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRA MECCANICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B0A7D684</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>683.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1B0AA18FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura drappi di cotone</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264600426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.G.I.di Galimberti M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02072010487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPANNI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01290291218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIP SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00132310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA LIOCE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01505710804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTARES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07658160150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1987.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1B0AC19C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura perni di fissaggio (cat.246209)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1984.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3968.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1B0AC2781</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SONDA PT100 E CONTROLLER DISPLAY</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00943900191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermo Engineering S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Solari di Udine S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>17576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33084.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1B0B1541E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>taratura cisterna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chiurlo srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chiurlo srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15451.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B0B86806</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GEL DI SILICE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00098610330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACEF S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13093520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYEDRA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03273990964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05938490488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE AERODYNE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4171.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1B0BC7948</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS24 Fornitura di dadi,rondelle e viti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1369.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B0C1E796</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2229 - Fornitura serrature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n° 5 indicatori di velocità cat. FS 385 336</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07992780150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione programmata impianti aria compressa presso IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00509901203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIAC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di bus zona Emilia: partenza da stazione FS Parma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione attrezzi pneumatici e oleodinamici in dotazione all'attrezzeria dell'OMCL Verona, rif_app_n.2013-OMCVR-SMIA0045.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI RICAMBIO PER CARROZZE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BLUE SAFA srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5102.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4395.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>ricambi vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02348300613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROCAMPANIA SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8254.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PARTICOLARI PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.E.I.T.  SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.I.T.  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3565.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI  DITTA SAF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAF AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3967.18</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1B0EEE71D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di sensore di pressione baumer e segnalatore di filtro (Appalto AF/261)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04609450632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11643250159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUMER ELECTRIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05599730966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBA ELETTRONICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05599730966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBA ELETTRONICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6354.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B0F06A66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento dei categorici 006829, 006830, 006831, 006833, 6970, 543527, 639028, 641027, 641980, 648293, 648753, 649419, 649980, 657717, 661595, 666231, 667549, 667558, 667632, 677193, 677561, 683691, 911212, 911355, 914024, appartenenti al GM 910 pe</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381920505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Esanastri srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05732470967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGM CIGIEMME s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01906520026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMAT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906520026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMAT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381920505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Esanastri srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3946.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>41622.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B0F19862</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FILTRO DISIDRATATORE (aggancio SML)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>639.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riparazione macchinari recupero freon</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S130 - Fornitura contenitori sacconi cat. 677162-677166</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01026510055</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEMA SAS SI PAFUNDI C. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6164.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12328.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE URGENTE PER REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE E RIPARAZIONI VARIE D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3845.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi ditta Nuova Benese agosto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA BENESE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16774.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>34699.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di costruzione gancio doppio ad ancora</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REDAELLI TECNA S.P.A. DIV.TECI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06247740159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDAELLI TECNA S.P.A. DIV.TECI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2134.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4269.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.101.14 - Interventi manutentivi eseguiti sui treni Minuetto in asset alla Direzione Regionale Veneto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>37955.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75911.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ferramenta/utensileria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00108050220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI DEVIGILI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00108050220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI DEVIGILI SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B12611C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza, manutenzione e riparazione macchine da ufficio in dotazione alle Direzioni Regionali Piemonte e Valle d'Aosta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>08047120019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.S. Snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.A.M.A - RIPARAZIONE ASSISTENZA MACCHINE AZIENDALI S.N.C. DI FRANCO TORRINI E.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04875240014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASAGNO Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09207530016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRIOTECH Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538760014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEM3 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31062.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B1314D80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>opere civili e lavori di manutenzione impianti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09734451009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>costruzioni generali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09734451009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>costruzioni generali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>17508.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B135B605</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS621 - Servizio di prove tecnologiche di laboratorio su provini si saldatura</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818210965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02452540368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC EUROLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06544130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sigmatre s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02452540368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC EUROLAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7602.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6103.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B138C17E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE COMPRESSORE CECCATO CRA 75 C/O OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B14340F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di olio blaser cat. 545/574 OMCVR001-15</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02639000963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REYS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00499690014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ridix SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200690240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5153.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10306.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B150D99F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori presso impianto di roma tuscolana</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2300.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B15FBEAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE E RIPARAZIONI SU CAMION GRU CF826SH E CAMION CISTERNA BB159BT PER IMC ANCONA/FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00856360425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MORICHI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00856360425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MORICHI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>949.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1157.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianto idrico presso IMC Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3060.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio bus per criticità del servizio ferroviario dovuto ad interruzione linea ferroviaria Genova - Ventimiglia il giorno 27/07/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00503100091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>erreviaggi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1081.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1081.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi in emergenza bacino  NOVI -atto integrativo 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02256910064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPOSTO Maurizio</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02256910064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPOSTO Maurizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura bottigliette d'acqua per il ristoro dei passeggeri nelle stazioni di Foligno, Perugia, Orvieto e Terni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRNLRA57H62A701V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOR.GEST S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Palmieri Vincenzo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Nuovo Ristoro</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Buffet Stazione Perugia Fontivegge</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRNLRA57H62A701V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOR.GEST S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01292000559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuovo Ristoro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00192030559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Palmieri Vincenzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03298860549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Buffet Stazione Perugia Fontivegge</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura olio lubrificante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TUTTOLUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2225.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2670.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione  di n. 4 traverse presso stazione di Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02816640920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2G COSTRUZIONI DI GARAU ANTONIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6580.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Difesa in giudizio - Purgatorio G. + 4 c/ Trenitalia - Corte Appello Bari - R.G.1315/2016 (sostituzione incarico)</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRZGLC70R30A669V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Marozzi Gianluca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRZGLC70R30A669V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Marozzi Gianluca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4440.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI IN EMERGENZA (1 e 2 novembre 2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06473721006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FS BUSITALIA - UNITA' OPERATIVA SANSEPOLCRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06473721006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FS BUSITALIA - UNITA' OPERATIVA SANSEPOLCRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2204.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C07CF284</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>V101/12 - Fornitura materiali di ricambio GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>regolarizzazione di nr 6 mesi di noleggio extra-contratto di nr 1 fotocopiatrice presso lo Stabilimento Trenitalia OMC Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03076960370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUCCI RENATO - Bologna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03076960370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUCCI RENATO - Bologna</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>828.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1656.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Svuotamento gas impianto aria condizionata locomotiva D4451122 - G015g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322840394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322840394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C082C2DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 20 O-Ring D.I. 10,5x2,7 per attrezzatura nuova.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>319.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C08BD1AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di valvola elettropneumatica, sonde, connettore MPM, gruppo GPA e sensore AT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C08E3096</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORE INTERNO CESTINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C08E9E66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività di manutenzione straordinaria finalizzata alla diagnosi del malfunzionamento del banco prova motori freno 6, cella n. 3 - G061z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01603091008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSING SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01603091008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSING SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5160.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1C096AF44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2102 - Fornitura serbatoi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1C096C4D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Quadrelli in legno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00664920048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABET LAMINATI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00576350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAVANO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00695051201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Legnami Cocchi s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00534771209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Badiali srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00588151209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sgarzi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02621180369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chimar SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>B-Pack snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01642271207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B-Pack snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1317.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1C099F591</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA URGENTE DI RICAMBI E PARTICOLARI PER POMPE DI LAVAGGIO REP. SMONTAGGIO STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01580340543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01580340543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1474.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1C09A2A83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori manutenzione facciata capannone ro carrelli</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 55</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SIMAR DI SIMONCINI RODOLFO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 53</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA IMPRESA COSTRUZIONI SOLARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 54</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA EDIL 2</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 52</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MC COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01300020490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA STEFA DHIMITER COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01300020490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA STEFA DHIMITER COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C0A8C219</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura spazzole e motorini tergi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02881770545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAUTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197420548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06700750638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMASINO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8772.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C0ACC1B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali vari ( cat. 071091, 684311)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C0B1EE52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi biennale personale di servizio Impianto Treno Adriatica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00332420421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIOTTI LUCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00332420421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIOTTI LUCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C0B35722</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FPO  di nuovi armadi metallici e interventi di sistemazione con fornitura di manovalanza e facchinaggio per svutamento e risistemazione archivio cartaceo presso il locale archivio storico degli Uffici di Gianturco di competenza Area Sud.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03769831219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLUMINIO 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03769831219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLUMINIO 2000</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C0B64FFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario in gomma, plastica e fibra di vetro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742870157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06516430961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00745200337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01888140736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tecprind srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667160246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01444260424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADICAVI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02881770545</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06974440155</codiceFiscale>
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        </partecipante>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RICAUTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00667160246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01444260424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADICAVI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONDIAL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRTRES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>tecprind srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>fornitura scheda</oggetto>
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          <ragioneSociale>CEV SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>forniture ricambi GM 637</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABB S.p.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria impianti elettronici di sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Elettronica Cortesi s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00355340407</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura cancelleria e modulistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03314220926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA OPERAI DI CLAUDIO SERRA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE URGENTE PER RIPARAZIONE CARRELLI ELEVATORI E E GUASTI VARI D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5661.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>CONTARTTO DITTA AVIOSI AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1044.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sabbiatura, verniciatura n. 16 carrelli FI-F82-F87</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>18600.00</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi tr. 6492 mese di novembre 13</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01165290394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.E.R.BUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17649.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di catering</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01826510404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"Pasticceria ""Il Duomo"""</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di elettrovalvole complete (Appalto AF/249)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7385.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura alimentatore cat. 922998 mat. S/N per varie officine DPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>35020.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C0EB9456</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione parco carrelli elevatori ed a piazzale (proroga)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15923.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C0EF242C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>bobina 24V DC 20W</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>343.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>687.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C0F446FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS561 Servizio di manutenzione e configurazione numeri telefonici della centrale telefonica dell'OMCC voghera come da ST allegata</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517610123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dev Net Group</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517610123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dev Net Group</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C0F59261</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura loghi per carrozze treni religiosi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01406510808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Progetto 5</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01406510808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Progetto 5</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C0F60031</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S070 - Fornitura materiali di ricambio  - kit guarnizioni cat. 677169</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C0F80AC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Logo EXPO Milano 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3996.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7992.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C0FAD58B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di MATERIALE ELETTRONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03185410481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIS.CO. ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00478580158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTREL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02030600981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05375731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMIKROM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02264230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1016.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2032.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C1090B15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura atrezzature di sollevamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04698930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04698930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>816.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C10ADCCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RIVESTIMENTI FERROVIARI (MG/T807)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148290685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833240012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02514150602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR.FER. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00827920158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANIFATTURA A. TESTORI DI G. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06257300639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAIL INTERIORS SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01801080472</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONA LIVING SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00827920158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANIFATTURA A. TESTORI DI G. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06257300639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAIL INTERIORS SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41092.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C10D94F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di trascinatore completo dx (Appalto AF/282)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C10DF8F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto integrativo Servizio biennale di manutenzione programmata e su guasto cabine REC IMC Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18208.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36416.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C10F1A2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CILINDRI PNEUMATICI E RICAMBI (T815/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01280730282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIZNER AUTOMAZIONE S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01280730282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIZNER AUTOMAZIONE S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3969.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7938.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C11675AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/D56 - Fornitura materiali di ricambio - guarnizioni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694050152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sati s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694050152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sati s.a.s.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRESSOSTATI-SCHEDA-ELETTROVALVOLA-SONDA (SML877)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00943900191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermo Engineering S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA CIRCOLARI DI SERVIZIO E STAMPA PLANIMETRIE IN FORMATI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>servizio di: COLLAUDO AUTOGRU “LOCATELLI” – RIFERIMENTO D.M. DEL 11/04/2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAP srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAP srl</ragioneSociale>
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      <oggetto>Manutenzione macchine di sollevamento per Minuetto</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE PLOTTER HP IN DOTAZIONE PRESSO STABILIMENTO OMC FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fornitura inserti per tornio e porta inserti tipo sendvik - fornitore e produttore.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00750020158</codiceFiscale>
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      <oggetto>Riparazione straordinaria pompe sommerse impianto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02637880234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno idromeccanica s.n.c.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura di loctite 006/809</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pernottamenti in Hotel per Gestione Criticità da Circolazione Ferroviaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Verifica gru a ponte</oggetto>
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          <ragioneSociale>Carlo Pinna Macchine</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione Split presso stazioni di Cagliari, Olbia e Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MODUS F.M.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2168.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Gemme Opache</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00751490152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRPLES Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1630.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TARGHETTE SEGNACAVO TIPO BRADY</oggetto>
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          <ragioneSociale>FAVARO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07479530151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVARO S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D08A0CF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi catg. 545531 - tute in Tyvec</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BONETTI SAS DI BONETTI ROSSANA &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02138370289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1509.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali di cui al catalogo FITTINGS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03516860370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Radioricambi S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02225481205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Xtream Tek S.r.l. Arduini Elettronica</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323160610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02202540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01770021200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADELSY S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00405701202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZIA COMPONENTI ELETTRONICI di SEGA GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z1D08D844B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DECORATIVI LATERALI PER CARROZZE ETR500</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione annuale del sollevatore oleodinamico calassi e degli accessori di sollevamento dell’IMC Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 56</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CESPA MANUFACTORING S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLOTTI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13439.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riallineamento del sistema di gestionedei 3 generatori di vapore della Centrale Termica - G053d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ABB S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12718.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi del GM 117</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06038170152</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00490870367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAM</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038170152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOFIN SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6408.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smaltimento rifiuti non pericolosi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02577741214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ecoambiente srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02577741214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ecoambiente srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1D0A35ED9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>catering evento agenzie di viaggio cambio orario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03360930154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STARHOTELS spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00729680157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNA HOTE L&amp;  RESORT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04440220962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NH ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04440220962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NH ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>763.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D0AA2B2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Modifica di N° 5 Carene aggiuntive</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01374470894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01374470894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D0AACA04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GPA n. 4938760_Pubblicazione estratto bando GPA su “Il Giornale di Vicenza” e “L’Arena di Verona”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D0B29B27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE E REVISIONE CAMION CF826SH PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01823240690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIACAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01823240690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIACAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4762.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D0B44D80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Erogazione kit di conforto ai clienti dei treni DPNI in ritardo per anormalità alla circolazione ferroviaria nella stazione di Sapri.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02861170658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADECRIYA sas CANTINA I MUSTAZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02861170658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADECRIYA sas CANTINA I MUSTAZZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39769.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D0B74462</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di sabbia silicea</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 57</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEWELD INDUSTRY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 58</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137400188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VA.GA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 59</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBELCO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01840170185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABBIE SATAF S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01840170185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABBIE SATAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manut. straord. impianto condizionamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Chiurlo TEC S.r.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02294840307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chiurlo TEC S.r.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF24 Fornitura di dadi,rondelle e viti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARPEN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLTS di BENCINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE IDROPULITRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01580340543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ascensori IMC ETR 500 Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SOC. C.G.M. ELEVATORS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04386511218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. C.G.M. ELEVATORS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>28527.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LAMPADE-CONTATTO-CONNETTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00274030105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYPERTAC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6694.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D0CD2DA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 232/2013 - Autoservizi sostitutivi in emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00131000234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00131000234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>814.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riscaldatori ad infrarossi per Desk di Assistenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NRILLD65L04G604H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Parco Soluzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NRILLD65L04G604H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Parco Soluzioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3293.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D0CF8C8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura gas acetilene</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08675600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11810230158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDE GAS ITALIA S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE &amp; DERIVATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04355200967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOGAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>477.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D0D0071D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VOGHERA - interventi per il ripristino della funzionalità dell'impianto anti intrusione della biglietteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00223370966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAC di Fraboni Paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00223370966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAC di Fraboni Paolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D0D0A207</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Erogazione kit ristoro ai clienti dei treni della DPNI in ritardo nella stazione fs di Paola.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03088720788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il VELIERO di La Scala Anna franca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03088720788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il VELIERO di La Scala Anna franca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D0D6F9AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura molla a gas (pz  2500) cat. 546/545</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00785110347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELMINI FORNITURE PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038170152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOFIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00847030152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00785110347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELMINI FORNITURE PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1D0D77F07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi per IMC  Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2498.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di “Presentazione e Gestione documentazione presso gli Enti preposti “Scia e Accatastamento inerente cambio di destinazione d’uso nuovo locale spogliatoi OMV TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00117100552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio LS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00117100552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio LS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1664.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3782.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di rondelle SCHNORR tipo S per viti M10, per viti M16, per viti M8, M12, per OMCL Verona_rif_app_n.2013-OMCVR-MCOM0046, 2014-OMCVR-MCOM001-MCOM013.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ristorazione per Assistenza Clienti a Milano C.le</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>PUBBLICAZIONE SU GURI DEL BANDO DI GARA PROT.D.P.L.H/P.M.A.&amp;C.P.LH/Gara5447380 del 06/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06374241211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Savarese S.r.l. Savarese</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Edindustria Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CSAmed S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Goodea S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04982190151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1194.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2388.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTONI PER ACHIVIAZIONE PER DR MARCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OTTAVIO DI BATTISTA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura materiale medicale  H024d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA GOTTI dr.Piergiorgio Maestroni</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00724580402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GOTTI dr.Piergiorgio Maestroni</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>626.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>LFO14/C052. Fornitura di contatti fissi e mobili (cat.973038)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali vari del GM 52 per varie officine DPR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LES ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIBA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZIEHL-ABEGG ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5865390156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54458.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D0E6FFF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICHE GRU FASSI -H040z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01730320403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLLINI ELIO &amp; C. S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01730320403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLLINI ELIO &amp; C. S.N.C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D0E88B18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interfono per biglietterie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02562090650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRTRONIC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02562090650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRTRONIC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2254.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3683.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D0F1A4B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERNICI, ADESIVI PER CARROZZE FERROVIARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1187.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1D0F3851E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Hotel Cavour - Napoli convenzione per riprotezione clienti in criticità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTGFLV72M30F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hotel cavour</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTGFLV72M30F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hotel cavour</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D0FA09E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e ripristino collegamenti terra portoni IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>C.t.e. - Costruzioni Tecno Elettriche S.p.a.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01981810060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.F.EL. S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00149110066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.t.e. - Costruzioni Tecno Elettriche S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35032.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S088 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 325122/325737/216322/325104</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Valvola tipo VA13-A-S-5/F completa di basetta  di montaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Atlas Copco Italia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>46970.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura maschere protezione occhiali a sgancio rapido</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>700.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1401.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>bacchette per saldare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>SALTECO SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>613.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1542.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso di formazione Norma CEI 11-27</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9152.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>H149a Controlli messa in servizio centrale aria compressa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02455190344</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02455190344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXTA srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/R022 - Fornitura di n. 40 assieme scarico condensa cat. 389/908</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02595560968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4480.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fornitura bulloneria e veteria Wurth</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10995.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifica pesa stradale/ferroviaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PE.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02331370243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PE.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D155D5C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lamiere condizionamento carrozze demolende</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02405330743</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.&amp; G. infissi di Argentina Andrea Riccardo &amp; c. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02405330743</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.&amp; G. infissi di Argentina Andrea Riccardo &amp; c. sas</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>356.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>713.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D17016DD</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>CLIMA_FLUIDODINAMICA PER IMC ANCONA/FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14551.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17753.06</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Fornitura di bobine di livellamento in cat. FS 343199</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E07B911B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI TESSUTO NON TESSUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.I.S. S.N.C. DI SORRENTINO MARSIA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ILPA DI GALLI IGINO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLIP SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00297460974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO F.LLI SANESI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1510.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2740.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FILTRI E CARTUCCE FILTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>App. TS 003/2013 - Fornitura di materiale siderurgico/metallico (lamiere,  profilati, in acciaio inox, alluminio e ferro)</oggetto>
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      <oggetto>EFG13/S015 - Fornitura materiali di ricambio GM 914-083 cat. 943853/953</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNO GP SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>mascherine</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>5943/659378 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      <oggetto>fornitura pressostato</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 052</oggetto>
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          <ragioneSociale>WINSAL S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03773740232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINSAL S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 93/2013 - Proroga servizio di trasporto, a richiesta, di personale tra la stazione di Venezia S.L./Venezia Mestre e altre località del Veneto e/o Regioni limitrofe, oltre a richieste trasporto viaggiatori a seguito anormalità di esercizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA ARTIGIANA RADIOTAXI SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00708250279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA ARTIGIANA RADIOTAXI SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2364.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2040 Atto integrativo - Incarico professionale per attività di presentazione SCIAE ottenimento CPI c/o OMC Voghera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CORBELLINI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08168340159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORBELLINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25740.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MARCATORE A SFERA CAT FS 548051</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203530217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751130402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SALFEP srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>637.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione IVECO BC822WN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Europa Diesel Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01668710229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Europa Diesel Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z1E0A6183B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione ricambi 550 979</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSIST ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTR. ZARA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980470728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERIDIONALI INDOTTI DI D.NOTARNICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02324540737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTR. ZARA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18111.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>staffe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura contattori AT cat fs 926119 GM 659</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRIESTE, UDINE, PORDENONE e MONFALCONE - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E ANTIINCENDIO DELLE BIGLIETTERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01880520265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIN Antifurti s.r.l.</ragioneSociale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03674190263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M. S.N.C. DI BERNARDI ?</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01350700306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEL di DELIO DECINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FARETTI PER TUNNEL LAVAGGIO REP. SMONTAGGIO STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1760.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E0BCEAD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MICROSFERE IN VETRO TEMPERATO 100/200</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02311131201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORBLAST srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02311131201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORBLAST srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E0C2128E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forniture ricambi GM 651</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612880726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLIZZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00954500062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70086.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E0C4BFE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO PER BACKUP BANCO PROVA IRMIE 1 - IRMIE 2 C/O OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6311.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E0C655D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 11 teli da mm 1000x12 m,  di gomma navale a bolli tipo “Extra”, colore grigio 222 A equivalente al Ral 7043 grigio traffico B sp. 4,5 (mm 4 base + 0,5 bollo rilievo), per complessivi 132 m2 di cui all’elenco “Allegato A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01180390096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01180390096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E0C8664A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 0060544 - Fornitura materiali appartenenti al GM 023 cat. 688/684</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08241050155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRANTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Grasso--</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8759.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizi sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>328.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Riparazione Wc compatti 560363 e Valvole 560143 - GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>15850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>LRN14/B009 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 042</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18646.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura biennale di farmaci per il presidio ambulatoriale presso lo Stabilimento OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA S MARTINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA PORTA LAME</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02509051203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia S. Anna</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4005.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione caldaie e bruciatori, verifiche di legge, analisi fumi e compilazione dei libretti d’impianto relativi agli impianti termici e ai generatori di calore a gas metano dello stabilimento OMCL di Verona_rif_app_n.2014-OMCVR-SMIA01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03519780237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMATECH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4595.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9190.70</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 019 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29670.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di interventi tecnici per la fornitura ed installazione di materiali, presso la centrale termica dell’Officina Manutenzione Ciclica ETR di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02431080247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enertec S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02431080247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enertec S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1267.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2535.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E0FA0D16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dei cat. 244626, 543482, 562018, 609050, 609201, 609211, 609854, 609856, 609931, 609932, 613318, 629187, 629189, 648244, 691323, 921908, 930206 del GM 169 per vari impianti di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00091930420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZERINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.E.T</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
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        </partecipante>
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          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5961.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>fornitura materiali vari</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-08-19</dataInizio>
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      <oggetto>CVO14/M193 - Fornitura materiali di ricambio - barra di torsione</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI BORDO ED M40 PICCOLO CAT. 697991, 697993 E 007039 (MDM/046)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2658.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura bombolette rilevatore fughe di gas e loctite</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06516430961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>484.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E1231BB6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura n.6 piastre per rostri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ottenimento autorizzazione amministrativa per il deposito gasolio dell'IMC di Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione macchine elettriche Melex</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di stampa e adesivi per lancio smart card DRP Commerciale - A regolarizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05643240012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIREA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05643240012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIREA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1030.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3090.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione carrello elevatore OM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1577.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1763.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Fornitura di serrature cat: 605/350</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>795.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di derattizzazione topi e ratti presso impianti Trenitalia di IMC Bologna San Donato e OMV Terni, servizio di disinfestazione zanzara tigre e allontanamento volatili presso IMC Bologna San DOnato per l'anno 2015/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>13900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10236.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E1757AA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi in emergenza bacino Cuneo anno 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02498630041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Merlo Viaggi sas</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02498630041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Merlo Viaggi sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9530.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E18AAB96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di una smerigliatrice a nastro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7752.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E1D4B11B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione presidi antincendio della DR Sardegna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03076380926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTINTORI CASANO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1551.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di spostamento box antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASTAGNA ANTINCENDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02477820233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA ANTINCENDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E205FFA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cancelleria e modulistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03314220926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA OPERAI DI CLAUDIO SERRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03314220926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA OPERAI DI CLAUDIO SERRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F078D35C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORI CAT FS 367145 IMC NAPOLI CF IMC TORINO MAT MRF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>32580.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F084ABF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/M002 - Fornitura ricambi GM021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6080.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F0880CB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione motore lancia + motore rilancio acqua depuratore della lavatrice telai a 2 cabine dell'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00171640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRINI FRANCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00171640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRINI FRANCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1893.26</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1F08C6C6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA MAGAZZINO AUTOMATIZZATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01073910422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01073910422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1F091922B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESTRE - Trasloco di 5 armadi da Palazzo Tiepolo alla biglietteria di Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00189390271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Portabagagli Multiservice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00189390271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Portabagagli Multiservice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di messa in sicurezza, stesura manuali d’uso mancanti e certificazione di n° 9 macchine utensili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARTER RESISTENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00426510483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MARIO DORIN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F09F3B80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MANICOTTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667160246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933640112</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGUARCO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00215790122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.G.R.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01888140736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tecprind srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1453.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F09F8BE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prove metriche Sampi presso distributori gasolio DRSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03194210922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METRON LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03194210922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METRON LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F0A696FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di manicotti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496520030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02192740971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.E.P. ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03171310984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEB ELETTROFORNITURE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00723940961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAFLEX S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02769351202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROPA VITTORIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F0B2AA66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori vari presso IMC di Napoli CF e IMC di Napoli C.le</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06888601215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACACE COSTRUZIONI s.a.s di Cacace Nunzio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06888601215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACACE COSTRUZIONI s.a.s di Cacace Nunzio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F0B4E312</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto Cavourese autocorse sostitutive regione Piemonte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOURESE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOURESE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F0B519FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizio di supporto al trasporto ferroviario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02430370243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49742.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F0B5F59A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prelievo e smaltimento rifiuti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03885160824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDERMETAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03885160824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDERMETAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35776.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F0BABD3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE ELETTRICO - G209g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIGLI DI GUIDO MELUZZI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.s. Luce Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>EDIF SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>certificazione piattaforma accumulatori carrozze</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ing. Walter Curatola</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ing. Giancarlo Benedetto</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02600590802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Walter Curatola</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>connessioni flessibili per impianto freno loc E 405</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
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      <oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BONI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPASS GROUP ITALIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 445</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale># CF 448</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINSER S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 447</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORINO SPURGHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>METERIALE PER VERNICIATURA</oggetto>
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          <ragioneSociale>BLUE SAFA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05799330963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.ORPC.IT S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>DB115/13 - Fornitura materiali di ricambio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale># CF 429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MEC.EL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA LAMPADE E REATTORI IMC TARANTO</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di guarnizioni isolanti tipo Zincofix</oggetto>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LFO14/S020: Fornitura tubo fessibile (cat.587715)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>694.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1388.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1F0DD170D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONTATTORE-RELE'-PULSANTI-GHIERA (SML764)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8147.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B011 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 054</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>392.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>785.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di realizzazione impianto di illuminazione esterna parco binari lato est, comprensivo della fornitura degli apparecchi di illuminazione, per OMCL Verona rif_app_n.2013-OMCVR-IMIA0007.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02190400230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO GUADAGNINI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01213670423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEICO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07754280159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIE IMPIANTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>TZZNDR70E06L781U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Andrea Impianti di Tezza Andrea</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01303010050</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cubi &amp; Perina Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03669820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMA IMPIANTI SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02009120235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turrin Impianti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02438660231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rigo Elettroimpianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01402610230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUBI &amp; PERINA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02728771201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Belloni Impianti Elettrici S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02009120235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turrin Impianti srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6552.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13104.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/V020 - Fornitura materiali di ricambio GM 036</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833240012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTO R.O. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05833240012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTO R.O. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48804.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F0F1628E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 909  -  GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASTOR</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6356.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14325.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F0F17FF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi per Kit elettroventilatore “KASCO” K80 E-FS/N-BP3-1.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01309880357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KASCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01309880357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KASCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7168.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14336.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F0F2A90D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricambi per turbina soffiante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03624461210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O. P. V. S. a. S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03624461210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O. P. V. S. a. S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1893.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3786.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1F0FA4A25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE RIFIUTI, CAMPIONAMENTO E ANALISI SEMESTRALI ACQUE SCARICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08436120151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.ECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10002290152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENANZIEFFE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03175510969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01472900396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA SOC. CONS. ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02061610131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnologie d'Impresa srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02061610131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnologie d'Impresa srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12672.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4032.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F0FF38FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione autocarro aziendale BC882WN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Europa Diesel Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01668710229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Europa Diesel Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5698.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F100CCF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>targhette adesive e serigrafia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01382820189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.D.V Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>524.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8129.78</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1F1088496</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prova di tenuta serbatoio interrato del gasolio a Foligno anni 2014 e 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01384480032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMEDIT SrL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02057260222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italpol S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12096530154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AER ATTIVIT� ECOLOGICHE RIUNITE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03175420540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRA Ambiente S.rl.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Petroltecnica S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01384480032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMEDIT SrL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1155.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F1093AF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.657713</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02684420108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.50</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>manutenzione del erde</oggetto>
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          <ragioneSociale>LA CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiali del GM 062/067  APPALTO  EFG14/M052</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>40920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>81840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO (SML890)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO F.LLI SANESI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3629.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura cancelleria</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071700922</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI MACCHINE E ATTREZZATURE DI OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01580340543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>629.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1258.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>bruciatori caldaia c/o il Polo Manutenzione Ciclica SICILIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Donini Bruno s.a.s.di Donini Dario &amp; C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04300390871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Donini Bruno s.a.s.di Donini Dario &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ASSIEME INFRAROSSO  E FARETTO LED (SML885)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16760.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>prestazione professionale verifica azioni di miglioramento stress lavoro -correlato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>08598640012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZONE CRISTINA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08598640012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZONE CRISTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>39678.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario per apparecchiature elettriche (RF/249/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>MATERIALE URGENTE RIPARAZIONI DI STABILIMENTO VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SMALTIMENTO TRAVERSE FERROVIARIE IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura di: MATERIALE DA IMBALLAGIO PER IL MAGAZZINO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2872.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura periodica di n. 2 termometri con emissione certificato catena di riferibilità SIT in dotazione IMC AL/NO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>972.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1459.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F1A520EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bus sostitutivo per Gestione Emergenze da criticità circolazione firenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>1227.27</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1F1F46F80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio  saldatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02650730928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FART  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z20078833B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione serratura presso la biglietteria di Isernia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00482480704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Tota Impianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00482480704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Tota Impianti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z200788531</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di rimozione trucioli presso tornio in fossa e caricamento sabbia su locomotive e TAF presso IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00252370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Lucente spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00252370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Lucente spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69365.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2007A5FBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spostamento tre distributori gasolio ambito IT E.Romagna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01895251203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMINO MULTISERVICE S.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01895251203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMINO MULTISERVICE S.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2007A793B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di trattamenti di deratizzazione presso l'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479640233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02479640233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1144.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z20080E384</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.30 parallelepipedi in legno di rovere o faggio stagionati per appoggio casse sui carrellini di servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02179120239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA PERBELLINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02179120239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA PERBELLINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z20088013A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura contatore acqua necessario all’Officina Manutenzione Locomotive di Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04735970966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sensus Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04735970966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sensus Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2008AFB0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura segnaletica di sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00301450227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antincendi Gabrielli</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORT Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01481880225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORT Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2008BA79D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali ferrosi in categoria interna.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00598450542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALI LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00163420540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERICAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00553400540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00862360237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROACCIAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00553400540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1926.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2008BD4B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DADI AUTOBLOCCANTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DE142938647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAIG + HOMMEL GmbH Verbindungselem</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2008E7456</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GPA 4851041 - Pubblicazione estratto su IL GIORNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z200906A56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ETICHETTE-PELLICOLE-TARGHETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00528830482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAP SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03572970659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREMIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1642.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2009347BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smontaggio 2 condizionatori e montaggio di n. 2 nuovi condizionatori presso IA Cassino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GUAINA DI RIVESTIMENTO  E  TUBI FLESSIBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Reali Utensileria spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 97/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>La Valle Trasporti Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>La Valle Trasporti Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PROFILATI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Carminati tubi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO ANALISI FUMI GENERATORI FERROLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03084930548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.RI.CO. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica e manutenzione condizionatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.S. Costruzioni Generali S.r.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06578441211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.S. Costruzioni Generali S.r.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7569.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pompa centrifuga di ricambio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01262011214</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>5480.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-07-26</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione di un prototipo per regolatore di luminosità PWM e in potenza (1.2 kW) secondo ST 384314</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02271980225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HaslerRail Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi per carro soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1915.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 196/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSRGPP57S17M203Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSRGPP57S17M203Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6680.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura reattori non rifasati cat sf 341783</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ACCOPPIATORI FLESSIBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04609450632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04609450632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>862.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3984.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z200C0A36B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FSL048/13 - Fornitura materiali di ricambio GM 054</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9963.74</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z200C5CD17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 135 (pannelli in laminato plastico)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TAVANO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02136030984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00576350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAVANO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00664920048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABET LAMINATI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27931.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z200D3AC59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>vite speciale, scatola, tappo inox, nipplo, piattello tampone, riparo bombola</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01249210541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMEP S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02266870654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAIOLI &amp; C. srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07874110583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>387.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9068.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ADDOLCITORE STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DTA s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03011140542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DTA s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1111.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2222.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>modifica sportelli cieli toilette</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARROZZERIA SAN LOENARDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05992181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italver srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tecnocompositi Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751660655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SAN LOENARDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22620.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRIERA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00044430540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILFA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>999.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1998.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z200DB488A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CFI14/D14  - Fornitura materiali di ricambio - morsettiere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00567400932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALCABLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00567400932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALCABLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19451.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38902.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z200DC729A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Demolizione vasca V10</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33683.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12780.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z200E09291</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OLIO FLUIDO PER USO GENERALE (AP16/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KLUBER LUBRICATION ITALIA S.a.s di G. COLORI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04374740159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KLUBER LUBRICATION ITALIA S.a.s di G. COLORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3265.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z200E0CD65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CENTRALI TERMICHE IMC FG E COLLAUDO LINEE VITA ANTICADUTA FG E TA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680210770</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ing. Turco Donato</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680210770</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ing. Turco Donato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8008.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8008.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z200E19664</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TERMOSTATI PER LOCOMOTIVE (AP19/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01178210488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGAMMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01178210488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGAMMA SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di centraline Embedded</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pressostato differenziale cat. 944537, con impatto S/N sulla sicurezza per varie officine della DPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>1653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di Riparazione centralino telefonico dell'OMCL Verona, rif_app_n.2014-OMCVR-SMIA016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CONNETTORI VEAM + PIN</oggetto>
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          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04538080013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMELEC Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2317.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>cristallo per faro centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02666680596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTALLI DI SICUREZZA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Attivazione opzione di estensione del contratto di servizio per la derattizzazione dello stabilimento Trenitalia dell'OMC ML Foggia.</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PULIGEN DI GUGLIELMI GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GGLGNN67C27D643J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIGEN DI GUGLIELMI GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2982.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di telo oscurante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05732470967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGM CIGIEMME s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di analisi e caratterizzazione di rifiuto, bonifica e smaltimento dello stesso presso l'IMC Bari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>gara per lavori spogliatoio imc livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio per riparazioni impianti per impianti vari in dotazione c/o Omcl Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AIRTECO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02248610541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRTECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>diluente palinal</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z201109E8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di derattizzazione , disinfestazione e disinfezione degli impianti di manutenzione della DR Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05095620638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italsan</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04428820650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Socofasa</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04994361212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Circastel Adamas Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'ORTA SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rentokil Initial</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17262.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z20120FB1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Microinterruttore cat. 328 105</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3858.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z20124059A</cig>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di spostamento di macchinette emettitrici di biglietti FS presso IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>12342.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23950.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z201331DA1</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 DURANTI GIORGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z201410B98</cig>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI PER BOMBOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1005.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2010.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2014E4DFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Fiat Doblò targa CS174AK in dotazione presso OMR Messina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02102790835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STURNIOLO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02102790835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STURNIOLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>469.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>544.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z20185B475</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compilazione libretti condizionatori presso  impianti DR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03129540278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODUS F.M.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1321.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1321.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z201F471BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Busitalia Interruzione Tivoli Avezzano</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>691683.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>691683.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z202242B5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI REFLUI INDUSTRIALI IMC FOGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02176080717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Societ?IODAUNIA del Dott.RAVIELE MARIO &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02176080717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Societ?IODAUNIA del Dott.RAVIELE MARIO &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z210800F06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura pannelli di chiusura per neve Ale 724 to sm.to</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z210810FE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632540165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zanetti Arturo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21767.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z210832548</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rubinetti e cassetta di derivazione elettrica per compressori, porta gruppo ventilatori, tubazione linea liquido</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00426510483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MARIO DORIN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724210982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORTRATE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00918800483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00465430486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04904031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02152600017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOUNDRY CONSUL snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23160.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z21083310C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>targhette FRECCIABIANCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z21089D629</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi e bonifica serbatoi acqua rotabili  DRSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03160200923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. LIBERO LAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03160200923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. LIBERO LAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2108C8673</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CAVO FLEXBALL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3682.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2108C9237</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura diodi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1338.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2108DD2D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Torsi Macchine di Torsi Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Torsi Macchine di Torsi Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6161.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2108E1871</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>piastrine in alluminio - manicotti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248751214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3120.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di vite di bloccaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Utensilfer s.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DM Utensili s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANICHE MODERNE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04482160480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pool s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CRISTALLI E VETRI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00882330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGRUSA GIACOMO &amp; PIETRO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02666680596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTALLI DI SICUREZZA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>sanificazione impianti e analisi acque</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA CELERE DISINFESTAZIONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCHGNN70M31F158A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELERE DISINFESTAZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 20 rilevatori ottici di fumo cat.102117 GM 182</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01047090426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSEBI iMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SILVANI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z210937AFB</cig>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TARGHETTE ADESIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DISTRIBUTORE SAPONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00225320050</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHIESI&amp;FEDI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2672.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z21095D016</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FILTRI DEIDRATATORI PER IMPIANTI CLIMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00918800483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>616.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4954.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti speciali pericolosi presso ex depuratore IMC Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03721020729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEOREMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05855290721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICOLA VERONICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02408880728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECUPERI PUGLIESI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04080160726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINIA s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02919210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGICA SUD DI VITTORIO D'ANGIULLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00926120734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.TRA.SUD s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02077060735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECOLOGISTICA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02637930732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDGAR s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02732810730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>45000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2109741B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TAXI TARANTO BELLA VISTA  E VV   DAL 1/4/13 AL 31/3/14</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02459300733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAXI DUE MARI soc. coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02459300733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAXI DUE MARI soc. coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2109B9B89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LASTRA PAMITHERM E BARRE FILETTATE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06974440155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTRES</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04270800487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02134680012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMEZZI-ISOLANTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08334741009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLASTOMECCANICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2109E7BDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPALTO EFG/2013 E011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00741300566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECOM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00741300566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECOM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2146 - Fornitura connettore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di ricambi per la manutenzione di attrezzature di officina.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLUID POWER TECHNOLOGY</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00100012358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLUID POWER TECHNOLOGY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9777.01</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione correttiva e programmata per carrelli a forche e piattaforma aerea IMC Bolzano + IMC Trento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOVECAR 2 SNC &amp; CLIMACENTER</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KARRELL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01294760226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOVECAR 2 SNC &amp; CLIMACENTER</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori ristrutturazione n. 2 bagni  di ITR  Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMPR. COSTR. GEOM.  DARIO ISOLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03438450920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA SNC 3 MANUTENZIONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03438450920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA SNC 3 MANUTENZIONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27266.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE GENERATORI "FERROLI" E BRUCIATORI "BALTUR" IN DOTAZIONE C/O OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03084930548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.RI.CO. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03084930548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.RI.CO. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORAZIONE MOTORI TRIFASE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>161.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FUSTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PACK SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Tanks International Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06549820154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMAPLAST S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06431850152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL CONTENITORE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1306.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2540.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z210BE6231</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DC/VI - Fornitura targhette varie GM 177</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381920505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Esanastri srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24915.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z210C59A60</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione giunti idraulici cat. 971001-002</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z210DCCF09</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LVR14/B010 - Fornitura ricambi Cat. FS 692652 - connessioni flessibili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS532  Servizio di riparazione e manutenzione del carrello a forche Still R 70-25 I</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z210E18408</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione su Quotidiano Bando di Gara n° 5334499</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12086540155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCS Media Group S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12086540155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCS Media Group S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z210E225CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Detersivo per lavatrice 658/134</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>889.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1055.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z210E65576</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CHIAVISTELLO COMPLETO (GARA DNC/1045)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>26969.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>33250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z210EECD47</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione mat. 982997 - GA RPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5876.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11752.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z210EEE6C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/D - Fornitura di schede e circuiti stampati in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6017.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12034.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z210F30E94</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>morsettiere monoblocco</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05758781214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MES SAS di Amore V. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06612541216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05907491210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGAWATT SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01045750013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3960.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CVO14/C067 - Fornitura alluminio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ambrogio Colombo srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08551900155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ambrogio Colombo srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2899.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5806.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 109/2014 - servizi bus acc. 2014 - MICHIELOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02030630285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHIELOTTO SNC di Michielotto Daniele &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02030630285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHIELOTTO SNC di Michielotto Daniele &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>584.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1169.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z21105EC5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Doblò targatoBT960EE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00288480832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autotecnica Macr�</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Macr� Salvatore</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Sacc� &amp; Pisa Snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00308010834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Macr� Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2012.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2110C25A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Bombole cassa AT OCEM e Trasformatori SIRIO - mat. class. S/N - GM 182/073 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03148211208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03148211208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8517.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17034.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2110DD509</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S182 - Fornitura piastra in cat. FS 559024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1960.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z21113DD46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi 2014/2015 in emergenza bacino Aosta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01147200073</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Taxi ATNC Consorzio VDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01147200073</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Taxi ATNC Consorzio VDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z211199713</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 240 spazzole tergicristallo ... cat. 549025 (PF-032)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197420548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06787741005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00459120713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIAL RICAMBI S.A.S. &amp; C. Piserchia Arnaldo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2111A573F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 578993</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623950490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFG</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02312030287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILICONI PADOVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2112FBB2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino e taratura apparecchiatura IsiTester  i006g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06097851213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISIFER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06097851213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISIFER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2114F501C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Segregazione carrozze UICX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2115579AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio taxi tratta Novara-Vercelli. atto integrativo maggiori prestazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01839970033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pianeta Viaggi S. C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01839970033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pianeta Viaggi S. C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9785.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z211A70EA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riprist.antirombo sottocassa Carr.ETR500</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z22077DE12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07242730013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.I.T. POMPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07242730013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.I.T. POMPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10373.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z22079A407</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sostituzione elementi batteria di alimentazione banco prova gruppi statici Arsa presso il reparto Elettronica dell'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872950231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.I.V.A. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872950231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.I.V.A. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2033.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z22081DF0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 40 (quaranta) paia di muffole o manopole anticalore ininfiammabili per la manipolazione di pezzi caldi fino a 500°C, di lunghezza non inferiore a mm 380, Taglia 10, aventi i livelli di protezione dal rischio termico, secondo Norma EN407</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00255630527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUANTIFICIO SENESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEVARI GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00175030410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.L.S. di SEMPRINI LUCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01487890715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>General Ricambi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5752.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z22082A617</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi bus accidentali P gen_mar13 - Benvenuto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Autonoleggio Benvenuto</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069090074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Benvenuto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9023.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z220840FE2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale elettrico per blindo trolley</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01505710804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTARES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01505710804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTARES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z220875439</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>mamiere in all.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2540.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z220880D88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ricerca amianto su campioni di materiale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RELE' DI PRESENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>114.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti speciali - G042z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ORIM  SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00688230432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIM  SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z22091AB7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di seduta doppia dx</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01740100548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCOCCHETTI   F. di ARGENTATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833240012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTO R.O. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07227870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIDIVI TESSITURA VERGNANO SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01288120478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIANN SYSTEM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02514150602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR.FER. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2058.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z220935ED1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forniture ricambi GM 026</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLENAIR SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura Materiale Elettrico vario</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura e svuotamento cassoni carrabili</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA N. 2 TELONI COPRICARRO</oggetto>
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      <oggetto>Riparazione giunti idraulici cat 971001-002</oggetto>
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          <codiceFiscale>03181170980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVITEC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21796.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z220B88949</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951032 - Fornitura ricambi GM 132 cat. 924987</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08554190580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3729.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z220C00329</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione WC compatti 560363 e Valvole 560143</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49380.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z220C5A669</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPAZZOLA PER MOTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00879581007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.O. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00791090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERSEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00092000678</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARBO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00527230445</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>morgan Carbon Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07242730013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.I.T. POMPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00092000678</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARBO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z220CD3DB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di taxi per la clientela in caso di criticità servizio ferroviario zona Pisa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781040504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIO SGHERRI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00072260508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Berrugi di Meola Leonardo e Berrugi Anna snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02082970506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCHI TRAVEL NCC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01857680506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tuscany Travellers</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00072260508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Berrugi di Meola Leonardo e Berrugi Anna snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12810.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z220D67F7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sistemazione paline esterne capannone TA e interventi vari inerenti la sicurezza prezzo l'IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9431.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18862.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z220D7AE75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CF14/D01 - Fornitura materiali di ricambio - viteria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03353250487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BULL-VIT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00427270483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1845.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3692.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z220DB58C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di sale in pastiglie per addolcimento acqua impianti riscaldamento a norma EN973 tipo A, in sacchi da 25 kg, per OMCL Verona, rif_appalto n.2013-OMCVR-MMIA0087.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01127800389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIODEPURA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01319410211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEPH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02425570823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALKALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14158506666</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECODEPURA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00262890288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188420019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sadep Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00262890288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z220E3BDF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione e ricarica  di 13 Bombole  cat 930267 e 549698 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2748.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5496.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z220E4D65E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"Fornitura ricambi di particolari tecnici ""Compressori Sutrak cat. 641909 - GM 021 - GA BO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00590300265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LENZINI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3705.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7410.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z220E6EFAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C005 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05179190011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCHS LUBRIFICANTI  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03516590373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geatech S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03472740376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.B.A. dei Lubrificanti S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694050152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sati s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03472740376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.B.A. dei Lubrificanti S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20197.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40394.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z220EB3AC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 079/2014 - Servizi bus in emergenza -  Ditta Garbellini mesi di gennaio e febbraio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBELLINI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBELLINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1166.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2332.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura molle a gas di vario tipo - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INCOFIN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1851.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3703.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z220F00556</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RDP n. 6479 per l’affidamento della fornitura di “soglie di salita”</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05867490152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNEL SYSTEM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32164.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE CARRI PONTE E MEZZI SOTTO GANCIO OFFICINA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02338870542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAP srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1702.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>VERIFICA COMBUSTIONE GENERATORI METANO - ANNO TERMICO 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Termosanitaria Piani Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02633650128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Termosanitaria Piani Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4036.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi per granigliatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMSG - OFFICINE MECCANICHE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00690780150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMSG - OFFICINE MECCANICHE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>214.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>718.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI BELLANDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Bellando tours s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803090016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bellando tours s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF588 Servizio di manutenzione annuale impianto di riscaldamento ditta Fraccaro Srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRACCARO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02129080269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRACCARO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sostitutivo dei treni in emergenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03290500101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVARENT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03290500101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVARENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25650.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51201.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2210C2DBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione gradini ingresso fabbricato manovra dell'IT Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06928921219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO COSTRUZIONI DI ESPOSITO CARMINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05074810630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERONE PIETRO &amp; C.  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05930980635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAN.I.C. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05966221219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1470.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2211209DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C207 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z221144965</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servzio Bus per criticità circolazione nodo di Genova mese agosto 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03290500101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVARENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03290500101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVARENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2412.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4825.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2211A7DC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi del GM 922 per gli impianti della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264600426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.G.I.di Galimberti M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07658160150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>576350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. TAVANO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00506540012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPENSATI TORO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>576350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. TAVANO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18836.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>servizio trasporto maestranze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DELLA PENNA TRASPORTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01158230639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA PENNA TRASPORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18672.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affitto ambulatorio medico La Spezia + 12</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AVIS COMUNALE LA SPEZIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00222280117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIS COMUNALE LA SPEZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio sala e buffet per incontro agenti viaggio Pescara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOTEL PLAZA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358380689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL PLAZA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>799.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2398.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori per la manutenzione dei locali presso l'impianto di porcari</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6860.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pernottamenti hotel Bologna per Gestione Criticità</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>33009.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi per macchine utensili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>sofit srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00557030236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>sofit srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1551.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3103.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z22142CC35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di connessioni flessibili (cat. FS 899/189 – 899/190).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># CF 434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6390.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z22149B10D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori manutenzione locali livorno calambrone</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3567.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2214E5466</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE PORTE TAF IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13880.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30260.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z22158D9BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PARTICOLARI OLEODINAMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>695.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2215CB02D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N.1 MANOMETRO DIGITALE  IMC AL/NO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>531.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1062.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z221710095</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettrico per torri faro presso IMC Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01959420694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRA R.M. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1031.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1031.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z221CFD6F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di extra manutenzione ETR4XY si contratto esistente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38544.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38544.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2220753FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cancelleria e modulistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03314220926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA OPERAI DI CLAUDIO SERRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03314220926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA OPERAI DI CLAUDIO SERRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z230798BC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sorveglianza radiometrica su un forno elettrico F.U. dell' OMC di Verona da smaltire con materiale refrattario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PLACCA-CAPICORDA-TERMORESISTENZA-COPERCHIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di Crema Lavamani e Bomboletta Schiuma Sigillante</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRESSOSTATO</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>gara per riparazione furgoni imc di livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SMV.043 - Pubblicazione estratto bando di gara "Il Tirreno"</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di pannelli di compensato resinato per gli impianti della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02187720640</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONGO MARINO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00506540012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPENSATI TORO SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PEZZAME INDUSTRIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
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      <oggetto>5943/952195 - Fornitura materiale di ricambio FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3828.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>Forniture elettriche</oggetto>
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          <ragioneSociale>Selectra Spa</ragioneSociale>
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      <oggetto>fornitura di striscinti</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di guarnizioni varie in gomma</oggetto>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01239760059</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.M. Hasta Magi Tecnologie SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>292.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1620.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 0033880 - Fornitura di  materiali GM 020 ( 579/263-271-272-305-308-320-321-324 Connessioni rigide).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Implementazione SW tornio in fossa Sapof</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAFOP s.p.a.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00066280934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFOP s.p.a.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.143-13 - Smontaggio e rimontaggio di una cabinetta REC con fornitura e posa di una seconda cabinetta REC presso l’IMC di Verona  P.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CONTATTORE UNIPOLARE</oggetto>
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          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>contenitori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>V.P.M. di Polise Luigi</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06130121210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.P.M. di Polise Luigi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
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      <oggetto>servizio di imbiancatura locali GOR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00248150963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GODI STEFANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>ASTI - Manutenzione impianto condizionamento biglietteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10256970012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC SERVICE di Esemplare Davide</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FSL046/13 - Fornitura materiali di ricambio GM 706</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>contratto servizio taxi livorno</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ASSIEME ANTE TAVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3124.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di montaggio, certificazione e collaudo di N.3 valvole di sicurezza presso l'imc di napoli campi flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N4 TIRANTI IN FUNE DI ACCIAIO PER IL SOLLEVAMENTO DI 12 T</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00609260237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMENTI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPECIALFUNI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 449</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFUNI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 452</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNUTTI BORTOLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 451</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITEC ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00609260237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMENTI  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LVR14/B002 - Fornitura ricambi cat. FS cat. 898071 - 905891 - 905951 - 273264</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9610.03</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2268 PUBBLICAZIONE SU LA REPUBBLICA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z230DE2AA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Radiatori GM 065 - 096 - GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02045270978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAS RADIATORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02045270978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAS RADIATORI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12979.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>26137.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DETERGENTE PER IMPIANTO DI LAVAGGIO LOCOMOTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAIMONDI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00612630988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAIMONDI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1499.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2998.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE E COLLAUDO BANCO DI TEST TEC8000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10626610017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEBI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10626610017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEBI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rdp n.40 trasporto taxi bacino Novara dal 01/04/2014 al 31/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502790031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Apostolo TAXI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01939970033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pianeta Viaggi</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Taxi Service di De Marchi</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Autonoleggi Sacchetti Giancarlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02204470039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi Sacchetti Giancarlo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi bacino Asti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLGCRL67M23A479N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGLIONE Carlo</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01188670051</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tirone Claudio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01157040054</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viola Claudio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLGCRL67M23A479N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGLIONE Carlo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19364.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura transponder disco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>591.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1183.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura dI N. 3 videoendoscopi PER IMC NAPOLI C.LE - IMC SA - IMC BN</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA INTERRUTTORE A PRESSIONE (GARA DNC/1047)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9925.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19850.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gel di Silice con indicatore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00098610330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACEF S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PRO.CHIM.GALV.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03273990964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08978560152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYEDRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13580.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z230F1B8EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C046 - Fornitura materiali i ricambio in cat. FS 609/158</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3096.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6193.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z230F3AEEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C056 - Fornitura materiale di falegnameria in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162860181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIVA LEGNAMI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02187720640</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONGO MARINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13267450156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.p.i.l.o. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03888420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA BANDINELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03888420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA BANDINELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z230F4E9AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Proroga contratto forniture elettriche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Selectra Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Selectra Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z230F5538E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/M062 - Fornitura self</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1309.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2616.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z230F6001E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S068 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 070</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2470.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4989.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z230FA1451</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C077 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 677/406</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00236360343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENTANI DETERGENTI &amp; C. S.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10778120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemetall Italia Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00100960608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HENKEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SEALTEK S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8541.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36062.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z230FA7853</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio e fornitura per impianti di depurazione IMC ETR Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z230FAD964</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI 1° CONTROLLO SEMESTRALE “CABINE METANO E PROTEZIONI CATODICHE” PRESSO O.M.C.L. FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ME.TE.MA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00753460435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME.TE.MA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1920.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>autoservizi sostitutivi ditta Giors</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Giors S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02997960048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giors S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z23101CEE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di schede gestione comando porta toilette HK carrozze Intercity Confort</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEV SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19620.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizio sostitutivo in sussidio al treno 3152 del giorno 28 marzo 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FS BUSITALIA - UNITA' OPERATIVA SANSEPOLCRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06473721006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FS BUSITALIA - UNITA' OPERATIVA SANSEPOLCRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>402.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z231091DA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO URGENTE PER RIPARAZIONI VARIE AD USO E CONSUMO D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1744.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3489.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z231193D69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VENTILATORE PER ARMADIO OMV PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02206530426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CENTRALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02206530426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CENTRALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>902.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1805.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2311992B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PARTICOLARI PER MODIFICHE SU LOC E402B  E SU LOC   E414</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03271590543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New Weld Production Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02495330546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Allimep Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00478570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6799.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13599.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2313FDD70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura con rilascio del certificato Accredia / Sit di n.1 micrometro e n.2 termometri ad infrarossi in uso presso Trenitalia spa DPR- DRER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02962831208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRESCAL MS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2315A0AF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bus Sostitutivi per Gestione Emergenze da Crititicità Circolazioen Ferroviaria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2670.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2316FA8B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Certificazione INAIL per Centrale Termica IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6656.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6656.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z23181568D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi in emergenza atto int. modificativo  bacino Chivasso ditta SAVINOBLU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07624540014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07624540014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2253.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>HOTEL ANCONA PER GESTIONE EMERGENZE DA CRITICITA' CIRCOLAZIONE FERROVIARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z23244C1FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GRT - participation in touristic fairs and workshops, Google campaign (Adwords and SEO) promotional posts on social media</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>B62717301</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>GRT- Global Representacion Turistica- Calle Valencia 266, 4� piso 1^ - 08007 Barcellona</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>B62717301</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>GRT- Global Representacion Turistica- Calle Valencia 266, 4� piso 1^ - 08007 Barcellona</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB124/12 - Fornitura materiali di ricambio - cuscinetti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9112.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BOCCOLE, BLOCCHETTI PERNI,PIASTRINE,PERNI TIMONERIA FRENO,SPESSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266870654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAIOLI &amp; C. srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02485240598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>scs meccanica</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05154100829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMS  SCHILLACI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ADESIVO INCOLLANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>347.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Taratura e certificazione strumenti di misura (annuale + eventuale rinnovo)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># N.D. 63</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEQUALIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># N.D. 64</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10298880583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SBSTRUMENTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10353770018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ALLEMANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># N.D. 66</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># N.D. 65</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCISSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Forniture a catalogo Berner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42831.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione GPA 4814617 su "Il Sole 24 Ore"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z24090EDD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di ricambio-602012</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08000000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z24091666A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER PANTOGRAFI LOCO E402</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661780235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUDARI GIANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14566.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione imp. idraulico per perdita IT Liguria Scalo Bacino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03054880103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPETTI BRUNO &amp;C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03054880103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPETTI BRUNO &amp;C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2409924EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di braccioli laterali destri e sinistri e assiemi braccioli centrali del GM 623</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOFT ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura Generi conf EC 35317 il 6/08/13 Civitavecchia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Servizio di conduzione della centrale termica presso OMC Carrozze Messina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Donini Bruno s.a.s.di Donini Dario &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Donini Bruno s.a.s.di Donini Dario &amp; C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FIBRE OTTICHE PER LOCOMOTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>forniture ricambi GM 905</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00024550824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALMAC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00754000545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLCI BERNARDO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BF SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CERATIZIT SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00750020158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KENNAMETAL italia SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13091840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERATIZIT SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02468750720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALESSANDRO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00791090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERSEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31563.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BOMBOLETTE DI VERNICE BIANCA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1146.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di indumenti da lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15060.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento per controllo funzionamento compressore pratica G242a</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Atlas Copco Italia</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Atlas Copco Italia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>469.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>938.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2271 - Fornitura tessuto per sedili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3841.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7683.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2266 - Fornitura maniglia singola stars  cat. 562989</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2962.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z240DA42DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.008-14 - fornitura di accumulatori trazione serie 8 EPZS 1000 da 80 V 1000 Ah (5 h)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04102180264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tekno Impianti Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04102180264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tekno Impianti Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16800.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z240DA4CA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RISCALDATORE COMPARTIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01374470894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z240DCAF7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B007 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 070</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>311.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>622.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z240DD523F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prove di saldatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05100441210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05100441210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>548.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1096.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z240E59037</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione programmata e a guasto porta automatica portineria dell'OMCL di Verona con contratto di durata di 2 anni + 12 mesi opzionali rif_app-n.2014-OMCVR-SMIA002.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1651.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z240E891E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>carenatura semifissa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4035.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z240E91E17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese di rappresentanza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05766470487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Cima S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05766470487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Cima S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z240F107BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TORINO LINGOTTO - Manutenzione interfoni sportelli biglietteria 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z240F15241</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di olio cat/mat 002209 GM 078 GA RTS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01127060174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBROGAMMA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DDOSRG48S01F9140</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMOL di Dodi Sergio� s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05179190011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCHS LUBRIFICANTI  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07671960156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04610680961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELL ITALIA OIL PRODUCTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05179190011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCHS LUBRIFICANTI  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>31500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  utensileria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura shunt pannello batteria cat. 579/127 (pz 25)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/L072 fornitura di generatori per taglio al plasma VOGHERA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Autoservizi sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611310954</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>571.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DUE PAIA DI PLANTARI PER ZOGGIA E REVELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-09-12</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di tondini di ferro per ganasce freno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5600.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02706400542</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VILFA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00444430540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILFA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1398.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3416.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.10 Flip-Flop pneumatico marca Festo mod. 4606 VLL-5-PK-3 per OMCL Verona_rif_app_n.2014-OMCVR-MCOM042.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03658150283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tisaf Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO FIZ</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02343240269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFLUID</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03724980234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNG TECNO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01265870244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2766.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5532.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione centralina telefonica c/o IT Liguria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02185620990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02185620990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTEL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/A023 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 077</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1128.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione muta cavalletti per sollevamento Minuetto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROGAMMA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01178210488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGAMMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3603.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER TRENI LOURDES (FRIGORIFERI, FORNETTO, E VARIE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2040.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMERIGLIATRICE A DISCO PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02752930277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHINE UTENSILI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1730.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riparazione impinto di pressurizzazione reparto lavaggi OMC L Verona rif. app.n°2014-OMCVR-SMIA044</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2208.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : FILTRO UV PER LAMPADA DA 35 W</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>08471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO15/S006 - Fornitura materiali di ricambio - bobine cat. 584550-551 / cat. 951107 contattoGM coperchi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: ELETTRODI LASTK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1192.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 SANDRONI GIANLUCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANDRONI GIANLUCA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02048160424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRONI GIANLUCA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1805.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di: CHIODI DI FISSAGGIO + COLLANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>585.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z24164C195</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TAXI PERS. DI CONDOTTA  I/T PUGLIA BASILICATA 1/11/2015-31/10/2017 + EV RINNOVO FINO 31/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01925120733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAXI DRIVER soc. coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OSCAR soc. coop. radio taxi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01925120733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAXI DRIVER soc. coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2304.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>249.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi per piccole attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01296500927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOLUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z241D26671</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verniciatura n. 216 batterie di armadietti spogliatoi OMC ETR Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2507D4A3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bonifica serbatoi carrozze DRSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03160200923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. LIBERO LAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03160200923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. LIBERO LAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3060.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2508147E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di taratura strumenti in dotazione al Laboratorio Metrologico dello Stabilimento Trenitalia OMC Bologna della validità di 24 (ventiquattro) mesi LOTTO 4</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465180121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIBE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01491760334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03486810264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO METROLOGICO VENETO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162700363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA BILANCIAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04376620151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLITECNICO DI MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02498930987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRESCAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3737590962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HBM ITALIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818210965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02452540368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC EUROLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01640860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSIL LINE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02830660177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOCCHI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z25088BBE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di sabbia sfusa ed in sacchetti per locomotori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00171800246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SILICEA VENETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00973830359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BACCHI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01840170185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABBIE SATAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137400188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VA.GA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00165200049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBELCO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2508F65E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cat. 560/214   -  ACCOPPIATORE MASCHIO IN OPERA SULLE CARROZZE DUE PIANI NCDP VIVALTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16884.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z250917273</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori impianti elettrici DR Molise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01440610705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.IM.E. Impianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00964560700</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettropi� Impianti Elettrici</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00482480704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Tota Impianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00079980702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.IM.EL. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00964560700</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettropi� Impianti Elettrici</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2509513EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Plantari Ortopedici per agente Verifica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10833430019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maristella srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10833430019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maristella srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>287.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z250976A05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMV.043 - Pubblicazione estratto bando di gara "La Nazione"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z250A5B61C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.118/2013 - affidamento del servizio di “modifica modulo di sicurezza (blocco delle lavorazioni in quota in presenza di 3000V) alle piattaforme mobili, fornite da impresa PROMEC e presenti presso impianto IMC Verona P.N</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05141620632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Promec S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05141620632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Promec S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6555.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z250A7BBCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TUBI FLESSIBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04210160372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA BOLOGNESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667160246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>406.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z250A923A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrice per biglietteria Modena</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03779430374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zanetti A. E C.  S.n.c..</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUCCI RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 321</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAVIOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIZZOCOLI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOS EFFEDI ESYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03779430374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zanetti A. E C.  S.n.c..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z250AE408E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione/rigenerazione cuscinetti cat fs 971771/971772 - GM 670</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14184.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z250B29672</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento di bonifica da legionella su n. 2 ETR</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04358871210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;G Multiservice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04358871210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;G Multiservice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z250B86DA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Matassa da 25 mt di tubazione pneumatica - G198a</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01692640483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01692640483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1347.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z250B9069D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI VARI DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00774830988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Reali Utensileria spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3083.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z250BAB605</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di arredamento vario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28745.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z250BAD07E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione pompa sommersa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01262011214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.D.R. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01262011214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.D.R. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z250BC402B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pompe reflui per IMC Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03819690714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIGM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIGM SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI GUAINA DI PROTEZIONE A SPIRALE IN POLIAMMIDE</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>generi conforto IC 534 nella staz. Orte il 24-10-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PULSANTI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>752.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA APPARECCHI ELETTRICI T764/MG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COL Giovanni Paolo S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROSWITCH  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMEF S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>02168070015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMT DI FORMICA FEDERICO SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>532.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI GEL DI SILICE (SML)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1488.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>EBO14/B - Fornitura di sostegno PCB in cat. FS 968373</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03248661203</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BATISTONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMER Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>12348850152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Parker Hannifin Italy srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5812.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11625.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z250E2D082</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione portone automatico verticale NOVOFERM  H045V</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STAR LIFT</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02555760400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR LIFT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z250E31910</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2324 - Fornitura tubo cat. 920470</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4836.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9672.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 053/2014 - Atto di proroga all'ordine per la fornitura biennale di raccorderie e materiali idraulici vari presso IMC di Verona P.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01809200239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.RI.VA. SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01809200239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.RI.VA. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5054.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tinteggiatura e ritocchi locali cargo Fascio Arrivi Scalo Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D'ORAZIO ROSSANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01247690058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORAZIO ROSSANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H074g tartura e certificazione bilance sala 3</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14654520516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRESCAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSING SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01603091008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSING SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione compressori - GA RPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>52160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONTROPIASTRE PER PIASTRE SCMT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAZZOCCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01249210541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura Sistemi Embedded</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura connessioni flessibili, guaine metalliche e per catenella, raccordi - materiale N - GM 057 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z251091750</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N.3 PINZE PER SALDATURA POLI COMPENSATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01178870547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3T s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01178870547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3T s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2760.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2510A4E1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di condensatori su misura</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01317140489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIATOR SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03177950486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASA DEL RADIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01371070564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il radiatorista</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00184900389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Frasma</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807450499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BINI NILO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807450499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BINI NILO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2510B8BCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/M173 - Fornitura materiali di ricambio GM perni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2795.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5590.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2510DB7B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di viteria per lavorazioni su carri, non rientrante nei categorici FS a IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01990350280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viti e utensili</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01990350280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viti e utensili</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3354.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6708.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2510DEF9B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI GUARNIZIONI D'ATTRITO LOCO 403 CAT. 259918 E 259919 (MDM/041)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z25110E582</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURE SERRATURE (T823/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CLAA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MONTI Ivanno, Patrizio e C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FAST LOC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02173920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CLAA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03755300013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST LOC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00237580477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI Ivanno, Patrizio e C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4282.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8340.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z25114E619</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S211 - Fornitura materiali di ricambio - raccordi cat. 648453</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05037551214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E DISOSTRUZIONE RETE INDUSTRIALE E FOGNARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48036.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z25116F0B0</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività extra contratto FSM Abruzzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>03430220040</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Alstom Services Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>03430220040</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Alstom Services Italia S.p.A.</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31526.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69989.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2511A15A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 154/2014 - lavori di ripristino armamento presso imc di mestre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03226660235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC. LAVORI STRADALI E FERROVIARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03226660235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC. LAVORI STRADALI E FERROVIARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8256.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16512.56</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2511DB23C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di formazione e addestramento all’utilizzo di dispositivi anticaduta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604520989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI SOSTITUTIVI EMERGENZIALI PER NEVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPER S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPER S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1466.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3254.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z251468CE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di griglie metalliche antipolline a maglia stretta, da installare sui radiatori delle ALn 663.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7164.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z25155ABC9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di luci posto ETR470</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>28379.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2516ECCA4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO E TARATURA ANALIZZATORE FUMI CENTRALE TERMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Decosta s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00726900152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Decosta s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1964.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1964.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z25173C83B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi Taxi a Piacenza 2015 per il presonale viaggiante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01587300334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Roberto di Roberto Sias</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01587300334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Roberto di Roberto Sias</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione carrello elevatore OM E30N</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01628430926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro  Carrelli  srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1274.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1307.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autocorse gennaio 2019- atto integativo ditta Erreviaggi</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00503100091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>erreviaggi</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00503100091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>erreviaggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione estintori Direzione Regionale Sardegna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02817010925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.DE.  ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02817010925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.DE.  ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18017.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica ordinaria degli impianti di sollevamento in dotazione allo stabilimento OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USL BOLOGNA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USL BOLOGNA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1886.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02138370289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1298.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1483.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cialde caffè Lavazza</oggetto>
      <sceltaContraente>null-TRATTATIVA PRIVATA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01756980510</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chicchecaff� srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01756980510</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chicchecaff� srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura trasmissioni flessibili cat. 260672-673 del GM 608</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10329.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13OMCVR00645 - Fornitura tubi flessibili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03315430235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HSR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03315430235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HSR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Azoto liquido - G099d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00080970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e gestione di servizi di supporto/consulenza</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06359501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERROVIE DELLO STATO Italiane S.p.A</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Supporto rotaia inferiore destro porta passeggeri rimorchiata in opera su TAF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP. CARRELLI ELEVATORI PER IMC ANCONA E FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316600416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FB SERVICE SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316600416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FB SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7148.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura staffa fermacarri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>VISCO GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRATELLI OMENETTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1985.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per uso e consumo d'officina.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA RIDUZIONE UNI 5192 N8-1/4 - NERO CAT. FS 050337</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REALI UTENSILERIA s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>proroga ed integrazione contratto 11272 del 5.10.2012 servizio di manutenzione  n°34 carrelli Roma IMC smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA BELLA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>fornitura pulsanti</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
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      <oggetto>Riparazione 2 Centraline di comando cat 300053 GM 627</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01066140151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISME Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura cat 562184 - Coppia funi - del GM 118</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
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      <oggetto>riparazione indicatore elettrico stazionamento cat 924665 imc Genova</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05605150480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>BOCCOLE ISOLANTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01649900154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUNK ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di riparazione carrello a noleggio OM XE30AC matr. F14024U00515, rif_app_n.2013-OMCVR-SMIA0060.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura materiale vario</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># CF 428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7701.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6735.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z260D49C38</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto integrativo .- Fornitura pile Duracell per Pda Dir. Reg.Piemonte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z260D55B69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG/14 E003</oggetto>
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          <ragioneSociale>S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRANTE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08241050155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRANTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5840.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11680.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z260DC85DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Blocco autorizzazzioni da 100 fogli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UFFICIOSTILE S.A.S. DI RECCIA TERESA &amp; C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05509390638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UFFICIOSTILE S.A.S. DI RECCIA TERESA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1340.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z260DE8F7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione imp riscaldamento it adr 1/3/14-28/2/15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11205571000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CBRE GWS TECHNICAL DIVISION S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11205571000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CBRE GWS TECHNICAL DIVISION S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4221.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z260E4FABE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pulsanti cat. 549505-341147-350648 per varie officine della DPR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS S. r. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS S. r. L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25866.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z260E784CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di campionamento e di analisi riguardanti radon, rifiuti, aria, acque, sedimenti, suolo e percolato presso l’IMC ETR Napoli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04010730630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04010730630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rifacimento segnaletica orizzontale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426730998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURNET LIGURIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01311260499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>dgm srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>FRLRRT59M17D969F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIND ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01449190998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTOLA SEGNALETICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CVSNDR65S14D969M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COE SEGNALETICA di A. Cavassa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03108820105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNALETICA EUROPEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01227140991</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.L.S.E. DI GAMBINO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02717220103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOM. STEFANO CRESTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00511260093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA SACCHI GEOM.ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01752110997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERFIRE ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01311260499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>dgm srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16613.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33227.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z260F3587B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione Corrente  locomotori D445 DR  Sardegna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02859480929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PALA di PALA DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02859480929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PALA di PALA DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24994.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta di preventivo per la fornitura di materiale a caratterizzazione varia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81844.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2610969F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>85.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2610B862E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MASCHERE ANTIFUMO (AP58)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03362950960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Drager Safety Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00618900229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FULMIX SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01542611205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO IMOLESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02521161204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO E SICUR.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889201000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLAJONI spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03362950960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Drager Safety Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1985.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3970.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z261108E84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H134g Verifica e certificazione centralina fughe gas centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11378140153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFETY SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11378140153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFETY SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z26110907A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura Pz. 10 relè cat. 579/922</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>421.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>842.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z26110F381</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C200 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 562/104 562111</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z261174A2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività di manutenzione apparecchiature antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02207220423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S. ANTINCENDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02207220423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S. ANTINCENDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>338.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>751.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z261191CE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di spazzole tergi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02881770545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAUTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione magazzino rotante Vistamag in uso presso il reparto elettronici della OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00149440240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferretto Group S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00149440240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferretto Group S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2597.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z2611C3324</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FUSIBILE 1200V (SML909)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MERSEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00791090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERSEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>meeting e catering per incontro aziende vendita ind Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04440220962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NH ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04440220962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NH ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>681.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>681.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CVO14/M238 - Fornitura materiali di ricambio GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scarpe antinfortunistiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione taratura e certificazione manometro digitale per indicatore pressione GE i009g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04081330963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE Measurement &amp; Control Solution Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04081330963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE Measurement &amp; Control Solution Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>672.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA STRUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARO   SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00907690960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARO   SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>828.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>827.99</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori deviatoio n. 228 IMC Sulmona</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>12719.79</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica impianti antientrusione biglietteria Emiliia Romagna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13926.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pallets con eventuale opzione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02220090225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casolla Legno</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02220090225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casolla Legno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2707EFA30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FIAT DUCATO TARGA BG598RH PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02082040425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1471.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TARGHETTE IN ALLUMINIO INCISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>572.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio autobus sostotutivi in occasione di interruzioni accidentali o programmate di breve durata e di astensione dal lavoro del personale del Gruppo FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAUCH REISEN sas</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01661210219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAUCH REISEN sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5781.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimodulazione frequenze radio IMC NO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BPG Radiocomunicazioni S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPG Radiocomunicazioni S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>316.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z270838215</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione  compressori cat 367145 imc ancona , imc torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>95386.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2708840E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>caricabatterie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>06811851218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING &amp; CONSULTING S. r. L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1778.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
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      <oggetto>Servizi bus accidentali P gen_mar13 - Caniggia</oggetto>
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          <ragioneSociale>G.CANIGGIA E FIGLI SNC DI CANIGGIA FRANCESCO E C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura di innesti rapidi per revisione impianti di condizionamento locomotive E652</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI VALVOLA COMANDO</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO bp916vp</oggetto>
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        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura ricambi tecnici di piccola e media carpenteria metallica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
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      <oggetto>INDUTTANZE PER IMC ANCONA</oggetto>
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      <oggetto>fornitura inserti per tornio</oggetto>
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      <oggetto>piastre</oggetto>
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          <ragioneSociale>V.P.M. di Polise Luigi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
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      <oggetto>manutenzione compressore</oggetto>
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          <ragioneSociale>TS &amp; T Srl</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 068</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>d18/2131 materiale imet</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>coibente</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06612541216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 10 (dieci) paia di  plantari ortopedici realizzati con sistema CAD/CAM, completi di fodere, da consegnare  presumibilmente entro 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di ricevimento dell’Ordine, con l’opzione di un’ulteriore fornitur</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ORTOPEDIA LANDI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitira di lubrificanti e detergenti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ISOGAS SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Risanemento Fossa Binari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA EDIFIKA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale># CF 327</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Versace Marco</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale># CF 328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Tecnoper Italia srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale># CF 325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Marino Costruzioni</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 326</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Costruzioni Edili Vadal�</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Power Package motore treno Minuetto MD 080_501 - IMC TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI E VALVOLE PER TOILETTE ETR460</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>13/FO/0142 - Fornitura indotto Marelli tipo U250 cat. 334/587</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA ROCCHI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00854290525</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ROCCHI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER PULIZIA SCHEDE E ALTRE FUNZIONI                                                          .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1544.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI N. 02 CAMINI PER FUMI IDROPULITRICI C/O REP.  SMONTAGGIO c/o OMC FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UMBRA MECCANICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495890543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRA MECCANICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMB 099/13 - cat. 622757</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MEC.EL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># CF 429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MEC.EL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>61944.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z270B89C48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di liquido antigelo e di reagenti per depurazione acqua</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12966650157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Termoacqua Tecnologie s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02136700222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teco Service s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00080290182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVS Spa</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11276550156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Docchem s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00368740338</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARINI Chem s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12966650157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Termoacqua Tecnologie s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12606.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z270B90822</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pile e batterie ricaricabili per impianti trenitalia SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z270B977E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TAXI PER DR MARCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MATINA SALVATORE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MATINA SALVATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z270BEC2EA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CUSTODIE IN ALLUMINIO ANTICORODAL DEL COLLETTORE DEI TRASMETTITORI TELOC. RIF. HASLER 5.8311.513;  DIS. TE0023  Cat. FS 679 885</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z270CE19B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione, manutenzione e adeguamento DPR 81/08 delle macchine operatrici presso l'IMC di Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270D38BEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>messa in sicurezza serbatoio interrato IMCC di Reggio calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00853710796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ecosistem s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00853710796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ecosistem s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270D56677</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CENCI BIANCHI IN COTONE (MDM/015)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00920911005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.I.PE. SRL LAV.IGIENICA PEZZAME</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00297460974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO F.LLI SANESI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03383931213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.S. S.N.C. DI SORRENTINO MARSIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02244390809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC.COOP.SOCIAL.ARL FELICI DA MATTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02509771206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO FERRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03383931213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.S. S.N.C. DI SORRENTINO MARSIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270DA7996</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/D07 - Fornitura materiali di ricambio - piastrine</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2016.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270E5863D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attivita di manutenzione distributore gasolio lucca</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14449.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270EA2A91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio cassone trucioli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02537310100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGITAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02537310100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGITAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>946.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1533.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270EEF136</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi compressore IMC Genova</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00227770062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRARI E SPALLA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00227770062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRARI E SPALLA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270F3D836</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione e posa in opera  di pellicole adesive</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03069800237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOLINE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03069800237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOLINE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270FA94DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS570 Servizio di revisione quadro elettrico QE2 della carrozza NCDP 5083 2678220-0</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02527800029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iniziative Ferroviarie Italiane  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00776620634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDOBREDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01433880471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA L.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11491371008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA Service Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02527800029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iniziative Ferroviarie Italiane  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270FAD882</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S082 - Fornitura olio ctg 677086 / 677087 / 677088 / 677083</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00315600189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPETROL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00315600189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPETROL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6026.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12853.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270FBCDA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura pz. 200 mostrina logo cat. 605/499</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270FD3F43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura gradini</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20440.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z270FFC564</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica annuale Linee vita</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SICHER SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01086950528</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ID LINEE VITA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Gruppo Mossali Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02307680609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M.ENGINEERING &amp; INDUSTRIAL RESEARCH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11366701008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICHER SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z27100CE1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GETTACARTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00376270492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGHORN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/D42 - Fornitura materiali di ricambio - trasduttori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5472.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi analitico strumentali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24285.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.527942</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02684420108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z27111FA8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MOLLE-VALVOLE-SILENZIATORI-RIDUTTORI DI PRESSIONE (SML893)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>INCOFIN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00091930420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZERINI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01813340245</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038170152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOFIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>982.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1964.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z271139C38</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di 1 Interfaccia uomo-macchina MMI ISDN/LHS/P- cat. 560400 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3116.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6232.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2711447CD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B047 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 054</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>712.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1424.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2711DC17B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPAZZOLE TERGI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02881770545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAUTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3549.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2712369A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 119 (pannelli, sportelli, kit pannelli laterali) GA TO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMER SRL OFFICINE MECCANICHE RUSSELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAFT S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ciesse Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39836.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di: RIPARAZIONE URGENTE IDROPULITRICI A CALDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2070.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4141.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione condizionatori IT Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1960.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICAMBI CLIMA PER IMC ANCONA/FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Thermocold Costruzioni srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03818200721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermocold Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21088.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25728.45</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  antinfortunistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03411480373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9765.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di fascette in nylon cat. 027093</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GHE.BA.GAS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09249110157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00677010142</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHE.BA.GAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z271D06E4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di guarnizioni e giunti elastici cat. FS 519/158 - 519/030 - 519/054 - 519/064  - 529/992</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01265870244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3143.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6912.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z272951284</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autocorse programmate tratta Casale- chivasso agosto 2019- BUSITALIA contratto applicativo</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18850.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di una batteria semitrazione per lavapavimenti CENS. 790106</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872950231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.I.V.A. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872950231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.I.V.A. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>747.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2807A738B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di corpi illuminanti a led Street light 70w e tubi a led 3G</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03618000230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03618000230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6037.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CAVALLETTI DI SOLLEVAMENTO IMC MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>dispositivi di sicurezza per l'uso di gru a ponte e a bandiera del capannone TA interferente con l'alimentazione TE del 2°binario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z28086153A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di noleggio dal 01.01.2013 al 30.04.2013 di una idropolitrice FTSUPER200B/30LT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02550520239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORIN SRL.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550520239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORIN SRL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricambi  GM 091</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMER SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>App. 42/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALI CATALOGO SKIFFY</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>guaina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02963700170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLAB</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRUTENSIL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEDIT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>EFG13M005 - Fornitura materiali di ricambio GM 019-021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
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      <oggetto>5943/BR015 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 65</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>271.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CINGHIE DENTATE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROGUARCO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1105.92</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>supporti - profilati - staffe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01248751214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248751214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3040.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>verniciatura braccioli - bumper</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.038-13 - Servizio integrato, in regime di autocontrollo, di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione agli impianti di manutenzione e uffici della Direzione Regionale Veneto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551910318</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.S. ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00458170263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFOR ITALIANA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267250128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISINFESTAZIONI ECOLOGICHE INECO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03705750283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSIA MILLENIUM DI BASSI ALDO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04424130260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRANZ DEUTSCHE COMMERCIALE S.A.S. DI CIGAIA FILIPPO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03854020280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>skill service</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03561130240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOCONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03854020280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>skill service</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46365.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2809C81DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SERRATURE PORTE INTERNE LOCOMOTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01985370012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.L.A.P.  s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MONTI Ivanno, Patrizio e C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>REVISIONE/RICARICA ESTINTORI IN ALCUNE BIGLIETTERIE DI GIURISDIZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>San Marco impianti di Rocco Leone</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124110329</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>San Marco impianti di Rocco Leone</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura generi di conforto e di prima necessità ai clienti dei treni della DPNI in ritardo per anormalità alla circolazione ferroviaria nella stazione di Lamezia T.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Staffe per fissaggio scatola impianto SSC dei carrelli D445 - G157d</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO LOGIC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIT METALMECCANICA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SMB 074/13 - cat. 273249</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio appartenente al GM 068 (cornette per apparecchiatura telefonica)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>cenci bianchi</oggetto>
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          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO FERRI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03383931213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.S. S.N.C. DI SORRENTINO MARSIA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio di verifica annuale sollevatore SIMAI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Studio Tecnico Easycon Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02055520221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Tecnico Easycon Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-20</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0159 - Fornitura bloccaggio boccola + kit cat. 584/427-428</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettrico IMC Genova</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00526610019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3350.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conduzione impianti termici anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01759380221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRICK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049000223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02260670225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO CALDAIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00617280227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGASPERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9616.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.221-13 - Riparazione di TOOL ISITERTER e fornitura kit di cavi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089860472</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECM</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089860472</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECM</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3880.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z280DC46AD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M331103 - Fornitura materiali di ricambio FS (cat. 331103)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z280E3985A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS527 Fornitura di materiale idraulico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01453300335</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUATERM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLIMA SERVICE Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02313280063</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>Bitermica</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Montagna s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIDERTERMICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434390183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.M.E.D. Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00911880185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Montagna s.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura 10 cristalli antiappannanti per finestrini G.M.  032-RGE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VETRARIA MALBERTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ISOCLIMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRISTALLI DI SICUREZZA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00683150288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOCLIMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>livellamento di alcuni binari MAV 2 e Reparto completo RS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXIST</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GENERALI COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALCERTIFER S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUCCHINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.RAC.FER.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02265330643</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20795.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>grasso antiusura sab wabco</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01699580302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAROIL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SHELL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5727.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11455.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione trapano da banco IMC Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RO.MA sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09833340012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RO.MA sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione condizionatori IMP TRENO ADRIATICA 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOSISTEMI S. N. C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TM MATTIOLI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOMIT S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TERMO - SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01800050682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSISTEMI S. N. C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5478.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8039.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Appalto EFG14/E042</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03845320153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03845320153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>581.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TERMOSTATO E CONDENSATORE (SML811)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00728980152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECR Italy S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01305980243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGO SYSTEM  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13075090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BACHER FER Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>70300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z280F7279B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01709400541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02551930544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAL OLEODINAMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511430421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOTEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1034.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2068.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z280F94BB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF33 FORNITURA DI MISCELA PER MACCHINA PULIZIA ASSILI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894270248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICHIMICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00678250010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICA STROLA S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01853820973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICA VALENTINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03690160480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00422470484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCOCHIMICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01239610395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01239610395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>kit di installazione traversa freno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2810348C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sedia portantina - stambelle</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06532250153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PVS SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01717150633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCIO E FIGLI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ITCA01029540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTOPEDIA CENTRO AEQUILIBRIUM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06121070632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTOPEDIA DONATO PISANO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>704.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI ACQUE IMPIANTO DI DEPURAZIONE STABILIMENTO OMCL FOLIGNO -Contratto quadriennale con opzione di proroga di anni uno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01612200541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOCHIM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANALYSIS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150090546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST.ZOOPROFILATTICO UMBRIA MARCHE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01072300518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIERRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00567640552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISRIM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01072300518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIERRE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2691.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2810ECE00</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/D46 - Fornitura materiali di ricambio –  trasduttori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 144/2014 - richiesta di preventivo per l’affidamento della fornitura di materiale vario di ferramenta, per un periodo di 24 mesi,  per un importo complessivo presunto di € 4.000,00 (euro quattromila/00) + eventuale periodo di proroga  per ulteri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04644920268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA OVEST S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04644920268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA OVEST S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2060.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.041-14 - Fornitura di prodotto H2OFF per protezione contatti elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792890265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BITFOX SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792890265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BITFOX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z281144135</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SABBIERE DX E SX E PROTEZIONE PARACOLPI PER GANCIO DI TRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z281176436</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione compressori e pompe idrauliche GM 047-072 - GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMPLRA46M58L117U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMPLRA46M58L117U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30770.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifiche/ Manutenzioni cancello e  portoni capannoni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02749730137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elsa Automatismi S.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8042.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE LOCALI PERSONALE DI CONDOTTA DI CANCELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>000000000004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOB@SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05966221219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05074810630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERONE PIETRO &amp; C.  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03058020615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05966221219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5760.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>disponibilità centro mobile prelievi La SP AVIS 1 anno + 12 mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00222280117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIS COMUNALE LA SPEZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00222280117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIS COMUNALE LA SPEZIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione straordinaria nelle attività di smontaggio e rimontaggio della barra di isolamento gruppo condensatori convertitori di trazione su locomotiva E646-128 presso le rimesse TD-TE dell’ex OML di Napoli Smistame</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-03-26</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>conduzione e manutenzione ordinaria impianto risc. e tratt. aria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>ricondizionamento n.8 cuscinetti ale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MOTOR DIESEL di Cesare Caramella</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01876570043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTOR DIESEL di Cesare Caramella</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura sabbia silicea</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VA.GA. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01137400188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VA.GA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1741.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di progettazione platea posa cisterna oli esausti presso IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1990.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di viti per bloccaggio bussola come da disegno 385326</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione raddrizza sponde dell'IMC di Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettrico per riparazioni di apparecchiature di officina, presso O.M.C.L. di Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03270240546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03270240546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2791.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2791.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spurgo ritirate  ATR 365</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02447920923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.S.IR. CONSORZIO SERV. IMPRESE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi in emergenza bacino Acqui 2016.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLGCRL67M23A479N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGLIONE Carlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5075.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bus sostitutivo 12/11/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00964870505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI VALDERA di GIOCOLI NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00964870505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI VALDERA di GIOCOLI NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1236.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2907B6ED0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizio sostitutivo valle d'aosta 1 1 2012 a 30 6 2o12 atto integrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069090074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Benvenuto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069090074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Benvenuto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2907D146A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione e manutenzione automezzi IMC RC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661410809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservice Reitano srl Via Valle del Canale, 26 - 89135 Catona Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02661410809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservice Reitano srl Via Valle del Canale, 26 - 89135 Catona Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>656.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1421.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z29081BCAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pannelli di protezione apparecchiature elettriche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z29082A509</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di protezione laterale cabina IR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02031321207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03085871204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z29083B4A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Detergente cat. 006847 tipo Detrale - G020a</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07996060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORMAN ITALIANA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07996060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORMAN ITALIANA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9590.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z290840310</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricambi per lavatrici cuscinetti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03624461210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O. P. V. S. a. S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03624461210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O. P. V. S. a. S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>722.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>281442.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2908957E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forniture ricambi GM 014-124-657</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612880726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLIZZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03008350245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.L.D. COLLETTORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00954500062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00852670157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLDROCCHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2908FA8AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione Corrente Locomotive Diesel D445 Dir. Reg. Sardegna</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02859480929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PALA di PALA DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02859480929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PALA di PALA DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181679.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/520698 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950240151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1216.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z29096B2C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura generi di conforto ass. treno IC 511 Civitavecchia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLMGPP54C03L353L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEP  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLMGPP54C03L353L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEP  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3077.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricambi per cabina verniciatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01756440630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01756440630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9482.72</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z29097D6F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di attrezzature per lo stoccaggio di luquidi c/o O.M.C.L. Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 63</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.D.F. EUROPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01536470337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRBANK SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06249730018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I. EUROPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01536470337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRBANK SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17692.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2909807F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riduttori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229751213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. S.a.s DI ANNA CARTACCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229751213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. S.a.s DI ANNA CARTACCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2812.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z29098A1E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione n. 3 motoventilatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04474271006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A. Officine Elettromeccaniche A.Salomoni S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04474271006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A. Officine Elettromeccaniche A.Salomoni S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1683.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2909E2AAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FNT N. 7 ROTOLI CARTA FILTRANTE.  DEPURATORE IMC GENOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04216780157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04216780157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1008.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2909E4D00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2137 - Fornitura connessioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01133580066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01133580066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13034.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2909E4DFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione MRF pompa cat. 9254724 e Comando posizionale  cat 373140</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI COPERCHIO SCATOLA E SUONERIA ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE A CONSUMO  PER USO DISTRIBUZIONE PRESSO L’ATTREZZERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA RONDELLA ELASTICA CAT FS 069763</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di pulizia cisterna impianto ecologico</oggetto>
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      <oggetto>Collegamento impianti d'allarme biglietterie Lombardia con Polfer</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAAC di Fraboni Paolo</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FS 469  servizio di sanificazione impianti idrici</oggetto>
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          <ragioneSociale>PROGETTO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
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      <oggetto>Verifiche di legge appartati antincendio PMC Terni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M E Antincendio Antinfortunistica di Moscatelli EnricoNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>plantari Ricciardiello - Amoruso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ORTOPEDIA FORMISANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORTOPEDIA FORMISANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Riparazione di un Carrello a Forche presso l'IMC di Reggio Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00936720804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0171 - Fornitura materiali vari cat. 402/879-899/277-951/841-42</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAIVELEY TRASPORT ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>FAIVELEY TRASPORT ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>26865.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Variazione qualitativa art. 14 del contratto n. 6500001258 “Verifiche sulla presenza di amianto aereo disperso mediante Metodologia SEM.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDENSATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00477110019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUCATI ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13075090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BACHER FER Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00741300966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>secom</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Thermocold Costruzioni srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09856730156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEBASTO PRODUCT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00741300966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>secom</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00477110019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUCATI ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00935360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13075090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BACHER FER Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09856730156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEBASTO PRODUCT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03818200721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermocold Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>897.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z290C7ADFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione telaino porte scorrevoli tipo Sessa per cabina carrozza semipilota</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.E.A.M. SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.E.A.M. SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1638.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z290C9E6A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pulsanti apertura porte TAF cat 543586 e materiale elettrico vario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>16318446307</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>RCS Rail Component System Gmbh</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07478220721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE CHIUSOLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03773740232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINSAL S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03531810178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385480714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO GP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino linea telefonica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02781910233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BY TEL snc DI BEVILACQUA STEFANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02781910233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BY TEL snc DI BEVILACQUA STEFANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura bruciatori a gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04734640289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEM GROUP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00161420229</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00161420229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VENTIMIGLIA - pernottamento viaggiatori treno IC 676 del 25/12/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>554.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1109.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura orologi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00744660150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORA ELETTRICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00744660150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORA ELETTRICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>959.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1919.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z290D6D3BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione grigliati fosse da visita IMC Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06928921219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO COSTRUZIONI DI ESPOSITO CARMINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03058020615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05966221219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7525.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z290DC1CC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ventilatore 24V cat Fs 924116 per vari impianti di Trenitalia S.p.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9037.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z290DE5575</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>grasso rivolta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>941.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1883.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z290E37458</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione postazione lavaggio sottocassa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468550692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.M.D.P. di Giuseppe Guarnieri &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468550692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.M.D.P. di Giuseppe Guarnieri &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z290F018DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PULSANTI DI SBLOCCO POLTRONE 1^CL CAT. 588607 (MDM/028)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z290F17AD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione teste motori e comandi posizionali cat. 498014 - 016 e 373140  GM 065 - GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00052590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00052590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8816.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17633.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z290F276CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Connettore volante 90°</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI LAMPADE-CONNETTORE-RELE' E GIUNTO (SML822)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>217.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Chiusura vetture fuori servizio ambito stazione To PN- proroga da contratto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>La Lucente spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CNA14/O047 - cat. 677193 - impermeabilizzante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PRIMAT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906520026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMAT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4341.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8682.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di spazzole tergivetro e bracci tergitori (Appalto AF/281)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00769670670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSLV ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01526160278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA AUTOCAR LAGUNA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197420548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4624.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9248.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/B - Servizio di noleggio scanner 3D con operatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Batterie semitrazione 12v 110 AH ; batterie di avviamento 12v 105 AH- rif. app. 2014-OMCVR-MMIA020.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1540.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Diritto di opzione per l’esecuzione del servizio di manutenzione annuale agli impianti elevatori FS23, FS42, FS11 e 873IL (Contratto RCDA n. 9762 del 01/10/2013 - SAP n. 7900029684 del 08/11/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05881780158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE ASCENSORI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2448.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO CLIMA TAF 081 IMC TO A REG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MA Service Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11491371008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA Service Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1254.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3763.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di serbatoi in acciaio inox cat. 260314 app. 15OMCVR003</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00475820015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANAVERA E AUDI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03087060236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALINOX VERONA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05902770485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. Inox Costruzioni S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00457890010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2914A1306</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di rifacimento impianto di illuminazione ai binari su colonnine n. 13 e n. 14 IMC Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>6764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01736190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.R.T.E.T. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>3024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03541191213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37743.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z291523F58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi manutentivi impianto di Bari L</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MCCFNCM28A662L</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCFNCM28A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MERIDIONALE di Micchetti Francesco Paolo</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z29158E766</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di potatura straordinaria e abattimento alberature medio alto fusto Presso IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUNTO VERDE S.R.L</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02162891200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO VERDE S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione correttiva tornio in fossa presso IMC Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO CHIO.ME.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01024080739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CHIO.ME.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1233.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1223.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento  extra-garanzia  ATR 365</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAF ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8490.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8247.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRORIGA CONTR. SEM. DITTA SAVINOBLU TAXI INEMERGENZA BACINO CHIVASSO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07624540014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8190.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CUSINATI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01410420234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUSINATI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>338.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>672.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione MRF giunti idraulici cat 971/002 e polverizzatori 443/774</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18652.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione carrello a forche CESAB cens. 750VR03-7033 presso l'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03470730239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREELLA SRL.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03470730239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREELLA SRL.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso formazione antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RICCARDI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470780063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di respingenti ammortizzanti tipo K500 e T3 per le gru della OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03165700232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIZZAMIGLIO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03165700232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIZZAMIGLIO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4031.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forniture ricambi GM 071</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00141297064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORMET SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01830650154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01782670465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04548430489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>m.c. engineering</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00714450764</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO SEGNALAMENTO FERROVIARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289500223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R. SYSTEMS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50880.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A08BA954</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Portafusibili art. 328/993</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00470370487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOANINI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>329.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>658.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A08CFD8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13M006 - Fornitura materiali di ricambio GM 019 cat. 666398</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03486180718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03486180718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A08E9377</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali per rotabili del GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Appalto 13OMCVR00631- Riparazione tubo oleodinamico piattaforma CTE Genius, cens. 770VR12</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>App. 76/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause di servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiali per rotabili DPR - GM 115</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SF14/2013-Fornitura di materiale vario di9 ricambio-cat.331131</oggetto>
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      <oggetto>smaltimento rifiuti</oggetto>
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        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
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      <oggetto>App. 105/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
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      <oggetto>fornitura di finestre</oggetto>
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        <dataInizio>2013-08-29</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di “Mobile Communication Gateway"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9900.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>D18/2187 - Fornitura serrature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z2A0A9E330</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UNITA’ TEMPORIZZATRICE E BASETTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03270240546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00695910547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEF S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025350154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMRA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02025350154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1288.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A0AAC999</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GPA n. 4969954_Pubblicazione estratto bando GPA su "Il Sole 24 ore"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A0B14879</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APP. 156 + 160 /2013:  fornitura attrezzatura presso imc verona e imc treviso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BERNER S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>614.60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura targhette</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12692420156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDRESSOTAK SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROCARROZZERIA SNC DI BERNIERO FULGIONE &amp; G.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13146270155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 M ITALIA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03572970659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREMIL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>995.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1054.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di fornitura e prestazione d’opera relativa a tutto l’impianto di terra dell’O.M.C. Carrozze di Messina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEW TECNO PLUS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Elfim di Giuseppe Piccolo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.E.P.I. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto modificativo al contratto 2200000407/2011 per la fornitura di silenziatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DETERGENTE SPECIALE IN POLVERE CAT. 006849</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAVUTENSILI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tubo gomma trafilato Ø 13 mm NBR con calza in acciaio zincato - G210z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01900600402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RESISTENZA CLAMP</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOLT DI STEFANO PALMESE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
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      <oggetto>servizio di catering per evento No Frill Bergamo</oggetto>
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          <ragioneSociale>Frigerio srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2013-09-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>Riparazione radiocomando loco trattore Cubo per tornio in fossa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricerca e individuazione di perdite della rete idrica, nonchè di riparazione della stessa, nei pressi dell'ingresso dell'IMC di Napoli Centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07954881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/BR033 - Fornitura materiali di ricambio GM 065</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>BINI NILO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807450499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BINI NILO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10920.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISTUCCATURA VETRATE CAPANNONE 9^ - 10^</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09451560016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIWORK</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRESCENZIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09830370012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL ART</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORDINE PIETRO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06874120014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESCENZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PASTA DETERGENTE LAVAMANI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VISCO GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOLCI BERNARDO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Bottacini SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1413.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura relè sigillati cat 943644 e 395088 varie officine DPR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>DC/VI - Fornitura "anello di flusso" pz 90 cat. 533/693</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D23 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00309150373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PRECISA OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 238/2013 - Autoservizi sostitutivi in emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DOLOMITI BUS Spa</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Passaggio semestrale di m.o. ai cdz posti nei siti di competenza della struttura in asset a RFI , manutenzione non inclusa nel contratto di Global Service con GS/CS. Indennità di inetrventi occasionali a chiamata.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2307 - Fornitura materiali di ricambio - elettrovalvola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10755.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA VALVOLA DI NON RITORNO E SONDA FUMO (DNC1033)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LABIRINTO AZ</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1114.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di cartelliindicatori di pericolo e di sicurezza IMC Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>606.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Ventilatori marca SUNON, Resistenze 6,8 Ohm 50 W, Fusibili ripristinabili PTC, Resistenze tipo RSA 33 Kohm, Spray congelante in bombolette, per OMCL Verona_rif_app_n.2013-OMCVR-MROT0018-0009-0032.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ADES</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03185410481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIS.CO. ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02299400289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettronica 3M</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03671530263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gime</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11065440155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spina Group</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438210237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMEGA srl  - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03347500245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Necto group Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11065440155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spina Group</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2548.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5096.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A0EB12C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Dispositivi di protezione individuale H060g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GENGHINI FERRAMENTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01768260406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO RIMINESE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2520.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5040.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNIURA DI FORATRICE A BASE MAGNETICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A0EF4D34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dei categorici 373077, 377450, 550686 e 943657 appartenenti al GM 52 per vari impianti di Trenitalia S.p.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COL Giovanni Paolo S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00879951002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alstom Ferroviaria SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00504760018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL Giovanni Paolo S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9110.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi ditta Chiesa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05388950015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIESA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05388950015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIESA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M021 - fornitura materiale di ricambio FS (cat. 298083)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00742870157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIAL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06516430961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742870157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>303.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>606.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura pile</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER USO E CONSUMO D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2604.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5208.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A10A169A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS587 - Servizio di manutenzione locotrattori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1942.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3885.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2A10ECE8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B040 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 651</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03557970104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMBUSTION CHAMBER COMONENTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03557970104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMBUSTION CHAMBER COMONENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11760.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A1115F74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di 7 frizionni complete - cat. 971825 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00052150034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00052150034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5734.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11468.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A112CB35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Inverter per motore Brushless per rotabili ferroviari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782680155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIRA ELETTRONICA INDUSTRIALE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>20488.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13248.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A11E0205</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Diritto di opzione per il del servizio di Analisi MOCF e SEM per il biennio 2015/2016 - Contratto n°7265 del 09/07/2013 (SAP 7600084995) per l’esecuzione del servizio di Analisi per l’indagine ambientale 2013 + Analisi MOCF e SEM per il biennio 2013/</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04290860370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA ? Sezione Provinciale di Reggio Emilia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04290860370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA ? Sezione Provinciale di Reggio Emilia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A132499A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di:  PROFILATI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>870.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13455900152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13455900152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CERTIFICAZIONE RILEVATORE DI PRESSIONE CISTERNE GASOLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Petrolmeccanica S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00501001200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Petrolmeccanica S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>531.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A15079A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di attrezzatura varia di sollevamento/trasporto fusti e verghe di ferro per impianto Trenitalia di IMC Bologna san Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02800880102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFRON</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02800880102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFRON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1479.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Proroga contratto n°7300005269 Smaltimento Rifiuti Terni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05235640488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCORPORATION SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05235640488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCORPORATION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11592.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di viteria speciale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Bottacini SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02028750236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bottacini SpA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione braccio Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3960.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavi cat. 577/090 e 577/091</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02132320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02132320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6106.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13317.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e gestione di erogatori per boccioni  d'acqua oligominerale per gli impianti della DR  Sardegna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Acquaviva S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Acquaviva S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9076.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B047CBB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 1 (una) stampante in promozione a trasferimento termico, Rolly 2000 art. 990910, corredata di: cavo di alimentazione, cavo USB, copertura protettiva, nastro di stampa nero TPS-060 842112, completa di corso, installazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6287.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B07C3F36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio sostitutivo dei treni in occasione di interruzioni accidentali o programmate di breve durata e di astensione dal lavoro del personale del Gruppo FS - anno 2012 proroga prevista in contratto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293130213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silbernagl srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02293130213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silbernagl srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B082E83F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>di fornitura di n. 130 cartucce per  obliteratrici PADOVANI ELO 98 nastro inchiostro nero mm 12 x m.5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11816690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELMEC ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11816690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELMEC ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1181.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2236.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B08590B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione auto servizio IT ADRIATICA BP919VP</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00164610420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLOGNINI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00164610420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLOGNINI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>378.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0882973</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio GM 064097</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01141600526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS GROUP S.C.AR.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817320100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RGM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03975500962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPREL S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037010158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECOM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B08BEB4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di esecuzione delle prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva, di tenuta dei rapporti con enti, amministrazioni e soggetti terzi per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi dell’impianto OML  di Milano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08168340159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORBELLINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08168340159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORBELLINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizio sostitutivo 5,28,30 gennaio Ligato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGTSLD52S20G164W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGATO SVALDO NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGTSLD52S20G164W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGATO SVALDO NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1125.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.032-13 - ricostruzione delle tabelle di ragguaglio degli   impianti della DR Veneto e fornitura di kit antenna transponder, kit termodensimetro e di modem GSM per terminale serie AT04</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61403.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento per spostamento linee telefoniche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00529330359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00529330359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura strumenti di misura</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11695260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW MATEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07992780150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4468.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/494305 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione di una nuova pluviale presso l'IMC di Napoli CF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06888601215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACACE COSTRUZIONI s.a.s di Cacace Nunzio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06888601215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACACE COSTRUZIONI s.a.s di Cacace Nunzio</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rilevamenti tecnici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02169200611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.I. Servizi Integrati  srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02169200611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.I. Servizi Integrati  srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Traporto taxi PDM Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02081170066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEABUS di Scaglione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02081170066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEABUS di Scaglione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>558.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1116.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B09F40B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ASTE IN RAMINO-VITI SPECIALI-TUBO RILSAN</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264600426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.G.I.di Galimberti M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1138.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB58/13 - Fornitura materiali di ricambio –  Tappi, staffe e chiusure</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>353.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B0A0C8E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>asciugamani di carta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4274.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8547.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B0A3086B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>installazione rete/telefonia + ill.tettoia distributore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01717570228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettropiemme Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01544480229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Demi Impianti elettrici Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01544480229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Demi Impianti elettrici Snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6680.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/M033 - Fornitura mat. ricambio GM 021 - 242664</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>77760.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi biennale personale di servizio Impianto Treno Adriatica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170240426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALINI EMILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170240426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALINI EMILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1496.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2B0B5FFB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura con certificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3966050654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.D. WELDING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3966050654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.D. WELDING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2B0B7C1BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica biennale degli impianti di messa a terra e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche, come da Specifica Tecnica STMI051 - G194v</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028900542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecotech S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02028900542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecotech S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0B84132</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>6/5 + integrazione contratto 4473 del 23/04/2013 pellicolatura specchi e ritirate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2B0B8676F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/S035 - Fornitura materiali di ricambio GM 070 cat. 544652</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0BD67ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio per rotabili ferroviari - GM 600 (kit vetro finestra emergenza, vetro vasistas)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00882330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01562570810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35340.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B0BDE668</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di legno di varia tipologia del GM 922</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01919290542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAMBELLA LEGNAMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02182590063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGNAMI SAN GIORGIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02187720640</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONGO MARINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07658160150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264600426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.G.I.di Galimberti M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00576350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAVANO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00506540012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPENSATI TORO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00576350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAVANO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2846.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5496.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0C6BA63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/BR032 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 065</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03981980158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.FE.ME.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15040.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0CB1C0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pulizia, bonifica, vetrificazione vasca e vano tecnico a servizio serbatoi gasolio IMC Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03142450042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sole.Co S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03142450042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sole.Co S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22882.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0CDB9B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS514 Fornitura di carica batterie elettronico per piattaforma Bianchin</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05194870720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Socage Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03351740968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHIN SCALE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03438910420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bluelift Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05194870720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.C. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13024020151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurolift Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03351740968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHIN SCALE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0CE9C31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione, riparazione ordinaria e straordinaria autovettura Fiat Panda in dotazione a IMC Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05973921215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARNO MOTORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1636.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0CFACC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LAMPADE E REATTORI IMC TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0D3FCC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pennarelli a cera + eventuale opzione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02688580964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200490278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Salani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione di 13 frizioni complete cat. 971825  - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>11468.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22937.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B001 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 042</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>LRN14/B012 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS539  Servizio di riparazione dei rivestimenti di tessuto, revisione delle sedie del macchinista e dei sedili ribaltabili per la durata di 18 mesi e opzione di ulteriori 18 mesi.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MANIFATTURA A. TESTORI DI G. S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITAMP S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01148290685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08869340151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARROZZERIA SNC DI BERNIERO FULGIONE &amp; G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8607.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di “stesura piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto”.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>QESA s.r.l. Qualità Etica Sicurezza Ambientale</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04127190272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QESA s.r.l. Qualità Etica Sicurezza Ambientale</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Taratura  Apparecchiature per i processi di Saldatura H058g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BSRMRZ62P28H294M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALD SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>decalcificazione e disinfezione serbatoi acqua e imp. idrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>So.Ge.Ser Tecnology Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06603861219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>So.Ge.Ser Tecnology Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>45090.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ricambi per saldatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2460.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e a guasto sui motori a combustione di due mezzi adibiti alla movimentazione interna dei materiali, trattore Zephir 650 NC 4X4 motore Iveco AIFO tipo 8045SE00-3900cc-81kW, e caricatore Colmar T8000 Super, motore Deu</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Riparazione e ricarica 13 bombole cat 930267 e 549698 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>866.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
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      <oggetto>filtri</oggetto>
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        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>CVO14/C045 - Fornitura cristalli cat. 649/168</oggetto>
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          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00882330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4361.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8722.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS558  Fornitura di un contatore a mulinello per acqua</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00132380056</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.Gioanola Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>498.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>996.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianto distribuzione gasolio di Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>H084z fornitura barre filettate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>106.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>212.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>verniciatura sale montate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Italver srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05992181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italver srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di 16 frizioni complete cat. 971825-051   GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13107.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26214.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B10076F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazioni per appalto 14 RBO1 329   GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B100ABE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TUBO FLESSIBILE PER IMPIANTO ARIA SOFFIATA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ATEC DOMINICI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02248610541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRTECO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5980.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B10B5D5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VERNICI-SOLVENTI-SIGILLANTI (SML876)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1564.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8694.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B11285DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di scheda analogica Z24-2 rigenerata per centralino telefonico marca Alcatel e n° 3 apparecchi telefonico marca Alcatel mod. 4010 rigenerati, per centralino dell'OMCL Verona_rif_app_n.2014-OMCVR-MMIA032.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1480.16</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2B11BE9F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di occhiali di sicurezza graduati per la Direzione Regionale Sicilia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12949250158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Salmoiraghi &amp; Vigano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12949250158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Salmoiraghi &amp; Vigano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B1231F37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione su GURi della proroga per la richiesta di documentazione gara 5787995</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3329.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5469.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B125BCE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione piattaforma girevole rep. TE in IMC Torino a REG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321060127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZA SOLLEVAMENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321060127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZA SOLLEVAMENTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4839.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9678.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B131BDAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rifornitura sabbia LOC. TE - TD e Mezzi Leggeri IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00252370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Lucente spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00252370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Lucente spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12521.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>36765.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B13B81DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione impianti di riscaldamento ambito I.Treno Adriatica biennio 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01800050682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSISTEMI S. N. C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEICO LENDER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01800050682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSISTEMI S. N. C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3910.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7391.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B14A37D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria trattore-spintore TE250RS matr. 3563 e manutenzione straordinaria mover PRESTO rep. Loco OMC ETR Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00087960151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00087960151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20874.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B1511DAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto per riparazione radiotelefoni impianto treno toscana</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7978.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 1.000 bottiglie di acqua da ½ litro per assistenza clienti presso la stazione di  Nocera Inferiore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02408880728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECUPERI PUGLIESI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02408880728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECUPERI PUGLIESI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5414.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>HOTEL PISA PER GESTIONE EMERGENZE DA CRITICITA' CIRCOLAZIONE FERROVIARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di Fattorinaggio e Manovalanza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di anelli oring 00968878</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>734.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1336.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza per la fase di PE, Direzione lavori per la realizzazione del potenziamento dell’impianto Trenitalia dell’IMC di Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01202040265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFERR SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01202040265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFERR SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3137536.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B1D4B2A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione e manutenzione  FIAT  Ducato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01216200905</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1403.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1403.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B1F0B5CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi acque per uso umano e dei reflui industriali post trattamento degli impianti della DR</oggetto>
      <sceltaContraente>29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03671710923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01220990558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>El. Si. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Legale Ashurst</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00374910099</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.P.G. LAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235450182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAB ANALYSIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02455120226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA Consulenze e Servizi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01806560908</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAB SERVIZI ANALISI BIOQUALITA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03671710923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15538.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48679.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B204B2DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ed installazione parla/ascolta biglietterie di Terni ed Orvieto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02132750544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIX sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02132750544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIX sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4017.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8035.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C078EC6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di trasporto taxi dalla stazione di Verona in caso di criticità alla circolazione treni per l'anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00497570234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE RADIO TAXI VERONA soc. coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00497570234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE RADIO TAXI VERONA soc. coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16699.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C07C5CE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio sostitutivo dei treni in occasione di interruzioni tempornee o di breve durata e di astensione dal lavoro del personale del Gruppo FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293130213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silbernagl srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02293130213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silbernagl srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10508.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C07CF0F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione radio palmari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01799690712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEL TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01799690712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEL TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C08AD711</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI CATALOGO CASTOLIN</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02281521209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FERRAMENTA EMILIANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03098550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEREXPERT SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03485290377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di 2 impianti condizionamento cat.fs 982477 - n. 1 gruppo aereotermico cat 369603 - n. 1 gabbia portaresistenze cat 369602</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura sonda interna ritirata</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WABCO</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi del GM 043</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.P.M.-S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00376270492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGHORN SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z2C09612C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTOOLEODINAMICO ALESATRICE SAN ROCCO -  MEC140</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANDREOLI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>espurgo e smaltimento residui lavorazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03081110656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tortora Vittorio srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PARTICOLARI IN METALLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Production group srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07104071217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLT DI STEFANO PALMESE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25202.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C0A0050F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di bonifica serbatoi interrati ME e SR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>3119840274</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>11586340157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOUR SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>2265570743</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>1370080291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecotank srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>895130961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stucchi Servizi Ecologici S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1617920895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saginnovazione snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TORTORA Vittorio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03081110656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTORA Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>DB57/13 - Fornitura materiali di ricambio - appendiabiti per carrozze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5561.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C0A48A03</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione motoventilatori cat Fs 367145 officina imc napoli cf.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C0A60283</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PILE , ANTENNE E RIP. RADIO MANOVRA IT PUGLIA E IT ER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00410710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVAR ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>542.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>542.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C0A6C69B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riparazione calipri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>asportazione - applicazione rinforzi - manut. puntoni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>38290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura perni, rullini,valvola, leve, copertura per plafoniera e cuneo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RCP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00567000237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA MURARI s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1769.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PENDINI SOSPENSIONE PER LOCOMOTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>553.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>DB84/13 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di posa in opera + fornitura di maniglioni antipanico e placca, e sostituzione di alberi serranda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Scandellari Infissi s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02142680376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scandellari Infissi s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2439.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4878.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP. CARRELLO DI MISURA DEL TORNIO IN FOSSA SAFOP MOD. UGL 30/CNC E FORNITURA MOTORE IDRAULICO DANFOSS PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02258580972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di Materiale per presidi antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00638391201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4870.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di conduzione e manutenzione centrali termiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04572551002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zanzi Servizi S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi ditta Genovarent</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GENOVARENT</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03290500101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVARENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1023.56</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2247 - Fornitura termostato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01374470894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di pulizia camini e caldaie e controllo dei fumi di scarico relativi alle centrali termiche a servizio IMC e ITR Bolzano di Trenitalia Spa - Direzione Provinciale Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3650.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 068 (schede, sonde, ampolle ventilatori, circuiti) GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06714701213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SERVICE di Vitrone Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KLIMAT-FER</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763990157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KLIMAT-FER</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06714701213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SERVICE di Vitrone Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>52356.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione pompe di iniezione - GM 065 - GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320920261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PIBO di BOTTAZZO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320920261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PIBO di BOTTAZZO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8264.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16529.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura materiali di ricambio GM 026 e 129</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4574.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10263.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C0F26CD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Batterie al piombo cat. 340 450</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09178790151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXIDE TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103180242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDAC SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103180242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDAC SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8019.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16038.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C0F2A8A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI INGRANAGGIO E SEDE (SML804)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4569.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9138.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C0F57D33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C063 - Fornitura guarnizione di gomma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>492.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>984.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B032 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 051</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C1088330</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/M154 - Fornitura materiali di ricambio - portella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S179 - Fornitura testine cat. FS 683821</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01096930159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAND ELECTRIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01096930159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAND ELECTRIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1136.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2273.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C11A44A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di intervento presso Bigl. Foggia per anomalo funzionamento porta sicurezza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNZFNC48D02A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISMET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNZFNC48D02A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISMET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C11F1517</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto di noleggio di n.1 fotocopiatrice per biglietteria di roma termini - Anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>"LCBGNN61L03H501OPSCMSM65B20H501BTRNRRT68S17H501M"</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN ROMA SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>"LCBGNN61L03H501OPSCMSM65B20H501BTRNRRT68S17H501M"</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN ROMA SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C11F22D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi e accessori dal Catalogo FIAM – Utensili Pneumatici, listini 2015, con riferimento alla apparecchiature pneumatiche elencate nella Specifica Tecnica allegata, per la durata di mesi 12 (dodici).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02080250695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOOLS SERVICE PAGNINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150310241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAM UTENSILI PNEUMATICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009690718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.T.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200330755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO POINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05542390728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01009690718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.T.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5291.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C124AA9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura viti e bulloni Imc Vr</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>605.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1211.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C136F06E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di disinfestazione zanzare e derattizzazione, per la durata di due anni (2015-2016), con eventuale opzione per ulteriori due anni (2017-2018), da eseguirsi presso l’Officina Manutenzione Ciclica (O.M.C.) di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RFFLFR68M05E864D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DAntiparassitaria Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4770.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C145A182</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TERMODENSIMETRI, CILINDRI GRADUATI E TERMOMETRI PRESSO IMC FOGGIA E IMC TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07416170962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TER.MA.DEN. SNC DI PROCIDA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00179690102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMA S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07416170962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TER.MA.DEN. SNC DI PROCIDA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>479.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>958.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C14B6AFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura n.150 cassette di sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>bonifica serbatoio Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOPETROL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01563150687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPETROL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Lavori biglietteria di Giulianova e Pescara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Di Giampaolo Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02094150683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Giampaolo Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4005.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Promozione prodotto Trenitalia sui canali web di Cisalpina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di inserti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Viti e utensili</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.L.G. UTENSILERIA FERRAMENTA DI Sanzo' Antonio &amp; c. s.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA PORNARO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GELMINI FORNITURE PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1990350280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viti e utensili</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5044.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7954.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C1F65F33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione presso l’impianto OMC ETR Vicenza</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03358800245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRENDOLAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>RFFLFR68M05E864D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DAntiparassitaria Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02537760593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURODISINFESTAZIONU SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01559670276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-B DISINFESTAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541830293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VENETO DISINFESTAZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RFFLFR68M05E864D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DAntiparassitaria Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18540.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42630.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D0783460</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale di utensileria varia, ferramenta, utensili idraulici, materiali vari,accessori ed affini per IMC Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>Lavapavimenti - G003z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMM lavapavimenti srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13282860157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMM lavapavimenti srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-01-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17249.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lubrificanti e collanti Repasol e Glue e guaina termorestringente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03951490238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intech-CR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03951490238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intech-CR s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3690.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D08EFC34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'IMC di Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01434031215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARCHETTI MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331100633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.FER.MET</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03081110656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTORA Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GENTILE F.&amp; R. AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI METALLICI S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 64</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HGE AMBIENTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GENTILE F.&amp; R. AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI METALLICI S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20103.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori impianti elettrici ITA Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09641220018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA EMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09641220018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA EMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9242.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18206.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di refrigeratore d'acqua River</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02814791204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vannini Aqua &amp; Pool s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D0963659</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11455310158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.M.I.S. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI CARRELLO QUATTRO RUOTE PORTA CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EFG13M018 - Fornitura materiali di ricambio GM132</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>D18/2169 - Fornitura cristalli</oggetto>
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          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
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      <oggetto>App. 018/2013 - Servizio di taratura di n. 1 strumento di misura laser calipri in dotazione per la misurazione dei profili delle sale.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TUBETTI  PREISOLATI “CEMBRE”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-08-07</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERRATURE, GANCETTI E CERNIERE SINISTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
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      <oggetto>revisione auto aziendale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02315440277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-GOM-MA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di guarnizioni per piastra pannello apparecchiature frenanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Buffer jack e Tool battery  - IMC Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
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      <oggetto>manutenzione apparati rilevazione gas</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772930152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSA ITALIANA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/S036 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM046</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>3486180718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3486180718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2D0C51167</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS508 Fornitura di batterie NI-MH da 9.6 volt 3AH art.9135 Makita</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00074040189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Ballardini s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01094090337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroferramenta</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01827320159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Makita SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01827320159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Makita SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4432.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D0C58905</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica apparati di sollevamento fissi e mobili IMC Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ing Veronesi Romina</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01723610316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I&amp;S Ingegneria e Sicurezza srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRLSN63R04A952K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02199590221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trentina Verifiche snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02673580210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cranatec srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRLSN63R04A952K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18317.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D0C5E725</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di pernottamento con prima colazione a Mestre per viaggiatori  di Trenitalia S.p.A. della Divisione Passeggeri in caso di mancata ultima coincidenza o altre criticità legate alla circolazione treni per l'anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D0CD41A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Apparecchiature Elettriche appartenenti al GM 052 (categorici S/I) per vari impianti di Trenitalia S.p.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00564610236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO TOSONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05605150480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01706270012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.CAR. S.n.c. di Montano Donato</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55404.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D0D6F918</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura kit guarnizioni (pz 1370) cat. 304/595</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>17879.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26276.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D0D9106E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ANNUO DI DERATTIZZAZIONE ED ALLONTANAMENTO RETTILI IMC MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02926151214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGECO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06849270639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'EUROPEA ORGANIZZAZIONE NAZIONALE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02162410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA SERVIZI ECOLOGICI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05895371218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNZO DISINFESTAZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'ORTA SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA SpA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3062.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D0DE6443</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>portaguarnizioni completo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI ALTEA s.n.c.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera n.3 linee anticaduta IMC Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01318360052</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLINE System Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318360052</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLINE System Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D0E4B609</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di un’attrezzatura di pressurizzazione Alta Pressione.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282860713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.I</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02815511213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO UTENSILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01045750013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02135150981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTAREX ITALIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3400.54</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2D0EAAE96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/M013 - Fornitura materiali di ricambio - viti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4700.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11276.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D0EBDF83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione Corrente automotrici Aln 668  DR Sardegna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02859480929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PALA di PALA DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02859480929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PALA di PALA DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6421.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D0EE7F22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n° 7 batterie per radio ricetrasmittenti per la manovra mod. Motorola GP340</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11052750152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILCOM  srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11052750152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILCOM  srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D0F0D829</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF32  Fornitura di capicorda</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARNELL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00581970123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERIANI ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale industriale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAIZANE' S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00731010245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIZANE' S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1772.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2409.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PULSANTI-FANALE-RESISTORE (SML830)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5866.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali dei GM 021/054/069/085 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694050152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sati s.a.s.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01888140736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tecprind srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10184430014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA MORETTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>65926.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 MATINA SALVATORE DINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02135050421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATINA SALVATORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02135050421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATINA SALVATORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>559.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>valutazione rischio bellico residuo ai sensi della normativa vigente app. IMIA006/15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>S.N.B. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04549280289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.N.B. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3040.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESCAVAZIONE A RISUCCHIO CARRO SVIATO A BOLOGNA S.DONATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>P.I. 2000 s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02236810400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.I. 2000 s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2640.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione professionale per impianti elettrici  biglietteria Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02035900923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHERCHI GIORGIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1365.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1365.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di bonifica vasche reflui</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07954881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>42000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 15/2012  - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02835920279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR Bonaventura srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02835920279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR Bonaventura srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>773.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03270240546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2114.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4228.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica annuale degli impianti elettrici e parafulmini come da legge vigente - G028v</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03369770403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.V.I.E. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03369770403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.V.I.E. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SCATOLE DI CARTONE X IMBALLAGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00189250541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO HELVILLUM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO ASSISI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO SANTINELLI MARISA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01546430545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO SANTINELLI MARISA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1404.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di Puffer e Pressostati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura piombi per chiusura carri.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01520041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGILTECH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio taxi Brescia</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Autoservizi Aldovini</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00941740177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIO TAXI BRIXIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione presso i complessi industriali di Trenitalia denominati IMC Napoli Centrale, IMC Napoli Campi Flegrei, IMC Benevento e IMC Salerno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FUMIGAT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07849710632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUMIGAT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9030.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0038 - Fornitura guarnizione pressacavo cat. 904/1045</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1222.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura bacchette per saldo brasatura cat.661275</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01277740369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERSALD  S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02863750234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRO-AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05974730151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALTECO SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SAMUT DI MARGARITELLI A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224310557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMUT DI MARGARITELLI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>misurazione campo elettomagnetico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MULTIPROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00509600318</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIPROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1822.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3644.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E094157A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura Kit valigia termodensimetro gasolio  e N°50 filtri coalescenti presso IMC Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/206978 - Fornitura materiale di ricambio FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4860.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE COMPONENTI  CAT. 982997</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>V.I.S. Veicoli Industriali Service Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363050796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.S. Veicoli Industriali Service Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2819.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5639.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E0A8A4A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app.136/2013 - servizio di pulizia rete fognaria presso IMC PD.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GEROTTO LINO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOESPURGO POZZI NERI BORDIN di Rosanna Rinaldo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Treviso Ecoservizi Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03315270268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Treviso Ecoservizi Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>n° 15 dinamometri pannello frontale banco di manovra cat. FS 943 619</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura cat. del GM 031 - cristalli - mezzo cristalli - oblo - vetri temperati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Dinamometri - Segnalatori acustici - Minicontattori - GM 051-52</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura sonde temperatura - rilevatori ottici - assiemi scatolotto - materiali del GM 182</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TYCO FIRE &amp; SECURITY S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>AIE/214_13 per l'acquisto di materiale GM043 e 049 (strisciante)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi ambito it adriatica fino 31/12/2014 RUSSO M</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02001960422</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura guarnizioni paracolpi profilati piedini e lastre  gomma, spezzoni - GM 045 - class. N - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMET Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9467.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sostitutivo dei treni in occasione di eventi eccezionali non programmabili nella Regione Veneto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04405400286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VTS</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura panini e bibite analcoliche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>La Cima S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
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      <oggetto>Riparazione locotrattore Zephir  IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16355.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>n. 50 etichette PVC –Regione Piemonte- IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Materiale di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLUE SAFA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>956.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1912.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2E0F16E71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio, riparazione e fornitura ricetrasmittenti DRP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPG Radiocomunicazioni S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPG Radiocomunicazioni S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16722.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E0F5B5A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PARTICOLARI BOROSONDA IN DOTAZIONE PRESSO OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00734000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GILARDONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00734000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GILARDONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>528.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1056.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E0F8E174</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 016/2014 -  Fornitura per sostituzione banco di soffiaggio per pulizia puccoli pezzi presso IMC Trieste</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02380980165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR FILTRAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00834720260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DBM  TECNOLOGIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E0F9833B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Targhe Adesive Cat. 637/834; Targa in Policarbonato Cat. 605/213; Targa apertura porte Manuale Cat. 637/778</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03246660983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIWO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>686.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1372.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E1093A18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS582 - Verifiche periodiche previste dall'art. 71 comma 11 del D.Lgs 81/08 sugli apparecchi di sollevamento e apparecchiature in pressione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11498640157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUREAU VERITAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11498640157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUREAU VERITAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E1099838</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pasta lavamani - sapone liquido (Appalto RF/240/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07996060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORMAN ITALIANA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00245990544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.C.I. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653790244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>589.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E10A0608</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura attrezzatura per il riposizionamento loco E 405 dopo svio_rif_app. n° 2014-OMCVR-IMIA013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095300374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dipsa Technes srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04914780012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.R.E. AUTOMAZIONE DI PADOVAN VITTORIO &amp;C SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04021310265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinel Officine meccaniche SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E10F7165</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CAPICORDA E GIUNTI VARI (SML882)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3897.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6902.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E1104046</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione gruppo produzione aria cat 551174 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E11219D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione impianti di condizionamento e beverini presso IMC Bari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5795.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E1130527</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura filtri antintrusione per tubo carico gasolio Minuetti IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00639960012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Mantino srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00639960012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Mantino srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1520.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S221 - Fornitura materiali cat. FS 560032</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CO.MEC.EL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MEC.EL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CNA14/O066 - cat. 624982 - serbatoi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6672.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: LEVA DI COMANDO PER VALVOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di trasporto maestranze dello stabilimento Trenitalia di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MBRPLA66R20L840J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione impianto osmosi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VETROTECNICA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00223930280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETROTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>726.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e gestione degli impianti elettrici- cancelli -impianti idrico sanitario -condizionamento autonomo - distributori di gasolio dell'Impianto Treno Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di kit illuminazione per carrozza bar bistrò</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Solari di Udine S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Solari di Udine S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS410 - Servizio di riparazione scheda anti inversione loco Trattore Zephir Crab 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione autovetture aziendali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cammarella Motori</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Autoservice Reitano srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01661410809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservice Reitano srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali di consumo per prove non distruttive</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CGM CIGIEMME s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05732470967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGM CIGIEMME s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4560.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SCAFFALATURA IN SOSTITUZIONE A QUELLE USURATE REP. PNEUMATICA STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2274.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMV.039 - Pubblicazione estratto avviso di gara su "Il Corriere di Bologna"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12086540155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCS Media Group S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12086540155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCS Media Group S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI CATALOGO RILSAN</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03485290377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02281521209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FERRAMENTA EMILIANA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03098550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEREXPERT SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F08BFD09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PARICOLARI REALIZZATI SU DISEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00426730545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOCCHI GIAMPAOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TORNITURA BL.M.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01249210541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F08CAD85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura tubi flessibili in Lactovap - GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04210160372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA BOLOGNESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04210160372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA BOLOGNESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41774.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F08DC2FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di un cilindro pneumatico cat. fs 974280</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1326.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F095CCFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/659379 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F09A7D17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>tubi flessibili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17792.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F09D11ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VALVOLE-CARTUCCE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00918800483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5434.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA TECNICA AI PIANI FINANZIATI FONDIRIGENTI - PIANO FDIR 4794</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cablaggio uffici ITR Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITM TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01560530907</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITM TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2870.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F0B1091C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALBENGA - Fornitura in opera di n. 3 tende alla veneziana per la biglietteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ENDATEX di P. Maurizio &amp; C. S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173080092</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENDATEX di P. Maurizio &amp; C. S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>466.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0B2C05C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio per revisione dispositivi anticaduta di IMC Catania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>816.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0B51672</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione impianto riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02993600234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Termosanitaria Pasinato</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04132640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veritec s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04048270237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Termoidraulica Alan di Sisti Alan</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03681410233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EcoClima Imp. SrL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04048270237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Termoidraulica Alan di Sisti Alan</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7055.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14110.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERNICIATURA KIT MANCORRENTI CARROZZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05992181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italver srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05992181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italver srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F0B93378</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FASCETTA STRIP STEEL A NASTRO CONTINUO CAT. FS 648508</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI UTENSILERIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02380490371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIBOLT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>354.36</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2F0BA7FD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ASSIEME SCATOLA AMPLIFICAZIONE, ASSIEME INFRAROSSO, ASSIEME VOLUMETRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620470</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.P.A. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00127110097</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10216.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/S037 - Fornitura materiali di ricambio GM 070 cat. 274201</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione auto di servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>756.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Safety Check e revisione dei sistemi porta su ETR 470 07 c/o OMC Vicenza per un importo complessivo presunto di € 27.635,00 (Euro Ventisettemilaseicentotrentacinque/00) omnicomprensivo di tutte le spese, di cui € 700,00 (Euro Settecento/0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27635.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55270.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F0C25EB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio bus</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80055930582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opera Romana Pellegrinaggi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80055930582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opera Romana Pellegrinaggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TARATURA STRUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1060.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ferramenta/utensileria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00108050220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI DEVIGILI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18905.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0D6123E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura guarnizioni in Viton pratica n. H002z</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898020407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIESEL RIMINESE s.n.c. di GIUNGI - GAMBERINI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Centro diesel civitavecchia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03933890729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIESEL LEVANTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02243530371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR  D.T.M. Ricambi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00606550986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Seven diesel spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898020407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIESEL RIMINESE s.n.c. di GIUNGI - GAMBERINI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0D6FA9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lubrificante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04610680961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELL ITALIA OIL PRODUCTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04610680961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELL ITALIA OIL PRODUCTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4071.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0D77C09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS523 Servizio di fornitura e posa di n°4 porte ad avvolgimento rapido</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497220028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.M. Recanzone s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04076500281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trivellato s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02587330248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gieffe Chiusure</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03327470963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE GONZAGA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03389280045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMP EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00360610125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditec S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02665800120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditec Team</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02665800120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditec Team</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36844.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0D7C592</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo e Manutenzione mezzi antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02525260010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siries S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100013806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICLI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04214430011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Capra SrL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04281950016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAMMA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00100013806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICLI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>965.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3543.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0DD3CB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura n. 5 piastre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1187.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2375.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0DFCCA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>855.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0E0F3C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PULSANTI PER LOCO (AP18/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04259170159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Connex Italiana Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04259170159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Connex Italiana Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0E6FA08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS545 - Servizio di taratura strumenti metrologici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162700363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA BILANCIAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02498930987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRESCAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03363960281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Delta OHM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02498930987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRESCAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2616.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0F64CE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Materiale elettronico vario da catalogo Distrelec in vigore (Contratto biennale con opzione di rinnovo)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5841.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0F9B290</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione lampade riscaldatori desk - Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NRILLD65L04G604H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Parco Soluzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NRILLD65L04G604H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Parco Soluzioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>404.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0FB07C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H099d Analisi inquinanti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02242161202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIER Ingegneria</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODENA CENTRO PROVE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01213360413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sea Gruppo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301580367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOKIM snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01425830351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ALFA� S.R.L.�</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03038190363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMARK</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03231410402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo CSA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01425830351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ALFA� S.R.L.�</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0FFB5E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 112/2014 - servizi bus acc. 2014 - BRUSUTTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00321990277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUSUTTI S.R.L. - AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00321990277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUSUTTI S.R.L. - AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1172.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2421.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F1034C99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"ANALISI in ""SEM"" CARICABATTERIA BONIFICATO."</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>13455900152</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>06600621210</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TIARCOS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>13455900152</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>06600621210</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TIARCOS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F103D4E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifica del dispositivo anticaduta (linea vita)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12093770159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMESYSTEM ITALIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12093770159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMESYSTEM ITALIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F1084E12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vernici di vario genere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03773490010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VABER INDUSTRIALE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03773490010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VABER INDUSTRIALE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8736.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4373.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F1092F94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.069769</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02684420108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di Rilevatore bianco e Penetrante rosso CGM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00317700375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Uma Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>648.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione e manutenzione correttiva su mezzi in dotazione a IMC Bolzano e IMC Trento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>ripristino sistema di videosorveglianza  imc livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di : MATERIALE ELETTRICO URGENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03270240546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2745.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS606 - Servizio di riparazione stampante per etichette Brady</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20644.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori edili al depuratore del PMCS di Messina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>64900.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Diritto di opzione per il del servizio di n.7 campionamenti ambientali per la ricerca di fibre aerodisperse da effettuarsi presso OMC ETR Bologna per l’anno 2015 - Contratto n°11586 (SAP 7600085234) del 21/11/2013 per l’esecuzione del servizio di n.7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02177591209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. PAOLO FRANCHINI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02177591209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. PAOLO FRANCHINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1428.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi per interuzzione Bo-Marzabotto del 07/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>La Valle Trasporti Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACA Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATCM SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01165290394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.E.R.BUS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi Cornacchini S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Valle Trasporti Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10878.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F122C712</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S240 - Fornitura materiali in cat. FS 562990 - vite</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F13C17F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 800 filtri per semi maschere Moldex</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07281380720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFETY EXPERT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02949200725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604520989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282860713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.I</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F140188F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione allarmi delle biglietterie di Terni e Perugia Ponte S. Giovanni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02132750544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIX sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02132750544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIX sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6690.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F1415B22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori edili ed elettrici presso IMC Bologna SD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03862620378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE-GI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03862620378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE-GI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20501.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISPLAY/TASTIERINO PER ATTREZZATURA DI PROVA IMPIANTO CLIMA MD PER IMC ANCONA/FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03818200721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermocold Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03818200721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermocold Costruzioni srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2442.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale telefonico informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Onedirect S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05080100968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Onedirect S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Prestazione professionale per impianti elettrici palazzina ITR Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHERCHI GIORGIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Rifacimento segnaletica orizzontale presso IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA SEGNALETICA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura biglietti atm milano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12883390150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATM Milano</ragioneSociale>
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      <oggetto>Servizi bus accidentali P gen_mar13 - NuovaBenese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
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      <oggetto>riparazione urgente impianto osmosi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>cz di consorti tiziano e c snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>ricambi cabine MT e quadri prova vetture</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
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      <oggetto>lavori progetto impianto elettrico falegnameria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>pelagatti roberto</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLGRRT38A22E625A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>pelagatti roberto</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
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      <oggetto>servizio di messa a norma e collaudo della piattaforma aerea CELLA LIFTEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura di frese per smicatrice e limette per lappatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02557980014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CUMET</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>9330.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF02  - Fornitura di elettrodi saldatura ghisa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Boggio sola utensili snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FSH s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0027 Fornitura materiale di ricambio - polo mat. cat. 951/265</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14025.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>28050.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3008BEE99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PARTICOLARI IDRAULICI ED ELETTRICI PER RIPARAZIONI ATTREZZATURE D'OFFICINA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01580340543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01580340543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3672.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3008F1B68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura tubo antifurto gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>T.M.A. Costruzioni Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02946790835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.A. Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z30091C5D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione auto di servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1368.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GRASSO SILICONICO E SINTETICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUBRISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>CONTRATTO AUTOS. SOSTITUTIVI SAF</oggetto>
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      <oggetto>APPALTO EFG/2013 E007</oggetto>
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      <oggetto>13/FO/0047 - Fornitura Sikaflex 222 cat. 006/835</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione impianto di lavaggio presso IMC Catania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>5943/246555 - Fornitura materialie di ricambio FS</oggetto>
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        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MANICHETTA E VALVOLA DI NON RITORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di legna da ardere per l'accensione delle locomotive a vapore, in rovere cat fS 061863</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRANEROLI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BONGO MARINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182590063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGNAMI SAN GIORGIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8914.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z300A594CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SCHEDA PER RILEVATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00127110097</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z300A5BC04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria ciclica ai cdz situtai nei locali di pertinenza dda effettuarsi entro il 30/06/2013 in proroga al contratto 13730/2012 scaduto il 30/12/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05011461216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL.DO.CA sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05011461216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL.DO.CA sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2011-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z300A9B4C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 138/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03428570240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL Autoservizi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03428570240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL Autoservizi s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>944.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z300B1EECF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi biennale personale di servizio Impianto Treno Adriatica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00722450426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATINI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00722450426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATINI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1540.92</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z300B4D11A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione materiale MRF - finestrino semiapribile cat 625514</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07278650630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOVER s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07278650630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOVER s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z300B4E1C5</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI COMPONENTI PER CONTATTORI LOCOMOTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09458060150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARFON ISOLANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>004INV/me - servizio di incarico per ottenimento CPI OMC Rimini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALESSANDRI GIANCARLO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSSGCR49S13E975P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSANDRI GIANCARLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>Appalto SMB 088/13</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
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      <oggetto>Analisi Rischio Sito Specifica di Livello II</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.ECOL.MAN. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di guarnizioni fluide cat.003225 e cinghie trapezoidali cat.029690</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pulizia e accudienza locomotori presso gli scali TI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00286850235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Fornitura materiari del GM 129 - GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI ASCIUGAMANI ELETTRICI (SML764)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01466890157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMA ELETTROTERMO MECCANICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>ricambi per rotabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248751214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasmissione rapporto di prova di misura della geometria di binario e dei profili rotaia sulla linea Venafro - Campobasso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALCERTIFER S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05127870482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCERTIFER S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di RACCORDO GOMITO 90° MASCHIO-FEMMINA 1”-1” INOX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00584320378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIMA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02963700170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>459.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI IMPIANTO DI DEPURAZIONE IMC TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Centro Meridionale Chimico di Carrieri M. e L. Snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02678280732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Meridionale Chimico di Carrieri M. e L. Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONTATTORE UNIPOLARE  (SML790)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>72900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z300F44A69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura trasduttore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z300FD5356</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 019  APPALTO  EFG14/M042</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z300FD74AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B027 - Fornitura di materiali di ricambio appartenenti al GM 034</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02509780025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPERITEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02509780025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPERITEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>957.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1914.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z301000C73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione e collaudo Impianti aria condizionata carrozze fs</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36051.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82685.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z30100C3CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>atto integrativo-autoservizi sostitutivi ditta asp</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01142420057</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asti Servizi Pubblici spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01142420057</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asti Servizi Pubblici spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8606.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31612.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z301018202</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura carnet biglietti urbani GTT Torino anni 2014-2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559940013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08559940013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21637.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21636.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3010892F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 5 TELONI PER COPERTURA CONTAINER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07252480723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELONI LENCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05827530725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Coperture snc di Carabellese G.nco e Di Bari Savino</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07252480723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELONI LENCE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>775.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3010A0D6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VELINE E POGGIATESTA (AP56/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01801080472</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONA LIVING SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833240012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTO R.O. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00827920158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANIFATTURA A. TESTORI DI G. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01007650623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR  abbigliamento s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00827920158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANIFATTURA A. TESTORI DI G. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01007650623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR  abbigliamento s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1088.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34520.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3010D0E1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04794510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACMEI SUD SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07314470720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BM Impianti di Bellincontro Maurizio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04794510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACMEI SUD SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1071.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2143.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3010ED8FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/C - Pubblicazione bando di gara  nr. 5703666 su GURI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2948.84</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3011A9814</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di aggiornamento valutazione del rischio campi elettromagnetici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955191208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955191208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3011B5E22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio bagno chimico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05248510652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.E. ECOLOGIA &amp; SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05248510652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.E. ECOLOGIA &amp; SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3011E4459</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto aperto per la fornitura di: chiavi, cilindri, lucchetti, ferramenta e materiali affini per Impianti vari della Direzione Provinciale Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02593550219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZULIAN SRL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02593550219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZULIAN SRL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3850.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3011F1049</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ventole per motori HCFR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z301419736</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA STAFFE DI APPOGGIO TABLET SUI ROTABILI IMC AL A REG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.M.T. di Tarasco</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01006370058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.T. di Tarasco</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1425.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z301480761</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI COMPONENTI, MINUTERIA, ATTREZZI E STRUMENTI DA CATALOGO RS PER IMC ANCONA/FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22693.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3014F1B49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 2 TESTER BATTERIE per IMC TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01702280734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FO.RA.MIL.SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01702280734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FO.RA.MIL.SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z30152151C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per l'affidamento del servizio viaggiatori e bici su autobus attrezzato da effettuarsi sulla tratta Calalzo-Cortina nei soli giorni festivi dal 26/07/2015 al 06/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00057190258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI BUS Spa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00057190258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI BUS Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TORNIO IN FOSSA SAFOP UGL 30/CNC MATR.3258 PRESSO IMC ANCONA/FABRIANO COMPRESA SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02258580972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1589.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1939.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi in emergenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AUTOLINEE BAIRE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>889.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>889.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi in emergenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03511770921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLAUTOBUS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16786.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16786.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z301D88E59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio di una saldatrice per riparazione ATR 365</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00816940159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SALTECO SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di recupero a mezzo tornitura di ingranaggi intermedi riduttore ETR500</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05141620632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Promec S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2026-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39032.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3107B41E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 046</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04609450632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2010-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3107CBC5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi dei GM 018-916-914-170-909</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4762.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z31082DF14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione compressori in dotazione ad IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12800650157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecna Compress snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12800650157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecna Compress snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5815.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z310834316</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.024-13 - Intervento di manutenzione all'armamento per binari presso il Deposito Locomotive di Verona P.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100690239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO MAZZI Costruzioni Generali e Ferroviarie Sr</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00100690239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO MAZZI Costruzioni Generali e Ferroviarie Sr</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9149.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3108712A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SPECCHI DA PARETE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3108E5890</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 27/2013 - Autoservizi sostitutivi per interruzione circolazione treni per cause accidentali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSRGPP57S17M203Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSRGPP57S17M203Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE FOSSE DA VISITA BINARI 18 E 19</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELECTRA SISTEM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAXFON CAMPANIA S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW TERMEDIL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MANCORRENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SILICONE-DETERGENTI-STUCCO METALLICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GE.FA.S SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07795021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHESTERTON  ROMA  s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SF13/2013 - Fornitura di contenitori (sacconi) cat.677162 e flaconi scotch weld DP 190 cat.006073</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DNDLRA73B43M109G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa della Gomma</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00719720351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saccheria reggiana s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.B.A. dei Lubrificanti S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MICROINTERRUTTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura n. 4 relè per impianto segnalamento ACS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3120.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Atto ricognitivo (prestazioni già rese) – Servizio di sabbiatura e verniciatura telai carrelli e accessori locomotive E405/E412</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROMETAL s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00596690396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETAL s.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>5952//DC - Fornitura serrature per carenature p. 60 cat. 576/335</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7434.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11600.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0160 - Fornitura tassello cat. 587/632</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02423129613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI  SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08241050155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRANTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01239760059</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.M. Hasta Magi Tecnologie SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione due auto di servizio Impianto Treno E.Romagna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINA TARGA PARMA DI ABLONDI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02694470341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA TARGA PARMA DI ABLONDI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1217.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1217.96</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Manutenzione carrello elevatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO CARRELLI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614640924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CARRELLI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>497.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>contratto servizio corsette livorno pdm</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DC/Vi - Fornitura materiali di ricambio - pz 6 carenatura cat. 686/267</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01562570210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>1711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>33702.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>33516.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione climatizzatori IMC Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW TERMEDIL s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di rilevatori di banconote false e dividi e conta monete</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RATIOTEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.D.S.P.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FONTANA SICUREZZA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANCOPOST</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11471261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETECT ITALIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>RATIOTEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4166.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6831.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z310DB473D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2290 - Fornitura materiali di ricambio cat. 350/680</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MULTIRAIL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2592.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5184.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z310DCA930</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS521 servizio di revisione fuori  impianti di condizionamento sinistrati - carrozze MDVC MDVE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03818200721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermocold Costruzioni srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MIRI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06023570721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIUSOLO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01374470894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03818200721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermocold Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38935.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>77870.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di materiale vario Wegh</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13399.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>26798.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura innalzatore di pressione imc li</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4268.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C001 - Fornitura materiali cat. 560/728</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05605150480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>467.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z310E6F89C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>installazione cassaforte con feritoia biglietteria Chiusi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01362940528</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medi Antonello</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01362940528</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medi Antonello</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z310E71AED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02613690920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDABUS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02613690920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDABUS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>265.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z310F32199</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione monitor MMI - Ga RPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00974050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alisea srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00974050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alisea srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z310F6B947</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCHERMO PER PLAFONIERA VESTIBOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z310F7EA34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GUARNIZIONI PER PIASTRA USCITA CAVI MOTORI DI TRAZIONE TAF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>333.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>autocorse sostitutive ditta sav</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Sav Autolinee srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Sav Autolinee srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI URGENTI PER RIPARAZIONI ATTREZZATURE E MACCHINARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4693.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9387.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NASTRO AGGLOMERANTE (SML792)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ADICAVI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13275350158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYSMIAM CAVI E SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRATOS CAVI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01444260424</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2484.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5000.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di n°2 unità portatili per recupero Gas</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECR Italy S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00728980152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECR Italy S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione cuscinetti cat 971772 - GM 065  - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z31101A884</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente ai GM 923/072 (filo autosaldante-elettrodi-stagno-bacchette per saldatura-tubi) GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02349780409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOSALD SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03329990638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOURSIER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4771.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14649.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z311030D68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/E - Fornitura manicotti di gomma cat. 528765</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMPLRA46M58L117U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMPLRA46M58L117U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2257.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4515.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z31104DF21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione condizionatori DR Abruzzo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582650691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01800050682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSISTEMI S. N. C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00971010681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIDANZA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01327940662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCLIMA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00886560671</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01800050682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSISTEMI S. N. C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13646.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z311066074</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C138 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 258/912</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1009.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z31106DBFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/B092: Fornitura di deflettori, contatti e contatti ad arco (cat.584105, 584106, 584107)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6083.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11874.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3110939EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.080584</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>246.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3110BCCCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/V040 - Fornitura materiali di ricambio GM 904</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08978620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILPA DI GALLI IGINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00297460974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO F.LLI SANESI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03383931213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.S. S.N.C. DI SORRENTINO MARSIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01690690266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIAL FORNITURE MORO SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2047.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Noleggio e lavaggio teli da bagno, lavaggio indumenti da lavoro Trenitalia IMC Bologna San Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE PIAZZALE IMC GENOVA RIVAROLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GEOM. STEFANO CRESTA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02717220103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOM. STEFANO CRESTA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9040.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B055 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 085</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00100028514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIBROSTOP  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1425.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione preventive e straordinaria cabine REC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tute da lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.B. Ingross</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02830370249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.B. Ingross</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>Kit per GE da criticità circolazione Ferroviaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura di connessioni flessibili 280/719</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IVG COLBACHINI SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00957910284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVG COLBACHINI SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11088.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19800.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pignoramento presso terzi - Trenitalia/Gasparini Marcello</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Difesa in giudizio - A. ZONNO C/ TRENITALIA - Trib.di Bari - R.G. 12785\2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRZGLC70R30A669V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Marozzi Gianluca</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRZGLC70R30A669V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Marozzi Gianluca</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE VERIFICHE DI LEGGE E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO - DEI CALA ASSI - DEI CALA CARRELLI E RELATIVI ACCESSORI AL MAV DELL'IMC ETR 500 DI NAPOLI ( 4 MESI )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60903.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.3 porte scorrevoli HK carrozze IR, cat. 629/812</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMET Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148290685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16727.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi pisa e livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143270502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTAPI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143270502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTAPI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di schede STB-EMD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03485420651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03485420651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITEL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>33000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Ordine per la noleggio fotocopiatrice ed assistenza fax</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DATTILOMECCANICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DATTILOMECCANICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
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      <cig>Z3208A70C1</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMV.039 - Pubblicazione estratto avviso di gara su "Il Sole 24 Ore"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PULSANTI-CONTATTORI-FANALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GE POWER CONTROLS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02091080966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HARTING</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LAVORAZIONI VARIE DI PRODUZIONE URGENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE COLONNE SOLLEVAMENTO CARRELLI LOCOMOTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FALP ELECTRIC S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Attrezzature per riparazione iniettori e pompe iniezione - G086g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARBED SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09469540158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARBED SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta preventivo per smaltimento toner presso le biglietterie di Formia-Latina-Civitavecchia-Terni-Foligno-Perugia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00102480555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CosptecnoService Divisione ecologica</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Dynamics s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale># CF 329</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CopyLine S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale># CF 330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Evo Sistemi di Cirone Simone</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01409540398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecorecuperi s.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SV.031 - Servizio di riparazione e revisione periodica veicolo FIAT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Riparazione torcia plasma carro soccorso IMC NO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FK Tecnology di Frolli Kristian</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura vario materiale GM  052</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO GP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALTA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROPA VITTORIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-06-20</dataInizio>
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      <oggetto>13/FO/0104 - Fornitura materiali di ricambio cat. 587/166</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>5943/244603 - Fornitura materiali di ricambio FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
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      <oggetto>13/FO/0116 - Fornitura vernice bicomponente antitraccia cat. 354/758</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00745200337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5732.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Alesatore e frese Marbed - G167g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09469540158 �</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARBED SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e gestione di servizi dei magazine " La Freccia" e "Frecciaviaggi"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06359501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERROVIE DELLO STATO Italiane S.p.A</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>ripristino pavimentazione</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale># CF 67</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL 2</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01300020490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA STEFA DHIMITER COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 66</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANTI FUFFO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 65</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEFFE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494550492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NERI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione unità portatile per recupero gas refrigerante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>WIGAM S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>container</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SALL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02550060350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di prove di tenuta strutturale e verifiche di legge serbatoio gasolio IMC Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04572551002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zanzi Servizi S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Cerretelli &amp; C. s.n.c</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecol Flero S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00956980486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cerretelli &amp; C. s.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09814251006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAITEC S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECOMEDIT SrL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01384480032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMEDIT SrL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/1217 - Fornitura materiali di ricambio FS (cat. 462449)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione spessimetro e certificazione blocchetti di taratura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CERTIFICAZIONE PUNTI DI ANCORAGGIO ALLA STRUTTURA PRINCIPALE DI DISPOSITIVI ANTICADUTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ing. Francis Cirianni</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01457190807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Francis Cirianni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI ASTA DI SGANCIO (SML738)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10381530012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLNER ITALY</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10381530012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLNER ITALY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/EM - Fornitura anelli cat. 937552</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1174.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2114.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z320DFFA8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LVR14/M - Fornitura tubo di raffreddamento per modulo b.u.r. cat. 951505</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00854180155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGST+PFISTER S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667160246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z320E61A50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 046/2014 - Atto di proroga all'ordine per la fornitura di materiale idro-termo-sanitario, presso IMC di Treviso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03561770268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE VENETA BELTRAME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03561770268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE VENETA BELTRAME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>338.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z320E6B344</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER USO E CONSUMO D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4883.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9766.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z320E8405B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  di Acido cloridrico e idrato di sodio- H055d</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03242480402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTEGA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04140540370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRALDI E TAVERNARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00245990544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.C.I. S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01919350163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCI SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01857280463</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rosselli S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00894270248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICHIMICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03242480402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTEGA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6920.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z320EADFFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>espletamento pratiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>QUARGNOLO ALDO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01294560303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUARGNOLO ALDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2665.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2954.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z320EC19BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>l’affidamento Lavori di Bonifica precauzionale eventuali ordigni bellici inesplosi di alcune aree presso Impianto Trenitalia IMC Bologna S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04447820285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A.P Service S.r.l Bonifiche Ambientali</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00476620588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.C. General Engineering S.r.l</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SO.GE.L.MA S.r.l</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04579960289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORD Societ� Cooperativa</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01859630202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.VE.SMI S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01481370482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.L.MA S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7253.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18107.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z320EC3338</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori ritrovamento pozzetti di terra imc di livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10493.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z320F63E02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Raccorderia pneumatica in ottone cromato per applicazione su rotabili ferroviari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01429040486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sigma Fluid srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429040486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sigma Fluid srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione generale/riparazione monitor 911707</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z320FA1470</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C078 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 944/913</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>356.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3210EE73F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/S111 – Fornitura Filtro per G.S. (cat. 661131)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00773270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23160.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3210F717E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SERBATOI VARI IN ACCIAIO INOX (SML883)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05872940720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUSCO DI SUSCO GRAZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00457890010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00475820015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANAVERA E AUDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03087060236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALINOX VERONA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29157.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z321100781</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Detergente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z321107A38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M033 - fornitura materiale di consumo FS (cat. 598077)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10778120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemetall Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02639000963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REYS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100960608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HENKEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10778120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemetall Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6534.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12870.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z321111231</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S199 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 690996</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di righe ottiche con barra di montaggio per il ripristino del tornio COMAU.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6331.06</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pellicolazione Desk Milano Centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>RIPARAZIONE COMPONENTE 920670 - GA RPA1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fornitura tool ALSTOM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>33722.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI15/V001 - Fornitura materiali di ricambio GM 177 - 178 in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00381920505</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-17</dataInizio>
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      <oggetto>Servizi di amministrazione</oggetto>
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          <codiceFiscale>04207001001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERSERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2840000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>pernottamenti clienti per gestione criticità da circolazione ferroviaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>manutenzione compressore IMC Pescara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00316570688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.O.F.I. s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>713.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Alesatore a macchina per spine coniche 1:50</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione silos caricasabbia IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-21</dataInizio>
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      <oggetto>FS414 - Servizio di ripristino bacino e sostituzione basamento del serbatoio dell'acido cloridrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02525120123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANELLATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione n. 1 combinatore di manovra cat. fs 373/085 del GM 679</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pernottamenti in hotel per clienti Trenitalia in caso di GE zona Rimini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL NAPOLEON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3308B8D5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura elettrovalvola lavabo pz 64 cat. 692/581</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12294350157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTINI COSMI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12294350157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTINI COSMI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4995.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13OMCVR007 - Fornitura materiali di ricambio  cat. 651260</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2109.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z33098FBDD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ampliamento rete DECT Siemens presso Officina Trenitalia Rimini - G100v</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01841570409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.I.TEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01841570409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.I.TEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z3309968B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE GUASTO CABINA ELETTRICA IMPIANTO GE.RIVAROLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03326280108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SCHEDA SACS E APPARATO DI SONORIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02271980225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HaslerRail Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9260.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ROSETTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>465.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE CARRELLI ELEVATORI OM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura supporti pulsanti apertura porte</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5867490152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNEL SYSTEM S. p. A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25920.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimanto batterie alcaline per fanali di coda treno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04998270013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERMETsrl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04998270013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERMETsrl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>741.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1482.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z330A6036B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura bombolette di sgrassante</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05732470967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGM CIGIEMME s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00132310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA LIOCE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>324.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Lubrificante per deviatoi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z330B99B7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cialde caffé Lavazza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01756980510</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chicchecaff� srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01756980510</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chicchecaff� srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>428.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z330BA4BFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>28500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23864.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z330D47786</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di punte elicoidali per acciaio, Maschi, Bussole, Giraviti, chiavi a bussola, Asta magnetica, Metro flessibile, Cutter, Rullo abrasivo, Tubo in gomma aria compressa, Pistola ad aria, Rotoli tela smeriglio, Giraviti a percussione, Bussole va</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02304070234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA BENCINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA VENETA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA  CIMA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA  CIMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2311.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI TAPPETO FILTRANTE (SML745)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2819.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura serbatoi GM 184-185 - GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUSCO DI SUSCO GRAZIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26604.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di particolari in materiale metallico e serrature varie (Appalto RF/207/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Officine Rizzo di Rizzo Gaetano</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUFIND sas</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>237.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiali del GM 019 - Staffe tiranti portasuole - GA MI</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>attività di riparazione sulle strutture portanti di rotabili assegnati alla direzione regionale campania di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
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      <oggetto>SAVONA  - Trasporto viaggiatori con bus per criticità treni frana di Andora</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>CFI14/V014 - Fornitura materiali di ricambio GM052</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03934140371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACFI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01311380248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.CI.MA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2222.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4445.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PULSANTE WATER</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA L.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.I.M.I.S. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03119840274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO FLUMEN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>filtro antidistrurbo</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI “SIKAFLEX”</oggetto>
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          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>"FORNITURA LIQUIDO PER LAVATRICE PEZZI SCIOLTI ""WINS""."</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3088.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Filtri sperimentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FILTROTECNICA ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FILTERS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05826680018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILTERS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16072.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.130-14 - SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE SU CONVERTITORI CC/CA TIPO OCEM SU CARROZZE MD ASSEGNATE ALL’IMC DI VERONA P.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Rail Service srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04093350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rail Service srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI CARRELLI ELEVETORI - (VEDI ELENCO MATERIALI).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2097.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione straordinaria radio di manovra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04022280285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Precom</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura supporti-basi supporto-molle elastomeriche-interruttori-assiemi contatti - GM 179-624 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELLNER ITALY</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10381530012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLNER ITALY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8516.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura lamiera antiriverbero e staffe di bloccaggio rif. n° Mrot040</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3311BAB6B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di assistenza tecnica per l’autoveicolo aziendale.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04470090632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTIELLO LUIGI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00504691213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opel GARGIULO MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06936371217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRELLA Car Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRRNLL46S20L259V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANCIA Officina Autorizzata</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529310613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opel GIANFICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06156490630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUS-CAR  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2814.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3311C5FD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : PROFILATI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>VITALI LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00598450542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALI LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>624.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1304.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3312369ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG14/E075</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03936920713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T&amp;O SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03936920713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T&amp;O SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>716.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1432.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z331343257</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lanterne per capotreni della DR Umbria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Velamp Industries S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07742920965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Velamp Industries S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3313B20FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>anelli elastici      i031g    lotto 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00976170399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA adriatica</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00976170399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA adriatica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>134.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z331403CEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione porta sezionale  al bin. 7 dell'omcl foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z33144E725</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di noleggio ponteggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03887940249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnonoleggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03887940249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnonoleggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4060.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z332896075</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autocorse programmate BUSITALIA tratta Torino cuneo 19 maggio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z340795780</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura 31 deviatori bipolari loco E464</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03773740232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINSAL S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03773740232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINSAL S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2224.44</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3407B8563</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di targhette autoadesive di vari formati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03572970659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREMIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02702560232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIERRE TARGHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z34086B651</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di rimozione, sostituzione copertura in cemento – amianto e sgombero rifiuti del capannone ex deposito sabbia dell’OML  di Milano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01111510101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01111510101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3408C063A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0030 - Fornitura materiali di ricambio - O-Ring cat. 924/377</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2136.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3408F1B81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione tunnel lavaggio CZ Lido</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01348580059</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EQUIP LAVAGGI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01348580059</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EQUIP LAVAGGI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8338.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z34092B525</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio accessorio di chiusura e aperturav porte per tutti itreni dotati di chiusura porte a mezzo chiave quadrata che sostano di notte negli impianti/stazioni di Bolzano e Trento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00282020379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI STAZIONE CENT...</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00282020379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI STAZIONE CENT...</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27094.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54185.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z340975979</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori roma tiburtina - scrtte  e pellicolatura nuovo locale biglietteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRRSVR63E18H620B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GS Service Guerrato S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRRSVR63E18H620B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GS Service Guerrato S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19824.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39648.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z34099D3D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale di ferramenta presso gli impianti di manutenzione della DR Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05132030635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRAIN srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05132030635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRAIN srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24733.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z340A0907B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP. CARRELLI ELEVATORI PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316600416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FB SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316600416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FB SERVICE SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15130.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 132/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ATVO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00764110276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATVO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>ricambi per manutenzione cilindri pneumatici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>O. P. V. S. a. S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03624461210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O. P. V. S. a. S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2030.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4059.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>13/FO/0136 - Fornitura materali di ricambio cat. 302/179-302/745-302/792</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANSALDOBREDA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00776620634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDOBREDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z340AE6BD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica biennale impianti messa a terra IMC Sicilia orientale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 335</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERIA E SICUREZZA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02344271206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.V. SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 336</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFETY SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINA SERVICES S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3590080655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.N.C.S.A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 333</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERIA PER L?INDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344271206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.V. SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTUCCE ESAUSTE STRUTTURE DRP COMUNE TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03717670016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Nuova Cooperativa S.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03717670016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Nuova Cooperativa S.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>998.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z340B66EF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acido cloridrico e idrato di sodio - G195g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FACCI SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03050390545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACI PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04140540370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRALDI E TAVERNARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03242480402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTEGA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01919350163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCI SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2901.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z340BB63AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi regione piemonte ditta Giachino Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04737260010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACHINO AUTOTURISMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04737260010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACHINO AUTOTURISMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14221.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z340C5C5BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura compressore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8954.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z340C8BD99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione imp. elettrico/verifica messa a terra e manut. Climatizzatori  c/o l’impianto di Bari Lamasinata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04538410723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELAB di Francesco Macina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04538410723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELAB di Francesco Macina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z340CE4179</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLESTIMENTO TEMPORANEO DI UNA TENSOSTRUTTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02233770987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVER TECHNOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01917100131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSC ALLESTIMENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09898790150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA STRUTTURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 454</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 453</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENSOTEND ALPI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09898790150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA STRUTTURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>43460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z340D0D06D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori per la manutenzione della cabina di verniciatura imc dli livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20117.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z340D0E01D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS515 fornitura di led per vani porta salita vivalto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05867490152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNEL SYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05867490152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNEL SYSTEM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SF27 Fornitura di contenitori (sacconi) omologati,rotoli di teflon in nastro e viti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DNDLRA73B43M109G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa della Gomma</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3112.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6225.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>aggiornamento progetto per adeguamento alle norme antincendio OMR Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3328.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>servizio di confezionamento rivestimenti dei sedili di guida delle locomotive E405/E412</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>P.A.T.T. di Pedron Carlo</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PDRCRL46T09H625S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.A.T.T. di Pedron Carlo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>46611.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/V - Servizio di modifica impianto elettrico OMCL Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FALP ELECTRIC S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01163550542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALP ELECTRIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27340.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura sistema rotazione carrelli Z1_rif.app_n°2014-OMCVR-IMIA001</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04914780012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.R.E. AUTOMAZIONE DI PADOVAN VITTORIO &amp;C SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04102180264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tekno Impianti Service s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00531500387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Barbieri s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02183000351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Falco Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04021310265</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095300374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dipsa Technes srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03288480241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNDES Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>48400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CONDENSATORI PER LOCOMOTIVE  (AP37/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MESAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>424.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>572.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CUSTODIE INGRANAGGI CAT. 474086</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z34100E82C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/S022 - Fornitura bielle di reazione complete in cat. FS 475046</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15400.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>IF - GPA n. 5290414  Pubblicazione avviso di gara du GURI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>219.30</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Servizio censimento eattrezzature e insiemi a pressione</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z3413008D7</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e verifiche semestrali impianto antincendio anno 2015 e 2016 -i005v</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03269460402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURSERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEMPI 2 Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO RIMINESE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01672880406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO E SICUREZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>12494.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>16760.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUS PER GESTIONE EMERGENZE DA CRITICITA' CIRCOLAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AUTOLINEE SEQUI PIER LUIGI S.A.S.di</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00115140501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE SEQUI PIER LUIGI S.A.S.di</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3062.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9186.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  di motori elettrici i011g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00656800414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI TENOX di TENTI ELISEO &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01665420400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.R. Pneumatic Center S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA PAGLIERANI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03269960401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROM,F.lli CECCAROLI E GIORGI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03337750404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA  MUCCIOLI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00140610403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.A.I. Soc. Coop Cons. p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00339120404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA PAGLIERANI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3891.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e consegna ricambi per compressori marca Atlas Copco in opera presso gli impianti Trenitalia della Direzione Regionale Emilia Romagna</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00509901203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIAC SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00509901203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIAC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3431.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4186.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubi ATAG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00844980151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAG SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8775.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3648.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di guaina termorestringente 927/405</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1485.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1540.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubolari, piastre, piastrine e verghe</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02661780235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUDARI GIANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01881970675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cesarini Carpenterie Metalliche Srl Unipersonale</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03364680540</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00185190204</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06410060013</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06410060013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carpenteria Carena srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00185190204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carpenteria Metallica Finotti snc di Finotti Dino &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03364680540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASAGRANDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7440.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONTATTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di una scheda interfaccia PCMCIA 232 per l’IMC di Napoli Campi Flegrei.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>National Instruments Italy Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>National Instruments Italy Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2853.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z350875D44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di particolari in acciaio per la lavorazione delle sale tipo 464, 412, 405</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661780235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUDARI GIANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02661780235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUDARI GIANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z350883BD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA D'ATTREZZATURE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00717030159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC TOOLS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMAT S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00406250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4462.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3508BE42E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0029 - Fornitura materiali di ricambio - flangia cat. 973/409</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3508F5F6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di realizzazione linea adduzione acqua in oml di benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193171219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Imaf Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06193171219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Imaf Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>34000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TAMPONE IN GOMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00215790122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.G.R.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4680.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto autos. sostitutivi ditta Martino febbraio-giugno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Autonoleggio Martino Flavio</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053280042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Martino Flavio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bombole miscela Ar-CO2 - G098d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>193.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Accordo Commerciale Mostra d'Oltremare - attività di promozione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Mostra d'Oltremare S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284210630</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.090-13 - ripristino tubazioni conduzioni acqua delle ritirate dei rotabili TAF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03353670239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECMS srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03353670239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECMS srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per attività di indagini ambientali presso l'OMC di Vicenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02669180123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HPC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02669180123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HPC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z350A56B01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMV.046 - Pubblicazione su GURI bando di gara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4982190151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>4982190151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z350A607E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMV.046 - pubblicazione bando di gara da parte di SPE S.p.A. u “Il Resto del Carlino”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SPE S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPE S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>684.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z350A6188C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forniture ricambi GM 651</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BELLIZZ SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GBM SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00871760328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612880726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLIZZ SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23271.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z350AA6C7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di fornitura di Kit di generi di conforto ai clienti dei treni della DPNI in ritardo per anormalità alla circolazione ferroviaria nella stazione di Sapri.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02861170658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADECRIYA sas CANTINA I MUSTAZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02861170658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADECRIYA sas CANTINA I MUSTAZZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19968.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z350AC9867</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura e certificazione strumenti Ampa F0361 e F0371.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00099100216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00099100216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>860.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z350B15B20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Veletta copri poggiatesta cat.605 022</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02223270972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRATO T.N.T. GROUP (tessuto non tessuto) S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02223270972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRATO T.N.T. GROUP (tessuto non tessuto) S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25520.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z350B2251A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di targhette autoadesive e pellicola antigraffiti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03531810178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03572970659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREMIL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2352.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z350B40974</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MAGAZZINO AUTOMATIZZATO FERMAG stabilimento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01073910422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01073910422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>798.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1596.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z350BB3EB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE AUTOMATISMO APERTURA-CHIUSURA PORTONE CAPANNONE 5-6 IMCC TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08845130155</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08845130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Misa Automazione S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>691.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1382.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z350BFA155</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pasta detergente lavamani</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ISOGAS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REYS SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VISCO GIOVANNI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00754000545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLCI BERNARDO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z350C1E2D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sgrassante liquido</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01239241217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNITAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REYS SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10778120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemetall Italia Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03788061210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXICOLOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00145240289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEALTEK S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>08352940012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BE WELL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02639000963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REYS SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3861.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8736.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z350C25B6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura serrature</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>289.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z350C6E061</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DC/VI - Fornitura materiali di ricambio - pz 3 scheda diagnostica cat. 651/961</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>27900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z350D78389</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura motori elettrici pratica n. g29g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01665420400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.R. Pneumatic Center S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03337750404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA  MUCCIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140610403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.A.I. Soc. Coop Cons. p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03337750404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA  MUCCIOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350D78775</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.006-14 - Riparazione di raddrizzatore di corrente 1500Vdc-6000Vdc 20Adc</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582520175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAEV S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582520175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAEV S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z350DAF209</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SONDA A CONTATTO (SML758)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z350DF288D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>convenzione distribuzione generi di conforto napoli anno 2014 (Stelle Hotel)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CZZNRM84B46F839U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stelle Immobiliare</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CZZNRM84B46F839U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stelle Immobiliare</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z350E1CF09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2320 - Fornitura materiali di ricambio - pannelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z350E2235B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzo NASO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03011410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFAST Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03011410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFAST Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>693.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1386.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350E28276</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spina di collegamento flangia, spessore, spessori di registro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02485240598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>scs meccanica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>582.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1164.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350E303E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS530 - Servizio di manutenzione programmata e verifica a guasto su chiamata</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02184640163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antincendio Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03481820268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sita s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778510188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APT Group</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05906650964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saver Sistemi Antincendio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03419760172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468550181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.V.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00439780180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Protection di Fontana Adriano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05906650964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saver Sistemi Antincendio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27944.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54502.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350E83A4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 068 (schede,box sblocco,avvisatore) GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01782670465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10212.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32511.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350EBDFB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettrico  per  IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sonepar Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sonepar Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1306.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350EC07E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino condotte di rame per adduzione aria ai rubinetti di isolamento interno e esterno porte salita vetture lateralizzate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02329630806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB Impianti di Benedetto Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02329630806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB Impianti di Benedetto Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9862.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22762.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350ED37DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARTUCCE FILTRI IMC FOGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3820.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350EF8A04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI VARI IN MATERIALE FERROSO (SML801)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266870654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAIOLI &amp; C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01382820189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.D.V Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1007.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6420.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350F322AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione indicatori elettrici - GA RPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5116.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10232.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z350F8AC6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/F - Servizio di revisione annuale di n. 2 mute cavalletti (matr. 714510 e n. 714638) in uso presso l’OMC ML di Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>16500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>35472.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z350FAE616</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proposta di proroga lettera d’ordine n. rubr. 5848     del     04/06/2013, OdA n. 7300005138, servizio di sfalcio vegetazione infestante a crescita spontanea, abbattimento di piante morte e trattamenti di diserbo presso i piazzali ferroviari delle of</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO CARDINI PORTE UFFICI, ZANZARIERE CABINA ACC E SOST. MANIGLIE ANTIPANICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04577120969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA GIDARI S.N.C. DI VITO E STEFANO GIDARI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04577120969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA GIDARI S.N.C. DI VITO E STEFANO GIDARI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5508.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z35101C120</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per carrello Lukas</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDROP S.A.S. DI E. DEL SORDO E C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>695.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C145 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 677/195</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PRIMAT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906520026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMAT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>421.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14E017 - Fornitura con progettazione e realizzazione dei cavalletti a sostegno dei seguenti componenti: Casse dei rotabili ferroviari- Unità frenante in opera su carrelli FI – Telai carrelli FI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINE CAVALLETTO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29644.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 077/2014 - servizi bus acc. 2014 - FEDERVIAGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02490760267</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>9675.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SCHEDA DISPLAY, VERSIONE SOFTWARE SW11054100 REV.2.0 - DIS. SPII 11054/100 - COD. SPII 6424AA64</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11704.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3510F4147</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Direzione Lavori e CSE per gli adeguamenti finalizzati all'ottenimento del CPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PAGLIARINI ARCH. MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01884040278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PAGLIARINI ARCH. MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Diluente Palinal</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582800171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALINI VERNICI srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582800171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALINI VERNICI srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1940.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di monitoraggio ed analisi delle emissioni in atmosfera dell'IMC di Benevento/Salerno sito Salerno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03775530656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSIS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03791161213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Life Ambiente Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06778080017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Theolab spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04010730630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07691140631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOPROGRAMM</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ventole per condensatore cat: 579061</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4522.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7812.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Fornitura di gusci per monitor 32INCH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z35118105B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura tappetini assorbenti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Romeo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05592661002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPLAN3</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00125650895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caracciolo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00905810800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lagan�</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONTAGGIO E SMONTAGGIO CONDIZIONATORI IT PUGLIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELAB di Francesco Macina</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04538410723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELAB di Francesco Macina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3511B6367</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo e certificazione linea anticaduta Rimessa ALE - IMC Bari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3511C46DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Modifica, con relativa certificazione del carrello porta sonde per il controllo del piano di rotolamento ruote treno presso l'IMC ETR Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08139450582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMAT Equipment s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08139450582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMAT Equipment s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z35122BAF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione portone ingresso IMC Sulmona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01422910677</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamma Doors s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01422910677</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamma Doors s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7992.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z351254CDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo straordinario impianto messa a terra reparto TE/Ale, IMC To a REG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10532430013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSPECTA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10532430013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSPECTA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z351256F2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 156/157 (Filtri vari) GA TO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1374470894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00361260334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILTROTECNICA ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02595560968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582650691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15767.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z351331C6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 RANIERI WALTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01518110422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANIERI WALTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01518110422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANIERI WALTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z35135BD07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>analisi legionella ambito Impianto Treno Adriatica bienno 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00430490672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA                            Studio chimico associato</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01501960692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Galeno Rp Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02202150443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUCCIARELLI LABORATORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02202150443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUCCIARELLI LABORATORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2494.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3953.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3513B5097</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di noleggio di n. 4 distributori automatici per DPI, dotati di lettori di badge, per la durata di 10 mesi, presso l’Officina Manutenzione Ciclica (O.M.C.) ETR di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3513E1869</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione urgente guasti centrali termiche di officina IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8939.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3514E7ADB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione e posa in opera di molla di bilanciamento per barriera automatica dell'impianto IMC Treviso di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02463450268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLO S.A.S. DI MORANDIN GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02463450268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLO S.A.S. DI MORANDIN GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z352910021</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga contrattuale taxi in emergenza bacino CEVA ditta TAXI BRA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03202870048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Taxi Langa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03202870048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Taxi Langa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z36079A28E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavi di varia categoria del GM 029 per gli impianti della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02132320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02752510152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVICEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01037430012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPECIALINSERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13275350158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYSMIAM CAVI E SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4584.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3607B4828</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione auto di servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1471.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3607CBAC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di particolari da ferramenta per la revisione della cassa delle carrozze tipo Z1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03290040231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.G. Lamiere SrL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03290040231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.G. Lamiere SrL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2457.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino torri faro presso l'IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CACACE COSTRUZIONI s.a.s di Cacace Nunzio</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06888601215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACACE COSTRUZIONI s.a.s di Cacace Nunzio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2340.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CONNETTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DERI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01045750013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2757.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di noleggio annuale sistema di pressurizzazione acqua calda per Fabbricato Lavaggi dell'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2086 - Fornitura materiale di ricambio - raccordi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cignoli Elettroforniture srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295980189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cignoli Elettroforniture srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di riduttore di corrente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04748580158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTREL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5370.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI CILINDRI ATTUATORI PER LOCO E402</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione addolcitori per acqua sanitaria dello Stabilimento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03011140542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DTA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03011140542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DTA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1780.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura serbatoi cat. 965002</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9008.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga contratto manutenzione radio ricetrasmittenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITALPONTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05169910485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPONTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6864.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z360A20B7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>bonifica e smaltimento convertitori statici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00503930646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.R.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02531790216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB BARI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02577741214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ecoambiente srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03081110656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tortora Vittorio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02408880728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECUPERI PUGLIESI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03687501217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIELLA NICOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02531790216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB BARI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13869.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z360A5956F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SAVONA - LA SPEZIA - CHIAVARI, verifica impianto di messa a terra delle biglietterie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMQ S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01346990086</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01339900993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERVINO S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMQ S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z360A6F471</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2155 - scatole per commutatore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z360B26324</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di gas tecnici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08675600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11810230158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDE GAS ITALIA S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00771260965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sol S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE &amp; DERIVATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08997550010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAZZETTI FLUIDS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04355200967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOGAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09683980156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01305980243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGO SYSTEM  SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9584.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z360B4C6F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG/2013 E030</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06038170152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOFIN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038170152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOFIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z360B6E040</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 178/2013 - Autoservizi sostitutivi in emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02430370243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02430370243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43615.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z360B84524</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/S034 - Fornitura materiali di ricambio GM 047 cat. 2798468</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z360BA9E2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gestione emergenza Chiusi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00401560552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cogea srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00401560552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cogea srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1760.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z360BABF81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiai per rotabili GM Vari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00133320545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIST COMPONENTI SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02266870654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAIOLI &amp; C. srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07104071217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLT DI STEFANO PALMESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21908.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z360BB633E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione Collettore Rotante Milano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DEMAG CRANES SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00692060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMAG CRANES SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11060.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z360BBE2B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione compressori cat 367145 e mat vario stesso GM IMC NACF IMC Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37044.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z360C5B1AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di contatti ausiliari materiale cat.943937</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z360CB0489</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione pareti ritirata vetture z1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751660655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SAN LOENARDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751660655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SAN LOENARDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67620.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z360D14F72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>recupero batterie OCA Napoli Centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04679170631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMA DI FIGALLI MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04679170631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMA DI FIGALLI MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z360D31A4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 910 - RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00472130012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05579880484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMET</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19452.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z360D6AD15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi linea Lavezzola-Faenza sostituzione tr. 6492 mese di Ottobre 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01165290394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.E.R.BUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01165290394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.E.R.BUS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>AIE/013_14 acquisto tavole in larice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2312 - Fornitura materiali di ricambio - pannello ispezione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>atto modificativo e di proroga per servizio di trasporto a mezzo taxi del personale trenitalia di bordo e di macchina appartenente alla Divisione Passeggeri Regionale- Direzione Provinciale Bolzano dalla stazione FS di Bolzano alla stazione FS di Mer</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione foratura pneumatico +sost pneumatici invernali auto BP916VP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>53.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE IDROPULITRICI  E GRUPPO VALVOLE “PRESSA BREDA”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANDREOLI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2222.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura distributore asciugamani</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>417.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>835.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di azoto in bombole (Appalto RF/227/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Sol S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00771260965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sol S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>202.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di Materiale elettronico vario da catalogo RS Components in vigore (Contratto biennale con opzione di rinnovo)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55650.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TARGHETTE IN ALLUMINIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03251490541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SNAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01159860541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione Tipogafica Folignate s.n.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRAFICHE DIEMME</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06624610549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z360FB9EAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di n. 10 scalette accesso ai rotabili</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00732060678</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.A. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SCALEDC srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00044540284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scalificio Lasi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805700166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO CARPENTERIE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06859521004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMONTI PIU� S.r.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01342240296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAPU srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09498220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALEDC srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25380.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z361028773</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di rivestimenti in finta pelle del GM 033 per gli impianti della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia- (GA RRC)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833240012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTO R.O. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02514150602</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00679140509</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9676.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>37100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FUSTI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PER CONTENERE RIFIUTI DA AVVIARE ALLO SMALTIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PACK SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1219.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2439.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi Falconara Ancona dal 1/6/14 al 31/12/14 fornitore Falini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FALINI EMILIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170240426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALINI EMILIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>608.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>ricambi per imp. verniciatura carrelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3551.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizi di Ingegneria per lavori presso IMC Bari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE CARROPONTE REPARTO TUNNEL DI LAVAGGIO PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>cosci claudio</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01204500431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cosci claudio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1931.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3863.06</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Autobus sotitutivi 27,29 gen e 5 feb</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI GUIZZETTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00594610164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI GUIZZETTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>734.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1469.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OLIO EMULSIONABILE CLEAN-CUT PER ULTRASUONI CAT. 911332 (MDM/047)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07795021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHESTERTON  ROMA  s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07821100588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01841620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03624461210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O. P. V. S. a. S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4020.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI ASTA DI SGANCIO (SML907)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10381530012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLNER ITALY</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10381530012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLNER ITALY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>pubblicazione bando GURI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1764.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2898.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3612E8422</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di:  PACCHETTO ACCESSORI MONOUSO PER “LIFEPAK CR+”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di una attrezzatura per il riposizionamento sul binario dopo lo svio, della loco E405/412 Rif. appalto IMIA003/15</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02183000351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Falco Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01143790291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Meccanica Carlini Gaetano s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04001470238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. COSTRUZIONI MECCANICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01171010448</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fimeco S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04021310265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinel Officine meccaniche SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04914780012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.R.E. AUTOMAZIONE DI PADOVAN VITTORIO &amp;C SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095300374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dipsa Technes srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>6240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3615437DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 1.000 bottiglie di acqua da ½ litro per assistenza clienti presso la stazione di  Aversa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z36160F3ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SFERE RED-RING REFLECTOR PER IMC ANOCNA/FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06555520961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRASE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>08136690016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAM2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091630281</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01817820168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POZZI TECNOLOGIE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09781960632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091630281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HEXAGON METROLOGY SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3142.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z361684986</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi ditta VITA ATTO INTEGRATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Messa in sicurezza cornicioni lato centrale termica presso IMC Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AQUILA NOLEGGI SERVIZI ALLE IMPRESE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02997140732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA NOLEGGI SERVIZI ALLE IMPRESE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>trasporto taxi in emergenza bacino Alessandria   2016.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESPOSTO Maurizio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESPOSTO Maurizio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di guaina Teaflex</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00068930133</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di etichette marcacavo e custodie per  connettori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>7795.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>1^ proroga lavaggio indumenti da lavoro per IMC CN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Lavanderia del Roero</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio FS</oggetto>
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      <oggetto>Autoservizi sostitutivi per interruzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01552500926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLAUTOBUS di FILIPPO GRAZIOSI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione e adeguamento centrale termica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Donini Bruno s.a.s.di Donini Dario &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04300390871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Donini Bruno s.a.s.di Donini Dario &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FS434  servizio dicompletamento pellicolatura rotabile 50832678111-1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363280617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>sun di morena enio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363280617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>sun di morena enio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RISCONTRO SERRATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GPA n. 4582212_pubblicazione bando su “Il Giornale”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARCUS MULTIMEDIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596550135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCUS MULTIMEDIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Luce Individuale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03099540126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ellamp S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>372.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>816.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione di n. 2 compressori presso  IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03142410921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPRESSOR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03142410921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPRESSOR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività volte al rinnovo del CPI di CL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VCCCGV49P07B429S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. VACCARO Calogero</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCSMHL 52S26 B429F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. LO CASCIO Michele</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GTARSR53D22D960M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing Agati Rosario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GDGMSM67C08B429S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ing. GUADAGNUOLO Massimo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRTNBL67S12B429M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ing. TORTORICI Annibale Antonio Renato</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRT LGU 75P12 A089A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. MARTORANA Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VCCCGV49P07B429S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. VACCARO Calogero</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>778.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3709C59CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13M015 - Fornitura ricambi GM104</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00279107004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3709C9D72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento straordinario imc di li carro ponte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01204310492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEL SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01204310492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEL SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z370A0F160</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione cabine REC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12878.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20693.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z370A136FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA  VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00248690547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEVERI FERRAMENTA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00754000545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLCI BERNARDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7945.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z370A1A6C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PLAFONIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z370A41A43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi  sostitutivi non programmati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01552500926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLAUTOBUS di FILIPPO GRAZIOSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01552500926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLAUTOBUS di FILIPPO GRAZIOSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2831.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5662.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z370A48BFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura valvola a 3 vie cat Fs 944608 ( mat S -N ) varie officine DPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6946.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z370A67B22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Hotel per criticità di circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCLGPP43M27B619S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL EUROPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCLGPP43M27B619S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL EUROPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z370AE2026</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione e fornitura particolari impianto telefonico sv</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554970093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RM Impianti Telefonici S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554970093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RM Impianti Telefonici S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z370B53DDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali per riparazioni oleodinamiche di attrezzature di Stabilimento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3551.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z370B762EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ed installaz. insegne per staione FS di Fiumicino</oggetto>
      <sceltaContraente>null-TRATTATIVA PRIVATA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03109290175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEX srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03109290175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEX srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z370BF866B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi tecnici al sistema di allarme</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXITEA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXITEA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1738.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z370C70728</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GRUPPO MOLLE PER SOSPENSIONE PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>N.M.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOGEFI REJNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>mollebalestra spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDAGINI DI RICERCA GUASTI NELLE RETI FOGNARIE DELL’IMC FOGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NIMTECH SERVIZI INTEGRATI DI EMMANUELE NITTI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIGEMA SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.GE.T. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOSPURGO RICCIARDI DI RICCIARDI FRANCO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NIMTECH SERVIZI INTEGRATI DI EMMANUELE NITTI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Lavori urgenti per coibentazione terrazza dello stabile uffici nell’ OMC Messina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>5943/BR037 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FS520 - Fornitura di motori e carboncini</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00170670368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMRE  s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2188.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4376.98</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO (SML747)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRETER  S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1321.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3920.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EVI14/C - Fornitura flangia per camma cat. 302/515 (pz 44)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>374.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>748.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RIPIANI PER SCAFFALATURE PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BFTM  SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00166260422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFTM  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>898.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1797.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione auto BP916VP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOLOGNINI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00164610420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLOGNINI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>321.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>643.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z370E51EB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>guarnizioni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANTECNICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04192340968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOMMA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03329990638</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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          <codiceFiscale>00215790122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.G.R.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura materiali del GM 114 - aste di trazione e repulsione - GA MI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI SICUREZZA PRATICA H059G</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura materiali del GM 654 - S/N - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura materiali del GM 051/054  APPALTO  EFG14/M028</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO PER PROVE DI MISURA DEI REPARTI E PER USO E CONSUMO D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Manutenzione controllo climatizzatori IMC Genova</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORAZIONI URGENTI D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>assieme cintura di sicurezza fasciatoio</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>100.10</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FS595 Servizio di fornitura e posa di impianto di clorazione a servizio dell'acquedotto interno dell'OMCC di Voghera</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M032 - fornitura materiale di consumo FS (cat. 598053)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Chemetall Italia Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02639000963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REYS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2496.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4944.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z37115AC1A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione compressore ML 50 dell'IMC PA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TecnAir s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04712900820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TecnAir s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1756.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z371162B90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga noleggio(cig:Z54007CFABF)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>R.A.M.A - RIPARAZIONE ASSISTENZA MACCHINE AZIENDALI S.N.C. DI FRANCO TORRINI E.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.A.M.A - RIPARAZIONE ASSISTENZA MACCHINE AZIENDALI S.N.C. DI FRANCO TORRINI E.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z371181BAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione materiale Cat. 385418 - GA RPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100056225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALISEA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00100056225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALISEA S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3711A506E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 031/052  APPALTO  EFG14/M055</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3711C437D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MANOMETRI IMC FG E TA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04582600724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORANN SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04582600724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORANN SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4368.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z37130C3F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>nleggio e manutenzione fotocopiatrici area tirrenica e imc livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11984.98</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z37142FA11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00142880699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F.I. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01282090669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Donafer</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01223840669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'Antino Sas</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01333300661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Marcantonio Andrea</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304960683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Del Proposto</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01413870666</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferridea di Di Cioccio E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01920740683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Orsini Franco Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00142880699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F.I. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36166.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z37161CFD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA EQUILIBRATRICI STABILIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00221870132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cemb spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00221870132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cemb spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z371D6C94C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi CAT. FS. 903/632 e 691/311</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24008.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z371FDA427</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifiche periodiche di impianti elettrici di messa a terra</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06192121009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IQM Ispezioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06192121009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IQM Ispezioni Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3807BD9CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di adattatori da USB a RS485 modello National Instruments</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>National Instruments Italy Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>National Instruments Italy Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>668.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z380889BBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di istallazione di materiali per l'impianto di demineralizzazione acqua presso il MAV dell' IMC ETR NAPOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRNNNBL6C11B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISMO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRNNNBL6C11B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISMO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3808959F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riprazione MRF GM 073</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01830650154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00974050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alisea srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980470728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERIDIONALI INDOTTI DI D.NOTARNICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02324540737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTR. ZARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00980470728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERIDIONALI INDOTTI DI D.NOTARNICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3808C7EEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.053-13 - servizio di affissione prenotazioni comitive, chiusura e apertura porte, preriscaldo dei mezzi termici nelle stazioni di Verona P.N., Vicenza e Legnago</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00286850235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00286850235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26752.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45575.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3808D4304</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 012/2013 - Atto integrativo - servizio sostituzione motori Ale 801/940 presso la manutenzione della Direzione Regionale FVG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03531810178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03531810178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCEB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z380903AE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali per rotabili del GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03667500486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA CIANI ALBERTO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03667500486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA CIANI ALBERTO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiali per riparazione di n°2 saldatrici Rep. Lamieristi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione lavatreno ceccato</oggetto>
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          <ragioneSociale>ENDRIZZI RENATO Impianti elettrici</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
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      <oggetto>app. 079/2013 - fornitura cavo connessione pc treno - imc pd</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>National Instruments Italy Srl</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-04-08</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura di Schienali</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di perni per asta di spinta dis. Ax00000011384 e K623490402E ammortizzatore Z143258 8 LOOP + viti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4254.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2108 - Fornitura materiali di ricambio GM 051</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 081/2013 - manutenzione/riparazione degli apparati radiotelefonici portatili Motorola GP340 e delle stazioni veicolari  magnetiche Motorola in dotazione agli Impianti della DRV</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03559370246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Audio Video Service snc Padova DI Zandona Andrea</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03063020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciro Mazzoni Radiocomunicazioni snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04022280285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Precom</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MEMBRANE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>369.60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione annuale  apparecchiature di sollevamento a braccio fisso  120 T Bertolotti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 68</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 69</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTEL DI DELLO IACONO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05209411213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESPA MANUFACTORING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLOTTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLOTTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16310.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura commutatore a levetta cat FS 371315</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3809D8034</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nastro per sega - alluminio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00315080242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASOLIN GIORGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02072550367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Martinelli s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01997400013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euro-Lame s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00163140247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THOMAS INDUSTRY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01521770402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEM-TAGLIO DI BARTOLINI LORETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z380A02C92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione cancello  accesso IMC Genova</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01715100994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01715100994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z380A0BABD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pz. 210 connessione flessibile cat. 686/913</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8447.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4615.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z380A86F71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>12/FO/0125 - Fornitura giunto elastico cat. 432/140</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura dei cat. 394292 e 689472 appartenenti al GM 604</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>14517.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5763.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione di un prototipo per regolatore di luminosità PWM e in potenza (1.2 kW) secondo ST 384314.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SHUNT PANNELLO BATTERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELEMA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ISOELECTRIC s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00313980120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS488 Servizio di taglio / sagomatura pannelli e revisione copertura botole carrozze</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421400181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Piva Legnami s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 70</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA Falegnameria Marini di MARINI s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00576350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAVANO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01905230189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Apilo s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>ITAMP S.R.L</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00686210287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAMP S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FILO DI ACCIAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03364510721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>219.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/1218 - Fornitura materiale di ricambio FS cat. 298109</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03513960967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAG RAILWAY PRODUCTS G.E.I.E.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01574850135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01323160406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESENA CUSCINETTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14089.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z380BE3B4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA A NORMA TRATTORINO SIMAI TE 4 MT MATR. 2316</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04262610019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04262610019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4887.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17596.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z380BEFB76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione carrello jurop</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00334130937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUROP S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00334130937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUROP S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4019.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8038.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z380C00D03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione stampanti ufficio SOR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02637520921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LINEA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02637520921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LINEA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>564.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1127.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z380C0FD3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Captatori di velocità cat. 304 596 e 3045 97</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07367820011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LCA BALLAURI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07367820011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LCA BALLAURI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36816.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z380C2E38A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di microinterruttori originali SCHALTBAU</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09249110157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00103730230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIME spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17805.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z380C2FEFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura e certificazione strumenti AMPA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>905.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di Manutenzione Impianti Elettrici e relativa  fornitura  di materiali (sicurezza)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.I.T.I. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05103981212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z380CBB880</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM  068 (gruppo centraline sonorizzazione-cornetta)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02271980225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HaslerRail Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10277600010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARES DI ASINARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00714450764</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO SEGNALAMENTO FERROVIARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11580.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z380D7187E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di specchio sportello sx lavabo e cristallo faro (Appalto AF/245)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03728930615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED TRANSPORTS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00104450812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRUSA GIACOMO &amp; PIETRO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00882330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5880.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura armadio e pompa carrellata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>888.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1777.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>LFO14/S030 Fornitura Lamiere3X1000X2000 cat. 062/910</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ambrogio Colombo srl</ragioneSociale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z380DD5A94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>convenzione distribuzione generi di conforto napoli anno 2014 (Bar iris)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLNMHL72T14F839Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAFFETTERIA IRIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLNMHL72T14F839Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAFFETTERIA IRIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>968.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z380DE0E01</cig>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GRIGLIA PER PARETI E MANIGLIE DI RESINA (GARA DNC/1017)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1660.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EBO14/F - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z380E7D61F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CAPTATORI RIPETIZIONI SEGNALI (AP25/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17232.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34464.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z380F6FCDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - Fornitura di corpo boccola in cat. FS 973433 (S/N)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>54360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z380FADE12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2^ fase con ultimazione lavori di m.o. locale biglietteria, adeguamento postazioni lavori, m.o. impianti elettrici negli impianti di Paola e Lamezia T.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z38107041E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LVR14/M017  - FORNITURA MATERIALI S/N PER LOCOMOTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11746.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27935.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z381083024</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi aggiuntivi per la manutenzione e il controllo derlla cabine rec presso l’IMC Benevento sito di Salerno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2955.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z381156F95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BLOCCHETTI DIODI TRANZORB IMC FOGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>568.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1136.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3811CAF9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPALATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE SEDE AREA ADRIATICA E IMPIANTO TRENO E.ROMAGNA ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01895251203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMINO MULTISERVICE S.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01895251203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMINO MULTISERVICE S.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2494.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3811D8750</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio Biennale di smunitura e pulizia pozzetti, senza trasporto di rifiuti, con numero 7 (sette) interventi orari all’anno presso lo stabilimento OMC ETR Bologna, per un importo complessivo presunto di € 1.000,00 (euro Mille/00) di cui € 0,00 (eur</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00645751207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI AUTOSPURGHI SRL Franco VenturiNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00720510379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Roversi Autospurghi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00645751207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI AUTOSPURGHI SRL Franco VenturiNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>814.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3811F4086</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BORSE PORTADOCUMENTI TRENO (AP76)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z381252E4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/M059 - Fornitura materiali di ricambio GM 903/910</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7153.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13686.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3813240A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di:  SERBATOI INOX E PANNELLO IN ALLUMINIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2460.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3813AF055</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi elettronici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8754.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3814B8D9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE E COSTRZIONE ATTREZZATURE DI OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9765.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z381BF1F40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto/>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00368940946</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM ELETTROCOMMERCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8806.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17501.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z381C75465</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione distributore di gasolio Pescara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02292790694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.MI. Tecnologie Petrolifere srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02292790694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.MI. Tecnologie Petrolifere srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z38213DB24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di carpenteria metallica presso  IMC  Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03147010924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carpenteria Metallica Angius</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03147010924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carpenteria Metallica Angius</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13693.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15222.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z39079B6F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura sale per gelo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02702600103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAIOLO &amp; CAUSA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02702600103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAIOLO &amp; CAUSA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z390831C10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Direzione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per ottenimento CPI. Assistenza tecnica per ottenimento CPI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSSGCR49S13E975P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSANDRI GIANCARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSSGCR49S13E975P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSANDRI GIANCARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>valutazione progetto fognatura per demoricostruzione capannone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02231010212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.A.B. Spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02231010212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.A.B. Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord 2300021843 - Fornitura materiali in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi sostitutivi Piemonte genn mar 2013 ditta Asti Servizi Pubblici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11425420056</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11425420056</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74936.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cartuccia MSHNR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00523521201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroferm s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12276260150</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>Pool s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DM Utensili s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANICHE MODERNE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04482160480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pool s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3680.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione str grigliati pavimenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.T.S. Costruzioni Generali S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06578441211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.S. Costruzioni Generali S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15726.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31452.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CUSTODIE-TUBOLANCIASABBIA-TAPPO OLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5295.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3909045EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>taratyra strumenti di misura</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01862150602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STI SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 72</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRESCAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 71</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERGIO GIANDRONE MG SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 74</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERTEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 73</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SDM MEASURING INSTRUMENT SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01862150602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STI SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3553.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z39090E8B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di ricambio-071985</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08000000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z390980B4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>casse pallet e pallet</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19206.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale di consumo per apparecchiatura da imballo a due componenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00734320153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEALED AIR S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00734320153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEALED AIR S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z39099D048</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura n°2 batterie 9,6 V - 3,5 AH NIMH presso l'IMC di Napoli C.le</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025350154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMRA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02025350154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3909ECAE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2139 - Fornitura chiusure standard</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03755300013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST LOC SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03755300013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST LOC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>74720.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2148 - Fornitura quadro elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Comitec</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282900063</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione apparati radio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVELRADIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Accordo commerciale per il procacciamento di contratti di agenzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02682210238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WELCOME TRAVEL GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
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      <oggetto>Servizi  sostitutivi non programmati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01244530901</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIBUS di DEIANA FRANCESCO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-30</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>inserti e portainserti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00750020158</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di controdado</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.M.E.P. ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01496520030</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ROPA VITTORIO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TEAFLEX S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Trasformatori art. 926/087</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENERGY TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03148211208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI AMPEROMETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI ACQUE e caratterizzazione di rifiuti solidi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04010730630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7260.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z390ACFB87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di completamento dell'impianto di allarme incendi IMC Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06882420729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VS ELETTRICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06882420729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VS ELETTRICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21465.84</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z390AD0A3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS478 - Fornitura di batterie per portatile</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06797860159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.G.M. Batra</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03102710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ibatt s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10537200155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grassi Paolo &amp; C s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13200960154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03251180968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Naicon s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06797860159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.G.M. Batra</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-17</dataUltimazione>
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      <cig>Z390ADFE5F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura reagenti chimici per depuratore IMC Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Centro Meridionale Chimico di Carrieri M. e L. Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02678280732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Meridionale Chimico di Carrieri M. e L. Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z390AE82BC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto SMB 082/13 per acquisto connettori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11446.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z390B5CF82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI POSIZIONATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CANALE DI MANDATA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13278410157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFLEX</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BACHER FER Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11214.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura lubrificanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione carrello elevatore IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>recinzioni e placche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3 D.B. S.n.c.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01122930991</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 D.B. S.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17924.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>38128.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PR/VI - Fornitura di n. 90 coppie di contatti fissi cat. 395/058</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>59400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MOTOPOMPA DIESEL IN DOTAZIONE C/O IMPIANTO ANTINCENDIO STABILIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura  di 6 (sei) piattaforme aeree da utilizzare presso l’officina MPL di Roma smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05580391000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOALT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCALEDC srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09498220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALEDC srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>SMB 009/14 - cat. 553914</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAE EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10845871002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAE EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17775.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>43206.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI DITTA  AVDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Autonoleggi VDA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MPRRRT69A12A326K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi VDA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7052.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI RICAMBI POMPE CAPRARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LINEA RICAMBI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02704180369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA RICAMBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3987.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7975.44</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pulizia aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00286850235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8294.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z390E1F464</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>richiesta di preventivo n. ES 45 del 04/03/2014 per la riparazione di n.9 apparecchi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIMOCO ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVELRADIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09460530158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVELRADIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1994.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3988.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z390E83775</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sfalcio area antistante palazzina SIDAC di Bolgona S.Donato anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01895251203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMINO MULTISERVICE S.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01895251203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMINO MULTISERVICE S.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>942.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/M - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 591436</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>29610.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VALVOLE ESPANSIONE (T785/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOUNDRY CONSUL snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRIGO SYSTEM  SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00918800483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>531.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1062.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LVR14/B015 - Fornitura ricambi cat. FS 389643 - connettore circolare</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03845320153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1744.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3488.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/A014 - Fornitura materiali di ricambio GM 134</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7674.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>analizzatore per batterie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEGAWATT SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 043 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LEGHORN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00376270492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGHORN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49949.22</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z39101B47A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/M111 - Fornitura materiali di ricambio - viti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.056430</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02684420108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.50</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3910CEE3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di pellicolatura e verniciatura  materiale rotabile Vivalto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>39110.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78220.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3910F8ED5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CNA14/O058 - cat. 386195 - cavo quadripolare</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01981240243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TRIVENETA CAVI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04963770013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00861640514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRATOS CAVI SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNIKABEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02132320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>assieme pulsante di apertura porta</oggetto>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LES ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>945.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio di servizio di  sgombero neve presso ITA  Novara e Presidio Chivasso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Saracino Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>realizzazione e posa in opera  di pannello in forex e pellicole adesive</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-07</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EBO14/B - Fornitura di copertura a parete in cat. FS 695542</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione e revisione auto di servizio IT PU/BA  BP915VP/BP918VP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01786190718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LEO s.n.c. di PRINCIGALLO A. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1118.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICAMBI CLIMA PER IMC ANCONA/FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura di tubi alta pressione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HPSC s.r.l.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Servizio di applicazione nuovi set di morsetti alla pressa di scomposizione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2070.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Copiglie Cat. 069222; Grasso Ramato Cat. 578978; Molla A Gas Cat. 576164</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460580630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI SUD SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>App. 22/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02426120263</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02426120263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI PAOLO DE ZAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>d18/2059 segnalatori luminosi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07992780150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07992780150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24198.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>taxi sostitutivi per criticità di circolazione treni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRNRCC65B11F839O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APULI TAXI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TRNRCC65B11F839O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APULI TAXI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione recinzione su area deposito olii esausti come da Decreto Ministeriale n° 392 del 16/05/1996 - G048v</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00068390400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIACCI TINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00068390400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIACCI TINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura staffe e attrezzatura per estrazione compressori imc to</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1333.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2666.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di Riparazione monitor grafico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10222170150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOT SYSTEM Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10222170150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOT SYSTEM Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0037 - Fornitura materiali di ricambio - trasformatori cat. 951/374</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01210520548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.I. F.LLI ONORI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01210520548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.I. F.LLI ONORI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricambi per attrezzature di saldatura - G103g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02522520408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENGHINI FERRAMENTA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSRMRZ62P28H294M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALD SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02863750234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRO-AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura nastro Ral</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI E PARTICOLARI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI OFFICINA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNNNLO49M16L216W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alunni onelio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNNNLO49M16L216W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alunni onelio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1153.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2306.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Lavaggio indumenti da lavoro IMC ITA Novara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNPLA63C48D094H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavanderia Paola</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNPLA63C48D094H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavanderia Paola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2273.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TORINO - Smaltimento materiali vari magazzino in Via Nizza, 40</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOCOFAT SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00507280014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCOFAT SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 0030102 - Fornitura materiali appartenenti al GM 021 cat. 692/386</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A0A59683</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pubblicazione su il sole 24 ore edizione nazionale gara d18/2158 revisione impianti elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>adesione anno 2013 Servizio Emergenza Trasporti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07052730152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C. SVILUPPO CHIMICA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07052730152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C. SVILUPPO CHIMICA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura tubi e raccordi vari per materiale TAF incidentato IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4516.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PONTE DIODI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08685530019</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>04538080013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMELEC Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00741300966</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2013-11-22</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI IN MATERIALE METALLICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>CTNLCU69R02H980Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CLAA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CECCHI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04264670482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMB S.N.C.di BANDINELLI GIACOMO e</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-27</dataUltimazione>
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      <cig>Z3A0BB83B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951041 - Fornitura ricambi GM 046 cat. 046537/048135/062712</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z3A0BD3EDE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 202/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FEDERVIAGGI di Federico Vianello &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02490760267</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura parti in gomma</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04241751009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATECO srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667160246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>autoservizi sostitutivi ditta NUOVA BECCARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165740044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA BECCARIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3965.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FERMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4752.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9920.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A0DA0FEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F - Fornitura materiali di ricambio cat. 695973</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01562570810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A0DE757E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto contabanconote e contamonete per impianti Area Le Frecce Centro Sud</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FMGVTR63E59F205M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FMGVTR63E59F205M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A0E377F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/V013 - Fornitura materiali di ricambio GM 073</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379880541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMIL Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04748580158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTREL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3054.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6108.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A0E48E66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera cancello accessi presso IMC Reggio Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02261440784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analiticals Controls Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02261440784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analiticals Controls Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9484.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA COMPONENTI ELETTRONICI ( T787/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUTRONIC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELEPRINT S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>AERTRONICA  SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>893.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ADEGUAMENTO A NORMA DI LEGGE GRUPPO DI MISURA GAS - METANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-09-07</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di refrigerante ASHRAE R417A (Appalto AF/264)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Sol S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE &amp; DERIVATI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE &amp; DERIVATI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EVI14/C - Fornitura materiale vario GM 713</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>DECALCIFICAZIONE E DISINFEZIONE IMPIANTI IDRICI ROTABILI PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01194030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERECO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11176.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE E CERTIFICAZIONE SIMULATORE RUOTA FONICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03671510968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELDES INSTRUMENTS s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>907.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 178 (serigrafie,targhette in resina,targhette in alluminio) GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01560200717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOPPE SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STAFF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2124.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4899.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A105AC83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Azioni di Marketing con APG Francia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AIR PROMOTION GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>07412545428</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>AIR PROMOTION GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B038 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 903</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Bottacini SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02028750236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bottacini SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A10D18A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C181 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 561/644</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANTECNICA SATI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06914490153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTECNICA SATI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5796.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A10DD3EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"CFI14/D32 - Pubblicazione estratto bando di gara su ""Corriere della Sera"""</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1032.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1032.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A10ECEEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S188 - Fornitura materiali cat. 677624 piastrine</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226800167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLUORTEN S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01692640483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02926740966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CETRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>212.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS612 - Servizio di calcolo della vita residua di n° 6 macchinari di sollevamento presso l'OMCC di Voghera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02455190344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXTA srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02455190344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXTA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B064 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 065</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>15209.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>28599.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C249 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FAIVELEY TRASPORT ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00728420238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIVELEY TRASPORT ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 051/068/098  (schede, pulsanti Rap, pannelli AV) GA TO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 GULIZIA FABRIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GULIZIA FABRIZIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01317210423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GULIZIA FABRIZIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1625.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di rottamazione furgone ditta targa CN012YJ Rif. App. 2014-OMCVR-SMIA038 del 16/07/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560690230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEPANTO 2 s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01560690230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEPANTO 2 s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DERATTIZZAZIONE IMC TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D.C.D. TORINO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10881600018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.D. TORINO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali ricambio per carro Soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00491390928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROP S.A.S. DI E. DEL SORDO E C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>742.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>808.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A1F03E4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Valutazione del rischio dai fulmini presso  IMC  Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02035900923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHERCHI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1837.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1837.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione dell’Armamento presso l’IMC di Genova Brignole</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00806630323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCITALIA Shunting &amp; Terminal</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00806630323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCITALIA Shunting &amp; Terminal</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260442.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>248687.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B079E1AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio assistenza e manutenzione apparecchiature fax indotazione agli impianti mpp</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20698.64</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3B07C1767</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>taxi proroga contratto tratta Alba Asti 12 12 2012 11 06 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLGCRL67M23A479N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGLIONE Carlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLGCRL67M23A479N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGLIONE Carlo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2011-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23491.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B07C777D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sgombero neve e spargimento sale presso pmc campobasso e imc benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961340716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.ED.EL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961340716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.ED.EL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B07FC1B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG'13/E001</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>## N.D. 14</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"MECCANICA DI PRECISIONE mpexp(at)pec.it"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>## N.D. 14</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"MECCANICA DI PRECISIONE mpexp(at)pec.it"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4595.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3B08080E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CABLAGGIO LINEE TELEFONICHE CENTRO SERVIZI MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03170570612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXFON CAMPANIA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170570612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXFON CAMPANIA S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B08118E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di coperte in pile ignifughe epr gestione emergenze</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ArredoTessile.com</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 338</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Factotum snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03926810403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Martini e Pari</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02171250414�</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arpa Italia sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03342820044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alba Trade srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03342820044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alba Trade srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GENOVA 15/12/2012 - Trasporto con bus di viaggiatori di treni con criticità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03157360102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALLERO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03157360102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALLERO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NASTRO ISOLANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1960.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente aI GM 068/070</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forniture ricambi GM 117</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01434150064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038170152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOFIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01302030851</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SHOCK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02844300303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00927630111</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEFI REJNA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038170152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOFIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9704.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Martelli Frangivetro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B09C6E7B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GUARNIZIONE AERSTOP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B09D7B21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>convertitore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3591.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2010-07-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB45/13 - Fornitura materiali di ricambio - articolazioni a sfera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3976.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7949.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/A014 - Forniture di materiale di ricambio GM 088</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B09F0547</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MAGLIETTE E GILET PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRCSFN70T26A271B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOR WORKS DI CERCA STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRCSFN70T26A271B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOR WORKS DI CERCA STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4596.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8483.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B0A55CEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>atto integrativo-autos. accidentali Savino 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04206210017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi Savino s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04206210017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi Savino s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>365.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21225.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B0A63F6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di boccole isolanti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01649900154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUNK ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA BOBINE E RELE'</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di sonde temperatura</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>serrature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GUARNIZIONI IN GOMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>P SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02170220178</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MANIGLIA E SERRATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02300370166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO PARTNER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2384.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B0B994D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER LOCOMOTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMEPI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2528.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione cassaforte biglietteria di Messina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONFORTI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02848250235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFORTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>309.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>618.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B0BFC835</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI ARREDO FERROVIARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LAM</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00490870367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' CLAA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>TESSUTO NON TESSUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO F.LLI SANESI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>acquisto e riparazione ACS e rele'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Erogazione genri di conforto in kit ristoro per i clienti dei treni DPNI in ritardo nella stazione di Sapri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CALABRO' FRANCESCO &amp; C. sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>fornitura fusioni in alluminio gara g219z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MCCFBA76L13F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDERIA POLVERELLI SNC DI POLVERELLI C. e BROLLI G.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>sgombero uffici Chiasso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>proroga contratto ferramente</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01004840490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ferramenta ceccotti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6748.85</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fornitura  porta divisoria e tendine veneziane esterne  pratica H020a/24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Lucchi srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01058720408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lucchi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1365.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2730.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CNA14/O011 - cat. 061964 pannelli compensato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00506540012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPENSATI TORO SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017190543</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>TAVANO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00576350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAVANO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7163.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14326.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B0ED4928</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori messa in sicurezza manufatti a confine</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3B0F0CA49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Grasso Molikote 55 m</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00741170153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELE MASCHERPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>638.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1277.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B0F595D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>redazione perizia rischio esplosioni officina meccanica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02441710601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. FEDERICA QUATTRUCCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02441710601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. FEDERICA QUATTRUCCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1188.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2377.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cat. 926127, 544899, 330661, materiale classificato S/N del GM 52 per vari impianti di Trenitalia S.p.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23691.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B0F6B22B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Vetri frontali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>CHE-116.268.158 MWST</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>GLAS TROSCH AG</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00683150288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOCLIMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00683150288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOCLIMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7815.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15630.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B0F86C5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Aggiornamento Valutazione del Rischio radiazioni non ionizzanti ROA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02626031203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicer srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02626031203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicer srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B0FB868A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S085 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 683880</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01096930159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAND ELECTRIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01096930159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAND ELECTRIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B10A8AF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS590 Fornitura di materiale idraulico vario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453300335</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUATERM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12193520157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434390183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.M.E.D. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00474740180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDERTERMICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00911880185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Montagna s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00837710169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italthermo s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313280063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROCLIMA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00911880185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Montagna s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4466.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B11009EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di targhette e pellicole autoadesive  cat. vari (PF-022)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100450618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA NAPPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>273.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>547.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B11BF42B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS509 Fornitura di tastatore per rugosimetro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B11C4B6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine a regolarizzazione per la prestazione del servizio di verifica periodica sugli impianti di sollevamento e gli ascensori/montacarichi c/o OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USL BOLOGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USL BOLOGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2098.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>992.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B11D34C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione radio portatili Mod SL 55 NF</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10745770015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEBI ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0207540467</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E. RADIOELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07016671211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMBARDELLA TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09460530158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVELRADIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00483500484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07016671211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMBARDELLA TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17156.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B12A0087</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione pompa Larius Ghibli IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVNDR67T24E289Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.S.Sistemi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVNDR67T24E289Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.S.Sistemi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B12B1DD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di trasporto personale macchina e bordo Direzione Bolzano e viaggiatori in caso di emergenza e criticità della circolazione dei treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00467770210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop. Servizio Taxi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00467770210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop. Servizio Taxi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30091.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B12FF041</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GPA n. DT/PMACQDT/SMV051 - Pubblicazione su GURI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4982190151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4982190151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2394.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B13B8240</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione auto BN097SF it adriatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00119270551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRULLI ANTONIO-OFFNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00119270551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRULLI ANTONIO-OFFNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>194.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>582.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B16EE62E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICAMBI CLIMA PER IMC ANCONA/FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3296.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4021.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio multifunzioni varie Strutture DRP-VDA - Atto integrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.A.M.A - RIPARAZIONE ASSISTENZA MACCHINE AZIENDALI S.N.C. DI FRANCO TORRINI E.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>69.30</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione  ricetrasmittenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di campionamenti e analisi emissioni in atmosfera</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378780245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; C LAB S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378780245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; C LAB S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>difesa in giudizio</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ETICHETTE,PITTOGRAMMI E TARGHE ADESIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02345520130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERITECNO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8274.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C07CE497</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>caratterizzazione rifiuti speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01515350807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Omnia Lab Center S.a.s .</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02261440784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analiticals Controls Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02374030795</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agrolab di Sdanganelli dott.Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02261440784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analiticals Controls Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11100.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3C0865572</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIATTAFORMA ELEVATRICE REPARTO EX OMV PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01550220543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01503110429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M.I.A.M. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293192930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARIO ENRICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497330421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.L.B. ASCENSORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03545600375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BO-LIFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01110440417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTARELLI ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01522420429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA MASSIMILIANO ASCENSORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00435620422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MBB ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01642650673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTACO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01889680441</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.V. ASCENSORI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212490361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEMMETI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01591840432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARNEVALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00601840432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01452930447</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCENSORI ETL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01809080433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BULGHERINI ASCENSORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00342120441</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.G.E. ACSENSORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01591840432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARNEVALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36708.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3C086C538</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0014 - Fornitura interruttore termomagnetico cat. 584/207</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17665.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C09429EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura soffietti per mantici di intercomunicazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09769120156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KNORR BREMSE RAIL SYSTEM ITALIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19613.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C0962AB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione e verniciatura sedili carrozze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C097D33F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>applicazione pellicola con fornitura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08968660152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISITA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08968660152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISITA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22500.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3C097E9CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura motoreini tergicristallo cat 560183, 560184 mg 052</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10331.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C0989B43</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TARGHETTE DI ALLUMINIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANGICART S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00624610549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAS S.N.C. DI NATALE &amp; SANTARELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SENSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2013-10-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C09D1182</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RACCORDI-BINARIO-RUBINETTO-MOLLE A GAS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI IN MATERIALE FERROSO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPEICH Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4649.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione auto di servizio BZ584YT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00210710398</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00210710398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANGINI LIBERO &amp; WILLIAM snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prelievi e analisi chimiche acque reflue distributore di gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Petroltecnica S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Petroltecnica S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2275.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C0BAA7A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS496 Fornitura di viti -tubo alta pressione - raccordi per tubo alta pressione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01023110180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricotti s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01094090337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroferramenta</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1894.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1301.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C0BBC9D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione e riparazione tool selectra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2427.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4854.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3C0C40DB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acido cloridrico e soda caustica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01400561211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCHIMICA STINGO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01400561211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCHIMICA STINGO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3351.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C0C89984</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione mat. cat. FS 920670</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>tinteggiatura locali per SGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00248150963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GODI STEFANO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00248150963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GODI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura asciugamano elettrico (pz 25) cat. 546/613</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466890157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMA ELETTROTERMO MECCANICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C0D8C027</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Risellatura di 8 sedili completi (schienale, cuscino, appoggiatesta, bracciolo e fianchetti).  4 Sedute salottino (pelle rossa), 4 Sedute Carrozza business (pelle marrone) + risellatura di braccioli completi per complessivi 8 sedili Presso IMC ETR Na</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07590390634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADLER EVO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07590390634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADLER EVO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7428.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14856.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico-elettronico vario (Batterie, interrruttori, lampade al neon, Starter, Reattori, strumento di misura, sensori di pressione, connettori, cavi elettrici vari per OMCL Verona rif_app_n.2013-OMCVR-MMIA0052.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3772.82</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lamiere alluminio cat 532908</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00002130276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE CAVALLETTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00598450542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALI LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01562721207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mida Alluminio s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARA LAMIERE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4673.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7717.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RIDUTTORE E TRECCIA MAT (SML770)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1760.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3520.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B014 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 065-651</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15152.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30304.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B015 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 066</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02789780109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02789780109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C0E7DE10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi vari di sistemazione Impianti Tecnologici: Adeguamento impianto idrico-Antincendio e Manutenzione impianti idrici-servizi igienici dell'OMCL Verona, rif_app_n.2014-OMCVR-SMIA015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>14689.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28666.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C0E96E18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG14/E023</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00459120713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIAL RICAMBI S.A.S. &amp; C. Piserchia Arnaldo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00459120713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIAL RICAMBI S.A.S. &amp; C. Piserchia Arnaldo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C0EBF439</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1. interventi di manutenzione  e riparazione per miglioramento del funzionamento degli impianti ad aria compressa in dotazione a IMC Bolzano composti da  : Compressore ATLAS COPCO GA37 –Compressore CECCATO CRA 100- Recipiente aria O.S.A. V=3000 lt.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14327.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3C0EEA388</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/D27 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01542090269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01542090269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>278.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C0F55178</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG14/E040</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1612.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C0FF0AE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di trombe per ETR 500</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02870970247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.A.M.M. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2384.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4768.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C102BE03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione_sistemazione di uno scambio manuale ad aghi all'interno dell'OMCL Verona con fornitura dei materiali relativi_rif_app_n.2014-OMCVR-SMIA037.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00010069023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO MAZZI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00010069023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO MAZZI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15260.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C1034747</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rilioevi tecnici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04010730630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04010730630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C104C89A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura targhette</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C10976BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS583 - itura di valvole di sicurezza per aria compressa a temperatura ambiente</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04825610159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRARO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09631210151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Maietti</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02165120920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Oil Service s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00553210980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pintossi+C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01072360330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universal s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00942500034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fornara S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06359220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coi Tecnology s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02165120920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Oil Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1166.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2332.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C1098767</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione impianto di lavaggio sottocassa rotabili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31644.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C10B31E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/V039 - Fornitura materiali di ricambio GM 135</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01687350189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANNELLI PLASTICI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975580182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATI LAMINATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00664920048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABET LAMINATI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00664920048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABET LAMINATI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2594.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5188.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C110E2E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LOCOMOTIVE (AP68)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>814.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1628.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C116580D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 029/2014 - Fornitura solvente ecologico di sicurezza ERTON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00855160321</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIESTE SERVICE   SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00855160321</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIESTE SERVICE   SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4050.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C118BDD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/C009 -Fornitura materiale di ricambio FS appartenente al G.M. 085.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>173.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C11CA8D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/D72 - Fornitura materiali di ricambio –  Schede diagnostiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C1243072</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione carrello elevatore  IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>793.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1838.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C12D977F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN15E/024 - Fornitura cuscinetti classificati FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06516430961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI Spa a socio unic</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>3513960967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAG RAILWAY PRODUCTS G.E.I.E.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02233860036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIALPOL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MEC.EL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01323160406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESENA CUSCINETTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570840403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bandini Cuscinetti s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06516430961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI Spa a socio unic</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22258.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33771.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione servizio igienico palazzina di Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00406560540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ediltermo di Rosati Germano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00406560540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ediltermo di Rosati Germano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C13DA3A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO TAXI IN EMERGENZA DITTA CANIGGIA BACINO CASALE M. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>G.CANIGGIA E FIGLI SNC DI CANIGGIA FRANCESCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.CANIGGIA E FIGLI SNC DI CANIGGIA FRANCESCO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23260.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura gas tecnici e ricambistica per saldatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione periodica e riparazioni cancelli carrai e pedonali installati presso IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01620990067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM Impianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01620990067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM Impianti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18585.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cancelleria e modulistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2960.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trasporto a mezzo taxi PdC DRP tratta Novara-Vercelli dal 14.06.2015 al 31.12.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10205.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di detergenti industriali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00236360343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENTANI DETERGENTI &amp; C. S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00236360343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENTANI DETERGENTI &amp; C. S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9261.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C21B0B94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Precetto - recupero spese Trenitalia/Nicolo' Sebastiano</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C2951346</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTO MODIFICATIVO INTEGRATIVO per il lavaggio, stiratura ed eventuale rammendatura indumenti da lavoro utilizzati dal personale di officina e manovra IMC Torino. (integrazione del lavaggio per IMC Alessandria)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04164390017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavanderia La Nuova</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04164390017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavanderia La Nuova</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D07C81D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di prese elettriche n cat. FS 544789</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D087DAF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO PER DR MARCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02574680423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO CPM SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02574680423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO CPM SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D0896130</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura trasmissioni flessibili cat fs 260652-657 269209</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6199.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D08B262A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di profilo in gomma neoprenica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D090E6D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di ricambio-021306</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08000000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2541.86</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3D093207B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di liquido per pulizia apparecchiature cat.662533</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01637661008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNLD INTERNATIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01637661008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNLD INTERNATIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Serv.Rilevamento quote, verifica e adeguamento Impianto Lavaggio esterno IMC Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22801.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di attrezzature per officina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Metalmeccanica di Trunfio Domenico Via Riparo Vecchio 147 89133 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Metalmeccanica Buona Fede srl Via Vecchia Provinciale, 89051 Archi Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Metalmeccanica Falcone</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01085610804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavorazione Ferro e Alluminio di Roman� Santo Via Torre Lupo, 89126 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina metalmeccanica di Barill� Natale Via Corvo, 26 89100 Archi (Reggio Calabria)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01085610804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavorazione Ferro e Alluminio di Roman� Santo Via Torre Lupo, 89126 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPALTO EFG/2013 E010</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 13OMCVR - Fornitura nastro agglomerante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01444260424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADICAVI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura supporti portalampade in cat. 696046</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 048 (ripiani, specchi, sportelli)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01900130244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLERSUD</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MONTI Ivanno, Patrizio e C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00237580477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI Ivanno, Patrizio e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione bozzelli anticaduta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Astra S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06062040156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Astra S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di adeguamento normativa capannoni Saima</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06578441211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.S. Costruzioni Generali S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06578441211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.S. Costruzioni Generali S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25560.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto autoservizi ditta SAF GIU-SET. 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAF AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAF AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5535.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D0AC9899</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura e certificazione strumenti Ampa.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03671510968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELDES INSTRUMENTS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03671510968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELDES INSTRUMENTS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D0B15C4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di stracci</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03383931213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.S. S.N.C. DI SORRENTINO MARSIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00297460974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO F.LLI SANESI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02509771206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO FERRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02244390809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC.COOP.SOCIAL.ARL FELICI DA MATTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2291.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4756.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D0B16EEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria impianto climatizzazione biglietteria Olbia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01816440901</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAT &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01816440901</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAT &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>533.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura rosette e viti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>535.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1456.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riqualificazione energetica con sostituzione della caldaia dell'impianto termico del fabbricato Centro Servizi di Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02987061211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale># CF 75</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRE SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 76</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CT IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazioni distributori gasolio ITA AL - ITA NO A REG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3325.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS505 Fornitura di DPI e attrezzatura per saldatura</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OXA sas</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Soges SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Spasciani SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1786.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione MRF - GM 662</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>18500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N° 6 Alimentatori con filtro cat. FS 939 925</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04609450632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6120.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951057 - Fornitura ricambi GM 070 cat. 661318</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661780235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUDARI GIANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA DI BANDINI ROMANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3582.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D0CFB87A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.224-13 - fornitura di griglie per protezione neve per rotabili TAF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00638970269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI MECANICHE BISCARO VALTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00638970269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI MECANICHE BISCARO VALTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6643.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13286.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D0D12F04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleccio e lavaggio effetti letterecci per Ferrhotel di Modane</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>FR0F434204632</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Blanchisserie de La Vanoise</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>FR0F434204632</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Blanchisserie de La Vanoise</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3D0DD1A3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eveto meeting Suisse 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09033600157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIVI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09033600157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIVI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D0E0A81C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MICROINTERRUTTORE (GARA DNC/1031)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>630.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D0E3A6D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Treccia di messa a terra</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12372730155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALTRECCE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 048 (braccioli) GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMET Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAZZERINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazioni varie, su ferro, eseguite nell'impianto di Napoli Centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ditta CARPINO GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ditta CARPINO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Cablaggio  biglietteria Olbia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLIMAT &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01816440901</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAT &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari  (piatti, profilati, barre d'acciaio, lamiere, tubi, ecc) GA RMI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>Comec sas</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4485.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>Manutenzione auto di servizio CA215AD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Manutenzione autovetture aziendali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02661410809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservice Reitano srl Via Valle del Canale, 26 - 89135 Catona Reggio Calabria</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1590.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio di ricerca guasto compressori Atlas Copco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00514180181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.VO Elettromeccanica</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>GE per AV 9877 il 15/07/2014 a Formia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Buffet della Stazione snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRLGPP56M49A017G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Buffet della Stazione snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>261.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>GENOVA 13/07/2014 - Trasporto con bus di viaggiatori per sciopero treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3299.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3572.70</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di chiavistello sx completo (Appalto RF/238/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>riparazione pompa d'inezione - RPA1</oggetto>
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          <ragioneSociale>OFFICINA PIBO di BOTTAZZO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320920261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PIBO di BOTTAZZO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1967.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3935.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di componenti elettronici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4079.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8150.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D113E9B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LVR14/M021 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 002175</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>421.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>842.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D11C5BA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: SCATOLE DI CARTONE X IMBALLAGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01546430545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO SANTINELLI MARISA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01546430545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO SANTINELLI MARISA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2981.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5962.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D12AC333</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lettori di prossimità Accessi biglietteira di Pisa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00179460498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intertecnica alarm</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00179460498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intertecnica alarm</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D1324ACD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di: RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO REPARTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D14BFCC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione lavatrice Eletctrolux</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11779771002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>testarmata ideal service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11779771002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>testarmata ideal service srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D14D2DB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI GIUGNO 2015 IT PUGLIA/BASILICATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05487030727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05487030727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1665.21</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3D158EBCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio manutenzionee revisione automezzo Cargojet anno 2015-2016 IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09961880011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iveco Orecchia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09961880011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iveco Orecchia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1590.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3D16D2F78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI CARRELLI ELEVATORI C/O OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2904.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2904.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D176085A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione rele differenziale I.E. IMC di Pescara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1195.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D19A233B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di centraline cat:394/046</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13264171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HITACHI RAIL ITALY S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13264171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HITACHI RAIL ITALY S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3250.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D1BBF0D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo CPI IMC Abruzzo sede Pescara - Deposito Combustibili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLIDNT57C26D763Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Iulio Donato</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLIDNT57C26D763Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Iulio Donato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D1C8BE8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di manometri cat.: 686/206.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3401.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6803.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D1CD8438</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Treccia in Rame</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07655220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00240810036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00240810036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D21009FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Difesa in giudizio - GIERRE Srl c/ TRENITALIA + Malaspina - Corte di Appello RC - R.G. 962/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PACCHI REOSTATI LOCO 402</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00977120336</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEMA SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2012-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13090.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza alla clientela con generi di conforto per gestione emergenze</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876120213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEF EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02217010483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cammeo Distributori Automatici</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01107050492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sibar srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.G.M. Vending Distributori Automatici</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 0062093 - Fornitura di materiali appartenenti al GM 052 (350/695 ghiera per pulsante)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di pernottamento a Verona per viaggiatori Trenitalia in caso di criticità alla circolazione dei treni pe l'anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MPP S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03989390236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MPP S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1559.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di ingegneria per Direzione Regionale Sardegna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01083370955</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ING. LUCA CROBU</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01083370955</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ING. LUCA CROBU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E080C367</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi tecnici impianti allarmi biglietterie Prato e Firenze Rifredi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05858720484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD Group srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05858720484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD Group srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E08146C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di taratura strumenti in dotazione al Laboratorio Metrologico dello Stabilimento Trenitalia OMC Bologna della validità di 24 (ventiquattro) mesi LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02498930987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRESCAL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02452540368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC EUROLAB</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818210965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03486810264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO METROLOGICO VENETO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01491760334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04376620151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLITECNICO DI MILANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162700363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA BILANCIAI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465180121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIBE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02830660177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOCCHI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3737590962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HBM ITALIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01640860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSIL LINE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>865.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7205.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E082CC08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento messa a terra binari presso IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01491110066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.T.E. spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01491110066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.T.E. spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71734.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E0851F2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura utensileria/materiali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00108050220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI DEVIGILI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00108050220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI DEVIGILI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11586.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E08A0532</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0022 - Fornitura chiavette cat. 259/621</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1978.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E08C8571</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MOTORE E MORSETTIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10698.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23236.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E0927335</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI E PARTICOLARI PER RIPARAZIONI ATTREZZATURE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8936.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E099ED15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzioen ordinaria  estraordinaria impianto antincendio SIDAC di Bologna S.Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03574360370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8277.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E09BBFC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura guarnizioni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694050152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sati s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00176870186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANA GOMMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1240.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E09C25C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione scarichi fognari fabbricato veicoli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 77</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALE MARIO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 78</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI DI MAROTTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03058020615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05966221219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03058020615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3E09E17D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di porte per carrozze ferroviarie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>12990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2010-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E0A1B274</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2168 - Fornitura cristalli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02046501009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E0A5FC94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 73 dischi presa movimento G.E.U. cat. FS 306 775</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249210541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01249210541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3942.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E0AACA16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GPA n. 4969954_Pubblicazione estratto bando GPA su “Il Giornale di Vicenza” e “L’Arena di Verona”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3E0B0A634</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione a impianti elevatori FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14688.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E0B7B72B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS487 - Servizio di assistenza da remoto e manutenzione preventiva del magazzino automatizzato di Voghera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01073910422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01073910422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27592.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E0C35AD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione del KIT simulatore 78 poli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229080518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01229080518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEC S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E0C3F0D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura rotolo tessuto assorbitore idrocarburi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E0C86908</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951064 - Fornitura ricambi GM 047-128-157</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E0CD368A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza alla clientela con generi di conforto in caso di gestione emergenze</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOESPRESSO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00111850970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI CAFFE'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01278200496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01821970504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTO MATIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17258.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E0CE4912</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP. SMICCATRICE PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02569340132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02569340132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMAC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E0D1BE6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI DITTA ERREVIAGGI-ATTO INTEGRATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>EFG14/S007 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 025</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura cartelli indicatori per la SO Vendite</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>sistema carico e scarico circuiti raffreddamento loc 464</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO URGENTE PER RIPARAZIONI VARIE AD USO E CONSUMO D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio sostitutivo dei treni in occasione di eventi eccezionali non programmabili nella Regione Lazio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
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      <oggetto>AUTOSERVIZI ACCIDENTALI DITTA BELLANDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Bellando tours s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01803090016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bellando tours s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - Fornitura di schede in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15549.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>messa in sicurezza fabbricato ex portineria presso stabilimento OML Milano Smistamento Via Corelli,61 - Milano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FALCO Renzo Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMPRESA GIDARI S.N.C. DI VITO E STEFANO GIDARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00558440145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADRIO Gaetano S.p.a.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05562780964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASERTEK</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12284390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORESCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06788560156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCO Renzo Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16100.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.081-14 - sostituzione di elettroiniettori treni Minuetto MD005 e MD084</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39951.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79902.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E1034FA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP GUASTO COMPRESSORE FINI PLUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>419.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>838.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E103AAD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione triennale gold support service per strumento di misura fluke</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Fiore S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06811080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fiore S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2952.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CVO14/C158 - Fornitura materiali di ricambio cat. FS 683/651</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2847.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5694.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI PER RIP.NE IMPIANTI DI VENTILAZIONE STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.E.I.T.  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.I.T.  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3672.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>global service per gli impianti di trenitalia impianto treno lazio</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>gara per saud</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO A DUE POSTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03717291219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISMAR SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06575701211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELUCARREDI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARREDO GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06280571214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BULLON GAMMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Castellani srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14728.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>taratura strumenti di misura</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARO   SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11820620158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELO SERVICES SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FS616 - Servizio di noleggio autogru</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00240230185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Musselli&amp;Figli s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura ricambi per carro soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>236.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di: RIPARAZIONE TRASDUTTORE PORTATA DEL BANCO PROVA C.R.E.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>982.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>982.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>RIPARAZIONE INVERTER PIATTAFORMA GIREVOLE IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAZZA SOLLEVAMENTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321060127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZA SOLLEVAMENTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4839.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5269.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione all'impianto di Calacarrelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>14500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14500.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Adeguamento aspirazione sala OCA Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E172623C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione carrello elevatore Fiat E15N di IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1340.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di “Ricondizionamento olio siliconico di n. 5 trasformatori ETR 470”</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01679980159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01679980159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E18A95D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio trasporto taxi in emergenza bacino ARONA  2016.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03215510045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Voarino Gianni Autonoleggio</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03215510045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Voarino Gianni Autonoleggio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7658.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E1ACC385</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto Int/mod - attività extra contratto manutenzione ETR4XY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22332.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>App. 311/2012 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRA.VE.CO Scarl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03859650271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRA.VE.CO Scarl</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI TERMINALE-RESISTORI-LAMPADE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura  accessori per Telecamera AXIS impianto videosorveglianza Stabilimento.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03050500549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVASYS SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico e telefonico vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CUSINATI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01410420234</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura di inserti per fresatura TPK2204PDTR KC735M</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fornitura in opera tende verticali per uffici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA TENDA CRISTOFOLETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELTA ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TALLILLI SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>P.A.T. F. LLI DI SALVO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Emmegi srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05453860826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa dolce casa srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TENDENZE D'ARREDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SE.AL. di Greco Natale</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03134340821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TALLILLI SALVATORE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18814.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F08E8E57</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BARRE DI CONNESSIONE MT ISOLATE RIF. DIS. FS 170_ESL PRESSO L’OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08334741009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLASTOMECCANICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00504760018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL Giovanni Paolo S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00240810036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TERMORESINE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05963020150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMORESINE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17052.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>elettrodi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Detergente LPS Precision Clean - G082a</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Rarimport s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP. E REVISIONE CAMION TARGA BB159BT PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00856360425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MORICHI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00856360425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MORICHI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1479.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F093425B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione impianti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Tonoli Imp. SrL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BAFRAN S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02471080271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <dataInizio>2013-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5132.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 69/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza  per interruzione circolazione treni per cause accidentali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBELLINI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBELLINI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3849.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F096430B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FSL019/13 - Fornitura materiali di ricambio GM 019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4380.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ES. OPZIONE CONTRATTO N. 1356 DEL 28/01/2011 SERVIZIO REVISIONE CUPOLINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Siri Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04670320482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siri Srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SERRATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BACCHETTE DI CASTOLIN CAT FS 652232</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00203530217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>NUOVA SALFEP srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>722.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1997.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura aste metriche millimetrate per serbatoi gasolio interrati DRP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1932.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3865.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione banco prova pompe Odolini - G128d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DETEQ s.n.c.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01598210985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETEQ s.n.c.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>16770.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0111 - Fornitura materiali di ricambio cat. 661/818</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTNLCU69R02H980Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTNLCU69R02H980Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F0A88EBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione depuratore imc di livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961700976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPURTECNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>-</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01321500496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnospurghi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 79</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILDROP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 80</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TD ACQUE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01321500496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnospurghi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F0B37041</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB92/13 - Fornitura materiali di ricambio - piastre e staffe</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22353.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7710.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F0B3E2F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NASTRO AUTOAGGLOMERANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01444260424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADICAVI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>627.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F0BD50E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fusti in acciaio da 200 litri, con coperchio amovibile, marcati ONU - G162a</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00498150424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMCE di Rocchetti Amleto S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494310400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.M.E.A. FUSTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831690167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tanks International Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02370580983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA DISTRIBUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831690167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tanks International Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F0C06EFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tessuto non tessuto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02509771206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO FERRI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.I.S. S.N.C. DI SORRENTINO MARSIA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00297460974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO F.LLI SANESI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1638.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura pendini per collegamento cassa carrelli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAIOLI &amp; C. srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CMB S.N.C.di BANDINELLI GIACOMO e</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04264670482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMB S.N.C.di BANDINELLI GIACOMO e</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1616.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Taratura cisterne e bonifica serbatoi DRSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Dinamometro pannello frontale banco di manovra cat. FS 943 619</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00711590158</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>Proroga ordine analisi acque</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto annulae materiale a catalogo sandwik</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39915.16</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE RX PER DIPENDENTI OMCL DI FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE N. 1</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03301860544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE N. 1</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8784.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6889.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>RONDELLE ELASTICHE CONICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA BOZZONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>riparazione compressore mat. cat.  432335</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6213.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12426.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>EVI14/C - Fornitura connettore connei (pz 32) cat. 688/205</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00274030105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYPERTAC SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00274030105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYPERTAC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1128.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2257.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER ETR470  (AP01)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAVAZZUTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1760.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LA SPEZIA - Trasporto viaggiatori con taxi per criticità treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GRUPPO CONNESSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LVR14/B011 - Fornitura ricambi Cat. FS 545633, Kit valvola EUROPA unidirezionale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITAP SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIZNER AUTOMAZIONE S.a.s.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00027320233</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>HSR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiali per trattamento acque</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01919350163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCI SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14523.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS552 - Servizio di demolizione carrelli ferroviari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01516490180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Armofer s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Setti s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Mirabelli s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00929370096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vetro fisso e gruppo vetro mobile per finestrini (Appalto AF/266)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori vari Integrativi Edili presso IMC BO s. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02641530361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Baschieri Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7755.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15510.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura cat. 483061</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMBUSTION CHAMBER COMONENTS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03557970104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMBUSTION CHAMBER COMONENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione Straordinaria presso gli IMC di Paola e Catanzaro Lido</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2601.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5203.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura finestra vasistas</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00882330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di manutenzione locali impianto di chiusi</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10528.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F10AAE5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali dei GM 184 - 185 Serbatoi  -  GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05872940720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUSCO DI SUSCO GRAZIANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00475820015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANAVERA E AUDI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05872940720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUSCO DI SUSCO GRAZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C168 - Fornitura collante</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5676.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
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      <cig>Z3F10F0634</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : MATERIALE DI FERRAMENTA URGENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3465.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6930.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F11439AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo climatizzatori della DR Umbria per gli anni dal 2015 al 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02641790239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Riello Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00734210552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Termoidraulica Artigiana di Ricciardi Carlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02540610546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Termoservice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calor-Tecnica di Luigetti Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.I.T. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00455630541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.T. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8463.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F126AC99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pernottamenti Firenze per Gestione Criticità</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5057.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F12DFF41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta di preventivo per la fornitura di materiale per verniciatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>NET COATINGS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03857110278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET COATINGS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4907.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9992.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F13293E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO BN093SF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02694470341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA TARGA PARMA DI ABLONDI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02694470341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA TARGA PARMA DI ABLONDI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F1331E24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 SCIUTO GIOVANNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02596590428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIUTO JAN IGNACIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02596590428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIUTO JAN IGNACIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1295.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BATTERIE E CINGHIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F154365F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verfica impianto di messa a terra</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1947.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>428.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3F1886D1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 6  apparecchi  ricetrasmettitori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FSRMRZ65C51I452L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fusaro Vittorio eredi di Marzia Fusaro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1728.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2073.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3F1B0BC89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto integrativo per Smontaggio e ricollocamento 4 unità mono split c/o OMC ETR Vicenza</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03143670242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMATIKA di Zuanetto Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03143670242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMATIKA di Zuanetto Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F1C75648</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori messa in sicurezza IMC Pescara post. terremoto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008081000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008081000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8571.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7792.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z400780E5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione monitor MMI per TTT Locomotive</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00974050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alisea srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00974050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alisea srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30100.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4007B899A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO  TAXI PERSONALE FS CARGO LA SPEZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8698.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4007D9918</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riqualificazione Condizionatore Filiale Vendita Indiretta Messina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02488430246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMG S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02746730833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euro Sud Costruzioni s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02151930837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idroimpianti Srl Riscaldamento E Condizionamento</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DGRSNT67E27F158B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>De Gregorio Santo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLCGR69H05G273Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;B Impianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02488430246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMG S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4007F71AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi rischio Campi Elettromagnetici  e Scariche Atmosferiche all'interno dell'impianto di lavoro.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EVING STUDIO TECNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROCEMIS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LISA servizi srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di Morsettiere art. 103/070</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI CONVERTITORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura olio per giunti idraulici cat.002290</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino funzionalità pompa erogatrice di gasolio per trazione ferroviaria della IMC Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI srl Z.I. Area Ex- liquichimica -85050-Tito (PZ)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PANNELLO FINESTRINO COMPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
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          <codiceFiscale>00265900100</codiceFiscale>
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      <oggetto>Fornitura ricambi  categorie varie di materiale da verniciatura</oggetto>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
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      <oggetto>D18/2081 - Fornitura di pasta Staburag pz 5 cat. 006/078</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale a catalogo INGERSOLL RAND con formula contratto aperto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TS &amp; T Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TS &amp; T Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>applicazione in opera con fornitura di carenature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Messa in sicurezza area deposito area ceppi IMC RC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>impresa Edile geom. Benedetto Domenico</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SELETTORE DI CIRCUITO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario per carrozze Intercity-Confort notte</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>opzione Contratto n.5722 del 16/05/2012 relativo alla fornitura di medicinali e materiale sanitario presso lo stabilimento OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00395720378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia Cooperativa di Bologna</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Emissioni in atmosfera controllo camici IMC Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05693170010</codiceFiscale>
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      <oggetto>DB56/13 - Fornitura materiali di ricambio - materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>analisi rifiuti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02654990239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lachiver s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bonifica motori 718 - G149z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITAMP S.R.L</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-05</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>sonde - barre filettate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Analisi per l’indagine ambientale 2013 + Analisi MOCF e SEM per il biennio 2013/2014  con opzione per i servizi di Analisi MOCF e SEM per il biennio 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04290860370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA ? Sezione Provinciale di Reggio Emilia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04290860370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA ? Sezione Provinciale di Reggio Emilia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>23184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fiberblok - prodotto incapsulante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01239241217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNITAL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01239241217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNITAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di 4 relèstatici cat. 342338</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA ANNUALE N. 2 TERMOMETRI A INFRAROSSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>373.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z400C25591</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di allarme installati e funzionanti presso lo stabilimento OMC ETR Bologna comprensiva della sostituzione delle batterie, con cadenza semestrale e della durata complessiva di due anni, con opzione di</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00430890376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGT Elettronica di Morara Giorgio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00430890376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGT Elettronica di Morara Giorgio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z400C4206D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura olio protettivo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FUCHS LUBRIFICANTI  SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05179190011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCHS LUBRIFICANTI  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4614.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3268.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z400CB005E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale a catalogo sandwik</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00750020158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16174.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z400D1BA12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione integrale e taratura saldatrici e taglio plasma OMC L Verona_rif_app_n°2013-OMCVR-SMIA0053</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19092.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z400D9D4BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RGE_Fornitura di ricambi varia tipologia GM 020-041-065-101</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01434150064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>scs meccanica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LENZINI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01574850135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00590300265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LENZINI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>632.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39982.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z400DD58D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/S033: Fornitura Kit di ricambio per rubinetto a 5 vie (cat. 273891)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z400DD9D72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di 4 impianti di condizionamento cat. 982/477 del GM 611 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z400E0314D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione 12 frizioni complete cat 971/825 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9011.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18022.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z400E3CAF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONNETTORE DA PANNELLO e CONNETTORE VOLANTE  (DNC-1034)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2101.52</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z400E3F615</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F10.018 - Fornitura di n.1 Termodensimetro elettronico portatile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z400E9AAFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS549 Fornitura di pompe Calpeda e tenute meccaniche</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01123750331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colombi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07131060159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idrosai</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07107100963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.D.S. di Giacomo Dell'Olio Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00253560189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Milani Elettromeccanica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01224890333</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Negroni F.lli Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01123750331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colombi s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6342.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio dismissione linea elettrica gabbiotto ex portineria IMC PA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLCGR69H05G273Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;B Impianti</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLCGR69H05G273Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;B Impianti</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2980.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura vernice e diluenti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00745200337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00737280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VON ROLL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>771.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RESISTENZA DI SCARICA QUADRI A.T. ETR 480 CAT. 589498  (MDM/032)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>35938.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 012/2014 -  Corso di formazione per addetti antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02584740308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOANTINCENDI  DEGANO   SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00729910323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENAIP ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835440304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.T. ANTINCENDIO   SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835440304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.T. ANTINCENDIO   SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3118.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6237.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z400FCB8D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ferramenta vario (Appalto RF/232/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02684420108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>254.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5020.62</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z40101CEE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RIBATTINI DI RAMA (T803/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00427270483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CLAA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02994400584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAR  S.r.l. PROGETTAZIONI E</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02173920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CLAA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2525.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4010267D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi ditta Chiesa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05388950015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIESA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05388950015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIESA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>789.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z401071400</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino pavimentazione binari L03-L08 e impermeabilizzazione Fossa calacarrelli - IMC Cervignano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02101950307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FriulanaCostruzioni s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02367380306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nonino Impianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02101950307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FriulanaCostruzioni s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13608.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30235.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z401081BBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA ESPOSIZIONE VIBRAZIONI PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02625720160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P&amp;P CONSULTING ENGINERING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02625720160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P&amp;P CONSULTING ENGINERING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4010AB28B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione cat. 279460 IMC Pisa e IMC Novara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10472.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4010DF5E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Monitoraggio annuale bonifica mbientale acque falda Imc NO 2014-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11488110153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AECOM ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11488110153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AECOM ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z401107EF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IF - GPA n. 5289992 Pubblicazione avviso di gara du GURI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2230.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z40118AB4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cartello per avviso pubblico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>531.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4011CA40A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura staffe per tornio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02565690100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Movinter</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z401255A9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>targhette</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>792.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1584.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z401266741</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.158-14 - riparazione portoni presso IMC di Treviso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00638970269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI MECANICHE BISCARO VALTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00638970269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI MECANICHE BISCARO VALTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4012DAA39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione autospurgo a regolarizzazione  i004v</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRCGBR68R15H294Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGO EXPRESS di Bracci Gilberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRCGBR68R15H294Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGO EXPRESS di Bracci Gilberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z40135522E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione cavo AT cabina rec IMCAL - A REG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284200060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284200060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4013FB631</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tubo e raccordi per antincedio loc 445 i037z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01027160405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRMECCANICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01027160405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRMECCANICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>326.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>979.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4016FA7B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Certificazione INAIL per Centrale Termica IMC Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3296.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6592.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4018214BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto integrativo Raccolta,e recupero imballaggi in legno fuori uso c/o OMC ETR Vicenza</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01206790501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALORI FRANCO &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01206790501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALORI FRANCO &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>282.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>282.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z401D24CA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di  manutenzione e analisi caldaie e climatizzatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03143670242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMATIKA di Zuanetto Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03143670242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMATIKA di Zuanetto Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z410782046</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di noleggio bagno chimico ita novara</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02742000165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02742000165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4107A1064</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PRESSOSTATI, VALVOLE E GRADINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>18158.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26839.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4107B24E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione locali spogliatoi PdM Bolano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05966221219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01505710804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTARES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 81</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 82</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMD COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Autoservizi sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03381420169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Travel &amp; Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8782.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Verifiche di legge agli impianti termici - G017g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMICA 2000 SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01210760409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMICA 2000 SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Derattizzazione presso IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02158370045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOTEC Snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Perni, Staffe e Griglie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R.D.V Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di fioretto telescopico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ottotecnica s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02183170352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ottotecnica s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>728.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali GM 669 appalto 13/FO/0012</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WINSAL S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03773740232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINSAL S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione giunti idraulici cat 971002-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27730.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13OMCVR008 - Fornitura materiali di ricambio cat. 389990</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SICO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2640.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z41094622C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF12/2013-FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO-CAT.677161</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNDLRA73B43M109G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa della Gomma</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08000000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale per distributore gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00179690102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMA S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1756.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3414.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lamine di zinco adesive</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02031321207</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z410977A64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Binari scorrevoli art. 553/746</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>1711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02654080270</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale># CF 429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MEC.EL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02654080270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTEC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LAMIERE DI VARIE MISURE E MATERIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00598450542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALI LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00050620558</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00553400540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1983.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione auto servizio Fiat Multipla taragta BP425RX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01303670069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERLINO ANGELO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01303670069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERLINO ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n 1 cisterna da 3000 litri per lo stoccaggio di olii esausti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 83</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 84</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARTEC SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00854450673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAMILLO SERBATOI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 85</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCOVER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01499200366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01499200366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4109F1F68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di installazione e attivazione tornelli OML</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06566820152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Honeywell S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06566820152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Honeywell S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5020.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z410A5780B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/971783 - Fornitura materiali di ricambio FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z410A73EFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>aggiornamento sistema di allarme</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195240500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dimensione Elettronica snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01332130507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cieffe sistemi di sicurezza</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660030503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Control srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01725990509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A3 Elettronica srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Intertecnica alarm</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00179460498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intertecnica alarm</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4352.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z410A999F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>tubi flessibili completi per comando invertitore di marcia delle ALN 668</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6131.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z410AA3CBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>gara per distributrore di gaolio livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05235640488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCORPORATION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 86</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LORICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00824750483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORENSNACERI DI ABINATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 87</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CERRETELLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 88</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ROMFER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05235640488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCORPORATION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15401.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z410AC4E2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di gruppo elastico Miner del GM 618 per gli impianti della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01821310487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01821310487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z410B2011E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2091 - fornitura assieme sblocco esterno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z410B3C131</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RACCORDI-RESISTENZA-FUSIBILE-CESTELLO VENTILATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00791090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERSEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI FASCETTE-GIUNTI-COPERCHIOE E CAPPUCCIO ISOLANTE</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA RIDUZIONE UNI 5192 N8-1/2 - NERO CAT. FS 050339</oggetto>
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      <oggetto>EFG13M047 - Fornitura materiali di ricambio GM 021 cat. 661/855 (pz. 90)</oggetto>
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      <oggetto>fornitura amteriali alstom per SCMT cavi e schede</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Morse ancoraggio bandiere Manovra DRP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>autoservizi sostitutivi regione piemonte ditta cit</oggetto>
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          <codiceFiscale>92000050069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio CIT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>601.59</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
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      <oggetto>FS528 Fornitura di n°2 apparecchi per CND</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4375.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di manometro SKF tipo 1077589 scala 0÷300 MPA, Tubi alta pressione 3.000 bar SKF, per OMCL Verona rif_appalto n.2014-OMCVR-MMIA002.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650730938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnogroup srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00444200612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trasmecam S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00147950190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi Cremona srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04925260012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FILIPPO LUIGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01157350057</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOB.AL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02276970965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERZOLLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PER PLATEE LAVAGGIO ROTABILI FOLIGNO STAZIONE (COMPRESA PROROGA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07954911009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODAI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi bacino Casale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00016420069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Miglietta Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>G.CANIGGIA E FIGLI SNC DI CANIGGIA FRANCESCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01726500067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pepoli Daniele</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02067910063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sacchi Vilmer</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DITTAIRREPERIBILE</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autolinee Acquesi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.CANIGGIA E FIGLI SNC DI CANIGGIA FRANCESCO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34179.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z410EFBA5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi ricerca Legionella impianti IT Piemonte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09540510014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESA sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09540510014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESA sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fORNITURA MATERIALI DEL gm 051 APPALTO EFG14/M027</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1261.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2522.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AVVITATORE PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06939210966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLARAD ITALY SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06939210966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLARAD ITALY SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9941.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19883.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z410F7692C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BOX BOMBOLE PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550060350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550060350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2006.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4013.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z410FB748C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzioni varie presso impianto di Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCFNCM28A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MERIDIONALE di Micchetti Francesco Paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCFNCM28A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MERIDIONALE di Micchetti Francesco Paolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z41103594B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione distributore di gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1889.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>415.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z41105290E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ACCOPPIATORI (SML853)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9485.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18970.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z41108E5FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C157 - Fornitura materiali di ricambio - snodi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01239760059</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.M. Hasta Magi Tecnologie SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01239760059</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.M. Hasta Magi Tecnologie SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25775.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56107.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4110AB2D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cat. 562450, 560183, 542130, 349304, 543892, 126108, 562409, 385536, 310429, 951431, 102101 del GM 52 per varie officine della DPR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06787741005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>43596.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 10 trapani avvitatori a batteria - 2 velocità, codice DCD730C2-QW, 14,4 Volt, corredato da n. 2 batterie XR Litio 1,5 Ah, caricabatterie e valigetta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03364510721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03610720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELSOMINO EDILIZIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05092990729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CARNIMEO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03447220728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettromeccanica di Lavecchia Ruggiero &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1874.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3748.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura sale marino per disgelo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SADEP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06188440019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SADEP</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2580.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria di n. 3 compressori, fornitura di un essiccatore con eventuale modifica del posizionamento dello stesso, manutenzione al serbatoio aria n 18 ed inserimento di un temporizzatore nel QE nell’IMC di Napoli C,le</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06258231213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05103981212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.I. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03695091319</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGPG di Pirozzi Giuseppe</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25940.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio taxi clienti settembre 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TAXIBLU S.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12790350156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAXIBLU S.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1199.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale fotografico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Airon Grafica Sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPERE DI DEMOLIZIONE CAPANNONE ATR DI IMC TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.t.e. - Costruzioni Tecno Elettriche S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00149110066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.t.e. - Costruzioni Tecno Elettriche S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>39973.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO TAXI IN EMERGENZA BACINO BRA-PROROGA CONTRATTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Travel ncc di Mauro Carosso</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Travel ncc di Mauro Carosso</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>Revisione e riparazione binde di sollevamento carro soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4960.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Cat. 298 021 - N. 30 CUSCINETTO MODELLO SKF 6310 2Z-C3 WT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITAL-TECH</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02413910544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAL-TECH</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>898.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>noleggio piattaforma</oggetto>
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          <codiceFiscale>02093090682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Noleggio Giammarino s.r.l.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>4050720285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00769190257</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Oleomec s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3889.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 169 (cat fs 609933/609934)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01505670420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLITECNICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAZZERINI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466970964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.E.T</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione stampante a Roma Termini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-01-11</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura materiale imc di livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DENIOS S.r.l.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
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          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività amministrative tecniche per CPI nuovo distributore gasolio CZ Lido</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.A.L.CO. Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02419250804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.L.CO. Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6175.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>13/FO/0026 - Fornitura sonda aria cat. 904/667</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3320.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>tagliando e riparazione auto servizio BP916VP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02257840344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA TARGA PARMA snc di Ablondi Daniele</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>318.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>318.09</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>materia vario in categoria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6903.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione bando di gara su "Il Giornale"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596550135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCUS MULTIMEDIA Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596550135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCUS MULTIMEDIA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z420A00DEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.120-13 - Rimozione fondami, degasazione e taratura serbatoi contenenti gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3C S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165480302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3C S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>75627.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TAXI PERSONALE DI CONDOTTA REGGIO E.RUBIERA E VV DAL 1/8/13 A L 31/7/15</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01505250355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.T.R srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01505250355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.T.R srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17880.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prese e interruttori per rotabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06612541216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21447.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z420A46DA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura mod. R1 e registri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05838360633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANGIANO GRAFICA srl - Volla - (NA)</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00175470022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO GRAFICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01267680054</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03682710961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMINI GRAPHICA - CORBETTA - (MI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537201004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUINTILY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>846.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>492.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z420A58414</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FSL033/13 - Fornitura materiali di ricambio GM 082</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02865880278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD.EL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02865880278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD.EL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7380.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z420AC9ED9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura ACCREDIA n.3 manometri digitali IMP. MPP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>836.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z420AE7D51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione telai</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z420B0A748</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG/2013 E029</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z420B31AC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Opere di Saldature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39252.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z420B97A48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino funzionamento climatizzatore presso biglietteria di Viareggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268640455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mannoni &amp; C snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268640455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mannoni &amp; C snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2920.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z420BACD86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS497 - Fornitura di materiale di ricambio per utensili a batteria Makita</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00047740188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rovati Utensili s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01827320159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Makita SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01094090337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroferramenta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1031.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1647.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z420BB376A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 153 (cat fs 441496 - pompe ricircolazione acqua)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07644550969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEBASTO THERMO &amp; CONFORT ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06791220012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.B.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02187390048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02514970371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BO.RI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10573.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z420BBECCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 051 (faretto parking)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z420BF2D38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi sostitutivi ditta Bellando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803090016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bellando tours s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803090016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bellando tours s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40751.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z420C27094</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>filtri depurazione e a tasche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01756440630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01756440630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2307.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z420D4A7B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di realizzazione di 2 calate elettriche da blindosbarra con cassette di derivazione 250A in tubo zincato, cavo FG7 5X16 per 2 nuovi quadri prese con 3 prese, 1 da 63A 3P+T,1 da16A 3P+TE 1 DA 16A 2P + T protette da interruttore magnetotermico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2434.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4820.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z420D4C12E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazioni di 14 compressori marelli tipo AC 75 z b cat. 432753 GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01346600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01346600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z420D703A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI COPERCHIO E SEGGETTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05205270019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pozzo S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Revisione telaini per carrozze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Autoservizi sostitutivi per sostituzione tr. 11926 del 13/11/13</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GLOBO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>386.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>convenzione distribuzione generi di conforto napoli anno 2014 (Gran Bar D'ago)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gran Bar D'Ago S.a.s.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07166560636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gran Bar D'Ago S.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPURGO VASCA ACCUMULO PRESA IDRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAVONI ROSSANO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02258190426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVONI ROSSANO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi persobnale  viagg. bacino Fossano rda 5400557259</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Autonoleggio Broccardo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03127040040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Davide Corrado</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Merlo Viaggi sas</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Merlo Viaggi sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>servizio di conduzione e manutenzione centrali termiche</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI KIT BATTUTE DI ARRESTO PORTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione parco auto IMCC Reggio Calabria</oggetto>
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        <dataInizio>2015-01-30</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Appalto EFG14/E034</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>10521.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>potatura alberi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12797841009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAIO ESOTICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06883241009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI FEDERICI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07413180584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAIO TALENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11180591007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAIO HAPPY GARDEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>013074581003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODA GARDEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12797841009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAIO ESOTICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5805.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z420FB0701</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER USO E CONSUMO DI OFFICINA - (VEDI ELENCO MATERIALI).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8858.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17716.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z420FB3225</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SPINE FERMACUSCINETTO, MANICOTTI E RACCORDI REALIZZATI SU DISEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249210541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00773270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03351950542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOCCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1645.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3291.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z421020943</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>generi conforto IC 541 a Foligno il 5/7/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRNLRA57H62A701V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOR.GEST S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRNLRA57H62A701V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOR.GEST S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>539.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.123-14 - lavori di collegamento alimentazione elettrica cabina REC presso IMC di Treviso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R.G. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02471080271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>11615.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23231.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di numero due caldaie per produzione acqua calda necessarie alla centrale termica dell’Officina Manutenzione Locomotive di Milano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Lamborghini Calor S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Robert Bosch S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07388510013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Finterm Joannes S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02168810238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viessmann s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02096470238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferroli S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>39700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>79400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Videoispezione tubazione Antincendio IMC Cervignano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOValcellinaIspezioni</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di un lettore codici a barre e SW</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ETA Project S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01144190426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETA Project S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>359.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1058.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONI  VARIE DI ELETTROMECCANICA SU APPARECCHIATURE E IMPIANTI DEGLI IMC DI NAPOLI C.LE, NAPOLI C.F. E SALERNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15117.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30234.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Atto integrativo-Contratto RCDA n. 12207 del 09/12/2013 (SAP n. 6500001325) relativo al servizio di revisione di n. 6 accoppiatori automatici pieghevoli cat. 973169 appartenenti a rotabili di tipo ETR 460/463/485</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6336.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di: N° 12 TRASMETTITORE DIFFERENZIALE FERROSTATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>Opzione contratto Fornitura magliette con logo OMC RIMINI H080z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANTA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MB Elettronica</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07245960963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIOS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01417740519</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MB Elettronica</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2520.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6733.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: SERBATOIO IN POLIETILENE ATOSSICO USO LIQUIDI ALIMENTARI CILINDRICO DA Lt. 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>656.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1272.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z421403F04</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi di manovalanza e fattorinaggio Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6512.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4214B2D46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di movimentazione di armadi tecnici, banchi da lavoro, attrezzature di manutenzione in genere presso l'Officina Manutenzione Ciclica ETR di Vicenza, per una durata indicativa di mesi 6 (sei).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00227450285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc. Cooperativa Portabagagli Padova A.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00227450285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc. Cooperativa Portabagagli Padova A.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32822.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z421A3995B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di prodotti sanitari per il 1° soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02509051203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia S. Anna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02509051203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia S. Anna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z421DC389B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione compressore presso IMC Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03142410921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPRESSOR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z422100A59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Difesa in giudizio - GIERRE Srl c/ TRENITALIA + Minniti - Corte di Appello di RC - R.G. 965\2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4221C3938</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione di n. 2 condizionatori presso  IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03129540278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODUS F.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03129540278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODUS F.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>703.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>703.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z43081E30C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di dischi abrasivi e tampone abrasivo pretagliato scotch-brite 3M</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00406250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00406250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1198.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 20/2012 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02030630289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Michielotto snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02030630289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Michielotto snc</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>293.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FASCE IN FIBRA TESSILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Spanset Italia S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00649560018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spanset Italia S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>integrazione contratto per analisi rifiuti speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2338030816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGICA BUFFA Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2338030816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGICA BUFFA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10500.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RACCORDI OLAB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06612541216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di adeguamento finzionale alle centrali termiche 1 - 2 - 3 Trenitalia - Salerno -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SITAME SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06917731215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITAME SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4166.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8332.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 015/2013 - Servizio di prelievo ecobox per la raccolta di cartucce toner provenienti dalla Commerciale della DRFVG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 75/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause di servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00057190258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI BUS Spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00057190258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI BUS Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2631.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ASSIEME BLOCCO VALVOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05635550014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00055580161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA SEGUINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04088760378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMER Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>18816.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37632.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione 13 compressori Marelli tipo AC 75 Z B cat. 432/753</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01346600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01346600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9840.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z430A416A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSE TAXI TRATTA ASTI-ALBA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01157040054</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viola Claudio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01196740052</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bruno Paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01188670051</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tirone Claudio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLGCRL67M23A479N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGLIONE Carlo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01059030054</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cantino Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00972150056</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arduino Elio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00953230059</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Guercio Massimo</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00257150051</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gallo Pietro</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLGCRL67M23A479N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGLIONE Carlo</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura FIRESORB assorbente industriale ignifugo per liquidi  e grassi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIRBANK SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01536470337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRBANK SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>766.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1532.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di curve a 90°</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02769351202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROPA VITTORIO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01496520030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03171310984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEB ELETTROFORNITURE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02192740971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.E.P. ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Fornitura alimentatore</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA BERTUCCO  SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01382600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA BERTUCCO  SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività controllo semestrale estintori ed idranti IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAP Snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01269670681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAP Snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS477 - Fornitura di raccordi ad ogiva</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01511780189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicom Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C-Matic s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Tubipress</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Oleomec s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00769190257</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Oleomec s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TUBO ALIMENTAZIONE CARRELLO ELEVATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.R.C.RICAMBI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05028290012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.C.RICAMBI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>332.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>664.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi biennale personale di servizio Impianto Treno Adriatica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048160424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRONI GIANLUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048160424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRONI GIANLUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1590.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>applicazione carenature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751660655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SAN LOENARDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751660655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SAN LOENARDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga lettera d’ordine per servizio di manutenzione ordinaria e terzo responsabile delle centrali termiche Officina Manutenzione Locomotive ed Officina Manutenzione Veicoli di Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08925440011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRADIANTE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08925440011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRADIANTE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GUARNIZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04192340968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOMMA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z430C3845C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali dei GM 067-097</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8540.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D23/DB - Fornitura di reattori e trasformatori in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08051910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTREL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08051910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTREL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951055 - Fornitura ricambi GM 078 olio blaser art. 88340</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di sicurezza Urgenti sugli impianti elettrici propedeutici al rilascio della DIRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>N.T.M. Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06258231213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.T.M. Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODIFICHE IMPIANTISTICHE PER SEPARAZIONE ACQUE PIOVANE DA SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <cig>Z430D357A8</cig>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DISOLEATORI (SML739)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio taxi Novi Ligure-Arquata S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ESPOSTO Maurizio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02256910064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPOSTO Maurizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>15080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z430D670DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI BULLONERIA  PER MANUTENZIONE LOCO d146</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z430D9D0A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE IMC MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03500610617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVECAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSCIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.PA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07942890638</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818160630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENOCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07942890638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;G SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2499.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z430DA1D20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione compressori cat FS 367145,IMC Ancona, IMC genova materiale MRF (RNA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17800.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z430DA25F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi ditta baranzelli primo trim. 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR Noleggio autopulman e turismo s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR Noleggio autopulman e turismo s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z430DF0CF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di manutenzione Radiotelefoni Motorola</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aikom Tecnology Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860601208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mtcom srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02636030104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC SERVICE S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00410710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVAR ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPG Radiocomunicazioni S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372390383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Radio Service Telecomunicazioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372390383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Radio Service Telecomunicazioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8220.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z430E0F14D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CACCIAPIETRE E CASSETTA SCHEDA (SML768)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7104.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z430E716F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/C - Servizio di ricondizionamento carrozze NCDP Vivalto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11491371008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA Service Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11491371008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA Service Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23134.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46269.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z430F14023</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manut. imp. climatizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03580750234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arca Servizi</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03580750234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arca Servizi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5700.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H078z Fornitura guarnizioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>197.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ed Installazione di n° 3 Encoders laser marca SICK modello DME4000-112 per trasloelevatori magazzino dell'OMCL Verona, rif_app_n.2014-OMCVR-SMIA020.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01303010050</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cubi &amp; Perina Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02009120235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turrin Impianti srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00750110249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.E.C.I. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03249520242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Meda srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00974190357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dimasimma Srl.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02476970237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ElettroValpantena</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Rigo Elettroimpianti</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03669820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMA IMPIANTI SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01298150283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Barbin Impianti</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02001630280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bovo Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02190400230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO GUADAGNINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TZZNDR70E06L781U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Andrea Impianti di Tezza Andrea</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03669820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMA IMPIANTI SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8010.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione materiale elettrico Impianto Treno E.Romagna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03107641205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMBALDI IMPIANTI srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B033 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 070</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>733.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1466.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SERRATURA DX  (SML AGGANCIO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1130.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di terzo responsabile manutenzione caldaie e analisi emissione in atmosfera imc li</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>trasporto taxi bacino Novi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12674.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO15/S007 - Fornitura kit connessione per ERTMS - SCMT tipo S/N ( cat. 584426)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22374.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>44748.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di:  MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1436.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>atto int.vo ditta Caniggia-trasporto taxi in emergenza bacino Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.CANIGGIA E FIGLI SNC DI CANIGGIA FRANCESCO E C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.CANIGGIA E FIGLI SNC DI CANIGGIA FRANCESCO E C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizi di Fattorinaggio e Manovalanza ER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ghiere cat: 577563</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4167.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi in emergenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>448.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>448.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale carpenteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Carpenterie metalliche cesarini</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>1711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01202040265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFERR SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Opere per la costruzione di un cavidotto a ridosso di uno scambio presso il parco locomotive e altre opere inerenti le attività di produzione - F322v</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00068390400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIACCI TINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00068390400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIACCI TINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z440800FA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione caricabatterie.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368650386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALINTEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9984.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4408263C2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione valvole di scarico cat.fs 560143 e WC compatto cat fs 560363</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progettazione quadri elettrici IMC RC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02419250652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Neri Domenico</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Studio Prodim</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02419250804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.L.CO. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01218200804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Prodim</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9784.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z44086C56A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0015 - Fornitura connettore circolare</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ASSIEME TAVOLINO-RICAMBI PER SEDILI CARROZZE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00664920048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABET LAMINATI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05568340631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IZZO Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5237.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DERATTIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DR SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03667540961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4408ABC33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione urgente su auto aziendale Fiat Ulisse in servizio all'IMC ETR NAPOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CONTIELLO LUIGI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4470090632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTIELLO LUIGI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>975.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4408AD2C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BLOCCO VALVOLE E LEVE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12147.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z440912486</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO, DEPURAZIONE E ANALISI OLIO IMP. RAFFR. su  N.10 LOC E402B</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05071700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECOMAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04902971003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIL CONTROL TRANSFORMERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 89</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASFO SERVICE ENGINEERING</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02011400989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IEI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02580090757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA MARCONI ENVIROTECH ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04902971003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIL CONTROL TRANSFORMERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39924.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4409598CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS443 - Servizio di ricarica Argon</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029510274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sapio Industrie</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00911000156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lampogas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13264380158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Camm</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE &amp; DERIVATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10649500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASTEC-VESTA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10649500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASTEC-VESTA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z44095E549</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura batterie per trilux in dotazione al Pda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>LSSCRL55A30E625I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODULO GAMMA 2 Sas</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSSCRL55A30E625I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODULO GAMMA 2 Sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMEF S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUCCIOLA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI&amp;LETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03270240546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1022.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CAPICORDA-ISOLATORI-PULSANTI-CONTATTORI-MORSETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07992780150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SF14/2013-Fornitura di materiale vario di9 ricambio-cat.006086</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di tre cassettiere</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Manutenzione- conduzione impianti termici</oggetto>
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          <codiceFiscale>04416120634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idrotermica di Langella Domenico e C. snc</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA VALVOLE ELETTROPNEUMATICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1740.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI REGOLATORE DI PRESSIONE-SCARICO RAPIDO-FILTRO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di riparazione e taratura del Generatore RSC presso l’O.M.C. di Messina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01371160662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hitachi Rail S.T.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-15</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>porte di servizio sinistre per rotabili ferroviari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISAF Bus Components S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00834070120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISAF Bus Components S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.P.O. di sistema di allarme e sistemi di video citofonia nei locali pax di competenza di Area Sud.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.F. IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05677251216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.F. IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS484 - Fornitura di materiale elettrico ed elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAVOUR SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tecnint HTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Murata Elettronica S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2740.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale per uso e consumo d'officina.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCHUNK ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Sati s.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.B. MORACI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>fornitura avvitatori e schermi mobili</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01004840490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ferramenta ceccotti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di Motoventilatore centrifugo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMP RISCALDAMENTO IT ER 2014-2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03019680366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGAS IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z440C61D63</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/M053 - FORNITURA DI RICAMBI APPARTENENTI AL GM168</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z440CA82F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura interruttori prossimita (materiale S - N ) disegno telemecanique cat FS 544182 varie officine DPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRZSVT55H06H443P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGLIO ALDO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRZSVT55H06H443P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGLIO ALDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z440CF2D2D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di assieme cantero LFM e distributore sapone liquido</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2796.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3816.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Leve a disegno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14980.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi  sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02554410924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACCA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02554410924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACCA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3501.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z440E3F62E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico vario (Appalto AF/254)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1644.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2154.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z440EA110C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sostitutivo dei treni in occasione di eventi eccezionali non programmabili nella Regione Veneto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00321990277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUSUTTI S.R.L. - AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00321990277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUSUTTI S.R.L. - AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5028.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z440EC623B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione capsule oleodinamiche cat. 924909 materiale MRF per varie officine DPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01165930429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGNINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01165930429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGNINI SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali vari Gruppo Merci 662 e 652 classificati S/N -GA RGE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGH GROUP S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGH GROUP S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18291.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI DEL GM 078- APPALTO EFG14/M034</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12047.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16096.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto integrativo + Proroga contrattuale contratto Smaltimento rifiuti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rottamazione vettura Fiat seicento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>663.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria programmata su gli impianti di videocontroolo presenti nelle biglietterie dell DPR Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7106.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6921.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>chiavistelli in acciaio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1552.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3726.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z441093056</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.075117</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02684420108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.20</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B042 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 903</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1064.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2280.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di 35 centraline di comando elettropneumatiche cat 349015 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02722200017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.E.M.  Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02722200017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.E.M.  Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44510.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4411A0389</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M039 - fornitura materiale di ricambio FS (906380)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z441273059</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI TAXI REGGIO EMILIA PER GESTIONE CRITICITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01505250355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.T.R srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01505250355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.T.R srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5021.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4412D62BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Generi di Conforto in Kit per Gestioni Emergenze Toscana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01821970504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTO MATIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01821970504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTO MATIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58293.68</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4412E8DCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di: ANALISI SU N.2 CAMPIONI DI GRASSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione hardware della DRSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1327.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di spiralina 927994</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1156.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1779.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4413F281F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE LINEA VITA PALAZZINA SIDAC DI BOLOGNA S.DONATO BIENNIO 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01478520396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova OLP Impianti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01478520396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova OLP Impianti srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino Minuetto  ME 097 Alstom</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>03430220040</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Alstom Services Italia S.p.A.</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
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            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>03430220040</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Alstom Services Italia S.p.A.</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2283.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2283.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4414F3D1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TARGHE PER LIMITI DI VELOCITA’ E CARTELLONISTICA FONDI PON.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4415011DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALI URGENTI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1514.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2704.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4416639E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di verifiche biennali messa a terra</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15203.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6203.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z44215678B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Difesa in giudizio - Di Maro c/ Trenitalia - CdA Napoli Sez. Lav. - ud. 21.11.2018 - R.G. n. 1071/201</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SVRMHL82M03F839T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>avv. Siviero Michele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SVRMHL82M03F839T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>avv. Siviero Michele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4507CC5AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di tornitura particolari in acciaio per riduttori motori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661780235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUDARI GIANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02661780235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUDARI GIANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z450844766</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>gara n. V001/13 fornitura ricambi gruppo merci 010</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01893140242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA GONELLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01893140242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA GONELLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z45086162E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di allacciamento elettrico corpi scaldanti a gas metano capannoni "LAV ACC" e "C" dell'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4508F445D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e messa in posa maniglie antipanico biglietterie DRSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01191250925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MURONI INSTALLAZIONI di A. MURONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01191250925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MURONI INSTALLAZIONI di A. MURONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4509347E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VALVOLA PNEUMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura trasformatore trifase</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>73900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di pulizia revisione straordinaria e messa in sicurezza depuratore a seguito anche di allagamenti all’interno dei locali in concomitanza di eventi piovosi di elevata intensità da eseguire presso la OML di Milano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954911009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODAI S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione elettropompe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02007500305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA BV DI BORDIGNON GIANCARLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di fascette sigillo in PVC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>598.80</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali per rotabili DPR GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18252.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z450A3D385</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>DB76/13 - Fornitura materiali di ricambio - materiale pneumatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15835.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto aut. sostitutivi autonoleggi  vda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01057001172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi Valle d'Aosta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01057001172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi Valle d'Aosta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34148.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z450AC8E02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATER. X RIPARAZ. IMPIANTO CLIMATIZZ. MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 180/2013 - Autoservizi sostitutivi in emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276780285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31583.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z450B74F2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VENTILATORE CENTRIFUGO IMPIANTO CLIMATIZ</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10969281004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRICLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z450BC7BC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura leve complete sx per carrozze</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1625.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2464.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripari laterali categorico 607951</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di schedine adattatrici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SERP S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>O&amp;B ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01772500136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEPRINT S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MIOS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-18</dataUltimazione>
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      <cig>Z450C4D824</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione sganciatori GM 052</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02597660121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASRAM ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02597660121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASRAM ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z450C5A414</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smalto bianco, smalto acrilico biano e bomboletta vernice</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01646270247</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02529270379</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1074.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z450C8DDA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali respingenti per impianti DPR di Trenitalia SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43920.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z450CA06B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 230/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzioni circolazione treni per cause accidentali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSRGPP57S17M203Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSRGPP57S17M203Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19341.65</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z450D505A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione centrale termica Cremona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00734220197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEPORSERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00734220197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEPORSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z450D6989D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio Bagno Chimico presso Platea Lavaggio Esterno Cassa Treno dell'IMC ETR Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04407270653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISE GESTIONE MULTISERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04407270653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISE GESTIONE MULTISERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z450DB6138</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi pdc afferente BARI L fino settembre 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07416640725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Apulia Transfer</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06639820726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMA CLASSE Service soc. coop. r. l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06253640723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOSSIO AUTONOLEGGIO di Sossio Turino</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06798510720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERNONE GIUSEPPE E C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03548410723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVONE VIAGGI &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06798510720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERNONE GIUSEPPE E C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z450E0C6B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Olio skf cat 677275</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03472740376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.B.A. dei Lubrificanti S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694050152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sati s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694050152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sati s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z450E18CC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/R007 - Fornitura di n. 100 manichette bracciolo sx cat. 605/079; n. 100 manichette bracciolo dx cat. 605/089 e n. 50 arresto meccanico tavolino cat. 605/130</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>16076.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z450E35E7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/V012 - Fornitura materiali di ricambio GM 073</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 045/2014 - Atto di proroga all'ordine per la fornitura di raccorderia e tubi alta pressione vari, presso IMC di Treviso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00831450267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TUBI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00831450267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TUBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6391.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 059/2014 - Atto di proroga all'ordine per la fornitura biennale di bulloneria e articoli vari per IMC di Verona P.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4302.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Valutazione rischio ATex  IMC   Cagliari - Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02035900923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHERCHI GIORGIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02035900923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHERCHI GIORGIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>convenzione hotel potenza - Napoli - riprotezione clienti in criticità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLMMHL72T14F839Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERGO POTENZA DI BARBARA E MICHELE VALENZANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2771.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI KIT TERGICRISTALLI E PIASTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>alunni onelio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3429.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6858.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali per saldatura e climatizzazione anno 2014 IMC Cervignano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CarrService</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAM Refrigerazione S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02303610303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAM Refrigerazione S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z450F7B2CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>vernicatura braccioli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07509241217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Gatta Service Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07509241217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Gatta Service Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28540.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2485.60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H090a Verifiche Autogru Locatelli Gril 25 CG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Italnol Sollevamenti S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05713760725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italnol Sollevamenti S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7591.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>34078.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z451032959</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e calibrazione sonda tangenziale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CGM CIGIEMME s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05732470967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGM CIGIEMME s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 2 PINZE SPECIALI PER SOLLEVAMENTO CERCHIONI, PORTATA 800 KG, COMPLETA DI ACCESSORI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02800880102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFRON</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02800880102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFRON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2254.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4508.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4510CFF31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE LAVAGGIO SOTTOCASSA IMC TORINO SMTO A REG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08314280010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DeD AUTOMATION S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08314280010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DeD AUTOMATION S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4510E631A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/M184 - Fornitura materiali di ricambio - porte</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciesse Spa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciesse Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4511577FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori elettrificazione di un tronchino nella stazione di VT porta fiorentina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>17676.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4511B861C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di sgombero neve, spargimento sale e spruzzatura liquido deghiacciante presso IMC Benevento/Salerno siti di Campobasso e Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>0380340703</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Angelo Paolucci</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>0380340703</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Angelo Paolucci</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6605.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE CONDOTTA IDRICA E RIATTIVAZIONE SERVIZI IGIENICI DOCCIA 1° PIANO CENTRO SERVIZI MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03058020615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DAN.I.C. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERONE PIETRO &amp; C.  S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06928921219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO COSTRUZIONI DI ESPOSITO CARMINE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>LRN14/B062 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM. 085</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>generi di conforto ai treni stazioni vdcs cn</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>TRASPORTO TAXI  DITTA TAXI AOSTA - ATTO INTEGRATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Taxi ATNC Consorzio VDA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01147200073</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Taxi ATNC Consorzio VDA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di:  MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
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        <dataInizio>2015-03-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di analisi olio trasformatore loco ETR 500</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>1434181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M.P. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00889150017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA MARCONI TECHNOLOGIES S.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGS ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1434181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M.P. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura strumento di calibrazione ruotre presso IMC TA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FAE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio Fotocopiatrice biglietteria di Cesena 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03625330406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCM SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03625330406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>474.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>578.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PORTASAPONE-CESTINO-PORTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7535.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10672.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z460814214</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FASCETTE, CAPICORDA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341130062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00925230153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>538.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z460816C3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Vetrofanir presso Freccia Club Torino PN</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00715210589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DB Ingegneria dell'immagine</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02669150019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIGRAF Di GIRARDI FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06267710488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRENZE PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06267710488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRENZE PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4083.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4608253A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BOLZANO - Trasporto viaggiatori con taxi per criticità treni anno 2013 e 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00467770210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop. Servizio Taxi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00467770210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop. Servizio Taxi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2880.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z46085C02B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente ai GM 048-178</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03572970659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREMIL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura condizionatori IMC RC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Smorto Ricambi Elettrodomestici</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Riello Spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Millennium Impianti</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Manutensud</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAVOUR SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Rova Service Sas</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riprazione MRF GM 662</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BRACCIO SINGOLO A DOPPIA ASTA PER LOCOMOTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura di Pittogrammi e Targhette</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI BANDO DI GARA SERVIZIO DI PELLICOLATUTRA su la provincia pavese</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>MATERIALE PER ATTREZZERIA PER RIPARAZIONI VARIE STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Manutenzione e sostituzione PC Banco Prova cilindri freno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Studio messa a norma n. 2 Banchi prova regolatori freno e n. 1 Morsa pneumatica regolatori freno - G088d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO VALERI VANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO VALERI VANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2610.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03775980489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUAIZ - Firenze</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Alessio Miliani</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOSCANA TRADING s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04386650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fanizza Group S.a.s. di Fanizza Paolo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01683580482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Metafonti &amp; Ciucci S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01631250972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Penta S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02311700484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANA TRADING s.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>materiale farramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00274030105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYPERTAC SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura centralian telefonica per la DR Sicilia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03663430829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.S.T.EL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05219190823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETWORK E COMMUNICATIONS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01410660136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEFONIA E SICUREZZA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000600805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T. &amp;T. di Demetrio Leonardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 90</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siemens Enterprise Communications S.p.A</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04297120828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01410660136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEFONIA E SICUREZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura di ricambi per essiccatori aria compressa stabilimento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>encoder per tornio SAFOP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di pittura, smalto e vernici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIVCOLOR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>starcolor snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALBESIANO SISA VERNICI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>01239241217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNITAL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01646270247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VICENZA VERNICI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SCHEDE ELETTRICHE E CAVI COMPLETI PER IMC FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05033050963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERMEC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-13</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura di materiale vario</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione pellicole adesive per la raccolta differenziata dei rifiuti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RIDUZIONE UNI 5192 N4 - 3/8 X 1/4 MASCHI CAT. FS 050308</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02380490371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIBOLT s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI UTENSILERIA s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2231 - Fornitura guaine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>2931690966</codiceFiscale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per riparazioni di attrezzature oleodinamiche e ad aria compressa.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7986.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per installazione inverter e prese a 230 Vac in cabina di guida delle E464</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura di supporti portalampada</oggetto>
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        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA DA LEGIONELLA N. 3 CARROZZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SF27 Fornitura di contenitori (sacconi) omologati,rotoli di teflon in nastro e viti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Casa della Gomma</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura cloruro di sodio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CAPICORDA E TRECCE PER PANTOGRAFO CAT. 331948,331972 E 589267 (MDM/017)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>691.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9252.10</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>App. 049/2014 - Atto di proroga all'ordine per la fornitura di materiali vari di ferramenta/utensileria Usag, presso IMC di Treviso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01690690266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIAL FORNITURE MORO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>fornitura celle singole per batterie lanterne</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>136.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>272.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>ADEGUAMENTO MAGAZZINO CON REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA SETTORE LOCOMOTIVE PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03428180230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENSOITA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12347191004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENSOARCH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00847390234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUNARDI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01814660542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELONERIA EUGUBINA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00443340443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELONERIA PIZI GABRIELE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00800570962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KOPRON SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02192620421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANDINETTI TENDE DA SOLE ESPACE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00443650445</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELONERIA PENNENTE DI PENNENTE LUIGI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00164060402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.B.M. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01511420448</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI LUZI MARIO DI LUZI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02403480698</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE NISI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01431210424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREFABBRICATI EMMECINQUE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06296631002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEDESCO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02581150592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLASTELO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01870170204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANZINI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01206070433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.M. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LITARGINI TENDE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TENSOSTRUTTURE FALCIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25261.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sostitutivo dei treni in occasione di eventi eccezionali non programmabili nella Regione Veneto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03854120262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FAVARETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03854120262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI FAVARETTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z460ED405B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi  bacino bussoleno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DITTAIRREPERIBILE</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autolinee Acquesi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08010130014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Orsola</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04198200011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Moro</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Bellando tours s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803090016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bellando tours s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z460F7AA40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORAZIONE DI FINITURA ANELLI BLINDAGGIO LOCO E 402 A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03051150542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASAGRANDE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03051150542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASAGRANDE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z460FB6053</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CATENACCI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CLAA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FERROVIARIE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02173920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CLAA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z46101AA41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di derattizzazione , disinfestazione e disinfezione degli impianti di manutenzione della DR Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>2432.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4768.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z46108FEDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 139/2014 - richiesta formalizzazione offerta e documenti a supporto per l’affidamento del servizio di “Ripristino funzionalità della logica di controllo di n. 4 cavalletti mobili da 20 ton/cad. – marca Meccanotecnica Toscana – presso l’IMC di Me</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04102180264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tekno Impianti Service s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04102180264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tekno Impianti Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4610C25CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Aste di trazione e repulsione e Snodi filettatura dx e sx - GM 114 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
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      <cig>Z46113F4F9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi bacino Chivasso ditta Savino blu</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07624540014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10538.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4611AD2F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 302 faretti a luce orientabile per cabina guida cat. 341 395</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02240010609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRORAIL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14647.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29294.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4611AD7DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 033/2014 - Interventi tecnici di manutenzione per inserimento nuovi codici utenti biglietteria Monfalcone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>236.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>472.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4611CF60E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Particolari in gomma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1443.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1830.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4612666E9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERNOTTAMENTO HOTEL ASTORIA GG 15/5 E 26/6/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02226220347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>hotel astoria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02226220347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>hotel astoria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z461333E6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG15/003</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>435.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z46138ABBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE QLV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05033050963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERMEC SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05033050963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERMEC SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z461B25E24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di olio CAT 002/002</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10875.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22935.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4707B6D18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio FS cat. 520230</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470880BBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di viti in plastica TC 5x15 complete di dado e rondella e lampade portatili 24V 72W</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z47088C411</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifica periodica di legge a d ascensori/montacarichi presso IMC Pa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1382120473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURCERT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1382120473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURCERT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>461.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4708D4614</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Supporto per l'espletamento delle attività adesione all'autorizzazione emissioni in atmosfera</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03434390617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGS S.A.S DI CLAUDIA GAURINO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 94</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING MARIO DI MUZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 93</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO FREDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 92</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.I.A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 91</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPAGNUOLO &amp;ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03434390617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGS S.A.S DI CLAUDIA GAURINO &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4708E9C43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura assieme infrarosso</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4708EADE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bus sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVGMN36B10GG842O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRAVEDI GERMANO  IMPRESA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVGMN36B10GG842O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRAVEDI GERMANO  IMPRESA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>657.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470906FF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sacconi per smaltimento rifiuti - G051d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00719720351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saccheria reggiana s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00719720351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saccheria reggiana s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4709D5820</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Disinfettazione e derattizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02393480807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA di Ielo Simone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02393480807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA di Ielo Simone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470A0C79B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470A0E119</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>convenzione AMIU rifiuti solidi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03818890109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M.I.U. Genova S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03818890109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M.I.U. Genova S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35822.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470A7E35B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>collegamento elettrico quadro reparti carrelli con quadro reparto tunnel di lavaggio presso OMC Messina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02065160836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESIT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178260836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GP S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049900836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECNO PLUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elfim di Giuseppe Piccolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04493610879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.RA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04493610879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.RA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470A833C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>bocchettev - ghiere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03099540126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ellamp S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03099540126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ellamp S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470AAC3B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riconoscimento spese di trasferta rif. contratto 2343 del 26/02/2013 per Safety Check e revisione dei sistemi porta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9556.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio per il ripristino a seguito di guasto meccanico del funzionamento  del Tornio in fossa presso IMC - OML di Palermo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0141 - Fornitura deflettore per caminetto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASRAM ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02597660121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASRAM ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>BUSSOLE SINISTRE E DESTRE</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di misurazione delle emissioni in atmosfera OMC Messina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISOLAB S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03001560832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Capone Lab srl Unipersonale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4680.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE MAGNETE TORNIO IN FOSSA - IMC TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di cassonnetto per batterie cat/mat 340418</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>INDUTTORI DI LIVELLAMENTO</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura acqua potabile</oggetto>
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          <codiceFiscale>02953820921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN ACQUE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di lubrificante  al carrello elevatore Jungheinrich dell’Officina Manutenzione Veicoli di Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03700670015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCARRELLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura in opera nuovo parlascolto biglietteria di Agropoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NTM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione MRF Polverizzatori cat 443774  Pompe cat. 923062 - GA RBO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
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      <cig>Z470DB9E8C</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/A003 - Fornitura materiali GM 052 cat. 923/492</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z470DFAAE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IF - servizio di manutenzione delle apparecchiature d’automazione SIEMENS, applicate sulle macchine per la lavorazione delle sale montate, presso l’O.M.C. di Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-15</dataUltimazione>
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      <cig>Z470E37496</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Etichette per Estintori Portatili da 6 kg Cat. 006/980</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFICA NAPPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFICA NAPPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>312.98</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>625.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z470E46AAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di n. 1 SR. MASCHI PZ.2 HSS-E M74x2 per IMC BN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05621830636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAF technology supplies di Esposito Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05621830636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAF technology supplies di Esposito Luigi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>988.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1976.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470E5EB07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2330 - Fornitura materiale di raccorderia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1576.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470E856AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 061/2014 - fornitura n. 1 server presso imc treviso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03603080262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA DIGITALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03603080262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA DIGITALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>515.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1030.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470EDFCE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale vario dei GM 083 e 669 - S/N - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01271150097</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTTATION ITALY</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01271150097</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTTATION ITALY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15015.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30030.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470F252C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/S027 - Fornitura materiali di ricambio GM 903</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14039.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470F4276E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/C - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 259593</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02485240598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>scs meccanica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470FA3492</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"Fornitura di olio protettivo ""OPTIMOL"" (Appalto RF/231/14)"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01321910034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONT.O.L.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02967151206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RVN GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07821100588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00603570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBROGAMMA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470FA90BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H096d materiale ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00955360391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA LUGHESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00976170399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA adriatica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01900600402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00976170399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA adriatica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2157.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470FAB7F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>catering</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10153600159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sorelle ZAZA SNC di Zaza C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10153600159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sorelle ZAZA SNC di Zaza C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z471012724</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Blu stucco senza stirene</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05740901219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SAFA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03788061210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXICOLOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5905.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11811.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z47104F5BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S131 - Fornitura bobine cat. 657082</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMAT S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08978620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILPA DI GALLI IGINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08978620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILPA DI GALLI IGINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z47105BFB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/C089: fornitura dischi isolanti per sospensione primaria (cat.664560)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAZZOCCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.527933</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>H125a Kit completo per materassini termoisolanti per motore D146</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI SABBIA SILICEA (AP60)</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>App.136/2014 - fornitura del servizio di igienizzazione ambienti in uso alla Manovra di VRPN .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FS602 - Fornitura di alimentatori Laritek</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura di centraline Embedded</oggetto>
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          <codiceFiscale>02367820012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Goma Elettronica S.p.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-07-07</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura materiali del GM 051/052 APPALTO  EFG14/M056</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Azioni di supporto vendita e marketing mercato Spagna Portogallo Francia e Germania con Traveltool</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRAVELTOOL</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI MACCHINE E ATTREZZATURE DI OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4968.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA IDROPULITRICE ED ASPIRAPOLVERE KARCHER O EQUIVALENTE PRESSO IMC FOGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04753110727</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>501.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubo spiralato in gomma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1956.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento sistema ataffaggio fioretti di messa a terra IMC Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>15274.32</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>matriale per clima</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di n. 10 scale d'accessso locomotori conformi allla norma vigente per Officina IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALSCALE -SAONARA - (PD)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCALE DC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO CARPENTERIE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02212270157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STP srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMILIANA SCALE di Reggiani Giorgio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANTELLI SCALE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09498228152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALE DC SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>35470.00</importoSommeLiquidate>
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