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    <titolo>Pubblicazione Trenitalia per legge 190/2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Trenitalia per legge 190/2012 rif 1/12/2012 31/12/2020</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-26</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>TRENITALIA SPA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 135 (lastre in policarbonato)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI LAMIERE VARIE E BARRE DI RAME</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Attività per la redazione della tabella di taratura del serbatoio interrato Centrale Termica dell' IMC Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02105540187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.SI. TECNOLOGIA e SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI CRISTALLI-SPECCHIO-VETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>TARATURA E CALIBRAZIONE MANOMETRI PER IMC ANCONA</oggetto>
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          <codiceFiscale>00680170365</codiceFiscale>
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      <oggetto>RIPRISTINO DEL CILINDRO DI SOLLEVAMENTO TORRETTA DESTRA E REGOLAZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO TORNIO IN FOSSA IMC TARANTO</oggetto>
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      <oggetto>Appalto 14/FO/0002 Fornitura morsettiera monoblocco (cat.331564)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI ORDINARIO E STRAORDINARIO IMPIANTO TRENO TOSCANA</oggetto>
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      <oggetto>Lavori di sostituzione e rimozione logo Trenitalia Locali di Torino</oggetto>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DB Ingegneria dell'immagine</ragioneSociale>
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      <oggetto>TORINO LINGOTTO - Manutenzione impianto illuminazione biglietteria</oggetto>
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        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z880E01991</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ventilatori e motore TCBT/4 (Appalto RF/213/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00921990016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAL S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04474271006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A. Officine Elettromeccaniche A.Salomoni S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8548.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z880E4EBFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale del GM 905  class N   - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00059750125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALAMAN LUIGINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1568.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23172.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPALTO EFG14/E020</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>802.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1605.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z880E61DE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 057/2014 - Atto di proroga all'ordine per la fornitura biennale di ferramenta varia presso IMC di Verona P.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRTMRZ63H25L781J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA ARENA ARREDOBAGNO di Peretti Maurizio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRTMRZ63H25L781J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA ARENA ARREDOBAGNO di Peretti Maurizio</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7276.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z880EC496B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di NEUTRALITE e guarnizioni liquida</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01487890715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>General Ricambi</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01048330094</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Forniture Chimiche Industriali SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>796.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4448.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z880F73F85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura fanali centrali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02949420612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Production group srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02949420612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Production group srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z880FE2C35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione compressore pneumatico 367235</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00126962055</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00126962055</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4860.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z880FF1B71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - fornitura di bussole in cat. FS 589885</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z880FF1C6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - fornitura di trasformatori in cat. FS 315240</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01406410280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO ELETTRONICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01406410280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO ELETTRONICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10491.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20983.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z880FFEB4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Elemento filtrante per olio cat. 459 725</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>93240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/V031 - Fornitura materiali di ricambio GM 013 cat. 656523</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316320270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD.EL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01782670465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEV ING. FIORINI E FIGLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ADELSY S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POWER CONTROL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01770021200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADELSY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1176.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z88103F8A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TUBO SERBATOIO LIQUIDO CONNESSIONE FLESSIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASTROFLEX SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04241751009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATECO srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01607330345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEAGOMMA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>728.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3965.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.137-14 - Ripristino funzionalità e messa in sicurezza degli impianti di media tensione presso la Squadra Rialzo dell'IMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03732010230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alpiq In Tec Verona S.p.a</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03732010230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alpiq In Tec Verona S.p.a</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7465.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di guarnizione in spugna autoadesiva tipo Amco 2001 a cellule chiuse M1-F3 come da disegno 50903505 in conformità alla normativa UNI CEI 11170 parte 1,2,3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02136690357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02136690357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TOILETTE TTRENI TAF CAT. 982997 - GA RPA1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02722200017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.E.M.  Sas</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02722200017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.E.M.  Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5661.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11322.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTO INTEGRATIVO  SERVIZIO DI REVISIONE SCATOLA SUPERIORE PONTE ALN IMC NOVARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSEGNA/RITIRO SCARRABILE CARTA ED ACCERTAMENTI DI PESO CON RILASCIO COPIA TALLONCINO PESATE PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01422820421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCONAMBIENTE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01422820421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCONAMBIENTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>60.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riparazione calipri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1148.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3242.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto Integrativo per la fornitura di copiglie cat. FS 069/238 – 069/239 – 069/241</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1056.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manut. straor. impianti luce</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00207480260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAFRAN S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00207480260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAFRAN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sabbiatura e verniciatura presso l'OMC di Verona di telai e loro accessori dei carrelli 32/1, 32/2 locomotiva E405028 per prove CND</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7400.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e sostituzione plafoniere e armature stradali per illuminazione presso I.A. Cassino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3940.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di alimentatori, schede e trasformatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8074.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>PELLICOLA COMPLEX SAG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTI DI LAVORO IMC MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SO.GE.M. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI DI MAROTTA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>installazione dissuasori per colombi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>App. 33/2013 - Autoseervizi bus a seguito interruzioni  per lavori programmati dal gestore dell'infrastruttura in emergenza, di breve durata</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI ACCOPPIATORI BT</oggetto>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
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      <oggetto>EFG13/S012 - Fornitura ricambi GM034</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02509780025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPERITEX SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>contratto biennale di manutenzione ordinaria programmata ai compressori Atlas Copco presenti nello Stabilimento Trenitalia OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00427270483</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00576350300</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02510200047</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>REVISIONE PORTE DI SALITA</oggetto>
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          <ragioneSociale>AVIBUS di DEIANA FRANCESCO</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione bando di gara su "Il Sole 24 Ore"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PROFILATI IN FERRO PER RIPARAZIONI E REALIZZAZIONI VARIE DI ATTREZZATURA DI OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11226.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura guarnizioni in gomma-soffietti parapolvere-manicotti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>H.T.M. Hasta Magi Tecnologie SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MATTIOCCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00504760018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL Giovanni Paolo S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00092260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PO COMM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01805101001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>37107.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 4 batterie complete di cassa di contenimento e rabbocco elementi per carrelli in uso presso l’O.M.C. Trenitalia di Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03866680618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIB SRL FIB</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03866680618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIB SRL FIB</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>40352.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di kit etichette e targhette</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01161271000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICRONOCVA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TREMIL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02702560232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIERRE TARGHE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>855.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BRACCIO TELESCOPICO E STRISCE ANTISPIFFERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>integrazione analisi acque di scarico dai pozzi/ impianti di distribuzione presso l'officina Trenitalia denominata IMC Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIOPROGRAMM</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07691140631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOPROGRAMM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MORSETTIERE DEICON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEICON SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09760390154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEICON SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SPOT DI LETTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SAE EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EFG13/S019 - Fornitura materiali di ricambio GM 624</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00776620634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDOBREDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5180.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z890AC0E3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LUBRIFICANTI E DETERGENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02206530426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CENTRALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>907.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z890B396D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione annuale preventiva e a guasto su n. 31 bruciatori WEISHAUPT, su n. 4 generatori d’aria calda pensili a metano “ROBUR”, su n. 2 bruciatori “ABS”, compreso l’analisi dei fumi di combustione, per un importo complessivo presunto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03111830711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE NICOLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03279500718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMO EDIL GALLO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.M.M. MONTENEGRO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03044170714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONACCI TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03514580715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.T. di Michele Turzillo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03279500718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMO EDIL GALLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61344.56</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z890BAA9C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga ed integrazione contratto 11271 del 5.10.2012 per manutenzione apparecchi di sollevamento (GRU) Dell'IMC Roma smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01938520598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMIS SUD SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01938520598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMIS SUD SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73392.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z890BE6C93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO TRATTORE ELTTRICO CON SERVIZIO DI FULL SERVICE PRESSO LA STAZIONE DI FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00887960151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03827840962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comazzi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01175100427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.MEC. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02720500962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03410130177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGA' ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316600416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FB SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01253530511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BITIMEC ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00887960151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15792.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z890C509D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione mat. cat.  982997</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3559.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7118.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z890C61292</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino funzionamento impianto lavaggio treni IMC Cuneo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7954911009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sodai Italia Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2090.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z890CED000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riparazione spessimetro e certificazione blocchetti di taratura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02830660177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOCCHI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02830660177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOCCHI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z890D6F37F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Detergenti chemetall</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10778120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemetall Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10778120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemetall Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z890D99514</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività di pellicolaturas desk per stazione salerno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSTNTN60E06A509H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina dell' Immagine S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSTNTN60E06A509H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina dell' Immagine S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z890D9D3D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RGE_Fornitura di n.40 riscontri serratura cat. 944524</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1776.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3552.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z890DC4F2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>generi conforto IC 541 a Foligno del 23.01.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRNLRA57H62A701V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOR.GEST S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRNLRA57H62A701V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOR.GEST S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>496.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>992.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z890DC5027</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione componenti guasti sistema TEC 4000 e 8000 per OMCL Verona, rif_app_n.2014-OMCVR-SMIA008.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10626610017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10626610017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>692.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1384.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z890DF3854</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - fornitura di tappi magnetici in cat. 475058</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266870654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAIOLI &amp; C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266870654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAIOLI &amp; C. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3223.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6446.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z890E439CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pulizia e verifica avanzamento cretti sui complessi Ale 724 in asset all'IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05141620632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Promec S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05141620632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Promec S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19023.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45542.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z890E45D19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tappi copriforo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z890E4BF25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.168-13 - progettazione e computo metrico allungamento capannone Aln668 e progetto esecutivo strutturale piattaforma girevole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03651260287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEN SRL Societ� di Ingegneria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03651260287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEN SRL Societ� di Ingegneria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>49920.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di dispositivo di messa a terra (Appalto RF/217/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04325000158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFEISTERER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura pittogrammi per vetture Thellò.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26784.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>53568.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TUTE SALDATORI PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CATAPANO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1470.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA KIT DI GENERI DI CONFORTO E PRIMA NECESSITA' DA DISTRIBUIRE AI CLIENTI DEI TRENI DELLA DPLH IN RITARDO PER ANORMALITA' ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA NELLA STAZIONE DI SAPRI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - Fornitura di diodi in cat. FS 318071</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POSEICO S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03856630102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSEICO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2172.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4344.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente ai GM 044-070 (filtri aria, filtri acqua, cartucce filtro olio, cartucce in carta) GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00794040287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKAL SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197560739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMECCANICA 98</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06023570721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIUSOLO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01374470894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06023570721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIUSOLO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5463.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79898.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ripristino del funzionamento del magazzino rotante tipo VISTAMAG 70 s/n 0012914 in uso presso il reparto elettronici della OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00149440240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferretto Group S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00149440240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferretto Group S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>724.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1449.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z890FA9BA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CINGHIE ELASTICHE (SML826)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06682110017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.E.T. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00245160288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI-COM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00170180277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARLAT SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06682110017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.E.T. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z890FCFB8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavoei di messa in sicurezza spogliatoi imc livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z89103166B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/E - Fornitura guarnizioni cat. 568198</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950240151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>437.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z891093B17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.657948</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02684420108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8910CD1CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di ripristino funzionalità di una cassaforte nella biglietteria di Viterbo P.F. .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>797.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1595.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8911BD249</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pompa circolazione acqua calda e valvola di flusso necessari alla centrale termica dell’’Officina Manutenzione Locomotive di Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06857670019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORTEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06857670019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORTEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2469.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione quadro elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00097450734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALISEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02917930964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIER SERVICES</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03112450964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIER PROJECT srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07287580638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDER METAL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4331.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8911CF28B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER REALIZZ. ATTREZ. E RIPARAZ. VARIE DI STABILIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2506.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5013.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura scalette accesso rotabili manovra INC AL e IMC NO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02123210367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rossi Lindo snc di Rossi Luca &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02123210367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rossi Lindo snc di Rossi Luca &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5325.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio per la realizzazione di piastre, boccole e raccordi per l’ OMR di Catania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02946790835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.A. Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02946790835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.A. Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3142.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6282.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO15/S010 - Fornitura materiali di ricambio - funi cat. FS 216007</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06247740159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDAELLI TECNA S.P.A. DIV.TECI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciesse Spa</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MEC.EL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00279107004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MEC.EL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8912E8FB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di:  MATERIALE PER REALIZZAZIONE ATTREZZATURE E PER RIPARAZIONI VARIE D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3298.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6596.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 BELARDINELLI MAURIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02206040426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELARDINELLI MAURIZIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02206040426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELARDINELLI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>825.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione n.5 radiotelefoni motorola gp 340</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPG Radiocomunicazioni S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2760370961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVELRADIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPG Radiocomunicazioni S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>734.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8914DC29E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura elettropompe per lavaggio sottocassa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00171640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRINI FRANCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00171640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRINI FRANCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z891694844</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rriparazione e sostituzione tratti di condotta principale di adduzione acqua potabile presso l’IMC di Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICAMBI CLIMA PER IMC ANCONA/FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00147930341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costa Eugenio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5116.32</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z891872FC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento impianto elettrico biglietteria di Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02180470920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTA FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>785.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>785.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di connessioni flessibili_1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10634.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z89198F32E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di rifacimento pannelli in vetroresina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER RICAMBI E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOLCI BERNARDO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00754000545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLCI BERNARDO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2945.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 08/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRISTOL Autoservizi s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRISTOL Autoservizi s.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di n. 10 rubinetti di isolamento cat. 686/285</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>KIT ILLUMINAZIONE REWAMPING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>33978.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione straordinaria copertura IMC RC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>impresa Edile geom. Benedetto Domenico</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTARES SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>2210980807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICLARI AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02080070804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Canale</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forniture ricambi 951/062</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00974050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alisea srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08619450011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEPA SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSIST ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A08BFD0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PIASTRE DI USURA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02148690544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORNITURA BL.M.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249210541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00426730545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOCCHI GIAMPAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02148690544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORNITURA BL.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A08DC10C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale per prove antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10413311001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRELESS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10029121000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIL ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10335641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIM ANTINCENDIO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09359891000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR ANTINFORTUNISTICA E ANTINCENDIO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01526921000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR FIRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01334980438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pallottini Antincendi SrL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01421711001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.COM.EX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01751011006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.A. antincendio SnC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01334980438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pallottini Antincendi SrL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01751011006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.A. antincendio SnC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01526921000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR FIRE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4232.84</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8A08DE64E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SVUOTAMENTO VASCA PLATEA LAVAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01434031215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARCHETTI MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331100633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.FER.MET</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GENTILE F.&amp; R. AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI METALLICI S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03081110656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTORA Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HGE AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03081110656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTORA Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11975.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A094914D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FSl018/13 - Fornitura materiali di ricambio GM 070</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1408.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione auto aziendale BP915VP</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05436570724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANELLI SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05436570724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANELLI SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione attrezzature d'ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICE TECNO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02014380279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE TECNO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga convenzioni hotel stazione di Salerno per riprotezione clienti - giugno 2013/giugno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>"CHCRCC56M16A484Q"</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"Grand Hotel Salerno "</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Hotel Plaza</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>"CHCRCC56M16A484Q"</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"Grand Hotel Salerno "</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCHGTN54S12H703A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hotel Plaza</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1493.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione tetti da infiltrazioni acqua piovana e sgombero caditoie-pozzetti - G127v</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00068390400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIACCI TINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00068390400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIACCI TINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38580.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione circuito acqua calda, riparazione bruciatore e interventri elettrici e idrici all'impianto termico sito presso l'IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07134470637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY PROJECT S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07134470637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY PROJECT S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di detergenti - cat.657051</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10778120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemetall Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880530159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemis</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100960608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HENKEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01983920180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intra srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071700922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA STAMPA MIX di MELONI E ARESU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071700922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA STAMPA MIX di MELONI E ARESU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8A0A9AAB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GRIGLIA PER PARETI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07150841000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPLAST TECH s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02628250272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.C.S. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>735.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8A0B4BA4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTO  ACRILICO VERDE PANTONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01646270247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VICENZA VERNICI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02063510230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE COLOR di Egione Oreste</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01122580283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO MILANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00013450812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ATRIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>473.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8A0BB6937</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura 10 pile per radio manocra Impianto Treno Adriatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00410710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVAR ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00410710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVAR ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>705.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1410.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A0BEC9FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2219 - Fornitura ugello spruzzatore pz 5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1066140151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISME S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A0C2715B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Inversione senso di apertura porta blindata locali accesso biglietteria Arezzo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01122040510</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valmeccanica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01940300518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gallorini Fabrizio Infissi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01782460511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMC snc di Landucci e Moretti eC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Innocenti Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMA snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01782460511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMC snc di Landucci e Moretti eC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A0C2AF20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE RADIO DI MANOVRA IT PUGLIA/BASILICATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00410710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVAR ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00410710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVAR ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1014.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2232 - Fornitura avvisatore acustico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18972.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A0C522A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PERDITA IDRICA CIRCUITO ANTINCENDIO E RIPARAZIONE COPERTURA CAPANNONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>09451560016</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09451560016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIWORK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A0C6E4A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di bird control della durata di 1 anno con opzione per ulteriori 12 mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02398890422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAVALIERI DELL'ALTO VOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02398890422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CAVALIERI DELL'ALTO VOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24929.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STRISCIANTI PER ETR 470</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01649900154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUNK ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01649900154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUNK ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9720.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di contatti  codice Distrelec pratica n. H0080</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>542.30</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A0D985A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Maniglia Porta dell'IA di Cosenza e fornitura n. 80 copie di chiavi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A0DE1275</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Elettropompa DRENO o altra marca alternativa, tipo ATH/80/2/200 C268 completa di sostegno di unione per piede di accoppiamento tipo B DN80, rif_app_n.2013-OMCVR-MMIA0094.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00522665020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVATTI POMPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04227520238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMADORI ELETTRA SRL</ragioneSociale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03270740230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSARI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>026213403237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA CROCE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00657180246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA FLLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01021580368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROELETTRICA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01369950280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZO ELETTROMECCANICA  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00171640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRINI FRANCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8550.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8A0DE39AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di pesi in ottone in classe M1 completi di custodia e certificato di calibrazione primario DKD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1383.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2766.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8A0DEBC14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale  cat/prog  357/465</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A0E319D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>integrazione servizio taxi a Catania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00531510873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Social Taxi a.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00531510873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Social Taxi a.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52905.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A0E933B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS548 Servizio di manutenzione programmata e a guasto su chiamata della cabina di allacciamento del metanodotto dell'OMC di Voghera</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08235840157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gastec Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12385050153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Regas Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPL Concordia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01340130283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferp Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01284890181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consulenza Metano Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01284890181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consulenza Metano Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2291.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2864.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8A0EC3F2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione neon e sistemazione impianto elettrico ad Alessandria Sm.to</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871930069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871930069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCINI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A0EC59A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/S022 - Fornitura materiali di ricambio GM 174</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2591.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8A0ED043F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PARTICOLARI PER ATTREZZERIA STABILIMENTO C/O OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2327.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4655.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Distributori Acqua H066z</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DM EUROPE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3294.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6588.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sigillatura superfici delle spallette finestre e finestrini - interventi di manutenzione vari e riattivazione autoclave Centro Servizi di Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03058020615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASTRO COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06928921219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO COSTRUZIONI DI ESPOSITO CARMINE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A0FBEC3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S090 - Fornitura treccia ctg 357851</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CENCI BIANCHI DI COTONE CAT. 012150 (SML844)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02509771206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO FERRI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03383931213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.S. S.N.C. DI SORRENTINO MARSIA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A102FF28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione straord. radio di manovra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Precom</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04022280285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Precom</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura cinghie dentate per porte</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03329990638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOURSIER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00170180277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARLAT SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8A10B0B1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pubblicazione sulla GURI del bando relativo alla Gara a procedura negoziata, interamente gestita con sistemi telematici, n. D.P.L.H./P.M.A.&amp;C.P.L.H./Gara5678097 del 04/07/2014 - Servizio per il ripristino funzionale dei circuiti idrici e</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876751212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Goodea S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00899951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edindustria Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSAmed S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05866880726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Publinforma Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06374241211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Savarese S.r.l. Savarese</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04982190151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04982190151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1367.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2734.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A10DA0F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di valvola completa (Appalto AF/283)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>991.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1983.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8A10FBA3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FASCETTE (T819/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06942020154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAMP  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03421280714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO DIAFERIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06942020154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAMP  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03421280714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO DIAFERIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>472.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>944.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A1117E3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di convertitori MVB-BHT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>CZ45316015</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>AMIT SPOL sro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>CZ45316015</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>AMIT SPOL sro</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Proroga noleggio, ritiro e smaltimento rifiuti Platea TO Lingotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07309150014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Amiat spa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07309150014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Amiat spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8040.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO BP913VP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA SAPONE VITO DI SAPONE FRANCESCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06049780726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA SAPONE VITO DI SAPONE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>496.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di INTERVENTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE TRASLO MAGAZZINO AUTOMATIZZATO FERMAG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>634.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>1481.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2963.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di calibri.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02830660177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOCCHI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02830660177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOCCHI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1660.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Chiusura porte carrozze presso località cantieri Lotto 22 pulizie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02979410152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPASS GROUP ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02979410152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPASS GROUP ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33096.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>guarnizioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>648.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A1CD9DE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  antinfortunistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03411480373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03411480373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9765.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forntitua di coperte per Venditab Diretta e Custoemer Service Le Frecce Centro Sud</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09524011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. D. Fashion s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09524011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. D. Fashion s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39500.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8B07BD8A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AMBIENTI A SERVIZIO DEL FABBRICATO MCPTC DI ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748360195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALDAIE MELGARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00888490265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carlieuklima S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02850480043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMACONTROL TECNOLOGIE DEL CLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05900450486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVAERA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03448820179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONDIZIONATORI ZANINI &amp; MASELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381170133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRESSIANI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100120427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.L.T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00863651204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA BRUCIATORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438320424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINI FABIO, SAVINI LUCA &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02129080269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRACCARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02036480289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09546400152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESIND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11799840159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCONSRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02328470428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAIOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02274780424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARTOLI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00100120427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.L.T.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66057.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B081AEE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione cablaggio fibra ottica OMV Porta Maggiore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01534430044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPITEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01534430044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPITEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B082C650</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di spessori come dis. 3ECP401929</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661780235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUDARI GIANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02661780235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUDARI GIANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>498.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B085CED8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 5 (cinque) elementi batteria per carrelli elevatori.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822230445</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.S.P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01822230445</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.S.P.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>801.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELCOM SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561630955</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura treccia per collegamento in cat. FS 696985</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IN OPERA MOTORE TERMICO PER IMC FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RETTIFICA UMBRA DI PIERSANTI SERGIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSSRG64L28L117H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETTIFICA UMBRA DI PIERSANTI SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35323.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/S016 - Fornitura materiali di ricambio GM 070 cat. 577781</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di Riparazione Speciale delle locomotive Gr. D146 2012 e 146 2014 da eseguire presso la OML di Milano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482740493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opus srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01482740493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opus srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>stucco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03788061210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXICOLOR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03788061210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXICOLOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>759.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1518.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura guarnizioni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03329990638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOURSIER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>viti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5216.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto autoservizi Pirazzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00217930031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pirazzi Autoservizi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00217930031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pirazzi Autoservizi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7872.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDENSATORE COMPLETO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B0ABE1AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FILTRANTE IN VILEDON</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00221810237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UFI fileters spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02134120993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G.M. POLYCONTROL srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02509780025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPERITEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09963510012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GV FILTRI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01189930991</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI &amp;  BARABINO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08276930156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEA FILTRI sas</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi per IMC Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4987.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sabbiatura e verniciatura telaio, trave principale e longherina del freno dei carrelli FI, FI-82, FI-87 - G175z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02527800029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iniziative Ferroviarie Italiane  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02527800029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iniziative Ferroviarie Italiane  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8B0B4C16E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione telaini e finestrini cat. vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di manutenzione extra riparazioni Centarali Termiche presso IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLIMART ZETA Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMART ZETA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>26700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura maniglie estraibili - GM 043</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura abbigliamento antinfortunistico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03411480373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03411480373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4961.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9921.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione giunti idraulici cat.971001-002 - GM 065 GA RBO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14015.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>28030.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taratura pompe distributore di gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.A.I.D.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00954910162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.I.D.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (AP12/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>739.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifiche impianti messa a terra Officine MPP Piemonte</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08463950017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ocert srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10532430013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSPECTA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02177440027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. E certificazioni</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08402240017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURISP Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10781070015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8289.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12455.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B0DED1EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di arredo vario per carrozze Intercity - Eurostar City (Appalto RF/210/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CLAA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05154100829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMS  SCHILLACI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02173920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CLAA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1653.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B0E25BDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di n. 1 batterie per notebook HP NX 7300 e n.1 batteria per  notebook  SONY VAIO IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08165200018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS INFORMATICA S.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08165200018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS INFORMATICA S.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B0E5A036</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>chiave a cricchetto per movimentazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B0ED3F58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasferimento, disancoraggio e installazione Cassaforte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03536420361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03536420361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione/riparazione retro pompa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00980470728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERIDIONALI INDOTTI DI D.NOTARNICOLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04474271006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A. Officine Elettromeccaniche A.Salomoni S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MERIDIONALI INDOTTI DI D.NOTARNICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di pellicola autoadesiva antigraffiti (Appalto RF/225/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIWO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURE ELETTRICHE STABILIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3T s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01178870547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3T s.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale idraulico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OPPO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01058940956</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPPO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>182.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Relè</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02025350154</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>sabbiatura e verniciatura telai e travi carrelli fs</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Metalmeccanica Rottami Ferrosi e non Ferrosi Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01325871216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Metalmeccanica Rottami Ferrosi e non Ferrosi Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Viti e utensili</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Clinica dell'utensile</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di livellostati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7560.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI MACCHINE E ATTREZZATURE DI OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAS SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05854380150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>904.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
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      <oggetto>PROROGA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPRESSORE</oggetto>
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        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>Riparazione di convertitori statici per rotabili ferroviari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEIRA ELETTRONICA INDUSTRIALE srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3719.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>44607.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>revisione e ricarica di 30 bombole antincendio cat. 506997</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUSEBI iMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>24900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di bombolini antincendio cat: 506/978</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/R023 - Fornitura di materiali di ricambio appartenenti al GM 129  (materiali S/N Veam)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40626.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERNOTTAMENTI FIRENZE PER GESTIONE EMERGENZE DA CRITICITA' CIRCOLAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02121200485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSEGI SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di: 1° CONTROLLO ANNUALE COMBUSTIONE FUMI ANNO 2015 DELLA  CENTRALE TERMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2846.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B1457C5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario cat: 651/214, 006/810, 090/207, 354/035</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.lli Bari</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01265870244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1571.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE BOILER E RUBINETTERIA SPOGLIATOIO BARI L</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCFNCM28A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MERIDIONALE di Micchetti Francesco Paolo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione impianto climatizzazione stazione Olbia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione Rullatore presso l' OMC ETR Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Vega Internationals Tools</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autobus sostitutivi anno 2016 ditta asp  atto integrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>A.S?.P. SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01142420056</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S?.P. SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori Pescara Post terremoto del 18/01/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4869.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4869.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino mediante riporto flammizzato a freddo, di alberi per elettropompe olio - F318a</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PMC s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01561101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PMC s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TRASMISSIONI FLESSIBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PELLICOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di N° 300 titoli di viaggio Campobasso - Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02237920646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI IRPINI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02237920646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI IRPINI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>945.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1814.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.3 carreli a pianale per appoggio attrezzi e di n.1 smerigliatrice BOSCH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00406250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00406250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1756.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>facchinaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ArtCo Servizi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075550309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ArtCo Servizi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>173.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C08C52E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Bandella, Raccordi, Pulsanti, Valvole, Bumper, Assieme Bumper</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sanitrade SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02003771009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNI COM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
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      <oggetto>Fornitura di Armex Maintenace Formula</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.T.S. SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acetilene in bombole - G077d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROMAGNA GAS SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI VERNICE SPRAY PER ISOLATORI DANNEGGIATI</oggetto>
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          <codiceFiscale>06130121210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.P.M. di Polise Luigi</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>APPALTO EFG/2013 E015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
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      <oggetto>Conduzione, manutenzione, incarico 3°resp. stagione 2013/2014 centrale termica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRADIANTE S.N.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
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      <oggetto>Hotel per criticità di circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LPPMTR66M49A662Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL ADRIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-06-28</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di tappi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03171310984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEB ELETTROFORNITURE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496520030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEC S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02192740971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.E.P. ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02769351202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROPA VITTORIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00723940961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAFLEX S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>noleggio annuale di n.2 bombole di argon e azoto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2190 - Fornitura materiali Vivalto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>7766520634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDOBREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di argentana in filo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04403080825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICILCRYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05974730151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALTECO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>502.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto biennale di manutenzione ordinaria alle apparecchiature di analisi e controllo installate presso lo Stabilimento OMC ETR Bologna comprensivo della fornitura in opera di materiali di ricambio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01930290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSYAN SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01930290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSYAN SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19213.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ASTA DI SGANCIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10381530012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLNER ITALY</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C0BE3098</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenz spogliatoio presso IMC Napoli C.le</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02320100643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI DI PELLECCHIA GEOM. ANTONIO &amp; C S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06955841213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GENNARO EDILIZIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01056210626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.PEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337730624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. PIETRO CIARDIELLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01411360629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOM. NAZZARENO AMICOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427390655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.G. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05074810630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERONE PIETRO &amp; C.  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06468161218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GISAM COSTRUZIONI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02719131217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARCHETTA MAURILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02909560654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREOZZI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>39405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77547.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C0C0D132</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione saracinesca del magazzino scorte IMC -OML Palermo e del portone capannone rec OMV Pa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04635890827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Co.me.S �s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04635890827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Co.me.S �s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C0C2AAC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RESISTENZE ANTINDUTTIVE SIR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00313980120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00313980120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione pellicole adesive per la raccolta differenziata dei rifiuti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03069800237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOLINE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03069800237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOLINE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG/2013 E044</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>guida molla e vite speciale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02597660121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASRAM ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02597660121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASRAM ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C0CFD59D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica impianto idrico presso sito IMC Salerno per individuazione e risoluzione perdite su linea alimentazione torre piezometrica ed indagine approfondita per risoluzione eventuali altre perdite riscontrate alla rete idrica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07954881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>11500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8C0D37428</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D23/AC - Fornitura materiali di ricambio cat. 393069</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09458060150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARFON ISOLANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09458060150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARFON ISOLANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C0D6AAC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifiche periodiche di legge degli impianti elettrici e di messa a terra ai sensi del dpr 462/01</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03590080655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIC srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03590080655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIC srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C0DA27FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura trasmettitore d'impulso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03671510968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELDES INSTRUMENTS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03671510968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELDES INSTRUMENTS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1760.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C0DD1DE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>atto integrativo per manutenzione centrali termiche DR Sicilia</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03743080827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERUCCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03743080827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERUCCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34438.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C0DE13FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Acqua di Sorgente in Boccioni PET per la DR Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05712111003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H2O</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12546450151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Blu Service S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02512100989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Acquaviva Italia S.p.A</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDEN SPRINGS ITALIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Emmeti Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SELLMAT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02525830804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTI ICE Societ� Cooperativa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di targhette adesive - pittogrammi (Appalto RF/224/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIWO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>952.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CVO14/S057 - Fornitura collante cat. FS 683245</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCHIMA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Siri Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04670320482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siri Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13578.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EVI14/C - Fornitura pz. 40 curca a 90° cat. 580/594605/387</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EVI14/C - Fornitura Pz. 15 “connettore circolare” cat. 578/972</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Fornitura di materiale per saldatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05974730151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALTECO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3740.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CVO14/S210 - Fornitura materiali di ricambio - cavi cat. 386/711 - 386/198</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRATOS CAVI SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNIKABEL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04963770013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>revisione di legge semestrale estintori e mezzi antincendio c/o Impianti IT Liguria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEPRIN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEPRIN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>933.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
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      <oggetto>fornitura di : UNITA’ TEMPORIZZATRICE E BASETTA PER MODIFICA VENTILAZIONE AZIONAMENTI LOC. E402A</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02025350154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMRA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>656.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2015-03-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALI DEL GM 078- APPALTO EFG14/M057</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2405.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
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      <oggetto>fornitura kit per applicazione tablet</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DCL snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2015-01-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: MATERIALE DI FERRAMENTA URGENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3527.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di: MATERIALE PER RIPARAZIONE RISCALDAMENTO REPARTI OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura kit raccorderia per cavi REC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00840270235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEINDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Interventi per ripristino funzionamento locotrattore e tornio IMC Napoli C.le</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura di sirene cat: 579945</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura apparecchi di illuminazione c/o IMC TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Fornitura di carter per sifoni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
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      <oggetto>Trasporto gasolio da Oristano a Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONNETTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di restauro capannone IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMPR. COSTR. GEOM.  DARIO ISOLA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02069470926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPR. COSTR. GEOM.  DARIO ISOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione locotrattore, manutenzione tornio e riparazione boiler elettrico in uso presso l'IMC di Napoli Centrale di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6704.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13408.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D082A198</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di riparo apparati ripetizione segnali SCMT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02031321207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03085871204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Minuetti in asseganzione ad IMC CN (091-057)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2437.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D0837A47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LAMIERA E TRAFILATO INOX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00163420540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERICAT S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di cavo di connessione, moduli canali e alimentatore Tecnost</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESSEBI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10626610017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2472.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-09-03</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione Fax Ovietti OFX 9700</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Cozzi e Banfi</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03678800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cozzi e Banfi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RESINA SILICONICA + INDURENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12124250155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOINTEC s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3843.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>analisi legionella uffici  Imp Treno E.Romagna anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579881202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNAL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Lachiver Alimenti srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARE A. srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FELSILAB SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02524350366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSTA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03670240401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARE A. srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2479.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z8D092D10E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di integrazione della segnaletica verticale nell’ ambito dell’ OMR di Napoli Campi Flegrei.-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03572970659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREMIL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura fili di rame da 8 mm e 10 mm (cat.542040 e 542041)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01831360159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFFINAZIONE E TRAFILERIA DI ARLUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831360159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFFINAZIONE E TRAFILERIA DI ARLUNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 74/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause di servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GR Bonaventura srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02835920279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR Bonaventura srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>13OMCVR011 - Fornitura materiali di ricambio - lamiere</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6650.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FSL020/13 Fornitura materiali di ricambio GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2958.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D098CC8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di mod. TV 221/S, mod. S, etichette</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06697981212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT PROGRESS  NAPOLI (NA)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUNTO GRAFICO - TRONZANO - (VC)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05838360633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANGIANO GRAFICA srl - Volla - (NA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01267680054</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERONA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02832230276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA RCS - MARGERA -(VE)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03858330966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GIARDINO GRAPHICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537201004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUINTILY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2079.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3822.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D0A32D9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura ed installazione  misure di security in biglietteria Mestre</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01595250273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSEX IMPIANTI S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02718220276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELCABLES NET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01411840281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02516730278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01880520265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIN Antifurti s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01411840281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4354.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8841.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D0A3BACE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPERIA - Manutenzione impianto climatizzazione biglietteria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01189800087</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVIERA SERVICE CENTER di Agrifoglio Matteo &amp; C. S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01189800087</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVIERA SERVICE CENTER di Agrifoglio Matteo &amp; C. S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D0A72E35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione del servizio di prelievo, carico e trasporto, recupero e/o smaltimento finale rifiuti speciali (esausti da stampa elettronica)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01379360439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTISERVICE DI FERRANTE FRANCESCO E C SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01379360439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTISERVICE DI FERRANTE FRANCESCO E C SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D0B5D480</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura pressostato cat 560732</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D0B9B9A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 per l'IMC di Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03726321213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARETHUSA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Isolatori di porcellana, Passanti, per gli elementi riscaldanti dei riscaldatori sulle carrozze dis. w.w. 1/410720 (cat. 344 022)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/A022 - Fornitura materiali di ricambio GM077 cat. 006103-006119</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01239241217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNITAL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2016.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/M052 - Fornitura materiali di ricambio GM185</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUSCO DI SUSCO GRAZIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/M002 - Fornitura 943451</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5540.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento urgente al DL di Messina per svio loc 656 008</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1008081000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1825.56</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione di ispezione di tipo “A”, ai sensi del DPR 462/01, per la verifica periodica dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche e dell’impianto di messa a terra di tutto lo stabilimento (O.M.C.) ETR di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781590235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENETA ENGINEERING S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02685010288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO NORD EST S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03751610282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERIFICHE INDUSTRIALI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03226330243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.A.C.E. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03603670286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.A.C.E. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/D03 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione generatore di codici e pc compaq Alstom</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00279107004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3943.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5436.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2291 - Fornitura materiali di ricambio - guarnizioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15664.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32105.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D0DD99B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/S006 - Fornitura di n. 80 spruzzatori a getto singolo per lavavetro cat. 921/917</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2327 - Fornitura materiali di ricambio cat. 656/821</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>29240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>70176.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Appalto EFG14/026</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3680.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D0F1E727</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00695780635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIPIERRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03433811217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEFFE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUVI FIRE ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>FIREBELL s.a.s. di ACAMPORA PASQUALE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03474470618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTILLO ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03474470618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTILLO ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2961.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D0F69353</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prelievo  e monitoraggio acqua da 15 piezometri a Bologna SDONATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2975.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di certificazione strumenti di misura necessario all’Officina Manutenzione Locomotive di Torino Orbassano e Milano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04655570010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3616.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7232.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MORALI DI ABETE 10x10x400</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01919290542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAMBELLA LEGNAMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UMBRAPELLETS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00622820546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTOBOSCHI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PAOLINI LEGNAMI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00207190543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLINI LEGNAMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento Impianto Aria Compressa presso l'IMC di Reggio Calabria e Fornitura in opera di n. 1 Compressore presso l'IMC di Paola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936720804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936720804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>27867.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>55734.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D108A81E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricondizionamento Olio Trasformatori su due locomotive (E404-646 e E404-647)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01434181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M.P. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01434181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M.P. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D1092F6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.069658</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02684420108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D109A9FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di interruttori e sonde</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8921.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17842.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 038/2014 - Servizio di riparazione di n. 2 cavalletti della Squadra Rialco dell'IMC di Trieste</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04102180264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tekno Impianti Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04102180264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tekno Impianti Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8D11C121D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S225 - Fornitura materiali in cat. FS 357851</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06899730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06899730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1312.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2625.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8D1209AFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiali urgenti GM 051</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>37000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>83997.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8D1391B0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Emissione atmosfera i027d lotto 3</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01425830351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ALFA� S.R.L.�</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235450182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAB ANALYSIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06778080017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Theolab spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03231410402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo CSA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODENA CENTRO PROVE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02242161202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIER Ingegneria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODENA CENTRO PROVE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D13BB9B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG15/E007</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03936920713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T&amp;O SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03936920713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T&amp;O SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D160C7B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITUA 100 STAFFE E 100 LAMIERE METALLICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>12062321000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIM.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12062321000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIM.IT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2832.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di restauro uffici palazzina ITR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMPR. COSTR. GEOM.  DARIO ISOLA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
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      <oggetto>Ripristino pavimentazione prossimità platea lavaggio sottocassa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DARIO  ISOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
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      <oggetto>App. 011/2014 - Atto di proroga al contratto per la fornitura di materiale elettrico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2012-09-05</dataInizio>
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      <oggetto>Appalto 0061861 - Fornitura materiali di ricambio GM 129 (578/465 connettore per sonsa PT 100)</oggetto>
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      <oggetto>Certificazione gru in dotazione ad IMC TO</oggetto>
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          <codiceFiscale>08402240017</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di ripristino funzionalità serrature, portoni, maniglioni antipanico, griglie pavimentazione vari presso l'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03551810231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.F.R. SNC DI BONFA' ALESSIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
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      <oggetto>GRIGLIE E SUPPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>EFG13/M004 - Fornitura materiali di ricambio GM 051 cat. 543/138</oggetto>
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          <codiceFiscale>10381530012</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CONNETTORI,MANOMETRO,TASTIERA OBOE</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9423.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6278.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI CATALOGO SICUTOL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANDRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02281521209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FERRAMENTA EMILIANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di mezzi di protezione individuale per saldatori.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1042.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFILATURA E RIGENERAZIONE UTENSILI PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03415190267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03415190267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E08F1368</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smaltimento rifiuti imc di livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI TAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROCORPORATION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPEDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORENS MACERI DI ABINATI LORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECUOERI FDI ABINATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05235640488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCORPORATION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>75699.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E0944DBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>atto integrativo per  autoserv. sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2613.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>stucco</oggetto>
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          <ragioneSociale>MAXICOLOR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>analisi per ricerca legionella da effettuarsi presso i locali Produzione di Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIOPROGRAMM</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura di nastro per sega - ferro/inox</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura sportello sx</oggetto>
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        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 602 (relé, contattori, regolatori flusso, sonde)</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione carrello elevatore</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1836.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura di connettori vari</oggetto>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HYPERTAC SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Hitachi Rail S.T.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>HYPERTAC SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02020940033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMES SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>6558.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>31000.92</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>App. 181/2013 - Autoservizi sostitutivi in emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02490760267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERVIAGGI di Federico Vianello &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>63421.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MANICOTTO UNI 5192 M2 RIDOTTO-3/4 X 1/2 CAT. FS 050274</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lastre PVC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GUZZARDI MATERIE PLASTICHE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711900991</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUZZARDI MATERIE PLASTICHE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>966.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1933.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E0D724E3</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>monitor diagnostica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANSALDOBREDA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02423120613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI - IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35045.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E0E46E22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di revisione generale deviatoi platea Pescara Centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10970.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z8E0E5ACC9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CONNESSIONE FLESSIBILE (GARA DNC/1037)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>531.23</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z8E0E5C160</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNI ED ESTERNI IMC TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06882420729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VS ELETTRICA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Electra srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Eurotim Soc Coop. a r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02353520733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'Elettra Impiantistica di Trivisano Luigi &amp; c. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353520733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'Elettra Impiantistica di Trivisano Luigi &amp; c. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15283.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30566.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E0F15941</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>LRN0010E - Fornitura in opera di n. 1 pressa piegatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>23000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizi  sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARA EDOARDO EREDI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01198700906</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARA EDOARDO EREDI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>925.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E0FAFD18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>targhette</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>724.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1448.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E0FBE577</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/M095 - Fornitura materiali di ricambio - tubi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667160246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1632.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3264.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E0FCDF7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>taratura strumenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>534.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8E0FD7193</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CHIAVISTELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9534.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19068.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E0FFB6FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/C - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 691/241</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03248661203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBUS Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04088760378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMER Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04088760378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMER Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3136.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6272.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B031 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 065</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3832.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7665.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria e a guasto manipolatori pneumatici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02281261202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANIBO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00124210220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALMEC SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01219170220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAMATEC SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ADM HANDLING srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01989480221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02509030603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADM HANDLING srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29955.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E103BD77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS575 servizio di analisi chimiche OMCC Voghera</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01962730188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cosmolab s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06778080017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Theolab spa</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235450182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAB ANALYSIS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PH s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01717300063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Protezione Ambientale s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Tecnologie d'Impresa srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05100520153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnologie d'Impresa srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26703.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E1090A6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE  IDROPULITRICI  A CALDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02475550543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREOLI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02475550543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREOLI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1467.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2935.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione Multifunzione Xerox C128 presso SOR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04138410370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Ufficio Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04138410370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Ufficio Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>235.32</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8E1111375</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CALZANTI E PROFILATI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00215790122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.G.R.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2380.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8E115C488</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA PULIZIA TRENO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57826.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E119F043</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>3° Atto integrativo/modificativo per servizi aggiuntivi (App.148/2014), al contratto rubrica n. 2472 del 28/02/2013 (Rif. App.054/2013), all’Atto integrativo rubrica n. 7986 del 29/07/2013 (Rif. App.150/2013) e al 2° Atto integrativo rubrica n. 10982</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02979410152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPASS GROUP ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02979410152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPASS GROUP ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E11BDB7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS608 Fornitura di licenza di utilizzo software Archimede (rischio chimico)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8E12CCB1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMESSA IN SERVIZIO MACCHINA LAVAGGIO CARRELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3953.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11859.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8E13778A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale idraulico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13389.67</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8E141198E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura ferrocid 8583</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>metalife</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01436360224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>metalife</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione pressa per scomposizione cuscinetti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Smaltimento rifiuti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANTINI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Difesa in giudizio - D. Campolo c/ TRENITALIA - Trib. RC - R.G. 3120\2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricorso ex art. 414 cpc - recupero sorte RFI/Contino Raffaele</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRNGRG71M26H501F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARNEVALI GIORGIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRNGRG71M26H501F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARNEVALI GIORGIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Oliveri Moreno vs Trenitalia SpA - Tribunale di Genova - RG n. 4344/2017 - TF: 46/2018 - Difesa in giudizio</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRLCLL37D30C773V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Camillo Paroletti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA CONTRATTUALE SEM. DITTA BAGLIONE TAXI IN EMERGENZA BACINO ASTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BLGCRL67M23A479N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGLIONE Carlo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BLGCRL67M23A479N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGLIONE Carlo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4770.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo cuscini Vetter carri soccorso DRSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI INTERRUTTORI-CONTATTORI-MICROINTERRUTTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GE POWER CONTROLS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06566820152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Honeywell S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9559.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F082994F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino delle connessioni isolate moduli AC-PR-FR del convertitore principale delle locomotive E402A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05963020150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMORESINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9697.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F082D714</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 023/2013 - manutenzione di n. 2 compressori per treno MINUETTO MD007, presso IMC TREVISO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36321.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>72642.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F08A1139</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura motocompressore Dorin</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINE MARIO DORIN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00426510483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MARIO DORIN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3186.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5964.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F08DCD2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I LOCALI RO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA EDIL 2</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA IMPRESA COSTRUZIONI SOLARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA STEFA DHIMITER COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PELAGATTI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494550492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494550492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F09067E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura ante tavolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F0909500</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga contratto lavori edili Sicilia occidentale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05911600822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Domus Tirrena srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05911600822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Domus Tirrena srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56922.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pulizia vasca e sgrigliatore acque</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03081110656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tortora Vittorio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03081110656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tortora Vittorio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE GRADINI FOSSE DA VISITA IMC MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03058020615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024650610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FO. DI. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05966221219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2106 - Fornitura raccordo curvo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione boiler spogliatoi di Verzuolo (CN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115230043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MARCHI GIOVANNI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115230043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MARCHI GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>248.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>496.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura contattore ciclatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riordino a Tarvisio carro 238542596198</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162730303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMISTAMENTO MERCI E SERVIZI INTEGRATI COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162730303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMISTAMENTO MERCI E SERVIZI INTEGRATI COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di prodotti sanitari per il 1° soccorso.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03230890711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA  SANTA RITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02509051203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia S. Anna</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01307220416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA ANTONIOLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02500071200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA  STAZIONE CENTRALE BOLOGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03767650710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTOPEDIA LANDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02509051203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia S. Anna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5798.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIORDINO PRESSA PIEGATRICE E CESOIA OLEODINAMICA OMAG PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08120489060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.VI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08120489060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.VI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22698.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tubi in Rame per modifica CLIMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6975.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>adeguamento impianto elettrico e strutturale per ottenimento CPI 1°fase: la messa in sicurezza magazzino, platea di lavaggio e opere accessorie presso l'IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03324390610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINELECTRIC s.a.s. di Domenico Nappo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03324390610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINELECTRIC s.a.s. di Domenico Nappo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63380.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F0B6D9D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ARRREDAMENTI COMPLETI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di grembiuli di carenatura frontale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 098 (scheda bus, alimentatore 3U, citofono HK, display laterale per apparati di sonorizzazione)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2215 - Fornitura scatole per commutatori pz 530</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale># CF 429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MEC.EL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># CF 429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MEC.EL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPOSTAMENTO GDM PER DR MARCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB110/13 - Fornitura materiali di ricambio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5968.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>11480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Kit generi di conforto per Assistenza Clienti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMGSLV66E45D458F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRIANZA CAFF�</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01807240120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argentia Prodotti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>46758.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONZA - Manutenzione impianto anti intrusione biglietteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2270 - Fornitura tubi rame ricotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Montagna s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00911880185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Montagna s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura striscianti del GM 021-690 GA RBO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06816561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FERROVIARIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01649900154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUNK ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4006.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59353.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8F0DEE1B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio disinstallazione apparecchiature di stazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9950.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio Adeguamento supporto motore ETR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288480241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNDES Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03288480241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNDES Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F0EA11A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio pubblicità aeroporto Cagliari-Elmas</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01960070926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.G.AER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01960070926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.G.AER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F0F499F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 070 (telaio box 78 poli) GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>55220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F0F94FEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG14/046</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F0FB0921</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"RIPARAZIONE PORTELLONE GENERATORE ""FERROLI"" C/O  STABILIMENTO OMCL FOLIGNO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.A.RI.CO. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03084930548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.RI.CO. SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F0FB1AC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SABBIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01840170185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABBIE SATAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137400188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VA.GA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00171800246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SILICEA VENETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00165200049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBELCO ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492260797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALCITALIA SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01840170185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABBIE SATAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F0FB7014</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione del servizio organizzazione coffee break</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione Grand Hotel Salerno 2014 - 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>"CHCRCC56M16A484Q"</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"Grand Hotel Salerno "</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>"CHCRCC56M16A484Q"</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"Grand Hotel Salerno "</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z8F0FE2254</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione compressori cat. 367145</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z8F1004669</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 054/170  APPALTO  EFG14/M043</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10434.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F100DB71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spurgo pozzetti rete fognaria serbatoi reflui e valvole d'aspirazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03175510969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03175510969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29041.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8F102E21C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavoro di rimozione carroponte IMC Sulmona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D.G. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513980688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.G. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8190.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z8F105D126</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smontaggio e montaggio n. 9 container in IMC ETR Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AMES S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751780651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMES S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F10B7466</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/D38 - Fornitura materiali di ricambio – Connettori volanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>909.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8F10F3156</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di revisione binde e cuscini di sollevamento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02101760045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01235060066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA PAROLDI GIUSEPPE &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00200288207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLIFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02183000035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FALCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02073990018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STROPS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F11042E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Nr 3 Alimentatori DC Regolabile Volt a Amp - Switching IMC Bologna San Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02757190364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.B.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11339090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELSY Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02915100362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00673770244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROWAN ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02427510249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALA ENGINEERING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02757190364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.B.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F110CB2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GUARNIZIONI (T822/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06865411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A-TECHNOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170220178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.I. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2065.26</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-03-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura gilet ad alta visibilità personalizzati</oggetto>
      <sceltaContraente>null-PROCEDURA NEGOZIATA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Pubblicarrello</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABC Promotion</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>AFFILATURA UTENSILI PER TORNI E FRESE</oggetto>
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          <ragioneSociale>C.A.U.B.SNC di BATORI PIETRO $ ROSE</ragioneSociale>
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      <oggetto>LRN14/E Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 434/707</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>415.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-04</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMP.CLIMA DEI ROTABILI IN ASSET ALLA DR LAZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>38881.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
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      <oggetto>noleggio sala c/o Firenze Fiere SpA per incontro personale AGMDDT</oggetto>
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          <codiceFiscale>4933280481</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-16</dataInizio>
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      <oggetto>TRASPORTO VIAGGIATORI A MEZZO AUTOBUS DELLA LINEA IN CONCESSIONE DELLA REGIONE MARCHE TRATTA ASCOLI P. - SAN BENEDETTO DEL T. DER DR MARCHE</oggetto>
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      <oggetto>RICALIBRAZIONE N. 3 SERBATOI PRESSO IMC TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAIS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>Realizzo sistema controllo accessi su cancelli pedonali Impianti  Cagliari.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fornitura di materiale idraulico_2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-09-13</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.295-12 - Manutenzione e modifica plafoniere di emergenza capannone Parco Formazione Treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Electroteam s.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSEVERAZIONE MODIFICHE AL SISTEMA DI LATERALIZZAZIONE APERTURA PORTE ROTABILI OeBB</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITALCERTIFER S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05127870482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCERTIFER S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tinteggiatura due locali al Fabbricato Fascio Arrivi nello Scalo di Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D'ORAZIO ROSSANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01247690058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORAZIO ROSSANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi urgenti di manutenzione per il ripristino, l'adeguamento ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e locali ubicati presso il fabbricato ex viaggiante di Caserta, il posto a terra deviatori all'intern</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07833610632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRPA SRL - COSTRUZIONI GENERALI VIRPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03058861216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL FERGI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05033931212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.CO. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00262691215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI DATO CIRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07833610632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRPA SRL - COSTRUZIONI GENERALI VIRPA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9008771DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTO SERVIZIO FIAT MULTIPLA TARAGATA BZ654GA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01452070996</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA FIUMARA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01452070996</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA FIUMARA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta preventivo n.9 contabanconote Lazio-Umbria Safescan</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03558340406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Securitaly s.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione e taratura con certificazione di strumenti AMPA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1920.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LAMPADE-CONTATTORE-RELE'</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cilindri Univer e Testate anteriori complete di guarnizionme in viton per cilindri Univer - G056d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02423850342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02423850342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SERBATOIO CON FILTRO PER IMPIANTO DEPURAZIONE IMC GENOVA RIVAROLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>I.S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04216780157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di carenature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura scrocco rinforzato cat. 580/432</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1070.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cat. fs 924620 - tubi flessibili in gomma</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STRIP DI PROTEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03790401214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M.C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03790401214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M.C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 140/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02216410262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRARO &amp; TOMASELLA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02216410262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRARO &amp; TOMASELLA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6988.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z900ABC0B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione telaini ferroviari cat 625129, 625130,625080 imc napoli c.le imc palermo , imc savona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07278650630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOVER s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07278650630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOVER s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z900ACFA77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FILTRO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z900AE47D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 068 (scheda cimp, scheda 24vcc per pannello di sgancio)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z900B21C4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA  MOLTIPLICATORE DI COPPIA MP 300.300 MULTIPOWER E 3/4-U-1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z900B90800</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di riqualifica funzionale e messa in sicurezza degli ambienti interessanti il fabbricato mensa e gli uffici I.T.A. e sistemazione tratti del piazzale e opere accessorie presso l'IMC di Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMSNNT65H53B990I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMSNNT65H53B990I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13708.30</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z900BB592F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi  ditta Comazzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAZZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAZZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32311.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z900BD3C8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Asportazione carogna e disinfezione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06015950634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06015950634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z900BE3E6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa a norma del serbatoio di gasolio per autotrazione stazione Ventimiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01052480082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONELLO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01052480082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONELLO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z900C147EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura anticogelante</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08997550010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAZZETTI FLUIDS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01536600586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHELLI TITO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00148250061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESTIANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02739241210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDOIL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>101.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z900C2FA47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PR/VI - Fornitura di n. 16 pilottine complete 24 VCC cat. 362/095 e n. 10 piattelli ritegno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00178990362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVAZZUTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z900C3A8CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 034/2013 - sostituzione delle linee salvavita per l'accesso all'imperiale delle carrozze presso il capannone sett. veicoli dell'IMC di Trieste</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04102180264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tekno Impianti Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03260060169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY BUILDING SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03286280163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMAIN  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01068360252</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO  SAFETY SISTEM   SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02455680302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEE VITA  FRIULI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01068360252</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO  SAFETY SISTEM   SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26747.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53494.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z900C4A5C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00925230153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01178210488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGAMMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04609450632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5929.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z900C79DA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/A029 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti GM914</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03486180718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03486180718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20615.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z900CAD14C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 10.000 targhette tonde di cui 5.000 di colore bianco, e 5.000 di colore verde in materiale plastico flessibile, colorate da entrambi i lati e scrivibili con pennarelli indelebili, spess. 0,25 mm., Ø 76 mm, con foro da 4 mm distante 1 cm</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02196340547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONE GRAFICA 97 - S.R.L. -</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00563130715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GRAFICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338960719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERTECNICA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07145691007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTOSTAMPA TIPOGRAFIA DI A.Giuzio e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDIATEC s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03620370712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE GITTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02255620714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIATEC s.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 070 (motorino tergicristallo DX-SX)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01526160278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA AUTOCAR LAGUNA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197420548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BELLIZZ SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi urgenti di spurgo impianto fognario IMC ETR Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECOLOGIA ESPOSITO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03813611211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGIA ESPOSITO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di gruppo elettrovalvole (Appalto RF/202)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EB014/F - fornitura materiali di ricambio GM 124 cat. 973096 motore 24V</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490870367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAM</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10400.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2293 - Fornitura materiali cat. 683/576 (m 300)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMPEROMETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEW MATEX</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07992780150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4214.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9212.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z900DE4AFB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG14/E013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01998620049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artigo S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03486180718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01998620049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artigo S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z900E20304</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lampada fluorescente e supporto completo (Appalto RF/215/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>842.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2076.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>gara per attività di manutenzione distributore prato</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11299.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z900E64742</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi bacino Aosta 01/04/2014-31/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Taxi ATNC Consorzio VDA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Vesan Romano ncc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.T.A</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Taxi ATNC Consorzio VDA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>supporti, perno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Promec S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OCAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASAGRANDE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00908740152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Atlas Copco Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4569.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>sostituzione WC Compatto revisionato Minuetto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2356.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>SCATOLE DA ARCHIVIO PER DR MARCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00179030424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO SCATOLIFICIO MENGONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>270.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione cancello ingresso Milano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CNA14/O046 - cat. 280065-280066-280432</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.527935</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Rifacimento rete idrica IMC RC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936720804</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-12</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>"Fornitura di valvole automatiche catalogo NAC Italia con codici vari (attacchi M e F da 3/8"" e da 1/2""), e innesti catalogo NAC Italia con codici vari per OMCL Verona_rif_appalto n.2014-OMCVR-MMIA028."</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
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      <oggetto>CVO14/S201 - Fornitura filtro cat. FS 370765</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZIO TAXI PERSONALE FS E IN CASO CRITICITA' VIAGGIATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>16900.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9011962A2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di un blocco batterie da trazione per carrello elevatore Cesab Compact 300 per IMC di Napoli C.le</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE SIO ANTONIO E DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SABA s.a.a.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SMA ACCUMULATORI srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G&amp;G SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>catering Firenze Vendita Indiretta  Trenitalia-Aziende Clienti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00542650486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caffè Giacosa S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00542650486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caffè Giacosa S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione muta di cavallette</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>1934.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di analisi dati illuminotecnici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMQ S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMQ S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione auto di servizio Fiat Doblò</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIUNTA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02237450800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ritiro e smaltimento toner esausti biglietterie ed uffici VDCS centro nord</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02287851204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI SPECIALTRASPORTI Via Labriola, 2/4  40010 SALA BOLOGNESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02287851204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI SPECIALTRASPORTI Via Labriola, 2/4  40010 SALA BOLOGNESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6380.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2499.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2499.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTO ASSORBENTE PER LIQUIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1760.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga servizio di manutenzione ordinaria distributori di gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO MANUTENTIVO SU TORNIO IN FOSSA SAFOP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02258580972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1611.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3223.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9016AB101</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione straordinaria biglietterie e sale sosta della DR Abruzzo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01972520694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P. &amp; P. Global Service S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>B.D. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01001310661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zappa Benedetto S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00121080667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.I.C. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01424820510</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Niccheri Tito srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01972520694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P. &amp; P. Global Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9127.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10687.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9018AABEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi in emergenza bacino  Bussoleno 2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803090016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bellando tours s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803090016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bellando tours s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2014.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z901C63067</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di ristorazione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04207001001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERSERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04207001001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERSERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1043248.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z91078900A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Coperte per gestione emergenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03342820044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alba Trade srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03342820044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alba Trade srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z91082514B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS420 - Fornitura di ricambi Larius</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Color Box Center</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08487170014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avia s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01718500182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Euroservice</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08757190015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamma Color</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLSGPP59T03F335A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPS Sales</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Color Box Center</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1735.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3352.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9108269CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione programmata e 3 responsabile Centrale Termica IMC Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSISTENZA TERMOTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTEL DI G. IACONO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GESA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02987061211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>135951001 -  Fornitura materiali di ricambio cat. 545/611</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Kit Coperchio e Sensore Doppio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di contatti fissi e mobili del GM 128 per gli impianti della DPR di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00504760018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL Giovanni Paolo S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9208.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-03-13</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RAPPORTO DI PROVA MISURA GEOMETRIA BINARIO PER DR MARCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05127870482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCERTIFER S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-22</dataInizio>
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      <oggetto>servizio bus sostitutivi vda 1 1 2013 al 31 03 13 Autonoleggi VdA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Autonoleggi VDA</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rigenerazione Toner e Cartucce e smaltimento vuoti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MA.BA S.n.c. di Marchiori F. &amp; Manca M.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02814420275</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione e conduzione centrale termica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Idrotermica di Langella Domenico e C. snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04416120634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idrotermica di Langella Domenico e C. snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10424.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2085 PUBBLICAZIONE SU LA REPUBBLICA ED MILANO E LOMBARDIA AVVISO DI GARA REVISIONE CLIMATIZZAZIONI VOGHERA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1305.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF14/2013-Fornitura di materiale vario di9 ricambio-cat.683691</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08000000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura pulsante lavabo e water</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04259170159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Connex Italiana Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01433880471</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>03653640262</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2475.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9109AFF6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di consumo appartenente al GM 910</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39570.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9109CFD47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricambi per granigliatrice OMSG - G115d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00690780150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMSG - OFFICINE MECCANICHE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00690780150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMSG - OFFICINE MECCANICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4498.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9109DD014</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>inserti - viti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>614.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9109EAAB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura assieme scatola amplificatore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08679140155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIST ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00974050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alisea srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9109ECD0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2143 - Fornitura anelli O-RING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02963700170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02963700170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB54/13 - Fornitura materiali di ricambio - schede piastrine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02271980225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA ELECTRONICS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02271980225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA ELECTRONICS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3680.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9109FAE8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura motore elettrico del GM 734 - cat. 562450</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z910A35008</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TESTINE CON VITE SENZA FINE CAT. FS 602012</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203530217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751130402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SALFEP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z910A42CA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura categ. del GM 031 S/I (mezzocristalli temperati, cristalli doppio isolante, vetro porta, cristallo fisso)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00882330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104450812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRUSA GIACOMO &amp; PIETRO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104450812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRUSA GIACOMO &amp; PIETRO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26088.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z910A5C96A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE SU GURI DEL BANDO DI GARA PROT.D.P.N-I./P.M.A.&amp;C.P./Gara5051782 del 30/05/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z910AA6DBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Erogazione kit di generi di conforto ai clienti dei treni DPNI in ritardo nella stazione di Potenza C.le</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273050763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRAL STATION CAFFE' DI DE NOVELLIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273050763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRAL STATION CAFFE' DI DE NOVELLIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9898.14</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z910AAE170</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRIESTE - 04/07/2013, sostituzione con bus treno IC 734</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01056190323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SNC di Delbello Romano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01056190323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SNC di Delbello Romano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3090.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z910B1EE7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi biennale personale di servizio Impianto Treno Adriatica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02135050421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATINA SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02135050421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATINA SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z910B597CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimozione serbatoio gasolio della Centrale Termica dell'IMC di Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO VITALE IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03726870615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRO COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03058020615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05966221219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03058020615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z910B90845</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura particolari in materiale metallico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03393330232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02216470845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIVELEY TRANSPORTATION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6860.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z910BDCDEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE LAVABI SERVIZI IGIENICI ADIACENTI REPARTO ELETTRICISTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09451560016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIWORK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09451560016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIWORK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z910BF39B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>accoppiatori automatici di smistamento per locomotive D.146</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3026.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione compressori cat FS 367145 IMC Ancona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20960.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z910C5FF28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione attrezzatura ufficio e fornitura accessori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RNAMRA40E07B410L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIONI MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RNAMRA40E07B410L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIONI MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10041.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z910C6BA6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Treccia di messa a terra</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07655220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00240810036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07655220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>728.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z910CC9590</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura etichette del GM 177</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6072.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z910CE1DC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>montaggio pneumatici auto BP916VP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02694470341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA TARGA PARMA DI ABLONDI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02694470341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA TARGA PARMA DI ABLONDI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z910CE23A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura salgemma industriale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02068270467</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIGLIOLI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188420019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sadep Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07917570017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIKANIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02702600103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAIOLO &amp; CAUSA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07752500012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.RE.T. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02068270467</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIGLIOLI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z910E03F4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura BIG BAG pratica H036a</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04895300012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB imballaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12096530154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AER ATTIVIT� ECOLOGICHE RIUNITE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03256530266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.RI.SAC. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00293290177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00719720351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saccheria reggiana s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00719720351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saccheria reggiana s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z910E1BFA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Telefoni DECT Gigaset SL610H Pro e Headset ZX300_auricolare a filo relativo per OMCL Verona rif_app_n.2013-OMCVR-MMIA0042.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772170247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAICOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11890641001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06378390014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSISI AS ITC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01220581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE  BORGHINI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OMEGA srl  - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LBM ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMTEL SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438210237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMEGA srl  - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4947.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9894.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2323 - Fornitura materiali di ricambio cat. 560/567</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01186110480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CECCHI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIORETTI F.LLI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Mollificio Borroni s.r.l</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MOLLIFICIO F.LLI BALLOTTA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00275010429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORETTI F.LLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Forniture di materiale per rotabili di DPR – Materiali vari - G.M. 021 e 142 - G.A. RBO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FISME Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01066140151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISME Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4256.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11272.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto plantari ortopedici per verificatore di Novara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Maristella srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10833430019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maristella srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CONDIZIONATORI UFFICI BINARIO N. 06 C/O OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale elettrico vario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>569.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2441.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 80 pallets EU 120x80 cm e di n° 100 pallets EU 60x80 cm, per OMCL Verona, rif_appalto n.2014-OMCVR-MMAG002.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00343120267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERO DELLA VALENTINA &amp; C SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di colori, vernici e componenti induritori (Appalto AF/271)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03857110278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET COATINGS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01946071204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVERCOLOR BOLOGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03768710158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORAUTO SNC DI ALFONSI RENATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00053140323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE COLORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02063510230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE COLOR di Egione Oreste</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03857110278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET COATINGS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2518.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5036.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>posa in opera tappeto in gomma navale e manutenzione pareti ritirate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05992181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italver srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05992181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italver srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>37200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di componenti elettronici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z911093A4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.536654</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02684420108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9110A55A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GENOVA 13/07/2014 - Trasporto con bus viaggatori IC 676</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00333070100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viaggi e Turismo Tigullio snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00503100091</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00333070100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viaggi e Turismo Tigullio snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00503100091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>erreviaggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1829.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3659.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F - Fornitura materiali di ricambio - atto integrativo (OdA 2300078749)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>semicollare e distanziale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1620.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riordini/trasbordi carri merci a Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05195470652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sit Rail</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05195470652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sit Rail</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2484.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contenitori in lamiera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7803.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15607.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA BIGLIETTI BIG PER DR MARCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GSTPLA54B11D472E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGOSTINELLI GRAFICHE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GSTPLA54B11D472E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGOSTINELLI GRAFICHE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2308.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z91133A113</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE AUTO DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0000000011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PISCITELLI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>000000009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROFALO ANTONIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEROLA DOMENICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINA DI DE ROSA RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14112.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z911350ADE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA CON CERTIFIOCATO ACCCREDIA DI 2 STRUMENTI DI MISURA PRIMARI APP. SMIA010-15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09280900151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAHLWILLE UTENSILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z91136E760</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale idropulitrice i011g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140610403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.A.I. Soc. Coop Cons. p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01665420400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.R. Pneumatic Center S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00656800414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI TENOX di TENTI ELISEO &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00339120404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA PAGLIERANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03269960401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROM,F.lli CECCAROLI E GIORGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03337750404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA  MUCCIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00656800414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI TENOX di TENTI ELISEO &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>installazione di protezione perimetrale anti intrusione presso l'IMC di Napoli centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21675.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9113EF648</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale vario tipo ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39017.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9114E959D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>bonifica n° 3 serbatoi IMC roma smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03605181001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nieco SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03605181001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nieco SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9315.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione BATTERIA TROYAN 6V - 350AH L16G</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>371.77</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9117F4D2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bus per Gestione Emergenze da Criticità Circolazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavo miniaturizzato 383/313</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13264171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HITACHI RAIL ITALY S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13264171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HITACHI RAIL ITALY S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2556.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10365.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di heli-coil cat FS 047/986</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rifacimento tabelle di taratura serbatoi gasolio depositi  di Cagliari e Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione Tornio in fossa  Hegenscheidt</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-11</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di piastrine CAT. FS 690/697</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-09-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1590.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bus sostitutivi 12/11/2012 Grosseto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARZILLIBUS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01196640534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARZILLIBUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-11-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6390.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente ai GM 048-072</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
        <partecipante>
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          <codiceFiscale>05725011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERIORS CONSULTING</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00091930420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZERINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z92085C206</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di particolari in legno per revisione riduttori locomotive E405</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02179120239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA PERBELLINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02179120239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA PERBELLINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1540.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z92092A648</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS - pressostato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2939.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5878.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z920962B55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verniciatura braccioli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9917.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z92097AAB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali vari Gruppo Merci 020  e Gruppo Merci 101</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00490870367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099070474</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDMEC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06787741005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01812480695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUNKELD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01434150064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812480695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUNKELD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06787741005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30145.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Olio per prova pompe iniezioni - G068a</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00122370406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA ROSA RENZO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00160000477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAROIL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00605110402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PETROLI BARONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SHELL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TUBI E CONNESSIONI IN GOMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA CON ACCREDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GUAINA ARMATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI INTERRUTTORE, CAPICORDA, LAMPADE , TASTO, PRESE RAOI E LAMPADA FLUORESCENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>B.M.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01431810835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA s.n.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Giunti elastici per rotabili ferroviari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07971970012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.C. di Cappero Marcello</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di MEZZI RIPARI IN GHISA DELLE BOCCAPORTE DEI FORNI DELLE LOCOMOTIVE A VAPORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01900290568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDERIE BELLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>CONTRATTO AUT SOSTITUTIVI ORSOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08010130014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Orsola</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3664.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FLESSIBILE-RULLO-PERNO-BUSSOLA-CONTROBLOCCHETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>714.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di n. 224 caricabatterie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12072891000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2D sas di Massimo della Pietra</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12072891000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2D sas di Massimo della Pietra</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15080.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13M042 - Fornitura materiali di ricambio GM 021 cat. 478/697 542/072</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37460.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z920B97850</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>piastrine pe molle sedute</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01248751214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248751214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z920B9A760</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PROFILATI IN ACCIAIO DI VARIE MISURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2181.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4362.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z920BCB8BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione galleggiante serbatoio acqua imc di livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01321500496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnospurghi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01321500496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnospurghi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z920BE6146</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/1219 - Fornitura materiali di ricambio FS cat. 677986</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2010.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z920C25B00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento serbatoio idrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03653640262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIRAIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03653640262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIRAIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5556.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11112.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z920C2F6E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GUARNIZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.M.I. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIAD SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BOURSIER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05084600724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03329990638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOURSIER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02170220178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.I. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z920C397B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura convertitori del GM 013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02186310237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34692.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z920D404EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione Urgente alle Auto di servizio Panda Targato CE 613 MV + Ulisse Targato AN 874 AH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04470090632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTIELLO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04470090632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTIELLO LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1733.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3468.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z920DA7CEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2286 - Fornitura detergente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10660.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z920DF4E5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>deratizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00189390271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Portabagagli Multiservice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00189390271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Portabagagli Multiservice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z920E5D224</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LVR14/S - Atto Integrativo e Modificativo al Contratto 12729/2013 inerente il Servizio di rimozione, fornitura ed applicazione staffe anti serpeggio per telai carrelli Locomotive E652 con controlli CND finali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z920EEE7D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pressostati tipo AMOT (Appalto AF/263)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05865390156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03005850965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DSF TECNOLOGIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05865390156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z920F656E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione annuale 27 avvolgitori anticaduta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06062040156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Astra S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06062040156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Astra S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z920F6D36C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RELE' DI TENSIONE (SML806)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07992780150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05599730966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBA ELETTRONICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05599730966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBA ELETTRONICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8136.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16272.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z920F8EAC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FINESTRA LATERALE COMPARTO ETR-460-470-480  CAT. 691569 (MDM/035)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3736.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8498.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/C - Servizio relativo alle “Operazioni preliminari di rimozione e smaltimento di rifiuti di tipo organico all’interno di una carrozza ferroviaria, vandalizzata, posta presso l’impianto IMC Trenitalia di Terni e successivo lavaggio generale inte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00282020379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI STAZIONE CENT...</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00282020379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI STAZIONE CENT...</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3340.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z92106A1D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione n. 3 impianti di condizionamento cat fs 982477 e di n. 87 centraline elettropneumatiche cat fs 349020 (GM 662-072) GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28780.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z92107E26E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H112V  Mantenimento in efficienza portoni industriali automatici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>3524.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione 6 motori elettr. cat. 370070/1 - Induttanze cat. 315091/1 Centralina cat. 349020 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3860.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di trasporto acqua per riempimento locomotiva a Vapore presso la Stazione di Porretta Terme</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03372861207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autospurghi Venturi Raffaele Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03372861207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autospurghi Venturi Raffaele Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>672.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Hotel per criticità di circolazione treni staz. Lecce (Hotel Cappello)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPPTRN54P43E506W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL CAPPELLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPPTRN54P43E506W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL CAPPELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tessuto resinato elasticizzato cat.610690 per l'IMc di Bolzano (GM 033)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: MATERIALE IDRAULICO E VARIO PER RIPARAZIONI E GESTIONE IMPIANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2722.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5444.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto manutenzione depuratore imc li</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8930.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CAVO UNIPOLARE IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902560044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siecab s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902560044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siecab s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9214A663B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: N. 1 ESAGONATRICE A TRAZIONE OLEOPNEUMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4808.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z92152B3E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi elettrici cat 057/631, 605/346</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5535.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z921F71D73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione impianti di clima</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03143670242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMATIKA di Zuanetto Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03143670242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMATIKA di Zuanetto Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5355.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5355.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z93082928B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CAPOCORDA CEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03270240546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01153370547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCCIOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00695910547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEF S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMEP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMEP S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2922.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SPORTELLO SX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05154100829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMS  SCHILLACI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>474.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di analisi acque meteoriche dell'OMCL comprensive del prelievo dei campioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02654990239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lachiver s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02654990239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lachiver s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>messa in sicurezza capannone denominato pezzi grossi</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL 2</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SIMAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MC COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01300020490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA STEFA DHIMITER COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA IMPRESA COSTRUZIONI SOLARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01300020490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA STEFA DHIMITER COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39856.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Detergente disincrostante acido per vetri - G023z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03184710402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurochemi  srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Connettori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07655220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04325000158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFEISTERER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3071.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cialde caffè Lavazza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Chicchecaff� srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01756980510</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chicchecaff� srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9308EFC3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riparazione distributori gasolio To e No</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2792.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2792.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z93099F062</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino funzionale telo veloce DYNACO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03327470963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE GONZAGA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03327470963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE GONZAGA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 047</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00090870692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00090870692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63436.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9309E454B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951020 - Fornitura diaframma isolante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9309E6D7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0065 - Fornitura materiale di ricambio cat. 951/265-266-271</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z930A9BFC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza tecnica ai PIANI FINANZIATI FONDIMPRESA ID 86180 (Formazione Tutor dell'Apprendimentp)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OLI E GRASSI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01841620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05179190011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCHS LUBRICANTI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9767.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15068.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Filtri tipo EVERPURE 4DC 1M1421 EV9601-46 per refrigeratori punto d'uso - G173d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03457940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DM EUROPE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03457940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DM EUROPE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>di revisione e riparazione automezzo di proprietà Trenitalia BP947FF necessario all’OMV di Milano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi chimichimiche fisiche liquidi depuratore - G200g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gruppo CSA  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03231410402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo CSA  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONEGLIANO, PORTOGRUARO, ROVIGO e TREVISO - Manutenzione impianti anti intrusione delle biglietterie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GHIN Antifurti s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01880520265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIN Antifurti s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali s/n del GM 097</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>richiesta preventivo nuovo condizionatore più manutenzione/pulizia/cambio filtri per altro condizionatore bigl.Latina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DCRZCR72M24H501C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DZC (Di Cristofaro Zaccaria)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LFFFRZ69M20H501V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Loffreda Fabrizio Impianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ribatti fabio Impianti elettrici</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Allestimento Stand BMT 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02265550166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sana Allestimenti S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02265550166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sana Allestimenti S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z930BDF7A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione pneumatici fiat panda dell'IMC di Napoli C.F.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05973921215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARNO MOTORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05973921215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARNO MOTORS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>564.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z930CCD3DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gestione emergenze con generi di conforto Romagna</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z930D354B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TUBI E CONNESSIONE (SML743)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04225450156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDAT S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04225450156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDAT S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9260.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z930D4BF7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino funzionamento n.2 quadri elettrici nel capannone rialzo dell'IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03324390610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINELECTRIC s.a.s. di Domenico Nappo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03324390610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINELECTRIC s.a.s. di Domenico Nappo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z930DC8ABC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GUARNIZIONI VARIE (SML762)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03329990638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOURSIER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00170180277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARLAT SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>161.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione cat. 924/759-380/515-363/840/908-924/513-367/589-369/160 dei GM 124-611-171  GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28684.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>materiali di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOURSIER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3224.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI IMPERMEABILIZZANTE - ROTOLO BIADESIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906520026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMAT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>254.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
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      <oggetto>EFG14/S020 - Fornitura materiali di ricambio GM 070</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI URGENTI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4881.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura serbatoi GM 184-185   GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00457890010</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00475820015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANAVERA E AUDI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05872940720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUSCO DI SUSCO GRAZIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE E REVISIONE FIAT DUCATO BG599RH, CAMION CF826SH, CAMION BB159BT PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI MORICHI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00856360425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MORICHI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1152.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2304.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>motopompa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE - ROMA - (RM)</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE - ROMA - (RM)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>283.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>566.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG14/E050</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z931059089</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/C - Richiesta rilascio validazione compatibilità alla circolazione di carri sulle infrastrutture delle Ferrovie Olandesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>VATNL8028638</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>LLOYD'S REGISTER NEDERLAND B.V.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>VATNL8028638</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>LLOYD'S REGISTER NEDERLAND B.V.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19400.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9310ECE68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C187 -. Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 934/101</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEIRA ELETTRONICA INDUSTRIALE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782680155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIRA ELETTRONICA INDUSTRIALE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24460.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>manutenzione strumenti di misurazione gas</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>846.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>HOTEL SIRIO REGGIO CALABRIA . CONV. PER RIPROTEZIONE CLIENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRNGPP44T01H224W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL RESIDENCE SIRIO di Granato Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRNGPP44T01H224W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL RESIDENCE SIRIO di Granato Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.200 unità categorico 459725</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>17500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>35000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Appalto EFG14/E074</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>22500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO TAXI IN EMERGENZA BACINO ARONA DITTA BARENGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNNGL90R27F952E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARENGO ANGELO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNNGL90R27F952E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARENGO ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>752.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>elettrovalvole i001g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00955360391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA LUGHESE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00976170399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA adriatica</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01216530392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnut Snc di Nori Riccardo &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02522520408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENGHINI FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di elettrodi Lastek</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11743.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di selle in legno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Casolla Legno</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02220090225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casolla Legno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5308.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e installazione scale di accesso ai camini imc li</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>10450.50</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura in opera di link radio presso  IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1458.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DPI (mantelline per caschi + magliette XXXlL)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00293780540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANIFATTURE VIGNOLA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00293780540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANIFATTURE VIGNOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>344.10</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9316DD5CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione Simai</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00887960151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00887960151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2562.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z931D0681F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali del lotto DPR Campania 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>12823.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12823.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z931F89056</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  di un gruppo erogatore Urea per rifornitura ATR  365</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00673621207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUMAK</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1122.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9323E061E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fiere, google adwords, stampa, famtrip</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>FR07412545428</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>APG FRANCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>FR07412545428</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>APG FRANCE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9407800B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzaggio pressa Breda per nuove lavorazioni c/o OMCL Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288480241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNDES Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03288480241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNDES Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z94079A943</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale pneumatico per la riqualificazione delle attrezzature di officina utilizzate per la revisione degli impianti di climatizzazione delle locomotive e delle carrozze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01415510518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIGAM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01415510518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIGAM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2201.12</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FS408 - Servizio di raccolta trasporto recupero e/o smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Magi s.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IN FERRO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOLT DI STEFANO PALMESE</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>filtri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TROX ITALIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>App. TS 002/2013 - fornitura di materiali gomma/plastica vari  (plexiglass, gomma,sacchi plastica, guarnizioni ecc)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI NASTRI ADESIVI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI ACCOPPIATORE-RELE'-INDICATORI PRESSIONE-CAPICORDA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
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      <cig>Z9408E89CC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONNESSIONI FLESSIBILI E INNESTI PER LOCO E402B</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PERNO CAM LOCK E KIT ATTREZZI MUSETTO</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TS &amp; T Srl</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ASPIRANTE TORNIO "GIANA" UTILIZZATO PER LA LAVORAZIONE COLLETTORI (RAME/MICA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AIRTECO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02248610541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRTECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z9409DD6C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Motore elettrico ed elettropompa - G120g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03269960401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROM,F.lli CECCAROLI E GIORGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFORMITA' TRATTORINO CESAB TRAC E RELAZIONE TECNICA PER TRAINO RIMORCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BNCDND49L28D745U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCONI EDMONDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>D18/2160 - Fornitura materiale cavo per la frenatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02132320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>5943/599700 - Fornitura materiali di ricambio  FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura inserti per tornio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00750020158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Revisione carrello trasbordatore - G169d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>La vori di pitturazione ed opere edili connesse nei locali della biglietteria di Aversa.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03769831219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLUMINIO 2000</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2199 - Fornitura viti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Pulizia in corso di viaggio treni DRP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>La Lucente spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00252370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Lucente spa</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23825.76</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z940C55F2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE  SENSORE OTTICO PER IL MAGZZINO FERMAG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01073910422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>General Impianti s.r.l. a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01073910422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>General Impianti s.r.l. a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4361.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8722.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z940CFD6CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio bus</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03381420169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Travel &amp; Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03381420169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Travel &amp; Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2805.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z940D4F5AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pittogrammi Ingresso Consigliato per Intero Treno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z940D6FA62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura connettore maschio (pz 100) cat. 577/965</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3692.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z940D92845</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di kit ruote per piattaforme pneumatiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01020390728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATMEC di DIFINO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01020390728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATMEC di DIFINO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z940DBE83F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di amministrazione, contabilità e tesoreria per il triennio 2014-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>43094392.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z940DC531E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI DITTA NUOVA BECCARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00165740044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA BECCARIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165740044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA BECCARIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4409.96</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z940DFF78B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura guarnizioni cod. SBU1000022 per revisione GPA locomotori E464, per OMCL Verona, rif_app_n.2014-OMCVR-MROT003.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z940E345B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione capannone Imc Pescara e Sulmona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01912240668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.D. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01912240668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.D. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1859.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z940E372CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione stampante HP Laserjet per l'UMR CT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>667.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z940EA721B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemzione capannone TD e area adiacente il binario 1 IMC Novara a Regolarizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401840036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edil Coppola &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401840036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edil Coppola &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z940ED602A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto maestranze</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01158230639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA PENNA TRASPORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01307921211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 GI S. r. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00409910635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MERIDIONALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04135480632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRANTE TURISMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01178250658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CABA di palumbo G &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01361971219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI STASIO M.e A. &amp; C.SAS AUTORSERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01158230639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA PENNA TRASPORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z940F0F4E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Decorativo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2030.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4060.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z940F256DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C048 - Fornitura materiale di ricambio - molla</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2056.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4112.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z940F33A52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/F - Atto Modificativo Integrativo al Contratto n. 18243 del 17/12/2010 (SAP 6500000809) per l’affidamento in appalto del servizio di revisione porte di salita passeggeri e macchinisti</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20243.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z940FADE5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento sistema di video sorveglianza e citofonici, nonchè sistemi di allarmi in alcuni impianti di competenza: San Severo-Caserta-Aversa-Benevento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z940FB0C70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RdP per l’affidamento della Fornitura di Capicorda e Fascette (GM051)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00925230153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24873.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41316.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z94100F54D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione cassone convertitore Seira  cat 380 897</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782680155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIRA ELETTRONICA INDUSTRIALE srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782680155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIRA ELETTRONICA INDUSTRIALE srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15468.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>gruppo completo impianto ungibordo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione doppia valvola manuale - RPA1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Rail Service srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04093350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rail Service srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente ai GM 068/053 (Telaio box, ponte raddrizzatore,schede) GA TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>61740.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ASSIEME EVAPORATORE SIARCO PER GTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00943900191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermo Engineering S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01305980243</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Thermocold Costruzioni srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>BONIFICA SERBATOIO INTERRATO E CAMBIO DESTINAZIONE D'USO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera di attrezzatura di sollevamento telai carrelli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZI TAXI BOLOGNA PER GESTIONE CRITICITA'</oggetto>
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        <dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di prodotto Dow Corning 1200 OS Primer Rif. Appalto 2014-OMCVR-MCOM047</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03511280376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edilsigill</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMANUELE MASCHERPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02125060125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comtec80</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>426.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>426.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>tasporto taxi in emergenza bacino novi-ditta esposto atto integrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02256910064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPOSTO Maurizio</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02256910064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPOSTO Maurizio</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di attrezzatura per sostituzione olio riduttori ETR500</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04210160372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA BOLOGNESE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00780570230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA VERONESE PASINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00214970246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.R.A.I. s.a.s.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01786660470</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02551930544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAL OLEODINAMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00780570230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA VERONESE PASINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1590.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1590.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9416C1117</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi elettrici cat 576/318, 577/046, 577/008</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>ITALWEBER S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09249110157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3608.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3608.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z941897A1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto n. 7407 del 30/07/2014  (SAP n. 7300005366 del 30/07/2014) - CIG: Z740F7EC93,  per il servizio di manutenzione preventiva ed eventuali a guasto su n. 40 climatizzatori a parete, su n. 8 condizionatori per il raffreddamento dei quadri elettr</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03742140712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGO CENTER di De Michele Stefano</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>FRIGO CENTER di De Michele Stefano</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione carrello mobile per svuotamento dei reflui delle ritirate ATR 365</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di sensori induttivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
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      <oggetto>Interventi extragaranzia su ATR 365</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAF ITALIA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>proroga contrattuale sem. ditta BARENGO taxi in emergenza bacino Arona</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BRNNGL90R27F952E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARENGO ANGELO</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di contatti mobili e perni di sollevamento in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI GIUNTO GONFIABILE,RUBINETTO E REGOLATORE DI PRESSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Servizio di controllo e revisione cuscinetti delle boccole locomotive E405014 ed E405018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-22</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di FineCorsa, Giunti Testa, Spia, Fus. Min, Valvola Aeroquip</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>kit cantero a circuito aperto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Cenci Bianchi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA.I.PE. SRL LAV.IGIENICA PEZZAME</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02509771206</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>R.I.S. S.N.C. DI SORRENTINO MARSIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00297460974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO F.LLI SANESI SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8103.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio - pannellino luminoso cat. 688/985</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4278.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8148.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Dadi Autofrenanti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DE142938647</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>87303411078</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETE' J. LANFRANCO ET CIE S.a.s</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>365.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9508FBCF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MOLLE-GANCI-RACCORDI-CILINDRI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07104071217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLT DI STEFANO PALMESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02571560271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMBI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11455310158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.M.I.S. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>517.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1924.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>targhette,pittogrammi, fascetta, serigrafie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAVIOSA CHIMICA</ragioneSociale>
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      <oggetto>app. 060/2013 - VERIFICA E VALUTAZIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA PER CARICO/SCARICO BICI DA BAGAGLIAI SU ROTABILI FERROVIARI C/O IMC VR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>App. 98/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI SENSORI</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di pressacavi</oggetto>
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          <ragioneSociale>I.M.E.P. ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Vernici all'acqua colore nero profondo  RAL 9005 - G166a</oggetto>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA adriatica</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FANTAFER SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-19</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e gestione di servizi di Risorse Umane e Organizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06359501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERROVIE DELLO STATO Italiane S.p.A</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi per impianti sbattimento cartucce aspiratori.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIRTECO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02248610541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRTECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>564.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1128.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCHEDE ELETTRONICHE PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PRIME ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LACOEL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTEA ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI CONNETTORE SINGOLO</oggetto>
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      <oggetto>Rifacimento pavimentazione in asfalto piazzale interno  IMCTN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Zanghellini Asfalti Srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Alloggiamento sacchetti igienici</oggetto>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>13/FO/0167 - Fornitura perno di manovella cat. 937570</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura materiali del GM 073</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>PAVIA - Pernottamento viaggiatori pre criticità treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento a chiamata per scarico immagini su  pen drive dalla telecamera di videosorveglianza ubicata sul marciapiede del primo binario della stazione di Pompei su richiesta della Polizia di Stato,.a seguito incendio appiccato da ignoti nei bagni di</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05584531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TERMEDIL s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di 1 Motocompressore cat 367589 - GM 171</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONNETTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01371160662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hitachi Rail S.T.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARNELL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione/ripistino piastre scorrimento</oggetto>
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          <ragioneSociale>MIRI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7701.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15402.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2283 - Fornitura tiranti in acciaio cat. 278800-801-802</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>613.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1227.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z950DB49AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/D17 - Fornitura materiali di ricambio - commutatori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03302680040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Instruments Global Services Automazione s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z950DB9141</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Targhe adesive numero di serie Veicolo/Motrice Esterno Cassa Cat. 580648; Cat. 580649 + Targhe adesive numero di serie interne Veicolo/Motrice Cat. 580651; Cat. 580652</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2736.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5472.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z950DBAFA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Libro di bordo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775470022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO GRAFICO - TRONZANO - (VC)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537201004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUINTILY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01267680054</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03521710826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANGARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PRINT PROGRESS  NAPOLI (NA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06697981212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT PROGRESS  NAPOLI (NA)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>915.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z950DC489A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M264387 - Fornitura materiale di ricambio FS (cat.264387)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00420380487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00420380487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z950E21AEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Etichette pellicole dei GM 174-177 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8527.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27621.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z950EAB8F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SPORTELLO SX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00664920048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABET LAMINATI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z950EBF6A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S022 - Fornitura termostato cat. 363991</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01433880471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA L.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00726060155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.C.M.E. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z950EC761A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio per caschi elettroventilati per saldatori e vacuum filter marca 3M per  l’OMCL di Verona_rif_app_n.2014-OMCVR-MMIA009.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02138370289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07803080154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartelli Segnalatori srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02850580172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00308410240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02704930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFER STIZZOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00156240202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA  CIMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01080910175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRARC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03623350281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02055340240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADARC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03354110243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARROWELD ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2859.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5718.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z950F28C11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio verifica rete di drenaggio dell'unità di Brancaccio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05358300829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENVITEK srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05358300829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENVITEK srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30575.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z950F326FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino rete fognaria IMC Sulmona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01001310661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zappa Benedetto S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01001310661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zappa Benedetto S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1782.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z950F3822A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WORK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08273270150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2064.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4129.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z950F3E436</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS559 Fornitura di un martello demolitore rotativo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839850187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA SAROLLI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00029360039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rattazzi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01827320159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Makita SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926200013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Orait</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z950F7B5BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali class. N e S/I : pannelli, piastre, guarnizioni, boccoline  - GM 057 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09458060150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARFON ISOLANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36600.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z950FA3406</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"Fornitura di filtro aspirazione tessuto filtrante tipo ""VILEDON"" (Appalto RF/229/14)"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11071250150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>sagicofim</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00361260334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILTROTECNICA ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02509780025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPERITEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11071250150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>sagicofim</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02509780025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPERITEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53452.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z950FA3501</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di convertitori BALLAST 18 W (Appalto AF/270)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08442530153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.T.A.  Di Battaglia Tommaso</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08442530153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.T.A.  Di Battaglia Tommaso</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4587.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9174.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z951013E20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione apparecchiature di stazione</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z95102B4AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fasciatoio ritirata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9510F4886</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale vario Wegh</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI: TRAVERSE IN LEGNO F.U.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Puleggia per porta scorrevole</oggetto>
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          <ragioneSociale>CMB S.N.C.di BANDINELLI GIACOMO e</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
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      <oggetto>Convenzione con Fracamb - Villa San Giovanni Anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRACAMB SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>aggiornamento autorizzazione emissioni impianto IMC di Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fornitura di:  CAVO AUTOPORTANTE PER PULSANTIERE CARRI-PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER RIPARAZIONI VARIE OFFICINA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE SISTEMI DI PROTEZIONE ACCESSI E FORNITURA IN OPERA DEL SISTEMA DI APERTURA E MONITORAGGIO ACCESSI TRAMITE GSM-R</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>messa in sicurezza e ripristino automatismi del cancello di ingresso dell'IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura di accessori per connettori</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
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      <oggetto>b us sostitutivo per gestione emergenze da criticità circolazione ferroviaria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01196640534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARZILLIBUS SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-08-30</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura di connessioni flessibili_2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-03-10</dataInizio>
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      <oggetto>App. 11/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
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      <oggetto>D18/2068 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
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      <oggetto>Servizi bus accidentali P gen_mar13 - Pirazzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Pirazzi Autoservizi srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00217930031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pirazzi Autoservizi srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura di Archetto e Connessione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18830.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
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      <oggetto>Materiale di ricambio-677523</oggetto>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura di materiale filtrante e filtri apirazione per convertitori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOLT DI STEFANO PALMESE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <oggetto>proroga convenzione hotel napoli per riprotezioje clienti - periodo giugno 2013-giugno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA SCHEDA CONTROLLER PER COMPRESSORE INGERSOLL PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>manutenzione sanificazione e analisi batteriologica fontanelle refrigeranti erogatrici di acqua potabile presso IMC Taranto e IMC Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI RIVESTIMENTI E TENDINE</oggetto>
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          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>IF - Servizio di water service presso lo stabilimento O.M.C. di Foggia, per la durata di anni 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TOP WATER SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>App. 204/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GARBELLINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GARBELLINI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Fornitura radiotrasmettitori</oggetto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione parco automezzi della  DR Lazio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07670070585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>auto assistenza appio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01108431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>officina settebagni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09933040587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>lacopo  domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09933040587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>lacopo  domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5393.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z960D6C20E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione aiuola + eventuale proroga di 12 mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00848540092</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Liguria Verde</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00848540092</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Liguria Verde</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z960DB6E3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/S028: Fornitura materiali vari (cat.692196, 692201)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93171.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z960DBADF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica periodica degli impianti di messa a terra (art.4 DPR 462/01) presso l'IMC di Napoli Centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04441361005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>oce srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06258231213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10781070015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06258231213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z960DCFB51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG14/E009</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1925.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3850.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z960DD2F48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2311 - Fornitura materiale policarbonato cat. 683161</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMAT S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01553010487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERPLEX s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2726.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5530.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z960DDFD2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione su quotidiano a diffusione locale dell'avviso istituzione albo fornitori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00847070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKOMPASS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00847070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKOMPASS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1586.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z960DE6AFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CILINDRO IMPIANTO TOILETTE ETR 480 CAT. 588131 (MDM/007)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04253430286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOCOMPRESSORI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sanitrade SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04088760378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMER Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sanitrade SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13744.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27489.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z960E34A26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tela smerigliata;Loctite;Dadi;Viti;Dischi Abrasivi;Fascette; Stucco;semicollari.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9032.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z960E47FFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di arredo per carrozze intercity (Appalto RF/216/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00943530968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C. &amp; C. POLIURETANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05568340631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IZZO Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11935.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23870.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE PER LE RAMPE CARRABILI DELL'IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CEMECO SERVICES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.I.M. COSTRUZIONI INGEGNERI MATRICERDI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EREDI LUZI MARIO DI LUZI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROMO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RINALDI MARCELLO &amp; GUIDO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOMEA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01496180439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANCATELLI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01318040423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARACCI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.M.A.F. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00720610427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GPL COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511420448</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI LUZI MARIO DI LUZI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26937.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>53875.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>etichette per porte vivalto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CVSNDR65S14D969M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COE SEGNALETICA di A. Cavassa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POZZOLO STIKERS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA ALGIS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PITTO - P.Z.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REPRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ART &amp; GRAPH</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUBBLI GENOVA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>182.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>416.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi accidentali da giugno 2014 a maggio 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02871030546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ini Umbria Bus s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRNGNN58A22D124D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Troiani s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02294920547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Umbria Coach S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39776.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z960FA3546</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione per Titoli di Viaggio BUS a Piacenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ATCM SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02201090368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATCM SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1709.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONI OLEODINAMICHE E ARIA COMPRESSA PRESSO L’O.M.C.L DI FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2641.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5283.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z961023579</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sostitutivo dei treni in occasione di eventi eccezionali non programmabili nella Regione Puglia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326940745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326940745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9610445F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06959910547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEF</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMEP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01155370547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCCIOLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03270240546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03270240546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4034.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8068.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9610CDD23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PRESSOSTATI IMPIANTO ANTINCENDIO LOCO (AP61)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMP.ITAL.ANTINC.STOPFIRE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00290470632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.ITAL.ANTINC.STOPFIRE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>792.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/S118 – Fornitura Deflettore contatto mobile (cat. 973039)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1035.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1822.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9611428EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera segnalitica di sicurezza e presidi antincendio varie Strutture Dir.Reg.Piemonte e VdA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00615430071</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPLAN s.a.s. di MASIN ANNALISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00615430071</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPLAN s.a.s. di MASIN ANNALISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>16532.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29205.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3464.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DIODO DI RICIRCOLO PER GTO 4500V EUPEC CAT. 318232 (MDM/043)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4577.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CNA14/O063 - cat. 649207 - 649214 - kit targhette</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6080.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Azioni di supporto vendita e marketing mercato Europa con GRT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRT- Global Representacion Turistica- Calle Valencia 266, 4� piso 1^ - 08007 Barcellona</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>B62717301</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>GRT- Global Representacion Turistica- Calle Valencia 266, 4� piso 1^ - 08007 Barcellona</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7330.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cadenzata di 1000 litri di diluente per vernici epossiddiche per la verniciatura degli assili di sale montate secondo EN 13261.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione e sostituzione pezzi per il banco prova Tec 4000 del reparto CRE presso O.M.C.L. di Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7346.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: MATERIALE PER SPEDIZIONI DEL MAGAZZINO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>665.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1330.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi di manovalanza e fattorinaggio Firenze</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00130460462</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOPERATIVA LUIGI MORELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00130460462</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOPERATIVA LUIGI MORELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga 12 mesi contratto oda 7900029436 servizio lavaggio indumenti di lavoro ITA AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCHGHN60C44L219E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavasecco di Rochira G.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCHGHN60C44L219E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavasecco di Rochira G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4226.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1282.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROVA DI TENUTA SERBATOIO INTERRATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z962F20ED7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CERTIFICAZIONE CONFORMITA'-RISPONDENZA SERBATOI PIEMONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02001900246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHETTO SERBATOI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603680246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSQA Certificazioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03451850402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.T.E. CERTIFICAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07753990014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAPA Engineering s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01499200366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03991870969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENESIA CERTIFICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12948500157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T.C. Srl  - European Technological Certification</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358950390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.C.O. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07753990014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAPA Engineering s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12274.50</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z970781CFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3796.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9707B9F17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.305-12 - fornitura di serie di numeri realizzati in pellicola autoadesiva per rotabili ferroviari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRRSFN56P09D969W�</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PELLICOLE ADESIVE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>536.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9707DEB5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi presso le Biglietterie DR Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02250130800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Progettidea di Antonio Nucara</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936720804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00199570870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ignazio Al� Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02080070804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Canale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLDPLA73P23H224B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI FALDUTO PAOLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000600805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T. &amp;T. di Demetrio Leonardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02429470541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOP. ELITAXI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02250130800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Progettidea di Antonio Nucara</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>LACCA BIANCA - LIQUIDO MAGNETICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ADG S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione/riparazione pompe iniezione (GM 670)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320920261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PIBO di BOTTAZZO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320920261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PIBO di BOTTAZZO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-10-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VALVOLA DI CAPACITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Daikin Air Conditioning Italy S.p.A</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04904031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02152600017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOUNDRY CONSUL snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>513.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di maglie a maniche corte assorbenti sudore, di colore blu.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TITO GIUSTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANTIEREIN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANIFATTURE VIGNOLA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748360540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00293780540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANIFATTURE VIGNOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di disco isolante per sospensione primaria locomotiva E414.  (cat.664560)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAZZOCCHI GIAMPAOLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00426730545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOCCHI GIAMPAOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi varie per adempimenti normativi e procedurali Impianti DRP</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01717300063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Protezione Ambientale s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03378780245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; C LAB S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01827470061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITA ISTITUTO TECNOLOGIE AVANZATE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05964880016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.ECO.VET S.a.s. di BADINO ROSELLA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01849200066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORI ANALISYS S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08844840010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOANALITICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01962730188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cosmolab s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01406010064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGEOLAB S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01574880033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO QUALITY SISTEMS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06890550012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORI ANALISYS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>55540.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Nastri Autoagglomeranti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01444260424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADICAVI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4389.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8750.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 107/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00935790253</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SBIZZERA S..R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00935790253</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SBIZZERA S..R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione attrezzature carro soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18326.30</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifica della presenza di amianto su n. 3 (tre) campioni, ai sensi del D.M. 06/9/1994.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LACHIMER</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01793020718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LACHIMER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Flaconi liquido lavaocchi - G177g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO RIMINESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01768260406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO RIMINESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>servizio taxi biennale personale di servizio Impianto Treno Adriatica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RUSSO MASSIMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RUSSO MASSIMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 042 - Cuscinetti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ADRIATICA CUSCINETTI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742870157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06516430961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Revisione tenuta meccanica per pompa idraulica rep. Smontaggio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00426520557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Smaltimento rifiuti spaciali presso IMC Bo s. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Intereco Servizi Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04185561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intereco Servizi Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29696.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riparazione attrezzi pneumatici e a batteria in uso presso lo Stabilimento Trenitalia OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROSERVICE DI FALCONI CARLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01740911209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVICE DI FALCONI CARLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA CAVI ELETTRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MIRRA  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>614.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autocorse sostitutive AVDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MPRRRT69A12A326K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi VDA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>544.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria impianti elettronici di sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01639100351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTECOM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639100351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTECOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SONDE E SENSORE DI FUMO (SML731)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02271980225</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1764.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19050.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/S011: Fornitura tendine per loco E402B Ex Francia (cat. 587557, 587558)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00490870367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAM</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490870367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22044.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>44089.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pannelli in laminato plastico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7146.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14292.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI DITTA SAV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00280830043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sav Autolinee srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00280830043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sav Autolinee srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3514.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z970DDA72B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/A004 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM043</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7350.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14701.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z970DE1EC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CASCHI PER SALDATURA E RICAMBI, COMPRESA FORMAZIONE PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01309880357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KASCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01309880357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KASCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7915.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18242.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z970EA9927</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coord. sicurezza per ottenimento CPI IMC Cervignano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01133500320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Atec Engineering s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01884040278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PAGLIARINI ARCH. MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01709880239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Termotecnico ing. Orazio Corradin</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02654990239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lachiver s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00995840303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Tecnico Per. Ind. TARVIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRNRC67P03L736K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERGHINI ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01443750938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eng Team &amp; PARTNERS SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMGRSR62R11A757P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Tecnico ing. Rosario Di Maggio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04314740269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicurtecno s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02418680308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio di Architettura e di Ingegneria RIGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02418680308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio di Architettura e di Ingegneria RIGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z970EAB982</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di fornitura di kit di generi di conforto per il ristoro di viaggiatori Trenitalia della Divisione Passeggeri LH in caso di criticità alla circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876120213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEF EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876120213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEF EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6147.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z970ECA7AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione portone a libro rep. Ale IMC To a REG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1742.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z970EE8622</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI EMERGENZE PER DR MARCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00877760421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00877760421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>233.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>506.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z970F19973</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura segnalatore esterno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z970F512BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifiche di legge manutenzione ordinaria e straordinaria app. di sollevamento mobili IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02871171209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSISTENZA EMILCARRELLI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02871171209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSISTENZA EMILCARRELLI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15972.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z970F6A6B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ritiro campione e analisi su pasticche freni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03231410402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo CSA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03231410402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo CSA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z970F73FA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di stracci e pezzame vario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03383931213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.S. S.N.C. DI SORRENTINO MARSIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00795590736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IONICA PEZZAMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00297460974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO F.LLI SANESI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08978620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILPA DI GALLI IGINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00920911005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.I.PE. SRL LAV.IGIENICA PEZZAME</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02509771206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO FERRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00113380828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILATURA E TESSITURA G. GULI spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08978620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILPA DI GALLI IGINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00920911005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.I.PE. SRL LAV.IGIENICA PEZZAME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00297460974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO F.LLI SANESI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3103.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21052.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z971038BED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di morsettiere modulari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01512870765</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12153.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24306.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di revisione straordinaria delle centrali termiche delle officine di manutenzione rotabili Cargo di Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08925440011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRADIANTE S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08925440011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRADIANTE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13888.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32176.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura scale e trabattelli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.M.A. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOALT</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00732060678</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.A. S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13400.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di sonde livello olio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03421280714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO DIAFERIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7371.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14742.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9710A5260</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PRESSOSTATO PER PORTE  (SML873)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01280730282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIZNER AUTOMAZIONE S.a.s.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04249580483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR SERVICE Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura copiglie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>223.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>421.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z97113B09A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 149/2014 - servizio riguardante l’espletamento della pratica presso il Comune e Vigili del Fuoco per la richiesta dell’autorizzazione per un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato presso la stazione ferroviaria di Bassano del Grappa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02448850277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FAVERI PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02448850277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FAVERI PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6018.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12639.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9711409D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>taratura strumenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARO   SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00907690960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARO   SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>469.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>469.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/V042 - Fornitura materiali di ricambio GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10752.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di noleggio carrelli elevatori elettrici a forche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>13536.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE E  TAGLIANDO AUTO DI SERVIZIO A PARMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINA TARGA PARMA DI ABLONDI DANIELE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02694470341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA TARGA PARMA DI ABLONDI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1071.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1071.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z97120A19B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/M230 - Fornitura GM lamiera grecata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7680.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 20 PAIA OCCHIALI A MASCHERINA A SGANCIO RAPIDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTUCCE ESAUSTE PRESSO VARE STRUTTURE DELLA DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>La Nuova Cooperativa S.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>La Nuova Cooperativa S.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>166.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>499.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di prodotto autolivellante marca ISOREX, codice: donapol FP 1620 in confezione componente A, latta da 25 Kg., e componente B, latta da 5 Kg; Rif. appalto MRTO006_15</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00406250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.F.Scala</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RUSTICI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04670320482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siri Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>395.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Interventi riparazione lettore controllo accessi via Nizza 8 bis Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE RIFASATORI IN USO C/O OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01178870547</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3449.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>lavori T.E. deposito locomotive PA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESPERIA srl - Paola (CS)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESPERIA srl - Paola (CS)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio di sabbiatura di n.2 carrelli tipo F.I.82 per prove CND</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROMETAL s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00596690396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETAL s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione mat. cat. 982997 wc compatto toilette Taf</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1766.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CILINDRI OLOEDINAMICI PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01539661213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA PARTENOPEA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PNEUMAX SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01831910987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. COMPONENTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01715430268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLUID SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00646440040</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02000190245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA PANNI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00096710397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINI LEOPOLDO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06899670019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLUIDO SISTEM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814440152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERPAC SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02167220249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00836160010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.P.T. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00782830426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGORI F. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05827130724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARRA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01501180366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00522901206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEICO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01343450761</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARBOREK SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00189780422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA MECCANICA OLEODINAMICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00731880423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSSANZINI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967750013</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>03707330720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03707330720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROVE IN LABORATORIO PER QUALIFICA SALDATORI PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01818850305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATAS SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICA LABORATORIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00549540409</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05100441210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00872940416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO TECNOLOGICO PER LA QUALITA'</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01018340339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDER TEST SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02452540368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC EUROLAB</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.Q.I. EUROPEAN QUALITY INSTITUTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05100441210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6790.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RELE' DI SEQUENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02025350154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMRA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00127110097</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione manto stradale strada privata scalo di Orbassano (TO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CDG SERVICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02223000015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDG SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica periodica, manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi ed impianti antincendio installati nei siti della Direzione Regionale Puglia (inclusi IMC Foggia e IMC Taranto)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01804440731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAIS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05487030727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PALMIOTTA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02649100720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDISUD di LACALENDOLA DONATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCER ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05625910723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAE di QUARTO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>VSSMRC73C23A662S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>vessiaimpianti di vessia marco</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06339270727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE.LI. SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06553900728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APULIA MANCOOP SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>69000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>66850.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RAPALLO - Riparazione multifunzione CANON biglietteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARIO BOTTAZZI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182770990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO BOTTAZZI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione straordinaria Carro Trasbordatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02187050428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELONI TECNO HANDLING S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.052-13 -  prove di terra presso gli impianti di manutenzione e i distributori di gasolio della Direzione Regionale Veneto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03355620232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnomisure srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03355620232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnomisure srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifiche impianto messa a terra  ai sensi del DPR 462/01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BOURSIER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03329990638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOURSIER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi biennale personale di servizio Impianto Treno Adriatica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01351720428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANI GIANLUCA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351720428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANI GIANLUCA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Kit ugello per aerografo e materiale sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>868.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNIURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER RIPRISTINO CASSETTE DI MEDICAZIONE E POLIAMBULATORIO FS FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AFAM S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA BARTOLI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA BETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA SAN FELICIANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02204070540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFAM S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 201/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02030630285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHIELOTTO SNC di Michielotto Daniele &amp; C</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
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      <cig>Z980BF9BA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/BR034 - Fornitura materiali di ricambio GM 065</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z980C1939F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MOLE ABRASIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI UTENSILERIA s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MERSEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAFT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI UTENSILERIA s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06787741005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00791090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERSEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5092.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z980C218F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ELETTROVALVOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00805680154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IK-INTERKLIMAT SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z980C52C48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDAGINE PER ANALISI DI RISCHIO PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541050421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01541050421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57055.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z980CE43EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura inverter per motoventilatore vettura a due piani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09878230011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09878230011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>461.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>922.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z980D3A383</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PC ANSALDO PER SCMT - IMC TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08165200018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS INFORMATICA S.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08165200018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS INFORMATICA S.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>426.22</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z980D47650</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione due auto di servizio presso IT PU/BA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06049780726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA SAPONE VITO DI SAPONE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06049780726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA SAPONE VITO DI SAPONE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1165.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z980D49F7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione materiale vario del GM 124 e 611 GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30630.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z980D85C6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2275 - Fornitura supporti barra di torsione cat. 216349</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z980E1EDA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sfalcio e potatura aree verdi IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00524331204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avola Societ� Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00323190371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46231.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z980E38F52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - Fornitura di sganciatori di massima in cat. FS 302704</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1615.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3230.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z980E889EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/C - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 968324</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04325000158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFEISTERER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04325000158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFEISTERER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7056.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14112.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z980E94C10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA (T781/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05974730151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALTECO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REALI UTENSILERIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI UTENSILERIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1874.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SCATOLE DI CARTONE PER IMBALLAGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00606890549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO KARTOPAC srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01812400545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO ZAROLI S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03214640546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO ASSISI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01546430545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO SANTINELLI MARISA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00164360547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO GASPERINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01546430545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO SANTINELLI MARISA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1678.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi per banco prova Cilindri Freno ditta Step Technology cens. 980VR20, (Elettrovalvole, Regolatori di pressione, scheda PC, scheda relè, Valvola innesto rapido, valvola bistabile, valvole pneumatiche, scheda interconnessioni, trasdu</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05605150480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05605150480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1921.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3843.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura Mt. 24 “tubo alta pressione” cat. 576/515</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>756.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>478.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MOLLE INTERNE E ESTERNE (SML829)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02045060361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLLIFICIO MODENESE S.N.C. DI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOGEFI REJNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MOLLIFICIO GARDESANO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07524810012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>mollebalestra spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00927630111</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEFI REJNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z980FFD71A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori riqualificazione locali presidio scorta TP</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02525190829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fratelli Matranga S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNCNTN62H20C352C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL EDILIZIA DEL GEOM. ANTONIO MINIACI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266680814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geotek s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L.E.CO.S. S.r.l ��</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.F.S.Tecnica s.c.a.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA ERIKA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00411530827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Almeida S.p.A</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02250120819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggio Massimo imp. Indiv</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05910110823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.S.Tecnica s.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32157.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>70705.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z98102A0E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino Condotta Fognaria IMC Catanzaro Lido</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>921.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1842.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z981032A26</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura schede siemens (T802/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>19999.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z981035063</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica gru a ponte IMC Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01542830623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GV VERIFICHE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01542830623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GV VERIFICHE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>768.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di consumo e minuteria meccanica IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11798.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9811C4329</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Azioni di supporto vendita e marketing mercato America con GRT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>B62717301</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>GRT- Global Representacion Turistica- Calle Valencia 266, 4� piso 1^ - 08007 Barcellona</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>B62717301</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>GRT- Global Representacion Turistica- Calle Valencia 266, 4� piso 1^ - 08007 Barcellona</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifica periodica certificata apparati di sollevamento ed attrezzature del carro soccorso IMC Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15100.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO15/M008 - Fornitura materiali di ricambio GM coperchi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9812DC1F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTAZIONE E FORNITURA IN OPERA DI UN CARROPONTE MONO TRAVE PORTATA 1000 KG IMC MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03538700984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINATI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00406002124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466710363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEGIESSE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01421790427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPONTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00406002124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36753.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Revisione testate ALn</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>servizio di manutenzione straordinaria per la segregazione di n.13 carrozze piano ribassato e doppio piano allo stato demolente in sosta presso la platea dell’IMC di Napoli Centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione straordinaria cabine REC e politensione di Napoli C.le</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA N. 400 EUROPALLETS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LUPARINI LEGNAMI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017190543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGNAMI PAOLINI S.N.C. DI PAOLINI L</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>trasporto taxi in emergenza bacino Chivasso ditta Savinoblu</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
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      <oggetto>Riparazione carica batterie locotrattore Zephir</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale idraulico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-06-17</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione dei motori  dei Minuetti  102 e 103</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5440.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tinteggiatura un locale, riparazione infisso e siatemazione impianto elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722690037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;B srl IMPIANTI e COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-02</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PESCHIERA DEL GARDA e altre biglietterie - Ripristino funzionalità impianto anti intrusione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AXITEA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXITEA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3486.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS407 - Fornitura di n°1 batteria per Loco Trattore Zephir Crab 2000 e n°4 batterie per piattaforma Bianchin</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MIDAC SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Johnson Controls Sistems&amp;Service</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02475450165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Batteria Tab Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12172880150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Johnson Controls Autobatterie</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516100383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Safitaly</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516100383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Safitaly</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione indicatori di frenatura e telaini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2714.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5426.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pompa per gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>DENIOS S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>541.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1082.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z99082A1E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi bus accidentali P gen_mar13 - Parola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02299200044</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02299200044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>parola</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
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      <cig>Z9908337E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pellicola adesiva antigraffiti per porte Minuetto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6190.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z99086F9BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>adeguamenti impianto elettrico reparto media imc torino-atto integrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37772.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9909057F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>distribuzione generi di conforto stazione di napoli (DLF) - gennaio 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPSSVT79C23L259M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAR DLF di V.Montella sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPSSVT79C23L259M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAR DLF di V.Montella sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9909066AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di trasporto con autobus</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03198200101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Volpi Licurgo s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9909347FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione pulizia e sostituzione coperchi pozzetti fogna presso IA Cassino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02060380603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USPIANI IMPIANTI DI GIUSEPPE USPIANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02060380603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USPIANI IMPIANTI DI GIUSEPPE USPIANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z990952288</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB35/13 - Fornitura materiali di ricambio - connettori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21422.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46594.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9909BE123</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BRACCI PER TERGICRISTALLI LOCOMOTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00769670670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSLV ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00141350033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMPORIO DELL'AUTO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>878.90</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z990A0F151</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Kit rubinetto+flessibili per div. impianti Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>null-TRATTATIVA PRIVATA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05446051210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEAR TECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538641216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE LEONE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3037.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5828.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z990AE92CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi in emergenza programmabile - interruzione linea Vairano Venafro</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06473721006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FS BUSITALIA - UNITA' OPERATIVA SANSEPOLCRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06473721006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FS BUSITALIA - UNITA' OPERATIVA SANSEPOLCRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z990B1BCAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATO AVIOSIBUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197310061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOSIBUS Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197310061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOSIBUS Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z990B1CF4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Variazione qualitativa ai sensi dell’art. 14 delle CGC al Contratto n. 11835 del 17/10/2012 (SAP 6100000693)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01374470894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01374470894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z990B2635A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino e sostituzione serranda via Sacchipresso loc. rifiuti di Torino PN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01006370058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.T. di Tarasco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01006370058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.T. di Tarasco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z990B28D83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione estintori anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z990B47BAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VALVOLA PNEUMATICA E RACCORDO A Y</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CONNESSIONI FLESSIBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di rifacimento porta uscita di sicurezza e sistemazione tubazioni in polietilene dell'impianto antincendio dell'IMC di Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASTRO COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FO. DI. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03058020615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA DI FRESE ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2236 - Fornitura fascette</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12235.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n.4 lastre alluminio  per riparazione TAF-IMC Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.ME.FI Metalli Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01306090018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.ME.FI Metalli Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>961.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CRISTALLO PER PORTE E  CRISTALLO PER INDICATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00882330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02046501009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00683150288</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104450812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRUSA GIACOMO &amp; PIETRO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2060.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio verifica impianto a terra ai sensi DPR 462/01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura contatori analogici IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1285.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manut. centralia ricircolo acqua</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01943400232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tonoli Imp. SrL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01943400232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tonoli Imp. SrL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z990DDF334</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SAVONA  - Trasporto viaggiatori con bus per criticità alla circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>11315.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22630.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z990DFCEBB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z990E5D407</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.066-14 - Ripristino impianto antincendio ETR343.010</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>CHE 101468464</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Stadler Bussnag AG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>CHE 101468464</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Stadler Bussnag AG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6834.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z990E96CB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto accessori presso Flex (napoli)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03109290175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEX srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03109290175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEX srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2212.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4422.52</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z990EA1168</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione centralina idraulica  IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00491390928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROP S.A.S. DI E. DEL SORDO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00491390928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROP S.A.S. DI E. DEL SORDO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Sistemazione impianto elettrico Fasco Arrivi e nuovo ufficio COT a Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura di treccia tonda in rame</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura di  detergente per bonifica serbatoi rotabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>manutenzione bagagliai a gas treni religiosi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Servizio di taratura termometri digitali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Elemento verticale dx in gomma</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di oli cat/mat 002197 e 00277 GM 078 - GA RTS</oggetto>
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      <oggetto>Riparazione muta cavalletti  per sollevamento Minuetto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>CVO14/C147 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 677/870</oggetto>
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          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1532.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3065.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO (MDM/038)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03421280714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO DIAFERIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5465.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9911202B7</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>analisi acque reflue industriali/urbane e degli impianti di distribuzione di acqua presso le officine della DR Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03775530656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSIS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02577471214</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06778080017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Theolab spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04010730630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12993.35</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>31043.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9911CB13E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali vari G.M. 025 (accoppiatori elettrici per circuiti BT, frutti completi di contatti, etc..) -GA RGE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02379880541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMIL Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>1271120097</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>2791070044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.P.I.I. S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>51236.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z99121B4AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio sala e buffet per incontro agenti di viaggio Ancona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04440220962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NH ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04440220962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NH ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2258.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9912763B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, dell’ OMC Locomotive Verona, per un periodo pari ad anni 2 con eventuale proroga economica e proroga temporale di ulteriori 12 mes</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>36317.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45496.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z991318CE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura batterie per UPS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>427.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>855.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9913CE506</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cuscinetti radiali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513960967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAG RAILWAY PRODUCTS G.E.I.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513960967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAG RAILWAY PRODUCTS G.E.I.E.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10305.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z99146C79D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA A BRACCIO ARTICOLATO PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01175100427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.MEC. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01175100427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.MEC. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2588.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6582.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z991718C82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di fornitura e posa in opera di tubazione scarico acque meteoriche presso il PMCS di Messina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049900836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECNO PLUS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049900836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECNO PLUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20123.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20123.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z991B230DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione biglietterie di Oristano e Macomer</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLLNDR67P05E788L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PILLAI ANDREA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>20200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21470.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z991B80A09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di glicole etilenico cat.: 579/817.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00835510157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>brenntag spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00835510157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>brenntag spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20424.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z991C73B8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sanificazione rotabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07478220721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE CHIUSOLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07478220721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE CHIUSOLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25132.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43052.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z99290BFE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio taxi in emergenza bacino Novi proroga semestrale ditta ESPOSTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02256910064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPOSTO Maurizio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02256910064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPOSTO Maurizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6135.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A078B5C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 125951657 - Fornitura materiali di ricambio cat. 301/770</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9A080A937</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di piastre in rame</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00216800128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mario Crespi S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00202890133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Airoldi Metalli S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04159870262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aurora Metalli s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00240810036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03619310174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maestri Metalli s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00135620359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italmetalli s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A086B079</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2062 - Fornitura filo pieno per saldature</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>691.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A08A27CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di ricambi per Kit elettroventilatore “KASCO” K80 E-FS/N-BP3-1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01309880357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KASCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01309880357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KASCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11720.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9A08E3718</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PIASTRINE-MOLLE-CARENATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di Phon e Termorestringente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00931480362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC CENTER S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura sonda interna ritirata</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Thermo Engineering S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCI SRL</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione di n. 2 pompe di rilancio acqua industriale c/o l'IMC di Salerno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VAPA DEPURAZIONE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01536011214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPA DEPURAZIONE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 1200 piastrine di sicurezza cat. 201/700</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO AUT. SOSTITUTIV DITTA STAT TUR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Stat Turismo srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stat Turismo srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione cassetti securcash biglietteria roma termini, periodo sett 2012/mag.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXITEA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00818630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXITEA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI AFFILATURA UTENSILI DIAMANTATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIUDI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04912330018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIUDI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura di vari tipi di connettori Veam</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Alberini per cilindri pneumatici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1426.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2852.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DI UN'AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO AUTO PERSONALE IMCC TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MULTIWORK</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORDINE PIETRO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>QUINTINO COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02223000015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDG SERVICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09451560016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIWORK</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione manipolatori pneumatici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10980.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A0B5E3C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VERNICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80021450376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVER SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALBESIANO SISA VERNICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00286240635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNITAL SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SGR TRASFORMATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>AUTOSERV SOST ARQUANTA NOVI OTT-NOV 1013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Consorzio CIT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>682.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>DC/VI - Fornitura materiali di ricambio cat. 533/733-734</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di apparecchiature elettriche del GM 052 (cat S/N 360246-951248-951494) per vari impianti di Trenitalia SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici biglietterie VDCS Base Centro Toscana</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06083680485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnosistampa Italia S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1998.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GAS TECNICI - OSSIGENO ACETILENE PROPANO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04355200967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOGAS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>810.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1501.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2^ fase di lavori per lo spostamento quadro UPOS da locale comune a locale in asset Biglietteria di Caserta, con connessa fornitura e posa in oper di quadro unico a servizio dei 3 quadri elettrici già esistenti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19000.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di assieme cassetto inverter</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02271980225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HaslerRail Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38565.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione per il ripristino del sistema computerizzato, con aggiornamento del software per n. 4 unità, presso il reparto locomotori dell’Officina Manutenzione Ciclica ETR di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Carlieuklima S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00888490265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carlieuklima S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A0DE0038</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A0DEBF69</cig>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SAVONA - Trasporto viaggiatori con bus per criticità alla circolazione treni 2a parte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4372.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8745.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A0E042B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione impianto trucioli a servizio del tornio tandem SAPOF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03631290230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.IN.TRA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01298160381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOVONI HANDLING SYSTEMS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01298160381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOVONI HANDLING SYSTEMS S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3492.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16776.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A0E77404</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>filtri per pompe distributori xSaud</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2040.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A0EB9FBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/S021 - Fornitura materiali di ricambio GM 025</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13620.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A0F147E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>filtro antidisturbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12548550156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE POWER CONTROLS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A0F5CBDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S066 - Fornitura materiali in cat. FS 611558 - 611559</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6840.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13680.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>INSERTI PER TORNIO IN FOSSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.B.L. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FONTANELLA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8347.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16695.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A0FA0D2C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dei cat. 262500, 280691, 692652, 924619, 924620, 924657, 943534 appartenenti al GM 059/614 per vari impianti di Trenitalia Spa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLEODINAMICA BOLOGNESE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROGAMMA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>IVG COLBACHINI SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16372.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Trasporto a mezzo taxi città Torino - 1° atto integrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SOC. COOP. PRONTO TAXI 5737</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01563740016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOP. PRONTO TAXI 5737</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>taratura strumenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARO S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>EVI14/C - Fornitura di Pz. 21 “handset for driver” cat. 385/143</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>LFO14/S097 – Fornitura Materiali vari (cat. 587613)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A10A7B62</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FS584 - Servizio di valutazione dei rischi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIGE s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02687740106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGE s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A10CA16D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di elettrodi e bobine di filo per saldature rif. app n° Mrot039</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03197820248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELVI spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA VENETA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Carraro Dante srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551930544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAL OLEODINAMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511430421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOTEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01709400541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4191.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8382.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A1148D09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 16 asciugamo elettrico cat. 554196 e di n. 4 estrattori aria cat 389545</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466890157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMA ELETTROTERMO MECCANICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466890157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMA ELETTROTERMO MECCANICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4640.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A115FAC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PANNELLI E ALLOGGIAMENTO SACCHETTI (SML887)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09431440156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A11B3CEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa tende a lamelle</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7110.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A11E8532</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto integrativo Chef Express Foggia distrib. generi di conforto per crit. di circ. treni staz. Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876120213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEF EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876120213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEF EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21028.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A12C85CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>piastrina FIAM   i001g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02522520408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENGHINI FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01216530392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnut Snc di Nori Riccardo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00976170399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA adriatica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00955360391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA LUGHESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A133E822</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio ristorazione per gestione emergenze</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876120213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEF EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876120213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEF EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10617.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A13EC5B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale tipo bulloneria speciale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5611.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A179E72E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio bus per criticità del servizio ferroviario nel periodo marzo-maggio 2015 presso gli impianti di competenza di Commerciale e Contratto di Servizio Universale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2433.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B077DE54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07655220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07655220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2150.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B079F2B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GPA 4634957 - Pubblicazione estratto bando su "Corriere Romagna" e "Giornale Vicenza"</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B07A4224</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione corrente programmata/correttiva sul materiale rotabile in asset all’ impianto manutenzione Corrente Bari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876751212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Goodea S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00899951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edindustria Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04982190151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSAmed S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06374241211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Savarese S.r.l. Savarese</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi novi arquata esposto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESPOSTO Maurizio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESPOSTO Maurizio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>31000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione wc toilette compatto treni TAF cat. 982997</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PARTICOLARI DELLO SGANCIO DEL FRENO SUI CARRELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00773270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RINALDI MARCELLO &amp; GUIDO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>alunni onelio</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>alunni onelio</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura diu bulloneria e silicone, materiali in categortia.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOLCI BERNARDO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione WC compatti 560363 e valvole 560143</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura lampade luminose rosse</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione banchi OCA  e verifica recupero batterie guaste presso IMC Napoli C.le</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIMA DI FIGALLI MARIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04679170631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMA DI FIGALLI MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione serbatoi di gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chiurlo srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chiurlo srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14299.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS466 - Fornitura di barre e ganci per movimentazione carrozze e sempilota Vivalto con Locotrattore Zephir 500E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8980.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio riparazione colonna sollevatore IMC NO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08314280010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DeD AUTOMATION S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08314280010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DeD AUTOMATION S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B0A8591A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio multifunzione presso Impianto Associato Novara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B0AA5ADE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e gestione di servizi di web agency</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06359501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERROVIE DELLO STATO Italiane S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>369088.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B0B22C01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio contabanconote</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>FMGVTR63E59F205M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FMGVTR63E59F205M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>648.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B0B3DD5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CINGHIE DI TRASMISSIONE PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00333110591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATI SRL - GRUPPO GESA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03502130267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPECIALINGRASSAGGI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.I. DI MORGANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.F.I. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNICA INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POGGI TRASMISSIONI MECCANICHE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02790361204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO C SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02276970965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERZOLLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01823200249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.T.S. FORNITURE INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00585720675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAGLIOTI RICAMBI INDUSTRIALI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00333110591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATI SRL - GRUPPO GESA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>GENOVA - Noleggio bus per trasporto viaggiatori per criticità alla circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GENOVARENT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GENOVARENT</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>cinghie elastiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione annuale programmata e taratura Equilibratrice Schenck HK40 matr. MHF0119 comprensiva della certificazione di taratura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCHENCK ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2717.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI COPPIA DI CONTATTO-CONNESSIONE FLESSIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07655220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00240810036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SERRATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00237580477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI Ivanno, Patrizio e C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO URGENTE PER RIPARAZIONI VARIE D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03017050547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI&amp;LETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03017050547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI&amp;LETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
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      <oggetto>servizio di  manutenzione auto Fiat Multipla tg CK291GX Fiat Doblò tg. BN312JJ.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOMOTORS SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>fornitura nylon in rotoli G224z</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4187.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2988.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Microfoni per sportelli biglietterie Toscana</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BS TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMMEND ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONACOR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02478720358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALECH SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>"Servizio di riparazione della porta automatica ""Pratika MCR1 Plus Sesamo, della Portineriadell'OMCL Verona_rif_app_n.2013-OMCVR-SMIA0094."</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTRO 2000 SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03520120233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO 2000 SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2280 - Fornitura materiali di ricambio - annello di blocco cat.262954</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>362.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>tagliando elettrocompressore IMC Milano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00690310164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MAFI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00690310164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MAFI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>482.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>795.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B0E42C06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SPOILER SUPERIORE PARTE ASPORTABILE  (GARA DNC/1029)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02949420612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Production group srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24900.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B0EB342A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PELLICOLE ANTIGRAFFITI CAT. FS 653340 653341</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6374.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12749.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B0EBD9DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TAPPETO VESTIBOLI (SML791)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01801080472</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONA LIVING SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>LINOLEUM GOMMA ZANAGA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05531290483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINOLEUM GOMMA ZANAGA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - Fornitura rondelle per interruttori in cat. FS 591985 e forcella montata per interruttori in cat. FS 591986</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02597660121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASRAM ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>11311.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B0ED8654</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M012 - fornitura materiale di ricambio FS (cat. 498014)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LENZINI s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01574850135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00590300265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LENZINI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21960.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - Fornitura di schede in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04908020151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caprio &amp; C.S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04908020151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caprio &amp; C.S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>49940.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B0F6FF07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA PIATTAFORME DI LAVORO AUTO SOLLEVANTI SU COLONNA PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E.C.O. SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358950390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.C.O. SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1128.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2257.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B0F7A8A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SCHEDE SIEMENS (T792/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6141.22</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura software CAD elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Inware S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EBO14/B - fornitura di supporti e connettori in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.056506</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>42.90</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di ricambi per tendine FLEXSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLEXSO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01025320993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXSO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
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      <oggetto>H148a Olio idraulico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO PETROLI BARONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00605110402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PETROLI BARONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B058 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 052</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIGLI DI GUIDO MELUZZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1586.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
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      <oggetto>LRN14/B061 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM. 051</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio di riparazione unità di controllo SKF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Proroga contratto manutenzione cancelli IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01620990067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM Impianti</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01620990067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM Impianti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1707.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CARICA BATTERIE, CARRELLO CESAB ECO EBATTERIA BASSI BRUNO RT PER IMC SICILIA ORIENTALE - OMR CATANIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1441.10</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione loc. E 464532 presso IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16057.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32115.92</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>AdR e monitoraggio delle acque di falda suolo Campobasso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>35450.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE GENERATORI A METANO RIELLO PRESENTI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIOTAXI IN EMERGENZA DITTA ZANETTI BACINO BIELLA-PROROGA DI SEI MESI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Zanetti Renzo Servizio taxi</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02106200021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zanetti Renzo Servizio taxi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1840.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TORRI FARO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Disinstallazione macchine  URMET della  DR Sardegna</oggetto>
      <sceltaContraente>29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01560530907</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITM TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9772.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9772.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi Programmabili DR Puglia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23814.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RE INC - MARKETING ACTIONS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>13-3598353</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Rail Europe Inc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>13-3598353</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Rail Europe Inc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CUSTODIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di svuotamento casse reflui carrozza Z1 618321906884 presso l'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02114590231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIN.ECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02114590231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIN.ECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1484.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Sonde di umidità art. 389/556</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5980.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SONDA ARIA SOFFIATA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03818200721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermocold Costruzioni srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00918800483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00943900191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermo Engineering S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C087BF9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento toner esausti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROCORPORATION SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05235640488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCORPORATION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Forniture a catalogo RS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41738.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiali di consumo imc al</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6214.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C08EDC5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP. PIEGATRICE E TRANCIA PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02392830184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.ME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02392830184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.ME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di ricambio-677162</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08000000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>464.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C0935F58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forniture ricambi GM 905</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03665460485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPECCHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05542390728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00800840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENNAMETAL  italia SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00750020158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00778870154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Morgan Carbo Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06048980723</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>CERATIZIT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13091840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERATIZIT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13608.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C0959709</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VITI-DADI-COPOGLIE-MOSCHETTONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2013-08-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione compressore d'aria GA37FF 10 BAR matr. 364641 in dotazione a IMC Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA MOTORE PER AUTOMATISMO CANCELLO SCORREVOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI GRASSO MOBILUX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura struttura di supporto assili e sale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Servizio di Restyling interno vettura Ristobar presso IMC Roma</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE E RETTIFICA CONTROPUNTA PER MACCHINA UTENSILE REP. RUOTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASTER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PORTONI RIMESSA LOCOMOTIVE GE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Disinstallazione impianto refrigeratore d’acqua noleggiato da BRENTARENT - G214v</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fornitura n.165 titoli di viaggio tratta Campobasso - Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura di bussole di pressione per cuscinetti</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione mat. cat. FS 367146</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di cibi e bevande ai viaggiatori, in caso di criticità, nella stazione di Salerno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bonifica serbatoi gasolio DRSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173740909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CTM  IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02173740909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CTM  IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione di ganci in acciaio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianto aria compressa IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02314510922</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MICROTELEFONO ANNUNCI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di profilati e lamiere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29881.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lubrificanti e grassi GM 078 e GM 145  GA RTS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALEA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERFLON ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00160000477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAROIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07821100588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>61997.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI/D04 - Fornitura materiali di ricambio - viti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00427270483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPEN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>616.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI  DITTA NUOVA BENESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA BENESE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00169440047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA BENESE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7136.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C0DB46AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/R003 - Fornitura di mt 500 di cavo quadripolare cat. 664/185</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SAMI S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01536010158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9C0DEB334</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI COMPENSATORI A SOFFIETTO (SML765)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13278410157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFLEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13278410157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFLEX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6880.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C0DFF9B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05098370157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIAL TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05098370157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIAL TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C0E091AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ricambi GM 046 codice sicurezza N per vari impianti di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12068.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23579.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C0E41D96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CERNIERE (T773/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CLAA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1134.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2268.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C0E49B16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICARICA BOMBOLE ACETILENE OSSIGENO AZOTO E FORNITURA RICAMBI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401951007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI ANTINCENDI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401951007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI ANTINCENDI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>906.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cablaggi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>11066.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22132.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C0F12A0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di n. 4 analisi di laboratorio, da effettuarsi con cadenza trimestrale, per la verifica dei parametri delle acque di refluo industriali in uscita impianto e ingresso al depuratore dell’Officina Manutenzione Ciclica ETR di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06613181004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Integra S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06613181004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Integra S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>929.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio multifunzione UMRR Novara anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5220.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 916 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000234042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00469330484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO MARCHI EREDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3049.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19422.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C0FDCAA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>taxi ponente liguria Albenga-Ventimiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01674290091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO RADIOTAXI ALBENGA LE TORRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01674290091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO RADIOTAXI ALBENGA LE TORRI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8332.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C0FF102A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARENATURE VARIE PER ETR500  (SML827)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9605.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22570.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1001ADA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spostamento due cisterne da gasolio vuote ambito scalo Bologna S.Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>415.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>415.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C100B0DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PESI PER EQUILIBRATURA INDOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00773270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03351950542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOCCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249210541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01249210541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C105EC2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di zoccoli gummimetal</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06914490153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTECNICA SATI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06914490153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTECNICA SATI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2954.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C10D36FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B039 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 134</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C111C7B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di sostituzione cella carico e sostituzione dei cavi comandi cesta/terra e prove di regolare funzionalità della piattaforma aerea GENIE modello Z 45/25 DC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04011020270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD EST ELEVATORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04011020270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD EST ELEVATORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3826.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7653.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C112DB3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto a regolarizzazione generi di conforto in criticità stazione di Sapri - (calabro') periodo fino 31 agosto 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02132610656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRO' FRANCESCO &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02132610656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRO' FRANCESCO &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19739.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C11446FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07242730013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.I.T. POMPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07242730013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.I.T. POMPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2182.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4364.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1369AEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di trasformatori per inverter</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817320100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RGM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02817320100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RGM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C13B9588</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3120.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C14FD34F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di: BULLONERIA  VARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>970.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C158D65A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE POMPA C/O REP SMONTAGGIO STABILIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>272.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1713DE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di sirene elettriche per impianto anticendio Locomotori E404</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1813288</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione muta cavalletti di sollevamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLOTTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C18A8CD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi in emergenza bacino Biella 2016.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02106200021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zanetti Renzo Servizio taxi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02106200021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zanetti Renzo Servizio taxi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3287.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1B7246F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SONDA DIRITTA DOPPIA Ø25X37 mm tipo DD10/4 - Frequenza 4,0 MHz - Cristallo 10 mm</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00734000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gilardoni S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00734000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gilardoni S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D0780711</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6941.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D080E0EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sabbiatura e verniciatura telai e loro accessori dei carrelli matri. 15/2 e 13/2 delle locomotive E405 presso l'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00596690396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETAL s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00596690396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETAL s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D081EAA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n°4 tubi SKFper pressette Enerpac.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01709400541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1864.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3728.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D0828397</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autorizzazione emissione in atmosfera alla Regione Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06928271219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING FREDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06928271219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING FREDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D084D9AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione/riparazione componenti vari (pompe iniezione, indicatori elettrici, teste cilindri)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00590300265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LENZINI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05605150480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320920261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PIBO di BOTTAZZO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320920261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PIBO di BOTTAZZO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>28298.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ELETTROVALVOLA-SONDE-TERMOSTATO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01305980243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGO SYSTEM  SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00943900191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermo Engineering S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00918800483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5472.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D08760C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dall'Officina IMC di Bolano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01081050807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO.F.A.L. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01081050807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO.F.A.L. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB20/13 - Fornitura materiali di ricambio - viti e guarnizioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TMS TURBO MECHANICS SERVICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CBTTLL62M05D969X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMS TURBO MECHANICS SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6080.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI CATALOGO RIVIT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02281521209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FERRAMENTA EMILIANA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03485290377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FEREXPERT SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16664.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROFILATI IN ALLUMINIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02499320642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LGF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02499320642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LGF SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura tubo flessibile</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00215790122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.G.R.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00068640390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.O.R.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667160246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9D08FA0B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione str. servizi igienici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06578441211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.S. Costruzioni Generali S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06578441211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.S. Costruzioni Generali S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9D094D045</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951009 - Fornitura materiali di ricambio cat. 420188-545506-651071</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04146820230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERONA SALDATURA GAS snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04146820230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERONA SALDATURA GAS snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5256.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D0951CBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prodotti grafici cartotecnici editoriali per Agenzie di Viaggi partner Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06593180729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pepe Graphic di Piero Pepe</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07446070729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Neon Project Pubblicit�</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06452770727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Visual Trend S.a.S. di Giuseppe Giac� &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05464290724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Progetto Cad Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNSMCN69D25A662E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artigraph di Dionisio Marco Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05464290724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Progetto Cad Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9820.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D0953E15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Serbatoi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01918571207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.X.T. FAVA-INOXTECNICA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00954500062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.B.M. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08010771007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>impresa signorello srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00457890010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D097E978</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura basetta per palmare cat fs 310940 gm 052</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SF14/2013-Fornitura di materiale vario di9 ricambio-cat.331171</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione 3 Combinatori di manovra cat 373085 del GM 679</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF17/2013 - Fornitura di materiale vario di ricambio - cat.006086</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DNDLRA73B43M109G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa della Gomma</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Edilferramenta</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3494.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di noleggio, lavatura e stiratura teli ed asciugamani da bagno, indumenti da lavoro e cenci presso IMC Ancona ed IMC Fabriano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01116030444</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSINI LAVANDERIA INDUSTRIALE SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02264600426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.G.I.di Galimberti M.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PRTSFN66R26E256X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEROTTI GROUP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412170431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE CM SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L.A.B. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MTT DNL69B43 E388C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA ECO SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229200421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA NATALINI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00036000438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE CHIATTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516440441</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01000820439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE G.A.M.M.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412170431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE CM SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5330.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cat. del GM 045 (profilati in gomma, guarnizioni paraclose per finestrini) e del GM 713 (diffusore e ass.serratura porta)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>23008002380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5283.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D0A83C3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>adeguamento strutturale fabbricati per ottenimento CPI 1°fase: lavori per la messa in sicurezza delle coperture a causa delle infiltrazioni sui quadri elettrici e opere accessorie presso l'IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03770981219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACEDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03770981219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACEDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76448.68</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9D0A9D806</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ASPIRATORI INDUSTRIALE PER POLVERI PESANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FE.VI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02371101201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRUM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00086920030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBILIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02586620367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G.S. IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D0AA839B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizio di supporto al trasporto ferroviario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00964870505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI VALDERA di GIOCOLI NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D0ACD5C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>guarnizioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06811851218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING &amp; CONSULTING S. r. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06811851218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING &amp; CONSULTING S. r. L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4925.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9849.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D0B730F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 137 - resistori diodi e relè di massima</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02202540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03627390150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRALMI S.a.s.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037010158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECOM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05375731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMIKROM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02202540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23469.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D0BE79CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura interruttori, microinterruttori, temporizzatori e contatti vari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07478220721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE CHIUSOLO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VARTA BATTERIE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24209.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione cuscinetti cat 971772-771 - GM 065</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z9D0C35CE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rIPARAZIONE DI 15 cOMPRESSORI mARELLI TIPO ac-75-Z-B-cat 432/753</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01346600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D0C9A4DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>catering in relazione staff meeting VMN/NI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02052230816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Christian Pasticceria</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10153600159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sorelle ZAZA SNC di Zaza C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08193350967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL CAFE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10153600159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sorelle ZAZA SNC di Zaza C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D0CDEEFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione ai distributori di gasolio di Battipaglia e Torre Annunziata C.le</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 460</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CT IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02987061211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05585431213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TERMEDIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11823.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D0DE0AD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANTICOLLISIONE CARROPONTE E RIFACIMENTO RESPINGENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSCCLD64D15F567O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSCI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSCCLD64D15F567O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSCI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1788.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3576.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D0E44127</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA NR. 3024 SACCHETTI DA 25 KG DI SABBIA SILICEA PER LE SABBIERE DEI ROTABILI - N.B.CONFORME ALLE C.T. P.MR/R.01/6.5.701/B EDIZ. AGOSTO 90necessaria all’Officina Manutenzione Locomotive di Milano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137400188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VA.GA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01137400188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VA.GA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4536.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9072.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9D0E4F494</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Filtri - H033a</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01574430680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adriatica filtri S.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02138570268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALFILTER ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00309670023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMATIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02692170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ariafil srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLNNNA65C45H901O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Figeva</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03030050151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02138570268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALFILTER ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2389.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4779.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D0E5C56B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione attrezzature Carro Soccorso a Paola CZ e RC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D0E8545F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione app. antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02207220423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S. ANTINCENDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02207220423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S. ANTINCENDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10028.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di kit resine a 3 contenitori MINIDEM 60 C per demineralizzazione acqua Batterie carrelli a forche per OMCL Verona, rif_App_n.2014-OMCVR-MMIA018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01507940243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORDACQUE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01507940243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORDACQUE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VILFA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>625.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1251.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M023 - Fornitura materiale di consumo FS (cat. 598117)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GNLD INTERNATIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GNLD INTERNATIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4620.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto aperto Utensileria varia per esigenze  lavorative di Impianto IMC Bo s. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio biennale di comodato d’uso, manutenzione programmata, assistenza e controllo di estintori ed equipaggiamenti fissi dello stabilimento OMC ETR di Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00638391201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASPI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00638391201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEA ESTINTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21136.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto a regolarizzazione generi di conforto in criticità stazione di Sapri - (Padecrya) periodo fino 31 agosto 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02861170658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADECRIYA sas CANTINA I MUSTAZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02861170658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADECRIYA sas CANTINA I MUSTAZZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29373.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D112E357</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzioni impianti toilette su treni Vivalto n. 52 e 51</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03757120963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITAV</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03757120963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITAV</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura griglie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>39840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MAT. CAT. 432753 - GA RPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100095780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M.  SERFER</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00100095780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M.  SERFER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D120957F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TRECCIE PER PANTOGRAFO ETR470 (AP77)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07655220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07655220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1649.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3299.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D129A644</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trasporto a mezzo taxi PdC tratta Novi L.-Arquata S.- Proroga da contratto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01839970033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pianeta Viaggi S. C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01839970033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pianeta Viaggi S. C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40985.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9D15C85D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di: ML 30.000 di Nastro “CALMICAGLAS 2005” da mm. 25x0,1850 – Categ. 354-348, per l’OMCL Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5481.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D16489F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione 2 stampanti presso la Sala Operativa Regionale di Trenitalia DRER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04138410370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Ufficio Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04138410370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Ufficio Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D1F89017</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria delle caldaie della Centrale Termica di Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03129540278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODUS F.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9356.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9D23E0BC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOCO 2: Google adwords, SEO, social media per supportare le ns promo, azioni con coupon sconto su altri prodotti (es. air bnb), visibilità, influencers</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>GB110005110</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Loco 2</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>GB110005110</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Loco 2</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura relè e zoccoli vari</oggetto>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>V098/12 - Fornitura materiali di ricambio GM 177</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-01-10</dataInizio>
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      <oggetto>Servizio di Noleggio Gru</oggetto>
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          <codiceFiscale>01676901208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BolognaGru soc.coop.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura ricambi per rotabili DPR - GM 132</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10381530012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLNER ITALY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-11</dataInizio>
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      <oggetto>Assistenza e manutenzione ordinaria impianti elettronici di sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sostitutivo in bus da erogare in caso di criticità del servizio ferroviario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>0135780401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAM DI BIANCHINI &amp; C</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACA BUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura boccioni acqua potabile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IVS  ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320270162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVS  ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>861.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>servizio di manutenzione ordinaria programmata a compressori presenti nello Stabilimento Trenitalia OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARIAC SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00509901203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIAC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10460.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E0895BF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forniture ricambi GM 631</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00714450764</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO SEGNALAMENTO FERROVIARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03133970156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATIMAR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289500223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R. SYSTEMS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88630.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E08A60C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS428 - Fornitura di ricambi spessimetri digitali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05732470967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGM CIGIEMME s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00734000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GILARDONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02554110136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA FLUX IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1420.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9E08AD27F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI STRISCIA DI FRIZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.I.L.G.R.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>H.T.M. Hasta Magi Tecnologie SpA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALI CATALOGO LOCTITE</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di Serbatoi</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di bracci dx sx per tergitore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Servizio di ripazione scheda logica tornio in fossa</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
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      <oggetto>Trasporto viaggiatori Trenitalia Spa Divisione Passeggeri per criticità alla circolazione treni</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
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      <oggetto>DISMISSIONE-BONIFICA -TRASPORTO SERBATOI INTERRATI E NON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPECIAL SPURGHI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AER ATTIVIT� ECOLOGICHE RIUNITE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO R.O.E. SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NCE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01633920986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPECIAL SPURGHI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di Contattori, Terminali e Lampade</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2492.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2480.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>EFG13/A007 - Fornitura materiali di ricambio GM 189</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-02</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Fiore S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TERMOSTATI-ASSIEME SOSPENSIONE-GUARNIZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>417.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Integrazione contratto 352 del 11/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05605150480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05605150480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS476 - Fornitura di materiale di ricambio per smerigliatrice  e trapano angolare</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01545140061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boggio sola utensili snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08000000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01870750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>949.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1718.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Biglietterie Piemonte - riprogrammazione combinatori telefonici impianti antifurto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>09792030018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRIC POINT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09792030018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRIC POINT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2914.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E0B5D915</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di “Vasche di raccolta e contenitori per rifiuti, nonché deposito per stoccaggio bombole” per gli impianti di Manutenzione Corrente di Benevento, Salerno e Napoli C.le di giurisdizione della Direzione Passeggeri Regionale Campania”.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05621830636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAF technology supplies di Esposito Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550060350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59278.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E0B5DC06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura aste filettate - staffe acciaio - griglie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02485240598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>scs meccanica</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266870654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAIOLI &amp; C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MEC.EL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MEC.EL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21453.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E0B7B597</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di smaltimento rifiuto CER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07032821006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAR sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04185561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intereco Servizi Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01312631003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01580050597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Refecta SrL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124680594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Recuperi Industriali SrL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10439371005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIAL &amp; Service Soc.coop.va</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07536411007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAD SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03605181001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nieco SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08717011004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO AMBIENTE Soc. Coop.ca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04185561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intereco Servizi Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E0B935EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951035 - Fornitura materiali di ricambio GM 677 cat. 354394</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2490361207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVEME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E0BF4604</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura in opera di sistemi meccanici e a rete per l’allontanamento di volatili, previa pulizia ed asportazione di guano e successiva disinfezione, presso lo Stabilimento OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03013781202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANESERVICE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04338740378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICO SYSTEMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000360426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSI SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04419270261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGD Group S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01104590482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRIDORI snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02487731206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGICA GLOBAL SERVICE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04338740378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICO SYSTEMS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E0C25955</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pulizia vettura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162730303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMISTAMENTO MERCI E SERVIZI INTEGRATI COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162730303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMISTAMENTO MERCI E SERVIZI INTEGRATI COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E0C3525F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F20.017 - Fornitura di n. 11 strutture di supporto per 3 assili e di n. 5 strutture di supporto per sale presso Laboratorio CND.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00609030481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI CANTINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>## N.D. 14</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"MECCANICA DI PRECISIONE mpexp(at)pec.it"</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04914780012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.R.E. AUTOMAZIONE DI PADOVAN VITTORIO &amp;C SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03690160480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>## N.D. 14</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"MECCANICA DI PRECISIONE mpexp(at)pec.it"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E0CEE072</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00800070427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN UFFICIO DI FRIZZO LANFRANCO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00800070427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN UFFICIO DI FRIZZO LANFRANCO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E0D7DE96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione e Controllo Manometro del Magazzino dell'IMC Reggio Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/V010 - Fornitura materiali di ricambio GM 922</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01919290542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAMBELLA LEGNAMI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di sistemi Embedded</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Goma Elettronica S.p.A.</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORAZIONI SU FRESE E TORNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>EL.MEC. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03353290160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.MEC. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2027.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione Batterie ACS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05083260488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE TRANSPORTATION SYSTEMS S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione carrelli elevatori IMCC Reggio Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 088 (cornette per avviso viaggiatori e citofono) GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E0F35587</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura coperchio picozza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>501.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1003.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9E0F5960B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/D34 - Fornitura materiali di ricambio - cuscinetti cat. 577/169</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13300.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E0F8511E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riparazione del Dispositivo di misura politensione RTL (cat. 968571)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2835.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5670.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E101B249</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA OLIO MOBIL (T801/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049820513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BS LUBRIFICANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00411720584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMSA SUD CHIMICA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03192280927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISCHEDDA  LUBRIFICANTI - Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1485.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2973.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E1035106</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione compressori ed essiccatori OMV- IMC di Milano e PMC Domo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06854400964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO COMPRESSORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06854400964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO COMPRESSORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E105BAB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione straordinaria stradelli e camminamenti dell'IMC SUlmona</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01001310661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zappa Benedetto S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01451910689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.BE.S. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01912240668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.D. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>P. &amp; P. Global Service S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01976490688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edile-Elettrica Paolo Di Giampaolo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01972520694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P. &amp; P. Global Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10687.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21714.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>partecipazione evento</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09033600157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIVI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4560.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 070 (valvole di ritegno) GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00828560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICAL IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01280730282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIZNER AUTOMAZIONE S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5730.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11461.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CONTATTORI (MG/T809)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura cestino dx</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>17830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34080.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino impianti antintrusione Voghera-Como-Pavia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00223370966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAC di Fraboni Paolo</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00223370966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAC di Fraboni Paolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura resistenza clamp</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4345.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione str. compressore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9882.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento del servizio di elaborazione e presentazione dei progetti per cinque impianti termici a INAIL secondo raccolta R del 2009; Rif.appalto SMIA049.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4992.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4742.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura KIT TOOL DI MANUTENZIONE BL3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05033050963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERMEC SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05033050963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERMEC SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>63000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ghisa sferoidale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E138B6B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale antinfortunistica i028g Lotto 1</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02522520408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENGHINI FERRAMENTA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00248810400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIGLI DI GUIDO MELUZZI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01768260406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO RIMINESE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01672880406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO E SICUREZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8167.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>26841.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto riordini/trasbordi presso l'impianto di Tarvisio C.le con validità 01/06/2015 a 31/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di adeguamento porte antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIR FIRE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3176.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione agli impianti elettrici e impianti di terra dei fabbricati Uffici di Reggi Calabria e Villa S.G. Bolano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Verifica annuale interruttori differenziali  IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHERCHI GIORGIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2667.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione 3 Motoventilatori completi cat. 924759 e 1 motore asincrono cat 370702</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15808.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione allarme antintrusione biglietteria Torino Porta susa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Safety sistem</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09567850012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Safety sistem</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IMC MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CPS IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05748200010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPS IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riprazione accoppiatori mobili completi CAT. FS 373329</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1594.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rigenerazione cuscinetti in metallo bianco cat fs 971771-971772</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>25506605448</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. S.a.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>25506605448</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. S.a.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cinghie trapezoidali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01690690266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIAL FORNITURE MORO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01487890715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>General Ricambi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00264290727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI FRANCO E FIGLI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di contatti maschi cat.924634 per locomotive E 464 degli impianti della DPR di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11207.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F08B0AA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N.60 SCATOLE DI CARTONE DA IMBALLAGGIO 60X80XH50 PER STOCCAGGIO CONTATTORI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03214640546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO ASSISI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03214640546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO ASSISI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F08F1BE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamenti sicurezza capannone PUL DPNI RC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00958234785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD di Mandalari Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01612400802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Climart</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936720804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936720804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9100.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9F090DA06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 014/2013 - Contratto manutenzione apparecchi radio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03352080158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saitel Telecomunicazioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03352080158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saitel Telecomunicazioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24645.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9F091372B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951005 - Fornitura materiali di ricambio cat. 898188-190</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <codiceFiscale>03315430235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HSR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6880.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2085 PUBBLICAZIONE AVVISO SU LA PROVINCIA PAVESE  GARA REVISIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CARROZZE OMC VOGHERA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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          <ragioneSociale>ENGINEERING &amp; CONSULTING S. r. L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ENGINEERING &amp; CONSULTING S. r. L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>monitoraggi agenti chimici</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>APPALTO EFG/2013 E014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Appalto EFG/2013 E016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fornitura serbatoio mobile</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>App.147-13 - fornitura di un carrello per la sostituzione dei cilindri freno dei rotabili TAF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00638970269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI MECANICHE BISCARO VALTER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ricambi per marcature</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06811851218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING &amp; CONSULTING S. r. L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Morsetti normali e speciali (cat. 331552, 331555, 331558)</oggetto>
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          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      <oggetto>contratto NUOVA BECCARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165740044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA BECCARIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura cat 385577,305140,304428 GM 052 varie officine dpr</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECM</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09249110157</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089860472</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura serbatoio per olio esausto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI SAVI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00117120337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SAVI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F0BB6126</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura con certificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1739.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3478.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F0C120D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ELETTROPOMPE PRESSO IMC FOGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01741860710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA CS DI CAGNO SILVIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F0C47ABE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB109/13 - Fornitura materiali di ricambio - snodi sferici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742870157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIAL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00126962055</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742870157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36725.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F0C62B21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TUBAZIONI FLESSIBILI IN ACCIAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01374470894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04241751009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATECO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06195860017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTROFLEX SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04241751009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATECO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5001.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6850.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9F0CB53D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SABBIA SILICEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137400188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VA.GA. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12290150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEWELD INDUSTRY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00165200049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBELCO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01840170185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABBIE SATAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01137400188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VA.GA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6022.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F0CCC575</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento per assistenza compressori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00720760230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORIO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00720760230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORIO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F0D49793</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>controllo tenuta ed erogazione serbatoio gasolio pratica n.H007d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02220390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M. &amp; S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02220390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M. &amp; S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2262.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5020.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F0E09762</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ricambi GM 169 impatto N sulla sicurezza per vari impianti di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01505670420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLITECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148290685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148290685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3976.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9F0E37D99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale elettrico ed elettronico IMC Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12252.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F0E468E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di n. 200 nastri per obliteratrici SOLARI RD 300B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F0E474AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di analisi emissioni in atmosfera presso IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03548370364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lab 2000 S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03548370364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lab 2000 S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F0E9713F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per progetto magazzino WMS (4113)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01682000227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMEX di Franco Cavalieri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01682000227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMEX di Franco Cavalieri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1498.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2997.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F0ED79AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bonifica marmitte Cella 1 H068a</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02236810400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.I. 2000 s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02236810400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.I. 2000 s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"Pannello TFC 15"" SOFT KEY"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05823070965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECS SISTEMI ELETTRONICI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05823070965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECS SISTEMI ELETTRONICI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>947.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1894.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F0F17659</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI DI ARREDO ETR500 (SML807)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
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          <identificativoFiscaleEstero>NL853377200B01</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>STEINER SYSTEM BV</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>NL853377200B01</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>STEINER SYSTEM BV</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2069.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5670.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F0F24D12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riordini/trasbordi di carri merci presso l'impianto di Milano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08126200156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Innocenti Depositi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08126200156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Innocenti Depositi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F0F2DE2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affidamento materiale ricambio appartenente al GM042_rif.app.n° 14OMCVR001</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00352080238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Cuscinetto di C &amp; B  SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01735880161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINETTI SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01265870244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01327440234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.T.B. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04140960230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00785110347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELMINI FORNITURE PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00352080238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Cuscinetto di C &amp; B  SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>816.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1632.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione urgente finestra palazzina DPV CT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04099520829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04099520829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F0FFBD89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>mantenimento segnaleticxa orizzontale imc livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18884.54</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9F102BC43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione carrello elevatore OM  di IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614640924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CARRELLI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614640924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CARRELLI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>431.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>863.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F104CBC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS 576 servizio di revisione compressori BOGE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00908740152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Atlas Copco Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02515400121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.RI.CO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02702640125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Air plus Compressori  srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08456110157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa dei Compressori</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00883280067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnoaria  snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12977680151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boge Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06854400964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO COMPRESSORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06854400964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO COMPRESSORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8076.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16152.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F1082996</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di guarnizione poliuretanica espansa fine</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>678.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>678.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F10A2964</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M028 - Fornitura materiale di ricambio FS (cat. 965883)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05865390156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ENGINEERING S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05865390156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ENGINEERING S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F10EB826</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vernici industriali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04434640282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA Eurocolori S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03648820243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Emporio del colore</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03857110278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET COATINGS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00108930694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRE - Industria Vernici</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01239241217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNITAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03857110278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET COATINGS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8736.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9295.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551930544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAL OLEODINAMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOTEK S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>743.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1486.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : MILLERIGHE SX – LOC E402B</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>New Weld Production Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Allimep Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2490.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI TAXI RIMINI PER GESTIONE CRITICITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10748.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN15/B001 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 065</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FIBA DI BANDINI ROMANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA DI BANDINI ROMANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6750.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura collarini per impianto di scarico delle loc. cat.529799</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Casa del Cuscinetto di C &amp; B  SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01735880161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINETTI SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2102.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2102.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino funzionalità paranco per sostituzione pantografi e sistema anticaduta a passerella presso l'IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10617.60</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Serivizi di acquisto di beni e servizi comuni 'no core'</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERSERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04207001001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERSERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4400000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4400000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione/ sostituzione di condizionatori autonomi presso l'IMC di Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4081.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE POMPA VUOTO REP. IMPREGNAZIONE STABILIMENTO OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>T.E.M.A. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02213940188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.M.A. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F1AC0BD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autocorse programmate Busitalia torino-genova agosto 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10588.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10588.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F1FC5E3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti nella sede di Perugia del 28/08/17</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879550547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP Produzione Ambiente S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879550547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP Produzione Ambiente S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>806.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9F2122E01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso  Antincendio livello medio presso  sede di Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470780063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470780063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA0079D2BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi per rotabili ferroviari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2184.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PELLICOLE,KIT PITTOGRAMMI E ADESIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02345520130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERITECNO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA007BEB0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di impregnazione totale di n.2 indotti T910 e n.1 induttanza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01893140242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA GONELLA s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01893140242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA GONELLA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza alla clientela con generi di conforto Rimini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IGEA CARNI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4050.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Anello di tenuta Cat. 519145; Bombolette Cat. 658375; Smalto Acrilico Grigio Cat. 006081; Viti Brugola Cat. 677500</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01460580630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI SUD SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00462130246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO GIRARDINI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460580630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI SUD SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1036.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1927.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianto Antincendio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SARI DI TOMASSINI RAMIRO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMSRMR66L13D653X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARI DI TOMASSINI RAMIRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20640.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi bus accidentali P gen_mar13 - SAF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAF AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00113970032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAF AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2259.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione videocitotelefono presso IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08971730018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORVAT 3 Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08971730018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORVAT 3 Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3406.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6812.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA0086AE2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione vari componenti GM 631 imc Ancona, IMC alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7418.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>tondini e pignoni in acciaio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01248751214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248751214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 47/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222400230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO EUROBUS VERONA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222400230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO EUROBUS VERONA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3303.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento gomme usate con le stesse condizioni dell'ODA 7900015223 del 24/11/2010</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879550547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP PRODUZIONE AMBIENTE S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879550547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP PRODUZIONE AMBIENTE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n°4 valvole Vcav Me013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15524.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di suonerie di vario tipo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione Fax e Fotocopiatrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FS442 - Servizio di ripristino sinistro impianto clima carrozza 50832678081-6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio sostitutivo treno 6206 del 15 feb e del 24580 del 16 feb</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIGATO SVALDO NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGTSLD52S20G164W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGATO SVALDO NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>602.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Prove di terra e installazione luci di emergenza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTARES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Progettidea di Antonio Nucara</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Elettroidea di Antonio Nucara</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683830802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettroidea di Antonio Nucara</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di schermo opalino</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAERSON SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05154100829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMS  SCHILLACI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07150841000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPLAST TECH s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02240010609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRORAIL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00882330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3990.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario di ferramenta, detersivo, acqua ragia, alcool etilico e cloruro di sodio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02066870243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKEI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06508910152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA BOZZONI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835120260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL CLEANER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325060248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBROKIM S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00383550274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.CO.RI.  VERCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00728980152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECR Italy S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12482.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di n. 16 sollevatori elettromeccanici a colonne indipendenti Ravaglioli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLOTTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00529411213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESPA MANUFACTURING</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA00A0BE42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Inserti e ricambi per macchine utensili - G133g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00750020158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00750020158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4722.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5030.62</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA00A19EC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LAVORAZIONI URGENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>revisione staffe</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>U.G.I. USSORIO GIUSEPPE ingegnerizzazioni</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LGF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178961219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.G.I. USSORIO GIUSEPPE ingegnerizzazioni</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura prodotti per trattamento acqua centrale termica c/o stabilimento O.M.C.L. FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FACCI SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01919350163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCI SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>514.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>Manutenzione apparati ricetrasmittenti Produzione Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SARTEL di  VITO IGNAZIO FUSARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01396070920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTEL di  VITO IGNAZIO FUSARO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di “Integrazione alla Relazione tecnica presentata per l’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell’IMC di Salerno di giurisdizione della Direzione Passeggeri Regionale Campania”.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04010730630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04010730630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di adeguamento funzionali di locali ad uso del personale di Trenitalia dell'ex Magazzino Merci della stazione di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCFNCM28A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MERIDIONALE di Micchetti Francesco Paolo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Sciancalepore Vito</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE MANCO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06324590725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sciancalepore Vito</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE DI N.03 CARRELLI ELEVATORI IN DOTAZIONE C/O OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRIFO CARRELLI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03101900540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIFO CARRELLI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tagliando - Revisione del Furgone Renault targato DK050CS</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02218170484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Renzi - Autofficina di Renzi Fabio e C. sas</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1257.88</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Vetri laterali  per rotabili ferroviari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00882330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21044.40</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di sistemazione ed asfaltatura IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Portalupi Carlo Impresa spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00865120067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Portalupi Carlo Impresa spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione guasti  a N. 3 carelli elevatrori presso IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>manutenzione centrale termica Cremona</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>Riparazione carica batterie carro soccorso DRSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEKNEL S.R.L</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933601007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNEL S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>788.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1576.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.220-13 - Fornitura di scale speciali su misura in alluminio per manutenzione rotabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCALEDC srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09498220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALEDC srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16495.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32990.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2273 - Fornitura coperchi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282900063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comitec</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORNITURA PROFILATI ANGOLARI E TUBO IN RILSAN (GARA DNC/1003)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03617520162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carminati tubi</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e montaggio di un portone ad impacchettamento presso il reparto torneria ruote dell’Officina Manutenzione Ciclica (O.M.C.) ETR di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 15/2014 - Servizi bus in emergenza - ditta SBIZZERA - mesi novembre e dicembre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00935790253</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SBIZZERA S..R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00935790253</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SBIZZERA S..R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>580.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1160.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER ETR470 (AP09/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15472.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi adeguamento bigliatteria di catania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DELTA ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04099520829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3340.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>espurgo vasca biologica Centro Servizi di Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TORTORA VITTORIO S. r. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3081110656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTORA VITTORIO S. r. L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CUSCINETTI A ROTOLAMENTO DI 2^ CAT. CLAS. A/B per MOTORIDUTTORI  cat. 296 141- 296 257- 298 345</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>FR70775757487</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TIMKEN EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FAG RAILWAY PRODUCTS G.E.I.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06516430961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513960967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAG RAILWAY PRODUCTS G.E.I.E.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21518.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43037.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione  e fornitura ricambi per impianto lavaggio treni IMC Trenitalia Spa Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20256.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura casellario portineria sede DRP Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSSCRL55A30E625I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODULO GAMMA 2 Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSSCRL55A30E625I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODULO GAMMA 2 Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA01023635</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sostitutivo dei treni in occasione di eventi eccezionali non programmabili nella Regione Puglia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03812780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPOGNA AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03812780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPOGNA AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA01083890</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S142 - Fornitura adattatore cat. FS 559/006</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>353.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA010A0C3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 16 tubi gomma scarico cantero cat. 554196</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00667160246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>384.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Sostituzione passerelle carrello trasbordatore IMC Genova</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>braccioli e appoggiatesta</oggetto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI LED-RELE'-LUCI ESODO-ALIMENTATORI (SML889)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4273.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura del categorico 349109 del GM 052</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>DISOTTURAZIONE CANALE SCARICO IMPIANTO LOCOMOTIVA IMC FOGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03248560710</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>lavaggio indumenti da lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01922170665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA FOR EVER CLEAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1785.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>TAXI FIRENZE PER GESTIONE EMERGENZE DA CRITICITA' CIRCOLAZIONE FERROVIARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-22</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LANCE PER IDROPULITRICI STABILIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica strutturale e verifica sismica dei capannoni rialzo e mcptc presso il complesso Trenitalia denominato IMC Napoli Centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>37000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Trasporti sostitutivi in taxi da erogare in caso di criticità a Pisa e dintorni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAVOUR SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11620.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura specchio sportello sx lavabo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRISTALLI DI SICUREZZA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Servizio di svuoto, pulizia e smaltimento reflui di risulta delle lavatrici dell'OMCL di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-01-15</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA</oggetto>
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      <oggetto>Riparazione MRF - Giunti idraulici cat fs 971001 e 971002</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI ZERBINO COLORE NERO ANTRACITE</oggetto>
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      <oggetto>sostituzione n quattro  vetri frontali loc E.646</oggetto>
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      <oggetto>fornitura ricambi g.m. 065</oggetto>
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      <oggetto>riparazione e manutenzione porte apertura d'ingresso DRP</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08971730018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORVAT 3 Srl</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio annuale carrello elevatore elettrico</oggetto>
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          <codiceFiscale># CF 186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOOSAN INDUSTRIAL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03327470963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE GONZAGA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF08-fornitura materiale di ricambio-cat.046623</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00166770248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fermet srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ambrogio Colombo srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VITALI LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00175690189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comec sas</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08551900155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ambrogio Colombo srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>58.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA1095B0E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di verifica periodica impianto di messa a terra (art. 4 DPR 462/01) presso l’IMC di Benevento/Salerno – sito di SALERNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>INNOVA S.r.l</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIRPA SRL - COSTRUZIONI GENERALI VIRPA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01546441211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTECNO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03324390610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINELECTRIC s.a.s. di Domenico Nappo</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6548.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15666.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione 6 Motoventilatori completi cat 924759 - 3 Motori cat 363847 - 2 Ventilatori cat 380515</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26884.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA109BA972</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di tarature d due tele termometri DR Sicilia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02452540368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC EUROLAB</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02452540368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC EUROLAB</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>D18/2159 - Fornitura materiale detergente</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione climatizzatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02413960309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Friulimpianti</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02670050307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettric BGT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02616150302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Plumber</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02413960309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Friulimpianti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11697.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA10A344A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CONDOTTA  DI ALIMENTAZIONE AUTOCLAVE IMC MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO VITALE IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI DI MAROTTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7680.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA10A697B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cassetta di derivazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03171310984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEB ELETTROFORNITURE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02192740971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.E.P. ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TEAFLEX S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02769351202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROPA VITTORIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496520030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA10B2122B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di costruzione e fornitura plantari ortopedici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01110120019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA ORTOPEDICA ZUMAGLINI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01110120019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA ORTOPEDICA ZUMAGLINI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA10B66FE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Guarnizioni in gomma siliconica per passi d'uomo serbatoi - G196g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09498490151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIA EUROPE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04740730488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Raspanti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09498490151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIA EUROPE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA10B8E462</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PORTASPAZZOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00191330125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BRUSCHERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02597660121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASRAM ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA10BA4D32</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di Iperclorazione su serbatoi e analisi di Legionella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02037570807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLAB S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02037570807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLAB S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA10BC3C55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura termometro IMC Novara</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>488.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>interventosoftware cavalletti Bertolotti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>BERTOLOTTI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiali del GM 066</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066870243</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5920.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>riparazione ciclatori Savona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Elettromeccanica Mambretti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3642.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURE FODERE SCHIENALE E BRACCIOLO SX GARA DNC/548</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02514150602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR.FER. Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05833240012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTO R.O. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00091930420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZERINI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARTUCCIA FILTRO E FILTRO (SML746)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01985370012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.L.A.P.  s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2695.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5390.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 034/2014 - servizi bus accidentali - mese di novembre e dicembre 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZANCONATO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02430370243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>24432.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48864.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA10DCE1D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione straordinaria mezzi di sollevamento presso IMC Napoli Centrale e IMC Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01202270623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRELLI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01202270623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRELLI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15980.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA10EB4287</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione auto di servizio CD930AP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02142880695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI MARCOBERARDINO FABIO AUTOFFICINA AUTORIZZATA FIAT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02142880695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI MARCOBERARDINO FABIO AUTOFFICINA AUTORIZZATA FIAT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA10EDDC44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CONNESSIONI FLESSIBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00504760018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL Giovanni Paolo S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04023520010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COREX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12372730155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALTRECCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12372730155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALTRECCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>351.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA10EECD76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione mat. cod.924665, 264583 - RPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8040.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA10F215B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione veicolo elettrico di stazione (Roma) - Fork LIft</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BNVSVS58T31E263Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORK LIFT service srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNVSVS58T31E263Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORK LIFT service srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura pellicola trasparente</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>910.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COPRISCHERMO L=144 PER CARROZZE MDVC ED ALE 724 (cat. 341 959)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi ditta adva-atto integrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Autonoleggi VDA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MPRRRT69A12A326K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi VDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2725.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6577.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA11000A8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di forni a microonde</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04463170151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mauri Elettroforniture S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione analizzatori di fumo centrali termiche IMC Torino ed Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Biteck srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12386810159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biteck srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>12350.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20854.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MASCHERE ANTIFUMO  PER CONVOGLI (AP54)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03362950960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Drager Safety Italia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01604520989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto integrativo Chef Express Foggia - distrib. generi di conforto per crit. di circ.treni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876120213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEF EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29867.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA1106CB1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rifacimento in C/inv. del manto stradale Sq. Rialzo officina IMC Roma smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>45500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA1107B08C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi ditta BRAO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Autonoleggio Brao</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00204780043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Brao</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA11084E67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pellicolazione Desk presso Biglietteria Brescia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02674671207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Quadricroma</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03069800237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOLINE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02577340124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECOR-line</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02039770272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.N.T.I. S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA110D0D34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura pacchi batterie per carrelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04208060378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Toyota Material Handling Italia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04208060378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Toyota Material Handling Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7174.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA111656D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE DEL PARCO CARRELLI ELEVATORI A FORCHE DELL'IMC MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00000000001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANCAR SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03467930610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM MACCHINE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>05634780638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.E.M.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G&amp;G SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04174901217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCAR SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07942890638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;G SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6538.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA1118946A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>controllo acque</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>9918.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16157.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA111A18AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG14/E060</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA111AD3F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Particolari di gomma</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01124300151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT GUARNIZIONI sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00957910284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVG COLBACHINI SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00793090150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF LUBRICATION SYSTEMS ITALY SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00917620320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARTSILA ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>36900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15457.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA112CB0DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi chimico/fisiche liquidi Depuratore i003d</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODENA CENTRO PROVE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03231410402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo CSA  S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235450182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAB ANALYSIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01425830351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ALFA� S.R.L.�</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02731210544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARS CHIMICA SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301580367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOKIM snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02687740106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODENA CENTRO PROVE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>adeguamento impianto normativa antincendio-Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smaltimento rifiuti ambito Impianto TReno Puglia/Basilicata 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RECUPERI PUGLIESI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02408880728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECUPERI PUGLIESI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2670.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2812.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N.40 ANELLI DI BLINDAGGIO IN ACCIAIO AISI 316L TAGLIO WATERJET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1° AI accidentali P 2012 - Brao</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Autonoleggio Brao</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00204780043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Brao</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8860.90</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA2086F25C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione n. 3 ventilatori centrif. cat fs 380515 del GM 124</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3060.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA2088C31A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino pavimentazione binario 16 rimessa TE IMC Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03685940714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERA COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03685940714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERA COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA208CB401</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CERNIERE-STAFFETTE-MANIGLIA-OSSATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9324.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA208F46E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  estintori  IMC  Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01734080920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01734080920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>966.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1932.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA20931963</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura olio SafesSet cat.689270</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00742870157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIAL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742870157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2596.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA20942609</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>PELLICOLA COMPLEX SAG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35868.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>giunti - dischi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06811851218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING &amp; CONSULTING S. r. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06811851218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING &amp; CONSULTING S. r. L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4299.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA209A73E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente ai GM 048/070</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05037551214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01900130244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLERSUD</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05806140827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Rizzo di Rizzo Gaetano</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11455310158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.M.I.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA20A903A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianto segnalamento ACS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2011-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura sonde per temperatura scaldapiste Easytem 30.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AREM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04270800487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bombolette spray liquido magnetico fluorescente - G163g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05732470967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGM CIGIEMME s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05732470967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGM CIGIEMME s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1008.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA20BA2C21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 0049158 - Fornitura di n. 168 pulsanti chiusura cat. 350/653-657-658-660</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>12059.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA20DC453E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2296 - Fornitura materiali di ricambio cat. 312/901</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295980189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cignoli Elettroforniture srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3064.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6128.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA20DD8FA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manuutenzione impianti aria compressa presso OMV TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01405880558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettromeccanica 2001 S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01405880558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettromeccanica 2001 S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1899.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2832.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA20E2CCF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE DI N.3 IDROPULITRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02475550543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREOLI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02475550543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREOLI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1326.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2652.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA20EAD9E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi accidentali di Gennaio e Febbraio 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02294920547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Umbria Coach S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02294920547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Umbria Coach S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4786.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9572.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA20ED6004</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Finestrini con vasistas</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA20F26E3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di prova di tenuta strutturale e bonifica serbatoio  di gasolio interrato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3119.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA20F6A9A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - Fornitura condensatori in cat. FS 308084</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02804170732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Foind</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02804170732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Foind</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4772.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11452.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA20FB3578</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA URGENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2639.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5278.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B030 - Fornitura di materiali di ricambio appartenenti al GM 651</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIGLI DI GUIDO MELUZZI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00248810400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIGLI DI GUIDO MELUZZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>232.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>6/5 Chef Express  Foggia - distrib. generi di conforto per criticità di circ. treni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHEF EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>gruppo molle per sospensione primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Dismissione e smaltimento monitor TT18 Direzione Regionale Piemonte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIGMA SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01590580443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>76800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FS586 - Fornitura e posa di n°2 cancelli di delimitazione in acciaio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CMB Manutenzioni snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'Artigiana di Fagioli Davide</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Bonfante Maurizio</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura e posa sistema antilegionella CT spogliatoi IMC Bos</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLIMART ZETA Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMART ZETA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1938.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3876.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01709400541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4466.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11718.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA210C00D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TARGHETTE ADESIVE (T811/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1570.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3141.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA210C93E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di “VERIFICHE OBBLIGATORIE DI LEGGE AGLI IMPIANTI DI TERRA IMC CARROZZE TORINO”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1305.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA210D8AF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura coperchio per serratura</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA210DD969</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"FS594 Servizio di manutenzione programmata e a guasto su chiamata di porte ad impacchettamento/arrotondamento rapido e portoni ""a libro"" dell'OMCC di Voghera"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01739270187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOORS SISTEMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01039360035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLG snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03334300047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03389280045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMP EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00360610125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditec S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02665800120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditec Team</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03389280045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMP EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14180.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA2113E97E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LVR14/M020 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 002175</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902231000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSO ITALIANA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01699580302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>03676490240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREAZZO LUBRIFICANTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01956840167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAD-OIL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01777680248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mitrovich Snc</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>758.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1516.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sgombero neve ITA Cuneo anni 2014-2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SCTGPP64B05D205B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCOTTO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCTGPP64B05D205B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCOTTO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONTATTORE UNIPOLARE (SML914)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3520.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di etichette antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100450618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA NAPPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>393.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>646.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione al Turbocambio della D 146-2005 i017a</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manut. Centrale Termica (stazione dosaggio)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione impianto di depurazione IMC Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WISCO S.R.L WATER &amp; INDUSTRIAL SERVICES COMPANY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7954881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WISCO S.R.L WATER &amp; INDUSTRIAL SERVICES COMPANY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione piattaforma a forbice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PlatService s.n.c.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01887250684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PlatService s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1811.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>398.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sostituzione caldaia e bruciatore c/o OMC Verona app. IMIA005-15</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02486570282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZMPFRC77D23L781Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPIERI FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08015750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtermica 2000 srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06079010960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERSYSTEMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRSTTV45R13D007T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRESTA OTTAVIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02486570282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6778.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>858538.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA214D4308</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento Incarico per l’erogazione dei “Servizi di gestione dell’esercizio e dello sviluppo dei Sistemi informativi di Gruppo e Specialistici”</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04207001001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERSERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2567659.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impermeabilizzazione vasca serbatoi gasolio per centrale termica IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4813.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione periodica attrezzature carro soccorso presso Taranto, Foggia e IMC Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Recupero ALn  668 sviata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03272970926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBINO INTERNATIONAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CA fornitura di prodotti per contrastare il Covid 19 di seguito indicati: mascherine FPP2</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02372680187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>St Protect S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02372680187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>St Protect S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13950.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA3078B53F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BORSA PORTADOCUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00059750125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALAMAN LUIGINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-12-06</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura di Valvole e Kit Guarnizioni</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>App.323-12 - fornitura di 400 lt. di liquido sciogli ghiaccio per superfici di treni tipo ICE AWAY PLUS</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di smalto art. 006/021</oggetto>
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      <oggetto>Riparazione Simai in dotazione ad IMC NO</oggetto>
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      <oggetto>fornitura radio ricetrasmittenti manovra ex Cargo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di profilato e tubi di gomma e guarnizioni di vari tipi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura materiale di consumo appartenente al GM 910 (detergenti)</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CHIAVE A CRICHETTO PER MOVIMENTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>bussole in ferro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>V.P.M. di Polise Luigi</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06130121210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.P.M. di Polise Luigi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3603.30</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MOLLA IN GOMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI RESISTORE A FILO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Fornitura schede test D145</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01407770153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHROFF S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura perni filettati cat. 577/772 e cat. 577/773</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2770.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>13/FO/0130 - Fornitura materiali vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA30ABE245</cig>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DETERGENTE DISINFETTANTE GERMICIDA</oggetto>
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          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02639000963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REYS SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>11250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di Ingegneria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ONANO  GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03032630927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONANO  GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1976.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3952.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 177/2013 - Autoservizi sostitutivi in emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOLOMITI BUS Spa</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00057190258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI BUS Spa</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8664.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TINTEGGIATURA UFFICI IMCC TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06874120014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESCENZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORDINE PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIRELLI IMPRESA EDILE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10987880019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRELLI IMPRESA EDILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>47800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Giunti Flexmaster EATON - D218g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06088940157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nord Fluid S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01674190028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGT COMPAGNIA GENERALE TR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11585490151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eaton Industries (Italy) S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01786660470</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01786660470</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2839.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5678.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA30BEFBDE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione muta imc di livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZURIGO SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELDI A. CASA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BECHERINI SOLLEVAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>BERTOLOTTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLOTTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56520.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/A028 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM077</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PRIMAT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>13700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26453.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA30C8B547</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/A030 - Fornitura di materiali di ricambio appartenenti al GM066</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA30CB0480</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCHEDA RELE' CAT. 554131</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01782670465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>998.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA30CFC63E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione del servizio globale di manutenzione programmata, correttiva, migliorativa per le cabine elettriche di trasformazione MT/BT dell’IMC RTR NAPOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02713370647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02713370647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41966.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA30D7CF44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale elettrico vario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025350154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2874.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25569.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione sistema telefonico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01803400306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FTA SISTEMI srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803400306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FTA SISTEMI srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>516.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1032.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione pompe di iniezione GM 065- GA RBO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>OFFICINA PIBO di BOTTAZZO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320920261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PIBO di BOTTAZZO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12734.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25468.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  filtri compressore IMC Genova Rivarolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>RACMO sas</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01451500993</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>207.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF30/2014  Fornitura di libri di bordo (MOD:TV 221/S) cat.010644</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01267680054</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERONA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRINT PROGRESS  NAPOLI (NA)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>QUINTILY - ROMA - (RM)</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05838360633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANGIANO GRAFICA srl - Volla - (NA)</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03682710961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMINI GRAPHICA - CORBETTA - (MI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06361000588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUINTILY - ROMA - (RM)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2760.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA30E0713E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA E CALIBRAZIONE STRUMENTI DI MISURA (COMPRESA PROROGA 1 ANNO)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02444250969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agilent Technologies S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03032420170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEFRAN SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02452540368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC EUROLAB</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01746850690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUALITY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01862150602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STI SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/S043: Fornitura materiale vario (cat.587933, 587930)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38336.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Anticalcare mogol wc</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12125740154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR SAN SCRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296820608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA CHIMICI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C002 - Fornitura sonda fumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17712.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35424.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA30EFFB01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>encoder digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31719.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>63439.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA30FA68D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H096d Tubo gomma trafilato, raccordi e Foglio in policarbonato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01900600402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00955360391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA LUGHESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00976170399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA adriatica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00976170399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA adriatica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1015.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA310304EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Raccolta Trasporto e Smaltimento Imballaggi Misti presso Lamezia Terme</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00853710796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ecosistem s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00853710796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ecosistem s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DIPRESSOSTATO DIFFERENZIALE (SML855)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H118g Taratura e certificazione bilance gasolio sala prova 2-3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01603091008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSING SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01603091008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSING SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7680.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI COMPRESSORE (SML852)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00426510483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MARIO DORIN S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13075090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BACHER FER Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11280550150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RITTAL SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.683186</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02684420108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.50</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA3109BAB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Distributori tipo 4A per impianto ungibordo – cat. 238 706</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>CHE106045065</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>SECHERON SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>CHE106045065</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>SECHERON SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2842.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DADO AUTOFRENANTE INTERAMENTE METALLICO (SML870)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DE142938647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAIG + HOMMEL GmbH Verbindungselem</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DE142938647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAIG + HOMMEL GmbH Verbindungselem</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SABBIA SILICEA (T826/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01840170185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABBIE SATAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>vaga srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12290150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEWELD INDUSTRY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00165200049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBELCO ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1137400188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>vaga srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16976.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA3115D304</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione uirgente cancello automatico IMC Genova Rivarolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01184600102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNEDIL srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01184600102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNEDIL srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>214.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>428.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA31169912</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura mascherine a occhiali con elastico a sgancio rapido</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>700.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1401.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA311B5CC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LVR14/B031 - Fornitura ricambi Cat. FS 651296 - assorbente industriale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1374470894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1374470894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA313D0B04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOCORSE PROGRAMMATE APRILE 2015 DITTA BUSITALIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9016.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18032.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA3152857C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di appendiabiti GM 021 per ETR 500 Frecciarossa cat FS: (605396-605535)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02356810222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06257300639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAIL INTERIORS SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>720.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA315CBA6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione a guasto Tornio in fossa Napoli C.le Giugno 2015 per contratto di manutenzione scaduto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9540.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA31654FAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia e manutenzione pluviali presso rimessa TE in ambito IMC Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06494780726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISCO INTERVENTI SU CORDA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03486180718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06494780726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISCO INTERVENTI SU CORDA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12930.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA319D4450</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione schede elettroniche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSIST ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08679140155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIST ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA31B2BFC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio centrali produzione aria compressa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03142410921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPRESSOR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA40787E9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura portainserti per tornio in fossa in dotazione a IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13091840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERATIZIT SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13091840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERATIZIT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1493.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA40789042</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Generi di conforto per gestione emergenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0876120213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEF EXPRESS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0876120213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEF EXPRESS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1817.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA4078F349</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS405-servizio di riparazione centrale analog. CT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05906650964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saver Sistemi Antincendio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00953650181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APT s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04088440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DM Antincendio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03419760172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10466340154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Def Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03419760172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA408147CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>560352 serrature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12960.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONNETTORE-PRESSOSTATO-LAMPADE LED</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03845320153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5537.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA4082C33F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione carrello a forche FIAT OM 755673-7001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03470730239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREELLA SRL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03470730239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREELLA SRL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1187.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA40885DAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di smontaggio e rimontaggio arredi di n°4 carrozze tipo Z1 presso l'OMCL di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA4094F574</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione impianto riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02352960302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOBRUCIATORI 1 di Urban Ezio,Moro Agostino e Passo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02294840307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chiurlo TEC S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02352960302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOBRUCIATORI 1 di Urban Ezio,Moro Agostino e Passo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA4096A8C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura chiavi, cilindri, lucchetti, ferramenta ed affini per IMpianti vari Direzione Provinciale Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02593550219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZULIAN SRL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02593550219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZULIAN SRL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2051.84</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA40980ABB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricambi per pressa bbm</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03624461210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O. P. V. S. a. S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03624461210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O. P. V. S. a. S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>615.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1229.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA409F4EAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi per criticità alla circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08145710011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLASSIB ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08145710011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLASSIB ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione radiatori vario tipo del GM 672</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02045270978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAS RADIATORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>elettrodi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3602.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.152-13 - Noleggio autocisterne per controllo taratura serbatoi e pulizia disoleatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3C S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165480302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3C S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura cuscinetti - GM 042</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D23/DB - Fornitura di scatole del regolatore cat. 263469</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1536.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Erogazione generi di conforto e prima necessità con kit ristoro a favore dei clienti dei treni DPNI in ritardo nelle stazioni FS di Reggio C.C.le e Villa S.Giovanni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03769831219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLUMINIO 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03769831219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLUMINIO 2000</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21986.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rifacimento di una copeertura in lamiera</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044300222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTEC Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01370910224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA TOMASONI Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura USB 485 FOGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>National Instruments Italy Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09777310153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>National Instruments Italy Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>370.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente ai GM 068/070/143  (schede) - GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA40DA13F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M494006 - Fornitura materiali di ricambio cat. 494006</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1034.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2069.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA40DF7392</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione,comtrollo. smaltimento, fornitura estintori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13264380158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Camm</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08102060152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTINTORI STABLUM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06024070960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Protezione Antincendio Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01208470151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02914530965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antincendio Euro 2000 s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02914530965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antincendio Euro 2000 s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2628.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9461.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA40DFFCD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di messa in sicurezza del terreno contenente eternit (cemento/amianto) presso il reparto carrelli e stesura piano di lavoro per la rimozione del materiale contenente amianto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496450279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGATO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496450279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGATO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA40E56447</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione carrozzeria Opel Zafira incidentata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01014760324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA  RIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01014760324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA  RIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3266.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6080.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA40E615BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 069/2014 - Atto di proroga all'ordine per la fornitura di attrezzature oroga all'appalto per la fornitura di attrezzature  pneumatiche, raccorderie e tubi alta pressione,presso IMC di Padova</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00917630287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pana r Automazioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00917630287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pana r Automazioni Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3466.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Treccia di messa a terra</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00504760018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL Giovanni Paolo S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07655220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1812.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>trasporto taxi bacino CHIVASSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Autolinee Acquesi srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07624540014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>manutenzione impianti Bari e S.Nicola di Melfi</oggetto>
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          <codiceFiscale>MCCFNCM28A662L</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1898.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>EVI14/C - Fornitura Pz. 1500 “dadi autofrenanti” cat. 080/014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>mantenimento in efficienza delle linee idriche di adduzione e scarico, con il ripristino della pavimentazione dei tratti interessati e delle elettropompe  presso l’IMC di Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
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      <oggetto>interventi aggiuntivi per la manutenzione di messa a terra platea di lavaggio presso l'IMC di Napoli Centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.684640</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
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      <oggetto>EBO14/F - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione sulla GURI del Bando di gara n. 5787995</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fornitura di materiale elettrico vario</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3770.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto per servizio di riordini/trasbordi carri nell'impianto di Jesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01217800430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE-NOVO SOC. COOP</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01217800430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE-NOVO SOC. COOP</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S224 - Fornitura materiali cat. FS 690741/806/968 - 920255/256/257/258/259/261/262/312/332/395</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06159791216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFV  SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06159791216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFV  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>49560.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio professionista per chiusura pratiche edilizie fabbricato deposito olii Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ING. DE BLASIO DI PALIZZI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05264340018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. DE BLASIO DI PALIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4327.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Analisi inquinanti  i049d</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bus Sostitutivi per Gestione Emergenze da Crititicità Circolazioen Ferroviaria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZAGANELLI GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2324590393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAGANELLI GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10561.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi bacino Novara ditta Sacchetti.atto integrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Autonoleggi Sacchetti Giancarlo</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02204470039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi Sacchetti Giancarlo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di particolari di carpenteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2042.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2042.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario in cat. FS BIS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471810497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;D Forniture edili ed industriali</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000234042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01265870244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02442980245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bari</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18559.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39416.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione deviatoio parco Trenitalia Bolzano a seguito svio loc.manovra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03395290178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing:DE ALOE CORSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03395290178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing:DE ALOE CORSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13718.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02196340547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONE GRAFICA 97 - S.R.L. -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02196340547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONE GRAFICA 97 - S.R.L. -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione generale banco manovra LUKAS + adeguamento kit tubazioni flessibili originali LUKAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6862.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE PARTICOLARE CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI E PRODUZIONE ACQUA SANITARIA STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>S.A.RI.CO. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03084930548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.RI.CO. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4330.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA50918157</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI MATERIALE METALLICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELLAMP INTERIORS  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura ricambi per locomotive diesel</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LENZINI s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DFI STRISCIANTE LATERALE DX E SX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Fornitura e posa in opera portone IMC TO</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01006370058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.T. di Tarasco</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura di chiavi meccatroniche</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>riparazione materiali 982997 (wc compatto toilette treni TAF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI ATTUATORE ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10198230152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYCO FIRE &amp; SECURITY S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SILVANI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLUE SAFA srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05740901219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SAFA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3103.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di fornitura e posa in opera di pezzi di ricambio per riparazione  impianto di lavaggio statori MT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00495890543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRA MECCANICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495890543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRA MECCANICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1920.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA50ABDBF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI ARREDO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06869230158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEINER ITALIANA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407230016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONANSEA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>20648.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31840.88</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA50ABE9AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rondella,  paletti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA50B581BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPERIA - Intervento su impianto climatizzazione biglietteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01189800087</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVIERA SERVICE CENTER di Agrifoglio Matteo &amp; C. S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01189800087</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVIERA SERVICE CENTER di Agrifoglio Matteo &amp; C. S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA50BA2CF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 0049166 - Fornitura di n. 120 contatti ausliari cat. 579/446 e n. 120 poli commutazione cat. 579/456</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>21760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38672.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA50BE656A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura scarpe antinfortunistica personale bordo, condotta, manovra DRP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3746.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3746.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA50C18289</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Kit Vetrofanie; Etichette Ingresso Consigliato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3084.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA50C2FA0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica dispositivi anticaduta monferrato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>248.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA50D7A4AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di smontaggio, riparazione e rimontaggio di telecamera Speed</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00430890376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGT Elettronica di Morara Giorgio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00430890376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGT Elettronica di Morara Giorgio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA50E41730</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA URGENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2159.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4319.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA50E61CE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 054/2014 - Atto di proroga all'ordine per la fornitura biennale di attrezzature pneumatiche e articoli vari presso IMC di Verona P.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492280233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ARIA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492280233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ARIA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>4762.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA50E9B0A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 500 pz cat.216/566 (isolante) - RGE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00745200337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNGDNL62T21A479U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICANITE ITALIA di Mingozzi Daniele</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05215280016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UCIESSE s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00148170103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.M. FABBRICA ITALIANA MICANITE di GIULIA MINGOZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA50EDB911</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi del GM 047 per vari impianti di Trenitalia S.p.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266870654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAIOLI &amp; C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266870654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAIOLI &amp; C. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16662.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41025.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA50EE0490</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EMISSIONI IN ATMOSFERA PRELIEVI PER ADEMPIMENTI ALLA PROVINCIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01153610710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO RADIOPROTEZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01153610710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO RADIOPROTEZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29477.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA50F606B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riprazione compresse Marelli Cat. FS 432753 - GA RPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100095780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M.  SERFER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00100095780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M.  SERFER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18860.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA50FAC48B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali GM 655 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02485240598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>scs meccanica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05985180016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WABCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01562570810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6182.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12228.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA50FACB68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMEP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01155370547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCCIOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02008310977</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIS.M.E.P</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03270240546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03270240546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1878.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3757.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA50FADE09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARRELLO CESAB ECO M/40 N. 0166 PRESSO OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03101900540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIFO CARRELLI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03101900540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIFO CARRELLI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA51022EBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di colla e crema barriera</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08352940012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BE WELL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA5103D164</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>nuovo portone magazzino, ringhiera di sicurezza e protezioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01122930991</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 D.B. S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01122930991</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 D.B. S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10915.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26071.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA51044320</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TUBO IN ACCIAIO E LAMIERE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00598450542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALI LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00163420540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERICAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00553400540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00598450542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALI LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1424.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA5104EBC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura Riscaldatore a induzione per cuscinetti fino a 40 Kg, marca SKF/modello TIH 030 m_rif._app_n° 2014-OMCVR-IMIA011</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04111920239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Cuscinetto srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06737820156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C.M. Cuscinetti s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00976190017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Vendita Cuscinetti Torino</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04140960230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00352080238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Cuscinetto di C &amp; B  SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00785110347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELMINI FORNITURE PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01735880161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINETTI SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01265870244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02130510379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA CUSCINETTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00785110347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELMINI FORNITURE PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA51053D25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pulizia pozzetti  di IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>02447920923</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CO.S.IR. CONSORZIO SERV. IMPRESE</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>02447920923</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CO.S.IR. CONSORZIO SERV. IMPRESE</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA51056558</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>allontanamento colombi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26864.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA510963F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 048 (martelletti frangivetro, carter copertura mertelletto, assieme anta, gruppo bilanciamento) GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01894591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE MECCANICHE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53711.08</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA510A2B02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di bonifica centrale termica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00621240225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOOPERA SOCIETA COPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044300222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTEC Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044300222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTEC Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA510A5721</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GENOVA - trasporto con taxi di viaggiatori di treni in ritardo Luglio e Agosto 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00265900100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Radiotaxi Genova</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00265900100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Radiotaxi Genova</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23961.68</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA510D8BC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.138-14 - servizio di montaggio intelaiature sulla parte superiore di n.4 portoni presso la Platea Lavaggio dell'IMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03760940233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M. COSTRUZIONI IN ACCIAIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03760940233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M. COSTRUZIONI IN ACCIAIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>monitoraggio campi elettromagnetici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03602660106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO AMBIENTALE S.T.A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03602660106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO AMBIENTALE S.T.A. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA510E7522</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SPECCHI E CRISTALLI VARI (SML878)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02666680596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTALLI DI SICUREZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00882330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00683150288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOCLIMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>17214.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3452.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA510E7813</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Ingranaggi di sicurezza da catalogo Stahlwille cod. 59 03 30 00 e 59 03 50 00  per moltiplicatori di coppia MP300-3000 e MP300-5000, per OMCL Verona_rif_app_n.2014-OMCVR-MMIA036.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA51128E3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria annuale cabine MT IMC Alessandria e Novara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>14137.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17427.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA511660BE</cig>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura n°6 dispositivi anticaduta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1982.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA511A9F1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01239241217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNITAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529270379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03857110278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET COATINGS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2534.90</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA512187DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cassetta per CCAR modificata</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA51262E28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.° 8 Container per l'appvvigionamento di oli lubrificanti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04712310822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>An.Sal Impianti snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05163010878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecotek Group</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02746730833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euro Sud Costruzioni s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04382470872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aurora Costruzioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02525190829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fratelli Matranga S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02065160836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESIT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61243.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA513D4080</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di targhette seton OMCVRMROT004-15</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02653360236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVON S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11484330151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Seton - Brady Italia S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02702560232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIERRE TARGHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>forniture ricambi impianto termico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4054.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4054.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura materiali ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ferramenta piacenti</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06307331006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ferramenta piacenti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>21754.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura attrezzature ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE - ROMA - (RM)</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE - ROMA - (RM)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24110.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA 57 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER PERSONALE AREA ADRIATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>3223860176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3223860176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1695.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1695.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pompa di raccordo per ATR 220 (PESA) presso IMC Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01857410714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAGONI RICAMBI DI DRAGONI CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01857410714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAGONI RICAMBI DI DRAGONI CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>824.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>824.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>HOTEL FIRENZE PER GESTIONE EMERGENZE DA CRITICITA' CIRCOLAZIONE FERROVIARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi in emergenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611310954</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4770.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Difesa in giudizio - Ricorso in riassunzione Postorino P c/ Trenitalia - Trib. RC (R.G. 3454\2015)</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>confezionamento e fornitura kit</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2842.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA607B3C2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>regolarizzazione interventi effettuati presso lo Stabilimento Trenitalia OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03019680366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGAS IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03019680366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGAS IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA607BCF41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PACCHI CERAMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09458060150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARFON ISOLANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03734750965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAUSCHERT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2773.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di sostituzione vetri capannone pulizie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02464970801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vetreria F.lli Marra di Antonino Marra Via Carrubara, 89126 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02464970801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vetreria F.lli Marra di Antonino Marra Via Carrubara, 89126 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Elemento Filtrante</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01679980159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04088760378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMER Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA607F2152</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VIDEOSCOPIO + PROLUNGA PRESSO IMC MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>994.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1988.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di viti TSPEI in acciaio e TSP con intaglio a croce in acciaio inox</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLTS di BENCINI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLTS di BENCINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>612.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GENOVA - Pernottamento di viaggiatori di treni in ritardo anno 2013 Hotel Vittoria e Orlandini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESERCIZIO ALBERGHI di Gerolla G. Battista &amp; Fratelli</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00290110105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESERCIZIO ALBERGHI di Gerolla G. Battista &amp; Fratelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2650.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONTATTORE UNIPOLARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6075.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura pressostato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6664.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di sfalcio vegetazione infestante a crescita spontanea, abbattimento di piante morte e trattamenti di diserbo presso i piazzali ferroviari della O.M.V. TO Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01348530393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI FERROVIARI INTEGRATI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02764920795</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RASA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07020000019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Floricoltura Panetto Vivai</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tecno Garden di RONDA Giorgio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01506290061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Garden di RONDA Giorgio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>51947.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi  sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOLAUTOBUS di FILIPPO GRAZIOSI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01552500926</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>7177.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14353.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RAPALLO - Verifica e progettazione impianto elettrico biglietteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO  - ING. CLAUDIO REZZOAGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01132020999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICISTA DALL'AGLIO DIEGO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO PROGETTAZIONE GARDELLA- SANGUINETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIMCO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582410997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PROGETTAZIONE GARDELLA- SANGUINETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2392.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spostamento linee telefoniche (prestazione da effettuarsi con RFI azienda di gruppo)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA6098967F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura ante tavolino</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO AUT. SOSTITUTIVI GUNETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GUNETTO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00166980045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUNETTO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2522.98</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA ANNUALE SIMULATORE RUOTA FONICA IMC ALESSANDRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB64/13 - Fornitura materiali di ricambio –  Materiale di carpenteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FISME Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01066140151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISME Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2326.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione beverini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SICEL TECNOLOGIE AVANZATE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04248671218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICEL TECNOLOGIE AVANZATE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1543.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2834.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SODA CAUSTICA SOLIDA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08997550010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAZZETTI FLUIDS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01520100064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Prochimica Alessandria sas</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229780877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicania Chimica s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07970260589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Univar Spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EVS Spa</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080290182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVS Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4590.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio cat. 656522/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SCHROFF S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01407770153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHROFF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Organizzazione Conferenza Stampa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASTOI Confindustria Viaggi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASTOI Confindustria Viaggi</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione attrezzature  carro soccorso IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ssrvizio taxi torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOC. COOP. PRONTO TAXI 5737</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01563740016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOP. PRONTO TAXI 5737</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5955.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cancelleria e modulistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00014220926</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00014220926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA OPERAI di CLAUDIO SERRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA60C4DBBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VALVOLA AD AZIONAMENTO E RILEVATORE ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FESTO SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01526921000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR FIRE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12300600157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILVANI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02332610969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermostick Elettrotecnica sr</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3266.52</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA60C509D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di ingegneria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03032630927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONANO  GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03032630927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONANO  GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60CB82CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONNETTORE CIRCOLARE FISSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60CF7E7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>kit di revisione pistoni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01248751214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248751214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1271.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14142.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60D15038</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>derattizzazione e disinfezione vagone minuetto mat.ME057 sito presso l'IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07849710632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUMIGAT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60D5B2DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di assistenza per banchi prova schede elettroniche utilizzo ferroviario, serie TEC 4000 e TEC 8000 presso l'OMCL di Verona, rif_app_n.2013-OMCVR-SMIA0003.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782680155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIRA ELETTRONICA INDUSTRIALE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04910690017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rtau srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05054870018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETE SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10626610017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07506390157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPEMA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10626610017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15984.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15984.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60D65B7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione portoni capannone AV.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03882020260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDOLIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03882020260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDOLIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60DAA0B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 16/2014 - Servizi bus in emergenza  - ditta FEDERVIAGGI - mesi novembre e dicembre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02490760267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERVIAGGI di Federico Vianello &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02490760267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERVIAGGI di Federico Vianello &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17905.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35810.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60DF4FD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG14/E016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60E046E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551930544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAL OLEODINAMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511430421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOTEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01709400541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1130.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2260.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60E633B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13357510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13357510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60ED1D71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiali vari in categoria Z-CON</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03788061210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXICOLOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05740901219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SAFA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2806.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5612.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA60F0ED02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S042 - Fornitura connettore cat. 313083</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00274030105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYPERTAC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43920.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60F195A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura materiali di ricambio - Pz 10 connettore cat. 927/604</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1104.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60F3937E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di implementazione di due uscite in cavo REC sala prove OMC L VR_rif.app_n°2014-OMCVR_IMIA005.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02001630280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bovo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03669820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMA IMPIANTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01402610230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUBI &amp; PERINA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07754280159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIE IMPIANTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TZZNDR70E06L781U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Andrea Impianti di Tezza Andrea</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02190400230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO GUADAGNINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01213670423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEICO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02438660231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rigo Elettroimpianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02009120235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turrin Impianti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02728771201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Belloni Impianti Elettrici S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16464.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32929.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60F444F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di revisione viti e chiocciole con rimontaggio di cavallette cens. 714282_rif_app_n°2014-OMCVR-SMIA022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04914780012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.R.E. AUTOMAZIONE DI PADOVAN VITTORIO &amp;C SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04914780012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.R.E. AUTOMAZIONE DI PADOVAN VITTORIO &amp;C SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60F7DF94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"Fornitura materiali vari  ""N"" del GM 114 - GA MI"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07766520634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDOBREDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTNLCU69R02H980Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 2 PORTABICICLETTE (DISSUASORI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/M099 - Fornitura GM tubi rame</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Montagna s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIMAT S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4255.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8510.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ROTOLI DI NASTRO DI CARTA  (AGGANCIO sml)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>860.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 021  APPALTO  EFG14/M044</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1894.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3788.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>connettore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2214.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4429.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA610A4BA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS589 Fornitura di n° 2 tubi flessibili in acciaio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00474740180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDERTERMICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00911880185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Montagna s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313280063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROCLIMA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12193520157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02525120123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zanellato s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02525120123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zanellato s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>612.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1224.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA610A981C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prova di qualificazione delle procedure di saldatura ad arco su di 1 giunto ad angolo in lega di alluminio, sp. 25 mm, corredata da certificato a foglio che attesti la qualifica della procedura  secondo la norma UNI EN ISO 15614.2 per l'OMC Mezzi Leg</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05100441210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05100441210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>343.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>686.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA610E2406</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione/revisione di gruppo vite</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02553190238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOERBIGER ITALIANA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00445160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KNORR- BREMSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05605150480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>13860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24393.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA61192ACB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROVA DI TENUTA SERBATOIO E CONTROLLO PERIODICO PRESSO IMC FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01563150687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPETROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01563150687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPETROL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>614.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA61439772</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di inertizzazione della cisternad'acqua</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18035.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA6144616C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione starordinaria binario 2 rosso, presso OMC di Vicenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8904.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10254.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA61498827</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di caratterizzazione rifiuti imc li</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6071.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA614996DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: MATERIALI X COSTRUZIONE CINTURA DI BLOCCO LOC. E402A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2123.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA6151EE52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lastra in PAMITHERM 100x120 spessore 2mm</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1267.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA624DBC38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interruzione programmata Ancona-Jesi settembre 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PICCOLE ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE SALE E M.T. DELLE LOCOMOTIVE PRESSO - OMCL FOLIGNO-</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAP srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02258580972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LNNNLO49M16L216W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alunni onelio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03174210546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMETTI GERI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRIMA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00773270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMB 124/12 - Fornitura di laminati plastici art. 677/122</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABET LAMINATI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABET LAMINATI SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1860.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione e riparazione compressori in dotazione ad impianti MPP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Teste d'accoppiamneto art. 686/180</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2° Atto Integrativo noleggio MFZ DRP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Verifiche messa a terra inpianti di  - Bari - Foggia - Salerno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga servizio erogazione acqua in boccioni .- biglietteria roma termini anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12546450151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Blu Service S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12546450151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Blu Service S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tubi e lamiere - G052a</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUFIND SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7508.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO GONFIGURAZIONE CODA TRENO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>16128.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23940.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>piccoli interventi manutentivi su immobili area Veneto e TAA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00189390271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Portabagagli Multiservice</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>BAFRAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00207480260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAFRAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONE ANNUALE REGISTRO TQM 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06408260963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICQ SICEV</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06408260963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICQ SICEV</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga contratto noleggio container box</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03806500967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Container  Box sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6112.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione piattaforme gru</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6395.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12789.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura n 4 nastri fotocromatici e n 8 film adesivi per magazzini IMC Al e To</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3220.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13A012 - Fornitura materiali di ricambio GM097</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO IT E .ROMAGNA DAL 15/6/13 AL 14/6/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100120427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.L.T.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00100120427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.L.T.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2065.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/BR025 - Fornitura materiali di ricambio GM 0679</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di ingegneria per IMC Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01512290907</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPIS    ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01512290907</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPIS    ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0123 - Fornitura materiali vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>12344.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto Ponte per il servizio di Bonifica materiale contenente MCA per rispetto norme di legge D.LGS. 152/2006 c/o l'O.M.C.L. Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02050500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARIAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02050500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARIAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29845.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di gommino per pressacavo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02192740971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.E.P. ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03171310984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEB ELETTROFORNITURE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00723940961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAFLEX S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02769351202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROPA VITTORIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496520030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA70A7E1C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Telaini e Finestre cat.619186-619187-619192</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.E.A.M. SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.E.A.M. SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1493.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2425.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA70AC1073</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONNETTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA70B57E5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2195   contenitore porta rifiuti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA70B58635</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 068 (antenna cavo kit OBOE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08450891000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08450891000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26060.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA70BB43EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/971872 - Fornitura materiali di ricambio FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA70BC0224</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Forniture materiali del GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00858730724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>giorgio  e C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02263750230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova GES srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00831550108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Meccanocar s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6086.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICAMBI VAI MATERIALI METALLICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00237580477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI Ivanno, Patrizio e C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07242730013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.I.T. POMPE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3130.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di SOSTEGNO SCHEDINE IN LEXAN, CAT. FS 544716</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione operazioni di retrofit su macchine refrigeranti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi novembre ditta CIT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale># CF 461</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.T.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># CF 461</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.T.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3673.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>installazione lampade di emergenza capannoni TA, TE e Rialzo e sistemazione e pulizia buca smontaggio carrelli xcapannone rialzo presso l'IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37765.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75530.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LVR14/M003 - Fornitura materiali di ricambio cat. 519333/ 951274-275-276-277-295-452-278/579364/924361-377</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950240151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694050152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sati s.a.s.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02963700170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLAB</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2555.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5111.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/A011 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 066-043</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA70EB366B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00049060544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIZIANI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00444430540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILFA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1301.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2602.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA70EE829A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Piastre per accoppiatore automatico ETR500</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4352.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA70F12916</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione distributore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9655.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA70F26BA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA  ZEPPE DI LEGNO ( ZCON - CAT. 00661697)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTTGST65M49D653M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA ARTIGIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTTGST65M49D653M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA ARTIGIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA70F6ABFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SEDE IMC TORINO SM.TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10881600018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.D. TORINO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10881600018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.D. TORINO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA70FE319F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA diaframma in gomma telata per valvola tipo 2DS ( cat. 588 283 ),   guarnizioni complete di boccole ( cat. 280298 ), guarnizioni complete di boccola per rubinetti da 3/8 e 1/2 di pollice dis. w. w. 1/136648 ( cat. 280296) e  guarnizioni del</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33318.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66636.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA70FFDD1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale elettrico per rotabili ferroviari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01045750013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01210520548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.I. F.LLI ONORI SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341130639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.CI. IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02348300313</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROCAMPANIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02348300313</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROCAMPANIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12751.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34037.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA7101B1C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TAXI SOSTITUTIVO PER DR MARCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCCRL57D12A271N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMICUCCI CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCCRL57D12A271N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMICUCCI CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA71029442</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F - ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO 2300078775</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA71093187</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.080214</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02684420108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA710BEC9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 143/2014 - servizio di aggiornamento della programmazione dell'impianto elettronico antiintrusione e programmazione n. 15 badge per accesso controllato, presso la biglietteria della Stazione Ferroviaria di Peschiera del Garda.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02645330248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. IMPIANTI S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02645330248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. IMPIANTI S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>667.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1334.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA71143E2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE URGENTE PER REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE E RIPARAZIONI VARIE D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2642.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5285.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA7116CB2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>portaguarnizione, connessione metallica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA7118AF86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 18 cornette telefoniche  cat. 385143 (PF-027)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01371160662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hitachi Rail S.T.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01371160662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hitachi Rail S.T.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA711C1242</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S220 - Fornitura materiali in cat. FS 527373</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01692640483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HTH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06195860017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTROFLEX SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HTH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>513.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CVO14/S239 - Fornitura materiali di ricambio - mensola cat. FS 304391</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSTOM POWER ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura  blocchetti  tipo TV 301G</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 MARIANI GIANLUCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARIANI GIANLUCA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura di araldite</oggetto>
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          <ragioneSociale>SCHINO MICHELE &amp;.C.S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00741170153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELE MASCHERPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>fornitura di:  MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI URGENTI D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cat. 00904672 - FILTRO DEIDRATORE DELL'IMPIANTO FRIGORIFERO PER CLIMATIZZATORE CABINA DI GUIDA LOC.VE E.412. MODELLO CASTEL 4316/4; DIS. FER FERRARA350604012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianto elettrico distributore gasolio di Oristano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto tasi in emergenza bacino ASTI 2016.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BAGLIONE Carlo</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLGCRL67M23A479N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGLIONE Carlo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
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      <oggetto>Bus sostitutivo per gestione emergenze da criticità circolazione Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE VERIFICHE DI LEGGE E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA GIREVOLE DELLA RIMESSA TE OML/NA DELL'IMC ETR 500 DI NAPOLI PER 4 MESI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>fornitura molle</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di riparazione attrezzi elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00406250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione impianto lavaggio carrelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAST SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01586530493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAST SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951003 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura due funi anticaduta imc alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1002.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA808DA1EA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI GRASSI E OLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>General Ricambi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KLUBER LUBRICATION ITALIA S.a.s di G. COLORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REDOIL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00160000477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAROIL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3209.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2390.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF09-FORNITURA N° 30 FUSTI DA 200 LITRI CAT. 677870</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STA-FOR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tanks International Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831690167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tanks International Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 5943/me110 - Fornitura di materiale classificato FS 263/967</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI: PULIZIA E RESINATURA CONNESSIONI ISOLATE MODULI AC-PR-FR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13824.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>vernice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VERNITAL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01239241217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNITAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>PELLICOLA AUTOADESIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>26460.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prodotti in gomma e gomma-metallo per organi di trazione e repulsione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00285420170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DTR VMS ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>228420.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura ricambi elettronici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>634.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di testa dissaldante</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EL.MI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07070560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02202540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARNELL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00931480362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC CENTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02885330155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.MI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>931.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA80B4FA45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 167/2013 - Servizio di trasporto, a richiesta, di Personale e viaggiatori tra le stazioni di Venezia S.L./Venezia Mestre e altre località situate nella Regione Veneto e/o limitrofe, a seguito anormalità di esercizio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00708250279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA ARTIGIANA RADIOTAXI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00708250279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA ARTIGIANA RADIOTAXI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9762.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA80B8CDC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2204 - Fornitura relè</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA80B97375</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS493 - Fornitura di materiale elettrico vario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295980189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cignoli Elettroforniture srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04796480152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.M.E. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2499.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA80BBC890</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2201 - Fornitura di n. 17 sportelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciesse Spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciesse Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11390.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA80C01F6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione piattaforma girevole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRNMPL30P66A944C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINIERI ALBERTO COSTRUZIONI MECCANICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRNMPL30P66A944C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINIERI ALBERTO COSTRUZIONI MECCANICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA80C2709E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ai treni di generi di conforto in Kit in gestione emergenza nella stazione di Pescara C.le</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00282020379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI STAZIONE CENT...</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00282020379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI STAZIONE CENT...</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37996.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA80C31847</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB47/13 - Pubblicazione estratto bando di gara su "Il Giornale - Ed. Nazionale"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596550135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCUS MULTIMEDIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596550135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCUS MULTIMEDIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA80D42553</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura leve, perni, valvole e lamierino</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04904031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266870654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAIOLI &amp; C. srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11455310158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.M.I.S. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>438.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA80D7EA1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RONDELLE, CONNESSIONE FLESSIBILE E CONTATTO MASCHIO (GARA DNC/1004)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07655220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA80D8CD93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione e conduzione centrali termiche IMC e ISR Bolzano e impianti di climatizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFELY ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01698911003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFELY ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27756.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA80DC48D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M328143 - Fornitura materiale di ricambio FS (cat. 328143)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>516.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA80DC8C79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>somministrazione n. 3 installatori e manutentori che svolgono lavori su impianti elettrici in tensione o fuori tensione fino a 1000 V o in prossimità di essi, di un corso di formazione/qualificazione/abilitazione professionale alle figure opreviste P</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02402110585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEFMECTP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07672171001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05119240488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO MORELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07672171001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EOS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1188.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA80DF5546</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/D21 - Fornitura materiali di ricambio –  Motori monofase</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5904.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11808.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA80EC60C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Relè cat. 341103 materiale S/N per varie officine DPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025350154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMRA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02025350154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE LOCOTRATTORE N.154 MOD.CRAB 200 F IMC TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSCAR S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4949.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9898.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UNA PINZA TERMI-POINT AMP mod. 69526-2 e di un mandrino PN 1 mod. 69411- 4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04229590155</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3870.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura pz. 800 Schermo trasparente cat. 605/387</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Lampade, Batterie e Fischietti per Produzione Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03516590373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geatech S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BOX SBLOCCO E CENTRALINE LATERALIZZAZIONE (SML832)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52080.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale vario - ecologia e attrezzatura</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04905930485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMAT S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DENIOS S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2571.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5142.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e servizio di installazione e messa in opera n. 2 Caldaie CT spogliatoi IMc BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMART ZETA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMART ZETA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30526.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61052.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA8109155D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA URGENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2369.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4738.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA810B6591</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M029 - fornitura materiale di ricambio FS (cat. 974299)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661780235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUDARI GIANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00633090055</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORNERIA VILLAFRANCHESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002130276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE CAVALLETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19933.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39866.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA810B6F5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione  e manutenzione climatizzatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00573450913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRAS PANTALEO CARMELINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00573450913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRAS PANTALEO CARMELINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2535.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5070.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA810B959C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : GUARNIZIONE IN GOMMA PER LOC. E414</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00490870367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00215790122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.G.R.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <oggetto>riparazione  mat. cat. 373314 - RPA1</oggetto>
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      <oggetto>CVO14/M236 - Fornitura materiali di ricambio GM 021</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA BATTERIA TRAZIONE PER CARRELLO ELEVATORE CESAB ECO / M40.1</oggetto>
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      <oggetto>Autoservizi sostitutivi in Emergenza DR Puglia</oggetto>
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          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
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      <oggetto>Servizio di messa in funzione avviamento programmato copressori ed essicatore Ingersoll Rand presso l'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ATI Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione fax, fotocopiatrici e macchine per ufficio bigli. Piacenza, Parma e Fidenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 378</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851220341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura SGR teleruttore Uscita cat. 696/433</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRESSOSTATO DIFFERENZIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>atto integrativo. messa in sicurezza impianti elettrici reparto ale imc torino</oggetto>
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        <dataInizio>2012-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura contenitori per rifiuti solidi urbani necessari alle Officina Manutenzione Rotabili di Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Manutan Italia spa</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2014.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione e verniciatura sedili carrozze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20672.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione impianto antintrusione Capannone 1 IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652710920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAL TELECO  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652710920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAL TELECO  SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sost. gomma navale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00751660655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SAN LOENARDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751660655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SAN LOENARDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA909AEC69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di derattizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02499150809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Center Clean srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGS Societ� Gestione Servizi</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale San Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Industria Chimica Cimbalo srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Pulicenter srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>d18/2128 ricambi picozzini</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0085 - Fornitura connettori cat. 688/236-241-243-245</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzioni varie su opere edili civili e lavori di manutenzione idraulica presso spogliatoi - G137v</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTONIACCI TINO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00068390400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIACCI TINO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>taratura serbatoio gasolio da mc 9 di Gela</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02265570743</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sinergica srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00957460041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ramero Mario</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01370080291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecotank srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09886260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecopetrol srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01617920895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saginnovazione snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi del GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-02-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 126/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02430370243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02430370243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di trasporto con taxi del personale di condotta Produzione Sic. presso Deposito di Catania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Cooperativa Social Taxi a.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00531510873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Social Taxi a.r.l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AMA AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05445891004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMA AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GPA n. 4969954_Pubblicazione estratto bando GPA su "Il Giornale"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596550135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCUS MULTIMEDIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596550135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCUS MULTIMEDIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SONDA TEMPERATURA E CHIAVISTELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>formazione finanziata, piano 27, corso antincendio rischio alto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTROSERVIZI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00861910099</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSERVIZI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>43000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica impianti elettrici e di terra</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROFINS - MODULO UNO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMQ S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03486670680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDELMED SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00831330154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMPERE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01449620010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROFINS - MODULO UNO S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8049.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione accoppiatori elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1795.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB79/13 - Fornitura materiali di ricambio –  Motoventilatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00465430486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORELLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00465430486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>F20.016 - Fornitura arredi industriali per laboratorio CND per FI Osmannoro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>supporti per fissaggio presa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>O. P. V. S. a. S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06612541216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER USO E CONSUMO D'OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA CUMET</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02557980014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CUMET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DC/VI - Fornitura materiali di ricambio GM 060</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MANIFATTURA TUBI GOMMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>716.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione di nr 2 serbatoi di aria compressa in uso presso la cabina di prova dei compressori rotativi CRV 65-E-C01 dello Stabilimento Trenitalia OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01594501205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIOLAITI MARIO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01594501205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIOLAITI MARIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8639.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA90C4A69E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di taratura metrologica macchina di misura a coordinate CMM marca DEA, cens. V0486, per telai carrelli locomotive e carrozze_dell'OMCL Verona rif_app_n.2013-OMCVR-SMIA0062.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08061270016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HEXAGON METROLOGY SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06437310722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASF METROLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3640.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>nastro adesivo strutturale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di spazzola tergicristallo lunga 800 (Appalto AF/246)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00769670670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSLV ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197420548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02881770545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAUTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>384.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA90D7D0E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività di sfalcio erba e potatura piante presso l’Officina Manutenzione Ciclica ETR di Vicenza per il periodo di un anno, con opzione per un ulteriore anno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851520245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eco Green S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01330670249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI DALLE RIVE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03457080244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vivai Busatta S.a.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02795630249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vivai Fratelli Zanella S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02134090246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Famanelli Annalisa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03457080244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vivai Busatta S.a.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA90DA94C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di derattizzazione e disinfestazione da insetti.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04424130280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>kranz Deutsche Commerciale  s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03435480276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Attiva servizi  soc.coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04419270261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGD Group S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04400590289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>sis group  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03854020280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>skill service</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04424130280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>kranz Deutsche Commerciale  s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6640.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA90E1931E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FILTRO DISIDRATORE (SML774)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00918800483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04453960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCLIMA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1054.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura ferro in barre o lamiere di varie sezioni e misure</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00358710390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Prosider S.p.a.� �</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHINAGLIA BRUNO �FERRAMENTA PRODOTTI SIDERURGICI di Chinaglia Pierpaolo &amp; C. S.a.s.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01943600260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL� FER� S.n.c. FERRAMENTA E PRODOTTI SIDERURGICI�����</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01098730292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SiderFerrari S.r.l.���</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00668490261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLSIDER S.r.l. COMMERCIO PRODOTTI SIDERURGICI� ��</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione programmata e su guasto cabine REC IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26518.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
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      <oggetto>Pernottamenti Torino</oggetto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione trefolo capannone OMV-Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.t.e. - Costruzioni Tecno Elettriche S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00149110066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.t.e. - Costruzioni Tecno Elettriche S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1911.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER regolamentare l’attività di rifornimento del gasolio con fusti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di sigilli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEGHORN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1398.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura ricambi veicoli non rientranti nei cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
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      <oggetto>fornitura coperchio per serratura</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05154100829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMS  SCHILLACI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali per prove magnetoscopiche e con liquidi penetranti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01013410152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NDT ITALIANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CGM CIGIEMME s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Temaflux Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02397750981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Temaflux Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2506.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS593 Servizio di riattivazione di n° 1 impianto di lavaggio ad ultrasuoni FINEP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio Bus per criticità circolazione del 13/07/2014 a Genova</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3031.60</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>PULIZIA DEI POZZETTI E TUBAZIONI FOGNARIE IMC FOGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VERNICI E SMALTI ETR FRECCIAROSSA (SML897)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03857110278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET COATINGS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VICENZA VERNICI s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02529270379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03857110278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET COATINGS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2882.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>gara manutenzione automezzi imc li e area</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività CIMA presso biglietteria di Roma Termini di sostituzione film plastici e e configurazione macchina per utilizzo PC touch screen</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03536420361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03536420361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>703.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>707.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura 328/013 gara LRN14M043</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSTOM POWER ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica periodica messa a terra dell'IMC Cervignano e Prima Verifica Gru a Ponte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONI ATTREZZATURE  STABILIMENTO OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sostituzione lampade e/o riflettori, ripristino impianto citofonico ed automatismo cancello elettrico presso OMV Terni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00610580557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.IM.I</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00610580557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.IM.I</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di ripristino in urgenza per perdita conduttura acqua</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione apparati di condizionamento imc li</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-01</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PONTE per la fornitura di materiali a catalogo SKF-TELLURE ROTA-COSMOS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29994.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>taxi gestione emergenze da criticità circolazione ferroviaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricorso ex art. 414 cpc - Causa Tedeschi Antonio + altri/Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZZLMSM38L12G535S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OZZOLA MASSIMO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZZLMSM38L12G535S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OZZOLA MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA07B3A52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>campionamenti inquinanti aereo dispersi e campionanti vari per l’autorizzazione all’emissione in atmosfera presso lo Stabilimento Trenitalia OMC Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02177591209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. PAOLO FRANCHINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02177591209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. PAOLO FRANCHINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4282.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAA07D6544</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MANCORRENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1752.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA0824A4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera n. 1 cabina REC  IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01368650386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALINTEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313390922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASU ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01313390922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASU ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>83460.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA082A678</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione PC centrino per SCMT e riparazione di n. 1 scheda Alstom</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2667.70</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAA08A2E12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Piastra Anteriore per traversa freno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00309150373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PRECISA OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00676481203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SD MECCANICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582851208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMP BOLOGNA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624331209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01918571207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.X.T. FAVA-INOXTECNICA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per riparazioni e sostituzioni varie.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5515.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0040 - Fornitura materiali di ricambio cat. 651/261 - crociera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5040.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga al contratto 6100000664 per il servizio riparazione elettropompa per ETR460</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06028471214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA D'ELIA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01335530133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.R.P.A. Elettromeccanica di Brivio Paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980470728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERIDIONALI INDOTTI DI D.NOTARNICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04474271006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A. Officine Elettromeccaniche A.Salomoni S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6325.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO AUTOS. SOSTITUTIVI AUTONOLEGGI VDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11336.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ADESIVI SU SPECIFICA CON PANNELLO DI SUPPPORTO PER ALCUNE BIGLIETTERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMP DUE s.a.s. di VITTONE Giorgio &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05259420015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP DUE s.a.s. di VITTONE Giorgio &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2098.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA09D3CE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GUARNIZIONI-CONNESSIONI-DISTRIBUTORE SAPONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06869230158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEINER ITALIANA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04241751009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATECO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6919.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/350021 - Fornitura materiali di ricambio FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAGLIANDO, REVISIONE E RIPARAZIONI AUTO BP918VP</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06049780726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA SAPONE VITO DI SAPONE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06049780726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA SAPONE VITO DI SAPONE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>652.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA0A3C0A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale a consumo per attrezzeria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6868.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAA0A70FC9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951024 - Fornitura tendine laterali parasole per loco E464</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1656.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAA0A9438E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0132 Fornitura condensatore di smorzamento snubber</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12393.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21772.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAA0AD4425</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI CILINDRI ATTUATORI PER LOCOMOTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA0B0AEB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio appartenente al GM 048 (gruppo bilanciamento, miscelatore, contenitore interno)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02401890641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFREN</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01562570810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29776.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA E FORNITURA LIBRI DI BORDO UNIFICATO (BOLLETTINO DI SEGNALAZIONE AVARIE COMPLETO DI SCHEDA DELLE CONDIZIONI DI STATO -FICHE ROSA) AD USO DEL PERSONALE DI CONDOTTA PER RICHIESTA DI RIPARAZIONI SULLE LOCOMOTIVE ASSEGNATE ALLA DIVISIONE CARGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUNTO GRAFICO - TRONZANO - (VC)</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775470022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO GRAFICO - TRONZANO - (VC)</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4680.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA0BAA4EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ASSIEME PRESE PER LOCO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDITEL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HaslerRail Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23820.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA0C03686</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>messa in sicurezza, manuntenzione ordinaria e mantenimento in efficienza dei binari della platea di lavaggio nell'ambito dell'IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03324390610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINELECTRIC s.a.s. di Domenico Nappo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04265410656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta COCCORULLO MARCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00262691215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI DATO CIRO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>CACEDI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03770981219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACEDI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>66195.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura targhette adesive</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - Fornitura di cuscinetti in cat. FS 298179</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMILIANA CUSCINETTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONDIAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2892.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5784.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA0E018ED</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di mezzi di accoppiamento con tubo in gomma (Appalto RF/212/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00957910284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVG COLBACHINI SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01178210488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGAMMA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667160246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01786660470</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VILFA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FELIZIANI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00444430540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILFA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2091.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4183.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione straordinaria delle centrali termiche di OML Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FRADIANTE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08925440011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRADIANTE S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2008.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4016.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA0E61952</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 048/2014 - Atto di proroga all'ordine per la fornitura di ferramenta e articoli vari presso IMC di Treviso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1504.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA0E93576</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio e svuotamento n. 2 contenitori multi benna da 4,5 mc dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle carrozze Trenitalia Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19023.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutiv ditta Giachino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIACHINO AUTOTURISMO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04737260010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACHINO AUTOTURISMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>522.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA0F8D0DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione tavolato in legno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Italver srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05992181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italver srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA0FF1BC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - fornitura di contatti d’arco, distanziali e deflettori in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12177.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25124.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAA101AFA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>finecorsa magnetica, relè, time relay, selettore di circuito, silenziatore, scarico rapido, valvola</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00817430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARKER HANNIFIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11247.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA102F622</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>elaborazione analisi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04066630262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Innovazione Chimica srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066630262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Innovazione Chimica srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAA103D3B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNLBDN74P08Z129R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVO. CASA IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNLBDN74P08Z129R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVO. CASA IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5767.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14072.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA10A0DF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura kit Vimar per modifica Ale 801 - postazione da banco per Tablet</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>836.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1672.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA1123A48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"convenzione con hotel ""Grande Albergo"" presso stazione di Potenza per riprotezione clienti in criticità"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TLLFNC58ADIG942K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grande Albergo S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TLLFNC58ADIG942K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grande Albergo S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA1327ACF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE RIFIUTI IMC /NO/AL/TO A REG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1333.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3999.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA14FB0D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione motore elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA16159C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOSERVIZIO SOSTITUTIVO PROGRAMMATO TORINO-GENOVA LUGLIOP 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6473721006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSITALIA - SITA NORD SRL - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6473721006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSITALIA - SITA NORD SRL - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27028.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27028.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA179E697</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura generi di conforto a treni IC e FB nei giorni 24/08/2015-10/09/2015-12/11/2015 per ritardi accumulati presso la stazione di Civitavecchia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLMGPP54C03L353L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEP  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLMGPP54C03L353L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEP  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2056.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1147.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA1D2B7A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di viteria varia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028750236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bottacini SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01990350280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viti e utensili</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>001037430012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Specialinsert</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>08780040153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANOVITI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio di ripristino perni di trascinamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Promec S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05141620632</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>399.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>di: revisione e riparazione degli autoveicoli Fiat Fiorino tg. AV843JJ, Fiat Panda tg. BR584TD, Fiat Doblò tg. BN312JJ , in dotazione alla Direzione Passeggeri Regionale Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOMOTORS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOMOTORS SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 19/2013- Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSRGPP57S17M203Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sabbiatura e verniciatura telaio, trave, asta di trazione e travi freno dei carrelli 35/1 e 35/2 presso l'OMC di Verona per prove CND</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>GRASSO LUBRIFICANTE PER DEVIATOI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3098.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FS427 - Fornitura di n°2 cartucce d'inchiostro e riparazione stampante Brady</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAVARO S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAVARO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura di Pulsanti Esterni</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-04</dataInizio>
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      <oggetto>controllo semestrale estintori</oggetto>
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      <oggetto>altoparlante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>D18/2100 - Fornitura materiali di ricambio GM 070</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02963700170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLAB</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02963700170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLAB</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>sostituzione pneumatici auto di servizio BP916VP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINA TARGA PARMA snc di Ablondi Daniele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02257840344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA TARGA PARMA snc di Ablondi Daniele</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>177.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura elettrovalvola Wmel cat. 576/954</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>19800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>36000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAB09A1830</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura e certificazione strumenti di laboratorio - G106g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02498930987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRESCAL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>10498780153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTO SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04745310153</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>CESENA TOOLS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2384.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB09CBCB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 1 Elettropompa sommergibile Lebas tipo 6BO5 MC/H 22 H=50MT, n. 1 Motore per elettropompa sommergibile KW 5,5 400V, e di n. 2 Elettropompe sommergibile Semison 635-SL-T 150 LT 13MT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00034700716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLONE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00034700716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB09DEDA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricostruzione portoni danneggiati nuovo capannone AV dell'IMC di Mestre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GUIDOLIN S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03882020260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDOLIN S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di targhette, tabelle, numeri e pittogrammi vari adesivi da applicare sui rotabili in lavorazione, nonché timbri urgenti, libretti attrezzi e scansioni di disegni tecnici.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PHOTO QUICK</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01912850714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHOTO QUICK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1816.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3467.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA COPIGLIE CAT FS 069211</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00203530217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751130402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SALFEP srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Emiliana s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiali isolanti vari di protezione parti elettriche appartenenti al GM 058</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00745200337</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02490361207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVEME SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00933640112</codiceFiscale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/M030 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM054</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>catering relativo a evento presentazione nuovo orario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HOTEL GALILEO PADOVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03789480153</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04367880285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAZA PADOVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04440220962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NH ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>436.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione giugnti idraulici cat fs 971001-002</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25540.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 133/2013 - servizio di trasporto, a richiesta, di personale Trenitalia - Direzione Regionale Veneto - tra le Stazioni di Belluno e Ponte nella Alpi e altre località situate nella Regione Veneto e/o Regioni limitrofe e viceversa, oltre a richiest</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00282090257</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASSI RINALDO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00282090257</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASSI RINALDO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB0A79370</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA UTENSILI PER FRESA "MEC 140"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03353290160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.MEC. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03353290160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.MEC. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4612.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB0A7D135</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pubblicazione sulla GURI del Bando di Gara a procedura aperta a rilevanza comunitaria – n. 4938760 - Codice Identificativo Gara (CIG): 50324469CE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAB0A9E88B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>gara smaltiemnto rifiuti impianto treno Puglia/Basilicata anno 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04272680721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASPORTI SPECIALI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00962910733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIDROCHEMICAL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO RICICLO SUD s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RECUPERI PUGLIESI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCHINO ANTONIO di Schino Donato</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02408880728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECUPERI PUGLIESI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6880.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura mt 200 di cavo per scmt taf 079 presso IMC To</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02132320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02132320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>796.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riavvolgimento motore elettrico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01580340543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6051.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Rilievo/planimetria reti acque</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ing. Bernab� Michele</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898580228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Bernab� Michele</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2017.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB0BA3B4D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>135951036 - Fornitura ricambi GM 178 targhette SETON PTR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>8563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sati Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>3593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7630.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/A027 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM157</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali presenti nei cataloghi: GRINDIG – SARATOGA – SICUTOL – SIPAFER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02426870412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIATRANSERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCARPINO FRANCESCO s.a.s.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elfim di Giuseppe Piccolo</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02643450832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>visco giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694160837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.A.M.M. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01220990558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>El. Si. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11352961004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBREA ROCCO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02606400832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA FORNITURE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02606400832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA FORNITURE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4080.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAB0CFEDA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LAMPADE E REATTORI IMC TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAB0D45A19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB117/13 - Fornitura materiali di ricambio - martelli frangivetro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>30303.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>47122.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB0D8909D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di Manovra a Faenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00319810396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Facchini Faenza</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00319810396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Facchini Faenza</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29609.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB0D90936</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione di perdita d'acqua nel vano contatori IMC Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1518.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3036.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAB0D9F581</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di filtri in pannello di fibra sintetica PF3, Celle filtranti con setto filtrante ondulato assemblati con telaio metallico, Filtro a cella filtrante ondulate e microrete in plastica, Filtro a tasche rigide termosaldate per polvere fine e me</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03315430235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HSR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00221810237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UFI fileters spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01719870238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMART SNC di Mirandola Mauro &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01436110355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GGE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01687940237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEFIM S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01437140518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIGEVA di Valentini Anna</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00558890265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROFILTRI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01298530229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01585440165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAI FILTRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01437140518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIGEVA di Valentini Anna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4109.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8219.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB0DC350A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura cilindro pneumatico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11455310158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.M.I.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09450130159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMBI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01690690266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIAL FORNITURE MORO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1592.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3184.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB0DEFFCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria antifurti presenti nelle 22 biglietterie della DPR Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10086.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB0E153ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURE DI PIASTRINE DI SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB0E38F8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di utensileria varia, ferramenta, utensili idraulici, materiali vari, accessori ed affini per l’Impianto di Manutenzione Corrente della Direzione Provinciale Bolzano di Trenitalia S.p.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02685950210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boninsegna Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02685950210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boninsegna Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19162.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB0E5F550</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GENOVA  - Trasporto viaggiatori con bus per criticità treni frana di Andora</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00594610164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI GUIZZETTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00594610164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI GUIZZETTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25550.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71100.70</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAB0E8CEC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di bussole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB0F0808B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/R014 - Fornitura di Kg 90 di protettivo sintetico cat. 902/051, -  Kg 3.600 di detergente liquido cat. 658/363, -  Kg 3.900 di detergente liquido cat. 658/842</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>11507.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22902.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB0F175A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di accessori per scaffalature precedentemente forniti a IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01989910235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Logima sNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01989910235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Logima sNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB0FAC91A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione Hotel Adria ( riprotezione clienti in criticità )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPPMTR66M49A662Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL ADRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPPMTR66M49A662Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL ADRIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB10022D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SENSORI DI FLUSSO LOCO E402B (AP44-2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06417460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOTEM ELECTRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06417460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOTEM ELECTRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1084264</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione cavo 78 poli - RPA1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03485410651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03485410651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>695.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB111786B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura S/N del GM 082 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12916.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1121B2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di disinfestazione/derattizzazione presso IMC Bari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1179F0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto biennale per servizio di prove di laboratorio su provini di saldatura con rilascio certificazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818210965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12805730152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORI TOSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11422410156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXOVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODENA CENTRO PROVE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05100441210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01072300518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIERRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05100441210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15244.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6596.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAB11879B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione fotocopiatrice Lanier LDV3028</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03076960370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUCCI RENATO - Bologna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03076960370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUCCI RENATO - Bologna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB11D715D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H151d  Misuratore Volumetrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02220390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M. &amp; S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02220390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M. &amp; S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>997.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1995.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB12020AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura kit coibentazione cat. 599295 LRN14/M042</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02737980132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW COMPONIT  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02737980132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW COMPONIT  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2522.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5044.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB124834F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione socio - educativa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02650100247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMO SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02650100247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMO SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2307.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1399CB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi massive su 6 guarnizioni antiusura pattini carrelli per individuare presenza di amianto IMC MIlano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01111510101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01111510101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB13A455A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE E TARATURA BILANCE PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02176110423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRANI LUCIANO BILANCE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02176110423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRANI LUCIANO BILANCE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>677.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB14BBB4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: sabbia per sabbiatrice ditta NORBLAST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB15ACC79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riparazione ricetrasmittenti motorola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2760370961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVELRADIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2760370961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVELRADIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>684.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1368.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1696DDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di noleggio scanner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03585550241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnocopy S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03585550241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnocopy S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2630.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB17182A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO TAXI IN EMERGENZA BACINO BRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02963070046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Travel ncc di Mauro Carosso</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1533.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1CDE585</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio per l'effettuazione di analisi chimiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02673330243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCHEM SRL con socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02673330243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCHEM SRL con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB20FF5A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Vestri Tiziano c/Trenitalia Trib. Firenze -Difesa in giudizio</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGRFL69H12H501H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGRFL69H12H501H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC078239F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servzio di installazione"sistema controllo accessi".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01544480229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Demi Impianti elettrici Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00707150215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elektro Gostner Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482790225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettroreco Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01937790226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ampex Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01764490221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL.MAR. Imoianti elettrici Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01544480229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Demi Impianti elettrici Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC0845474</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di alimentatori, ponte diodi e tubi flessibili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00968120337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902560044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siecab s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>26648.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORI PER IMC ANCONA ED IMC FABRIANO (CONTRATTO PONTE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI LEGORI SAS</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>13/FO/0018 - Fornitura agganciatore cat. 924/415</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03755300013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST LOC SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5364.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manut. estintori per il 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Sita s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZAC090524D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTENITORI RIFIUTI PERICOLOSI PER IMC ANCONA ED IMC FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIRBANK SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CSA DISTRIBUZIONE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOLOGISTIC ITALIA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01319750525</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEGI MECCANICA SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01537640334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LeoDaVinci.eu</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03045660549</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SALL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02206530426</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550060350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13429.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura sistemi "embedded"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Sistemi Avanzati Elettronici S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE LOCALE SITUATO PRESSO EX SABBIA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA EDIL 2</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PIEFFE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01300020490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA STEFA DHIMITER COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 195</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA NERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01300020490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA STEFA DHIMITER COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC09E4626</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2134 - Fornitura guarnizione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300500238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>1805101001</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Fornitura di Moduli Daq</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PRAGMA ENGINEERING srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02030320549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRAGMA ENGINEERING srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2260.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC0A55A0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura Etichette Pittogrammi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23345.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>kit ricambi imp. klima</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06612541216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06612541216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>53624.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAC0A8E6F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01178210488</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
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      <oggetto>Riparazione centralina di termoregolazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO SERVICE di Vitrone Marco</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE SALDATRICI PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Trattamento reflui IMC TO</oggetto>
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      <oggetto>TARATURA MISURATORE DI FORZA - IMC ALESSANDRIA</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiali dei GM 655-914</oggetto>
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        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
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      <oggetto>Appalto EFG/2013 E035</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>giacche a vento</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER LAVORAZIONI SUI TORNI E FRESE IN DOTAZIONE C/O OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03353290160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.MEC. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3238.68</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>servizio di trasporto con conducente dalla stazione ferroviaria di Venezia  in caso di criticità alla circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00228990271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA VENEZIA 1907</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
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      <cig>ZAC0D99F7E</cig>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO TAXI PDM TARANTO BELLAVISTA DA MARZO A OTTOBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TAXI 099 soc. coop. arl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GERNONE GIUSEPPE E C. s.n.c.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OSCAR soc. coop. radio taxi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TAXI DRIVER soc. coop.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02674580739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAXI 099 soc. coop. arl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8229.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC0DBA047</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LVR14/B009 - Fornitura ricambi cat. FS 006835-836</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00868790155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIKA ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAC0DCAFDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/R004 - Fornitura di n. 900 molle ad aria cat. 546/845</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038170152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOFIN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00785110347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELMINI FORNITURE PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038170152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOFIN SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC0E02F09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifiche periodiche bruciatori gas pratica n. H006d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01210760409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMICA 2000 SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01210760409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMICA 2000 SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>963.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1926.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC0E194E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ETICHETTE T769</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1017.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>atto a regolarizzazione per servizo taxi taranto bellavista dal 14/2 al 28/2/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TAXI DUE MARI soc. coop.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TAXI DUE MARI soc. coop.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Targhette plastica e cornici H070z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02660580404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIGRAPH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE PICCOLE ATTREZZATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01580340543</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>453.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI LAMPADA LUMNINOSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi accidentali da Marzo a Maggio 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Umbria Coach S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02294920547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Umbria Coach S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1615.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-31</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di adeguamento e messa a norma servizi sananitari biglietteria Cosenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AB Impianti di Benedetto Francesco</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AB Impianti di Benedetto Francesco</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di razionalizzazione ed ottimizzazione dell’esistente impianto di riscaldamento e di produzione dell’acqua sanitaria del I.M.C. di Genova Rivarolo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>ESPLETAMENTO VERIFICHE DI LEGGE SU MEZZI ESTINGUENTI ANTINCENDIO, LUCI DI EMERGENZA E MANIGLIONI ANTIPANICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONI IDRAULICHE IMPIANTI OFFICINA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3790.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica e taratura saldatrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SALTECO SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05974730151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALTECO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC10B9D8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione/revisione valvole portatili per frenatura</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>02266870654</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00445160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KNORR- BREMSE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>603.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZAC1113313</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura fusibile ripristinabile</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>652.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC130B855</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ed assistenza tecnica centralina telefonica SOR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02271500262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07425300014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infonet Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Con.Tel Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04673080018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telematic Service Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>05153800015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sispac Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05410820012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Con.Tel Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7114.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC130CAF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP. BOROSONDA PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Gilardoni S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00734000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gilardoni S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>798.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>175.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC1378F73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CORPO OGIVA D.65 PER BOROSONDA STABILIMENTO OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAC13F0F35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione plotter</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07769781217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>design tech</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07769781217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>design tech</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC149A539</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA TRIENNALE IMPIANTO DI PESA AUTOMEZZI C/O OMC FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAC14A6274</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>menutenzione depuratori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02265650545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.O.S.T. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02265650545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.O.S.T. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34911.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82019.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC15904D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manut. impianto elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5657.16</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAC1598930</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione serratura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC1BDBD31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitutra di materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01265870244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02442980245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bari</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI Impresa Forniture Industriali</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE - ROMA - (RM)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01265870244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9150.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17456.47</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAC1C4EA97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubi flessibili 280/719</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC1F4A436</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di noleggio per n. 4 distributori per DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC1FF6077</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di adeguamento a norma di legge delle biglietterie della DR Sardegna</oggetto>
      <sceltaContraente>29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLIDRA55P26H118O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARIO  ISOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>39560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47472.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC214D8F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto Modificativo Integrativo - servizio di taratura strumenti di misura ordine n. 11595/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02830660177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOCCHI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02830660177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOCCHI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD07985D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG/S028 - Fornitura materiali di ricambio GM 608</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD082B01A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione muta sollevamento IMC CN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD083141C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sabbiatura telai, trave e particoolari dei carrelli 25/1 - 25/2 della locomotiva E405001 presso l'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00596690396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETAL s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00596690396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETAL s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD083B1F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7837.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura sportello per cestone cat. 605/471</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5025.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD08BE42B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali di cui al catalogo DISTRELEC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03516860370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Radioricambi S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Xtream Tek S.r.l. Arduini Elettronica</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01770021200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADELSY S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SITEL S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00405701202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZIA COMPONENTI ELETTRONICI di SEGA GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20056.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD08D977F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SONDE LIVELLO OLIO RIDUTTORE LOCO E402B</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01030200172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSWITCH  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6132.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12019.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD08E8C9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale vario per convertitore carrozze</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PLMSFN61D16G812Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLT di Stefano Palmese</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11071250150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>sagicofim</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01585440165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAI FILTRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00361260334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILTROTECNICA ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00221810237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UFI fileters spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1534.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD08FD9F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PIATTAFORMA GIREVOLE ELETTRICA CABINA SOFFIAGGIO ALTERNATORI C/O REP. AVVOLGERIA STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02248610541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRTECO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02248610541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRTECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD09176C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 043</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01520041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGILTECH S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEGHORN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00376270492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGHORN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7190.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD0921691</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GLICOLE ETILENICO E OLIO TRASFORMATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERBA ISOLANTI S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00296820608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA CHIMICI S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22298.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD0989D49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01786660470</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01709400541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551930544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAL OLEODINAMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9041.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD0A698FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2181 - fornitura cerniera ad arco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PRINTEC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02654080270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTEC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contatti maschi diam. 3 mm S/N dis. SPII cat 358097</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>esecuzione di lavori di manutenzione impianti elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01833461005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FI.MA. Elettrica S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01833461005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FI.MA. Elettrica S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69944.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori per Ripristino dei binari 8 e 9 presso l'IMC di Reggio Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Tecnologie Industriali</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597420809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnologie Industriali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15031.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi biennale personale di servizio Impianto Treno Adriatica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02340230420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL PAPA ANDREA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02340230420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL PAPA ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD0B5D839</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura tiranti - bracci - staffe bloccaggio del GM 019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02906270042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33275.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD0BB2531</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica Impianti di Messa a Terra per l'IMC di Catanzaro Lido e l'IMC di Paola (CS)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>2696710801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PSE Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4851030876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIEM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2860290788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOVER Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD0BE463C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per sostituzione dei vecchi tunnel di smontaggio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4963.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9386.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAD0BEFD95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 209/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964210270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAM Viaggi Marcon srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964210270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAM Viaggi Marcon srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>457.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAD0BF51E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifiche di legge a nr 20 apparecchiature a pressione presenti nello Stabilimento Trenitalia OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02055510966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUV Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAD0C219B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NASTRI ADESIVI-ADESIVO BOSTIK-LUBRIFICANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02138370289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5732.84</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAD0C60F87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di coperchio aperto e bandella (mat. ferroso)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3572.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura etichette varie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERITECNO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>paletti e segnaletica di sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA ALTEC S.n.c.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01176570099</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ALTEC S.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1496.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2993.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>TARGHETTE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>11460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13546.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ed assistenza tecnica centralina telefonica presso sede Dir. Reg.Piemonte Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Sispac Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Telematic Service Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DeD AUTOMATION S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Con.Tel Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05410820012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Con.Tel Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7996.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12968.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura cavo schermato (mt 500) cat. 661/958</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SAMI S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01536010158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD0D73902</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 1200 Pedane nuove mm 1200x800 in legno resinoso, a quattro entrate, per carichi pesanti (2000 kg) EPAL e 450 mezze pedane nuove mm 800x600, in legno resinoso a quattro entrate, per carichi pesanti (1000 kg).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00649281201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPALLETS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06622460720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUEMME PALLETS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOPACK</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01998780694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMBALLAGGI MANCINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01922700693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TIZIO PALLETS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01399580693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPACK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14527.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26575.70</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAD0D73AF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura rotoli carta autoadesiva imc di livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19298.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD0D85B3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione e taratura della macchina di misura Athena 60.25.15 per la misura dei telai carrelli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06437310722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASF METROLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06437310722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASF METROLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD0E0D5FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pernottamenti a Mestre per viaggiatori Trenitalia della Divisione Passeggeri in caso di criticità alla circolazione dei treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03902790272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOLIUS GROUP S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03902790272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOLIUS GROUP S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2175.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD0EA682D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rrparazione accoppiatori 373329 - RPA1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4134.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8268.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD0ED2E09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CANALE MANDATA ARIA AIR MIXING CAT. 973078 (MDM/025)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>13380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD0EDCDDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino funzionamento della Dima per squadratura telai</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00514210012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAM srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00514210012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M016 - Fornitura materiale di ricambio FS (cat. 373502)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18330.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura custodia apparecchiature</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALESSANDRO VIANELLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA LONGO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02369370271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFODERA snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02866580232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA BAGARINI LUCIANO DI BAGARINI RICCARDO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSRCLD57T25L781X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISARO' CLAUDIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03535000230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA FERRARI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02303010231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI &amp; LONARDI snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSRCLD57T25L781X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISARO' CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi ditta Brao</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Autonoleggio Brao</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00204780043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Brao</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autogrù per sostituzione sale carri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ecoindustria S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02185140544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecoindustria S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione MRF relativo a pompe dei cat. 436448-449 GM 065 - GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320920261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PIBO di BOTTAZZO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320920261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PIBO di BOTTAZZO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23425.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>26797.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD1090AF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto 14 armadietti per uso personale di condotta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05634400724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurometal s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05634400724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurometal s.n.c.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di ripristino funzionalità pompa gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>607.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1214.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD1120EF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA BANCHI PROVA DEL REPARTO C.R.E. SU TEC 4000 - 8000 C/O OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10626610017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10626610017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1508.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3006.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD113904B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifiche annuali di Legge ai sollevatori EaS del Terminal AFA di Orbassano (TO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036190014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sarmi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05036190014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sarmi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD1157E73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S213 - Fornitura materiali di ricambio - silenziatore cat. 550552 / elettrovalvola  cat. 562898</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11518.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23036.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAD1161F3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 40 alloggiamento ... cat. 921987, n. 5 molla ... cat. 553288, n. 119 tubo sabbiera cat. 544122, n. 8 filtro a rete ... cat. 475188 e n. 20 sonda ... cat. 475125.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04221260153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. FILTRI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661780235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUDARI GIANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01248751214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07104071217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLT DI STEFANO PALMESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06787741005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248751214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4495.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7550.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD1164968</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>progettazione interventi per controllo accessi via Corelli,61 Milano e via Rivoltana - Segrate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00591650965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00591650965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6136.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4467.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del cat. 249586 con impatto N sulla sicurezza e del cat. 249328 con impatto S/I sulla sicurezza del GM 094 per vari impianti di Trenitalia Spa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Proroga Convenzione COTASA per servizio di riprotezione in taxi stazione Salerno</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>RCCGTN61L13H703D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.TA.SA.S.c.r.l. Cooperativa Tassisti Salernitani</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCGTN61L13H703D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.TA.SA.S.c.r.l. Cooperativa Tassisti Salernitani</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di modifica dell’esistente bilancino per sollevamento azionamento di locomotive E404.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione radio ricetrasmittenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>taratura teletermometri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
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      <oggetto>RICAMBI CLIMA PER IMC ANCONA/FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Collaudo statico vasca antincendio IMC Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DRENDR64B11E377V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ANDREA DERIU</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura timbri</oggetto>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA OPERAI DI CLAUDIO SERRA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
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      <oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti speciali, CER vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03298810379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFAREC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di 7 Compressori Marelli  tipo AC-75-Z-B del GM 679</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01346600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di rettifica rulli tornio in fossa presso IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Zeta Meccanica srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03753440019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zeta Meccanica srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-01</dataUltimazione>
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      <cig>ZAE07FF647</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER IMPIANTI CLIMA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13075090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BACHER FER Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00918800483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04904031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01305980243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGO SYSTEM  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00943900191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermo Engineering S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>33438.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE081A4B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione sistema ssc/scmt su due rotabili Aln 668 1811 e Aln 668 1806 siti presso l'IMC di Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MERMEC SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05033050963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERMEC SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2845.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5690.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE084FAB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CARROPONTE IMC MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione Minuetto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.R.A. di  FANARI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02535520924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.A. di  FANARI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>portelli catt. 576/184 e 576/188</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura termostati, e relè</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNEL SYSTEM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02025350154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMRA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02579310927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Keller Elettromeccanica SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23886.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura calibri controllo bordini necessari all’Officina Manutenzione Locomotive di Milano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02830660177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOCCHI s.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Raccordi, Molle e Flessibili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di categorici vari (leve, elettromagneti)- G.M. 656</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REAL S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00921990016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAL S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>adeguamento impianto Centrale Termica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Friulimpianti</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02413960309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Friulimpianti</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2040.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE0912B86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CILINDRI PNEUMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02571560271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMBI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2060.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE0936B0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione della centrale termica del PSR di Caserta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Laudando Pasquale Servizio Tecnico Autorizzato Riello</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00537981219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudando Pasquale Servizio Tecnico Autorizzato Riello</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1411.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2822.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera di materiali per la realizzazione di un quadretto generale presso il locale pozzo dell'IMC di Napoli Centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6973.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE0982EC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI IN METALLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>revisione auto servizio BP916VP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONICI ENRICO Officina Autoriparazioni</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONICI ENRICO Officina Autoriparazioni</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>54.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>54.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER RIPARAZIONI E CONSUMO DI OFFICINA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00754000545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLCI BERNARDO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4120.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SF17/2013 - Fornitura di materiale vario di ricambio - cat.069550</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Edilferramenta</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Casa della Gomma</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BULLONERIA VARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIGILTECH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA RADIO DI MANOVRA - IMC TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-07-29</dataInizio>
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      <cig>ZAE0ABF2F6</cig>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>d18/2189 fornitura di cuscinetti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00742870157</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>79135.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PARTICOLARE SERBATOIO INOX PER ADEGUAMENTO CABINA BANCO PROVA AVVISATORI ACUSTICI LOCOMOTIVE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-21</dataUltimazione>
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      <cig>ZAE0B3C70A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Connessione Rigida 037 AZ1 Cat. 580534</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07165920633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>General Components s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TERMORESINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05963020150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMORESINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE0BCF634</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione guasto elettrico biglietteria di Cariati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3062050798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.SA. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3062050798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.SA. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE0BECECA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SV036 - Servizio aggiornamento e assistenza software progetto sicurezza cantieri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876161001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.P.C. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876161001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.P.C. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE0D54C1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TARGHE IN OTTONE PER CARRELLI ELEVATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SNAS S.N.C. DI NATALE &amp; SANTARELLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00624610549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAS S.N.C. DI NATALE &amp; SANTARELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAE0D718EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manut. occasionale fabbricato strumentale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00936900257</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENETA DAL FARRA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936900257</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENETA DAL FARRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE0DBB17C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di filtro separatore codice 23545841R90-110 EN e anelli di tenuta per compressore marca Ingersoll Rand dell'OMCL Verona rif_app_n.2013-OMCVR-MMIA0051.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01990080234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIMEC SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02486780162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIA COMP BERGAMO SINERGIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>054836060488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAIR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MA IN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04050720285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04050720285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>535.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI DITTA BRAO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Autonoleggio Brao</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Autonoleggio Brao</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura di connettori e sonde per oscilloscopio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI 10 CARRELLI PORTAUTENSILI ART. 626AR FERMEC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.M.I</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MIRR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>spostamento carro</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421070265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASE GIOVANNI SNC DI Pase G. e C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CV014/C018 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VITALI LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00553400540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6519.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
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      <cig>ZAE0EB9F41</cig>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C020 - Fornitura materiali di ricambio cat. 550/352</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FS551 Fornitura di ricambi per taglio plasma</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Rattazzi Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEBORA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02055340240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADARC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2381.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4762.96</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAE0ED43E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di carpenteria leggera</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02332190244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.P.Z.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03574320283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carpenteria metallica G.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GUIDOLIN S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03051150542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASAGRANDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.A.CA.D.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03882020260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDOLIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9865.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23790.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE0F0A0BA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Serivizio di revisione/riparazione radiatore olio ETR470</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08320210013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tesio Cooling System</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08320210013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tesio Cooling System</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE0F71E9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA URGENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1885.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3770.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE10346A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>placchette</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE1064947</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione servizi igienici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00558090239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORENTINI RENATO IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00558090239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORENTINI RENATO IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1940.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE1084238</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione assieme scatola amplificatore - RPA1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di calibro a infrarossi Calipri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32623.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65246.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE10F3D9D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>REVISIONE CABINA REC IMC TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE114BE8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>kit pellicole autoadesive</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8692.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17384.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE1156C17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H136g Fornitura filtri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3619.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE12B8F33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro presso O.C.A. Napoli C.le</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04679170631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMA DI FIGALLI MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04679170631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMA DI FIGALLI MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE15437DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 1.000 bottiglie di acqua da ½ litro per assistenza clienti presso la stazione di Vairano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE15562E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI PER MARTINETTO OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2070.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3867.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE BIGLIETTERIA  MACOMER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO BOLOGNA S.DONATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EFFE-GI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03862620378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE-GI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE179A5FA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione Linee Vita IMC Sulmona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO SICUREZZA Lav.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01875130682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SICUREZZA Lav.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5743.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7367.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di guide schede 580/379</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1561.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1296.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE1F03D36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Valutazione del rischio dai fulmini presso IMC  Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02035900923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHERCHI GIORGIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF07AF02C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sevizio di pubblicazione bando di gara su GURI</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05866880726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Publinforma Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02903240246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Famis Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03563130719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Editoriale Effemmeti Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>06374241211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Savarese S.r.l. Savarese</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSAmed S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3861.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF07F7CF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto noleggio fotocopiatrice Biglietteria di roma termini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCBGNN61L03H501O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Open Roma Service</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCBGNN61L03H501O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Open Roma Service</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF082537F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura n°3 adattatori per valvole test delle sospensioni in bronzo presso l'IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF0862BE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Guaina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF08D38EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ingegneria - Redazione del piano di sicurezza e coordinamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02419250804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.L.CO. Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02419250804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.L.CO. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7488.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF08DC137</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08205440012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Cuscinetto S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIRTEL SrL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00397370586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Forniture Auto Ricambi Originali (F.A.R.O.) s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00750020158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00275440733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTEL SrL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>776.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF08DEA65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di rack mag. interruttori e fusibili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00974050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alisea srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF0912DC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riparazione rostro Taf n. 22, incidentato per urto cinghiale in linea, con intervento urgente presso IMC Roma smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF09FDFD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CAVO FLEXBALL E TRASMISSIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF0A06914</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BULLONERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LGF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02499320642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LGF SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5455.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF0A1F049</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di trasformatori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04748580158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTREL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF0A431C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto taxi per riprotezione clienti per motivi di criticità di circolazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01104991003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Pronto Taxi 6645</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01104991003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Pronto Taxi 6645</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8175.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF0A468B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTO INTEGRATIVO NUOVA BENESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00169440047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA BENESE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00169440047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA BENESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura guaina e manicotti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Griffe per mandrino - G168g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193090408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02501840405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESENA TOOLS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00471200014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mario Pinto S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01216530392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnut Snc di Nori Riccardo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01216530392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnut Snc di Nori Riccardo &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>737.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza Tecnica ai PIANI FINANZIATI FONDIMPRESA ID 86136 (Formazione alla Comunicazione)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eni  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0AA3BFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione materiale cat. Fs 385418</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00974050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alisea srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00974050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alisea srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF0AB68FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOVARA - Noleggio deumidificatore per la biglietteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09230980014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHRENT S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02347750180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLO CLIMAT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03252380286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRAL S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KLIMASISTEM</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOKLIMA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOTA NOLEGGI di Siani Rosa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09744150013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOTA NOLEGGI di Siani Rosa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2130.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF0AD1E46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di piastra isolante dx e sx</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00509151205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02251171209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00309150373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PRECISA OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAF0AE8134</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura  stelo camloc, corpo serratura, serratura sup.completa e paletto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03755300013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST LOC SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3871.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF0B0B10D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio appartenente al GM 048 (profilo antisdrucciolo)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02881770545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAUTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2340.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF0B1C781</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Variazione qualitativa, ai sensi dell’art. 14.3 delle CGC al contratto 13561 del 06.09.2010 (SAP 6500000778)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11714.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAF0B4E3A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI SOSTITUTIVI REGIONE PIEMONTE DITTA STAT TUR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stat Turismo srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stat Turismo srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3174.62</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAF0B53215</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi straordinari per la manutenzione degli impianti di gasolio varie sedi DR Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26247.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO PER LOCOMOTIVE "RAIMONDI" C/O OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00612630988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAIMONDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00612630988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAIMONDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46670.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0BC52BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sfalcio e pulizia piazzale Bari Lamasinata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04582390011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPORLUX s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04818810725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN MANAGEMENT di Mastropasqua Corsignana</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04582390011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPORLUX s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0C12816</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di sgombro neve presso l'IMC di Benevento e il PMC di Campobasso ed eventuali interventi straordinari su chiamata.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961340716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.ED.EL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961340716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.ED.EL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5130.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAF0CC5AFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione attrezzi pneumatici e oleodinamici in dotazione all'attrezzeria dell'OMCL Verona rif_app_n.2013-OMCVR-SMIA0045.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00406250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04662850280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARPAT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01705950242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE R S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03986780371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.R.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06137500010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00448210138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATI + C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02455720371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPNEUMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02759470012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA PNEUMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05184270014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.I.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAF0D1BC89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione porta alluminio non a norma lato est uffici_rif_app_n°2013-OMCVR-SMIA0092</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2602.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5204.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0D44B7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prova di rigidità dielettrica 75kV sull’ interruttore principale AC sottovuoto a 25kV CA dell’OMC L Verona_rif_n° 2014-OMCVR-SCOM001.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13760.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAF0D6FDBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LVR14/B001 - Fornitura materiali di ricambio cat. 651296</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01374470894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZLLSFN67T20G888R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEC DI ZILLE STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01374470894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. FRIGO CLIMA IMPIANTI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0DB52A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contatti fissi per combinatori a camme</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00240810036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34865.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28638.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0DC44D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONNESSIONI FLESSIBILI PER LOCOMOTIVE (AP14/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02433010549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAL OLEODINAMICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00728980152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECR Italy S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00843920158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALMAR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04609450632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00843920158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALMAR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>638.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0DD9DF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 450 molle destre cat. 589/127 - 300 molle a tazza cat.215/441 - 800 ghiere elastiche cat. 256/096 GM 066  -  GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00420380487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00207870130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PIROVANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066870243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKEI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066870243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKEI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6913.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14578.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0DEE668</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI O NON (PROROGA CONTRATTUALE )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0E30855</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di kit piastre per realizzazione moke-up per riparazione longherone E405.016 secondo dis.E405016-02 per OMCl Verona, rif_app_n.2014-OMCVR-MROT008.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00282930379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0E31AF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rilevatore perdite da circuiti aria compressa IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00785110347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELMINI FORNITURE PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00785110347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELMINI FORNITURE PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>814.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0E51DB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione Servizi Accessori - IMC Cervignano Anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00282020379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI STAZIONE CENT...</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964700817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>fork-lift</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00282020379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI STAZIONE CENT...</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38230.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF0E5ADD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BINARIO SCORREVOLE (GARA DNC/1042)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>136.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF0F0B2A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione materiali dei GM 124-611-171  GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0F2300C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubazioni flessibili in goma con specifiche come da disegno 1592739 per OMCL Verona, rif_app_n.2013-OMCVR-MROT0034.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01045750013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01045750013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>504.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1008.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0F3CADD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione WC compatti 560363 e Valvole 560143 - GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>20860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0F9268A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione boiler</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02352960302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOBRUCIATORI 1 di Urban Ezio,Moro Agostino e Passo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02352960302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOBRUCIATORI 1 di Urban Ezio,Moro Agostino e Passo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0FACA2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione Hotel Cicolella Foggia ( riprotezione clienti in criticità )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCLGST39C27D643N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL CICOLELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCLGST39C27D643N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL CICOLELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0FB77B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura microfono</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5024.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10048.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF100D26B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PERNI E SERRATURE (SML840)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00237580477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI Ivanno, Patrizio e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1941.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3882.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF107AB7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M027 - Fornitura materiale di ricambio FS (cat. 440874)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00531950384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASINI PARTS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00590300265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LENZINI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01574850135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF10C2B8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione fax e fotocopiatrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF10CE5D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi rifiuti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268980222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00621240225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOOPERA SOCIETA COPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02654990239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lachiver s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02654990239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lachiver s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF110EC4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi SAVINO BLU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07624540014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07624540014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1607.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF115FA87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI IN PELLE ETR FRECCIAROSSA (SML886)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06797500011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADLER EVO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06797500011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADLER EVO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8995.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8995.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF1179071</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione auto di servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4411.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF11DAE40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura inserti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353020809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Romeo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00905810800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lagan�</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00750020158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDVIK ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># CF 428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAF1331AFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 LATINI MAURIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00722450426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATINI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00722450426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATINI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1185.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF140577E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: n. 200 fischietti metallici balilla, n. 200 lampade nane per torce, n. 200 batterie per lanterne e n. 200 bandiere di colore verde ad uso del personale di bordo di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05621830636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAF technology supplies di Esposito Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05621830636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAF technology supplies di Esposito Luigi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2485.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2485.28</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAF164048F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO TAXI IN EMERGENZ A BACINO ASTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLGCRL67M23A479N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGLIONE Carlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4697.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF1D20F63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pulsanti livello acqua cat. FS 350/654</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01132960319</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ermetris srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01132960319</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ermetris srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB0078B7C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SIGILLO METALLICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>571.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di progettazione edile biglietteria Perugia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRNNDR74L06H501Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing.Sereni Andrea</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRNNDR74L06H501Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing.Sereni Andrea</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB007A72F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RESINA E FIBRA DI VETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02016080414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCHIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02016080414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCHIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>504.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB007A8497</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di foderine per sedili carrozza Z1 618321906884</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148290685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148290685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12808.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB00802CBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione portoni rimessa loc.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01760090181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICC ENGINEERING S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01760090181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICC ENGINEERING S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1672.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3345.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB0081C78F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Grasso Sintetico Cat. 002148; Fondo Acrilico Cat. 644003; Loctite 638 Bloccante Cat. 006809</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460580630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI SUD SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI UTENSILERIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14222.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB008B56CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CAT 350063 E 350064 gm 052 varie officine dpr</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di Voltmetro di Linea</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FS433 - Fornitura di perno per rparazione foro deformato longherina/telaio carrello per carrozze Vivalto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Metal Carp</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura colori pitture e smalti vari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COLORIFICIO ATRIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VICENZA VERNICI s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02529270379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVER</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01239241217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNITAL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00013450812</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>FS447-Fornitura di lampade portatili Makita</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Makita SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Orait</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Rovati Utensili s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11576550153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dilemax s.n.c.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00269880175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.R.E. s.n.c.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01827320159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Makita SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/BR019 - Fornitura materiali di ricambio GM 124</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>## N.D. 20</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNK MAN ELETTRONIS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09721150010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDUINO MULTISERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>0558641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04691790481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPONENT OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01668070400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.B. DI BOSCHINI MARCO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21978.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF14/2013-Fornitura di materiale vario di9 ricambio-cat.331103</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08000000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB0099E788</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO AUTOS. SOSTITUTIVI CANIGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.CANIGGIA E FIGLI SNC DI CANIGGIA FRANCESCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.CANIGGIA E FIGLI SNC DI CANIGGIA FRANCESCO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17857.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB009EFAA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 900 POLO MEZZA MANICA IN COTONE PIQUET PETTINATO, DA 210 GR./MQ., DI VARIE MISURE (VEDI ELENCO ALLEGATO), CHIUSURA A TRE BOTTONI BIANCHI O IN TINTA, COLLO E BORDO MANICA A COSTINE CON PROFILO TRICOLORE IN CONTRASTO, SPACCHETTI LATERAL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956150468</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAPHIC LINE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06577920728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGP DI GIUSEPPE PENNACCHIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01596620383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLI 100</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513930285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAST BOLZANELLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TESSILBIANCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AELLE DI ORIANA TEDESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'EDITRICE DI CAPITANATA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>L'EDITRICE DI CAPITANATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0099 - Fornitura materiali di ricambio cat. 611/558-611/559</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione e adeguamento ambienti di lavoro, reparti e piazzali (sicurezza)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>QUADRIO Gaetano S.p.a.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00558440145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADRIO Gaetano S.p.a.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0115 - Fornitura detergente per lavatrici De Grease Sheen cat. 664/714</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02639000963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REYS SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ASSORBENTE PER RECUPERO OLI E GRASSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMPTEEZY Italia S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06246130964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMPTEEZY Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Porte salita Vivalto: assieme staffa e assieme riscontro porte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di messa in sicurezza della copertura di capannone ferroviario denominato “ex cabina” dell’OMV di Milano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VOLPI &amp; PLEBANI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02698120967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLPI &amp; PLEBANI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB00B1399B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 154 + 158 /2013 - fornitura attrezzature di officina  presso imc verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00406250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2248.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4496.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB00B4CA6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0145 - Fornitura sonda minimo livello</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>2791070044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>7766520634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDOBREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB00BA1B50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2208 - Fornitura materiali di ricambio cat. 280/723</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667160246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB00BD0187</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rilascio dichiarazione conformità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971680267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB00C10FD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARENATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>Production group srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02949420612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Production group srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB00CA7CC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura stivaletti da neve Domo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>498.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>996.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE POMPA VUOTO REP. IMPREGNAZIONE STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>T.E.M.A. S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02213940188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.M.A. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTO INTEGRATIVO DITTA ERREVIAGGI AUTOCORSE SOSTITUTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00503100091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>erreviaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00503100091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>erreviaggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>10656.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21313.32</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB00D900C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PARTICOLARI SU DISEGNO FS PER LOC. E402/B</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00773270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249210541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03351950542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOCCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1920.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB00DAA26F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.18/2014 - Servizi bus in emergenza - ditta PASQUALINI  mesi  novembre e dicembre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00131000234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00131000234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4538.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9076.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione Fax e Fotocopiatrici IT Piemonte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>737.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1474.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB00DCA433</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Carrello a Forche EMAC5000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936720804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB00DD2E72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di specchio grande (Appalto RF/209/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104450812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRUSA GIACOMO &amp; PIETRO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02666680596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTALLI DI SICUREZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00882330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07150841000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPLAST TECH s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02240010609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRORAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB00DE568C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi primo tr. 2014 ditta Bellando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803090016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bellando tours s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803090016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bellando tours s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9426.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB00E03118</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di 12 compressori marelli  cat. 432753 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01346600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01346600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9840.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB00E70D1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori adeguamento Verifiche linee Vita Fabbricato OML presso IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03249180369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elle Service</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03249180369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elle Service</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMO e MONZA - Verifica messa a terra impianto elettrico delle biglietterie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB00F4D2E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di volmetri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07992780150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07992780150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB00FA50DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività dfinalizzata alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro presso l'IMC di Napoli Campi Flegrei.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>37896.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB01015903</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione 2 con Hotel a Milano per pernottamento clienti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08031630968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL CRISTALLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03992620967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL CROWN PLAZA MILAN CITY</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13468990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL DELLE NAZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07063970151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL MENNINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00729680157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNA HOTE L&amp;  RESORT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HOTEL NEW YORK</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLUB HOTEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HOTEL AOSTA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HOTEL BOSTON</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HOTEL DEMO'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HOTEL SOPERGA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HOTEL BOLZANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00729680157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNA HOTE L&amp;  RESORT</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03992620967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL CROWN PLAZA MILAN CITY</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07063970151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL MENNINI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05884810960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL BOLZANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HOTEL CRISTALLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13468990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL DELLE NAZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HOTEL BOSTON</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06209310967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL SOPERGA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLUB HOTEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE PORTONE  e PORTE DI ACCESSO/USCITE DI EMERGENZE REPARTO 12ma IMC ALESSANDRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori elettrici vari presso impianto IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03862620378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE-GI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03862620378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE-GI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11026.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : LIQUIDO PER LAVATRICE A ULTRASUONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>DOLMAR</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00727610156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLMAR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>317.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale: raccordi speciali per prova ACPF,molle a balestra,relè amrs,raccordi per tubi,rondelle,anelli serraggio,particolare in gomma a campione,batterie,  etc.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4563.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura interruttore fanale coda carrozze e protezione avvolgimento motocompressore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wegh group S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1415.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di attrezzature per il calettamento dei cuscinetti a cartuccia TAF/Minuetti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB012BB018</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazioni varie auto di servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06917881218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMOTORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06917881218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMOTORS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>968.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE EQILIBRATRICE CEMB REP. CONTATTORI presso OMC FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2670.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5341.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SOLLEVATORE BBM REP. SMONTAGGIO C/O OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01178210488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGAMMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01178210488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGAMMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB021C3879</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e messa in opera sistema interfonico per biglietteria di Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560530907</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITM TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01560530907</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITM TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2940.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB02248FEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Difesa in giudizio - Totaro E. c/ Trenitalia - Tribunale di Napoli, R.G. 26500\2017</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13439950158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Raffaele De Luca Tamajo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13439950158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Raffaele De Luca Tamajo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RAIL TOUR GUIDE: fiere/eventi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAIL TOUR GUIDE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00008948203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAIL TOUR GUIDE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura materiale gomma varie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00499120103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGURGOMMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>397.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 048</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466970964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.E.T</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>41880.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sabbiatura localizzata sottocassa e fiancate locomotiva E405016 presso l'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROMETAL s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00596690396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETAL s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Rimozione pensilina contenente parti in amianto IMC CZL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.E. SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02320530807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E. SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura ricambi fs  gara 5943/244603</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione alla pavimentazione e scalini dell'IMC di Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO VITALE IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.M.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSATO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11820.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2072 - Fornitura pannelli cat. 560/447</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1169.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale appartenente al G.M. 067 (cat. 242229).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale da ferramenta vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>valvola pneumatica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4488.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8820.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB108941B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01649960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAPEI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00471720011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCHIMA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00132310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA LIOCE SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07996060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORMAN ITALIANA s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Siri Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21306.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione impianto demineralizzatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDROTECNICA srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03289230108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTECNICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1647.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB108BE349</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTE FISSA DELLE PRESE DI CORRENTE BIPOLARI A SPINA PER TENSIONE &lt; 50 V CC PER L'ALIMENTAZIONE DEI CIRCUITI AUSILIARI IN OFFICINADELLE LOCO - ALE - LE E CARROZZE CUCCETTE - DIS. FS 226490 SEG. 1-3 A 7-9 A 11-15-16-20-21- cat. 303866</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>0504760018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Col Giovanni Paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52584.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB108E3478</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Integrazione tariffaria trebus\costi stampa biglietti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25030.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' AREA TRAZIONE DI MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05966221219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO VITALE IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB1090268C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Variazioni qualitativa ai sensi dell’art. 14 delle CGC. - Contratto n. 12808 del 09/11/2012 – SAP n. 6500001102</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05008621210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THERMO CLASSIS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05008621210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THERMO CLASSIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB10920ED2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>135951004 - Fornitura materiali di ricambio cat. 688144</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00741170153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELE MASCHERPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00741170153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELE MASCHERPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>684.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB10961646</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura ricambi hardware</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04314560485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Logicad sas</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00921390480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paoletti Ferrero srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384630489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sieni-Tecnologie e Servizi snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04691790481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPONENT OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Shop snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB1098A53A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SOSTEGNI-GABBIETTE-PIASTRINA-COMPENSATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00854180155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGST+PFISTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6306.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB109C2F2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cisterne in polietilene - G117z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100045917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00100045917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1052.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB10A46B30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MAGNETOTERMICI BIPOLARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417320635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.EL. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB10A68090</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/EM - Fornitura serbatoi cat. 260083-260340</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00457890010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00457890010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE N. 05 IDROPULITRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01580340543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2129.12</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione pneumatici due auto di servizio area adriatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINA TARGA PARMA snc di Ablondi Daniele</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02257840344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA TARGA PARMA snc di Ablondi Daniele</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB10AC2CA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FILO PIENO “FILINOX 308-309 LSI” E TUBO IN GOMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE URGENTE CLIMATIZZATORE REP. ATTREZZERIA STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/S033 - Fornitura materiali di ricambio GM 608 cat. 943419</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9623.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB10AE1FB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione macchina da cucire</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROSSI CARLO Macchine per cucire</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01427800998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI CARLO Macchine per cucire</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB10B490D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FSL039/13 - Fornitura materiali di ricambio GM 904</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03383931213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.S. S.N.C. DI SORRENTINO MARSIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03383931213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.S. S.N.C. DI SORRENTINO MARSIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB10B5FB9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sgombero neve e spargimento/fornitura sale, viabilità e deviatoi IMC ETR Milano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGO SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802090159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Magatti S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03966720967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurogreen di Alessandro Pizzigoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08022460151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Milano Fulgida S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04577120969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA GIDARI S.N.C. DI VITO E STEFANO GIDARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03175510969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02911430920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Area Urbana</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25733.02</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB10B92E4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Disinfestazione generale OMC Messina per motivi di salute sul lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01886990835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOLGORATTI DI A. BORGIA E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01886990835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOLGORATTI DI A. BORGIA E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB10BE7179</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CANOTTI E DADI RICAVATI DA TUBO SPIRALATO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226800167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLUORTEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09458060150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARFON ISOLANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3346.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5032.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB10C01DF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951050 - Fornitura materiali di ricambio GM 046 cat. 648502</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00469330484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO MARCHI EREDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02224410239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSOLA METALLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01306090018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.ME.FI Metalli Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1190.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB10C34FA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cat 039001-693036 Pacchetto medicamenti - GM 918</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04569651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI 2001</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06508910152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA BOZZONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02138370289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02491440281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIP ARTICOLI TECNICI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8817.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB10C419A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 12 carter di protezione per carrozze ALN 668 in asset presso la D.R. Puglia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>876.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1752.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB10C9E418</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura molle elastomeriche, basi supporto, coperchi e piastre copechi - GM 179</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10381530012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLNER ITALY</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04609450632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10381530012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLNER ITALY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39240.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB10CC84B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DUE AUTO DI SERVIZIO IT ADRIATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>DI MARCOBERARDINO FABIO AUTOFFICINA AUTORIZZATA FIAT</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02142880695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI MARCOBERARDINO FABIO AUTOFFICINA AUTORIZZATA FIAT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LAMPADE E RELE' (SML769)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2571.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GIUNTO ELASTICO COMPLETO MOD. G200</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02704180369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA RICAMBI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02704180369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA RICAMBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB10E3198A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01444260424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADICAVI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02206530426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CENTRALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02206530426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CENTRALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01444260424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADICAVI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>885.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3205.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB10E54672</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rdp 44/2014 bacino ceva trasporto taxi pdv</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053280042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Martino Flavio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03215510045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Voarino Gianni Autonoleggio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03215510045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Voarino Gianni Autonoleggio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5742.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB10E5CCC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Forniture di bussole di pressione per cuscinetti (Appalto RF/218/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06516430961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663880017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKF INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742870157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01889040406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELUCCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06516430961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB10E8DD25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione ARB completo Cat. 385303 - RpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2791070044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2791070044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3116.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB10E92C90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di nr 3 staccavetri EQUALIZER ESM519 completi di nr 6 lame di scorta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB10EA2A81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BOCCOLE E CORONE ISOLANTI CAT. 357833 E 357834 (MDM/023)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01649900154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUNK ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01649900154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUNK ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7290.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB10EB2290</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE URGENTE PER REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE E RIPARAZIONI VARIE D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320630548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3036.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>25471.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>ENCODER COMPLETO CON SISTEMA DI PESATURA PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROGAMMA SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Vetri laterali  per rotabili ferroviari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Sunglass S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01141290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sunglass S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5559.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>piastre</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LGF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALLO GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06736051217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248751214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 105/2014 - servizi bus acc. 2014 - ZANCONATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02430370243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02430370243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>16389.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di rosette cat. 242851</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1049.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>servizio di rigenerazione filtro demineralizzatore acqua per locomotive</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDROTECNICA srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Materiale elettrico per rotabili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>12751.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Induttanze filtro e trasduttori - materiale S/N - GM 073 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42825.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB110C7B81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO (T812/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01720990835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SI. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01720990835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SI. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4251.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8384.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB110E29EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : TUBI IN ACCIAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRO UMBRIA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VITALI LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELLE EFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00553400540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSIDER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2774.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5926.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB110EBFF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione apparecchiature di sollevamento a colonne indipendenti dell'IMC Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Bertolotti Spa Loc. Sant' Antonio, 50046 Incisa V.no (FI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 56</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05209411213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESPA MANUFACTORING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5426.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB110FE615</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B043 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB1115F820</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>tinteggiatura locali impianti di Fiorenzuola,Modena,Parma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8036.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8036.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB1116DA9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stazione di pesatura con piattaforme portatili e peso certificato</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02021880162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMANNI CARRELLI ELEVATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03220060366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Servistar srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711950681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGICA  SOLUZIONI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01730440201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01962570220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGISS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01176570099</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ALTEC S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03220060366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Servistar srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15570.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31140.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB111A5EAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di detergenti chimici industriali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9680.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6976.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB111AF2BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA E RIPARAZIONE RUOTA FONICA IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03671510968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELDES INSTRUMENTS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03671510968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELDES INSTRUMENTS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB111EACBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi accessori rifornimento sabbia materiale  rotabile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>37000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91887.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB11252C96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura silicone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB113443A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti nella sede di Foligno effettuato il 18/12/14</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879550547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP Produzione Ambiente S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879550547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP Produzione Ambiente S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>584.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1752.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB113919F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di:  SABBIERE DX E SX E CONTROPIASTRE PER PIASTRE SCMT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB113924C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tubi flex inox i029g lotto 2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02960580245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00730430675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFAGOMMA  INDUSTRIAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01900600402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>829.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2973.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB113DE292</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Profilati in ferro i033z</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15857.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31715.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB114B7D32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICHE E TARATURE GENERATORI A METANO e VALVOLE DI SICUREZZA C/O OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2760.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB1157BEB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 2 aspiratori per liquidi e fumi lavorazioni di officina presso IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02106560374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02106560374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13749.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aumento tensione da 220V a 380V   Distributore gasolio Foligno (PG)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03270240546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03270240546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICARELLI ANTONIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1162.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1162.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB11CA12AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di spessori CAT. FS 903/406</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># CF 435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>453.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>907.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cilindro idraulico tirante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01040670992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.P.T. S.r.l. FLUID POWER TECHNOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01040670992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.P.T. S.r.l. FLUID POWER TECHNOLOGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1396.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB20809340</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di strutture atte allo stoccaggio di materiali vari e relativi accessori da fornire presso l’IMC di Napoli Campi Flegrei..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30815.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61630.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB2085F0E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Piastrina d'usura Cat. 686217 + Perno per Castelletto di Trazione Cat. 927900</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1794.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.2 batterie da semitrazione per spazzatrice HAKO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872950231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.I.V.A. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872950231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.I.V.A. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>667.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB2086668B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FRNITURA DI RIVETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02138370289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04193560960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIMA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIFERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>338.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB208684F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RELE' REED FITRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03734170156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITRE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03734170156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITRE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB2088A70F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FOrnitura profilati in gomma del GM 045 (cat.fs 930559-924377-607960/61/811-612235/030/041/042/032/040</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02401890641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFREN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933640112</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGUARCO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>23008002380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933640112</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGUARCO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10263.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB208BD7CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Tendine Parasole</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00490870367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833240012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTO R.O. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09476031001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOUVERDRAPE ITALIA OVERSEAS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB208D9100</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verniciatura sale montate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05992181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italver srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05992181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italver srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>79540.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB20917332</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/1208 - Fornitura materiali di ricambio FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00590300265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LENZINI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB2097B061</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazioni edili varie per assistenza alla creazione dei nuovi box uffici amministrativi e pulizie/rassetti vari  per visita Audit SGS - G097v</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00068390400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIACCI TINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00068390400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIACCI TINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB209C7AF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 96/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04294440260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNO AUTOS.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04294440260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNO AUTOS.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>419.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB209DD026</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione motocompressori Ale 724 presso IMC Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5667.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB209EE2AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interruzione linea Busalla - Pontedecimo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03290500101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVARENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03290500101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVARENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29412.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58825.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB209EFC2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pubblicazione bando di gara</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB20A09AE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spurgo Fognature Pozzi Neri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02253280248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCHINI RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02253280248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCHINI RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB20A59971</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pubblicazione su la repubblica ed milano e lombardia gara d18/2158 revisione impianti elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; c.  S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1044.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB20A6D13B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA COMPONENTI ELETTRONICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02202540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037010158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECOM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323160610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772500136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEPRINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01893980613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUTRONIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5578.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB20B1ED92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio taxi biennale personale di servizio Impianto Treno Adriatica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00332480425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORIONI BENITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00332480425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORIONI BENITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB20B55149</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI IN MATERIALE METALLICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06247740159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDAELLI TECNA S.P.A. DIV.TECI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05854380150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02485240598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>scs meccanica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14286.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB20BEC806</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/S040 Fornitura materiali di ricambio GM 679</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00279107004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00279107004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Hotel per criticità di circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOTEL EUROPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>LRN14/B005 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 651</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>21275.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>MESTRE - Fornitura timbri su specifica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EFG14/A007 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM077</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>tinteggiatura locali IMC LOCO Milano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GODI STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GODI STEFANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Ripristino biglietteria automatica stazione S.Chiara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sostitutivo dei treni in occasione di eventi eccezionali non programmabili nella Regione Veneto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00131000234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riordino carri nell'impianto di Tarvisio C.le con validità 01/05/2014 - 31/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cooperativa Pluriservizi Valcanale</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177220308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Pluriservizi Valcanale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di relè a onda d'aria DWRB (Appalto AF/262)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05867490152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNEL SYSTEM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>34840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/P - Prove laboratorio per verifica requisiti resistenza al fuoco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>44200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione Rack cab radio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01371160662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hitachi Rail S.T.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01371160662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hitachi Rail S.T.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB20FC67C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bonifica serbatoi gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Italpol S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02057260222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italpol S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB2101400F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/M109 - Fornitura materiali di ricambio - Filtri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5758.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11516.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB2102ADC6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 088  APPALTO  EFG14/M047</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03755300013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST LOC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03755300013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST LOC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB210B4CCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di taratura e controllo deposito gasolio livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16945.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB2117A8C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Valvola di scarico – cat.498 163</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4680.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB211F3062</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA N. 2 TERMOMETRI A INFRAROSSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB212269F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura basetta universale per car Kit veicolare per palmari GSM-R cat. 310940 del GM 052</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42804.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB212C8565</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>aerografo loctite 55 acciaio Pattex sacchi barre filettate   i001g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02522520408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENGHINI FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01216530392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnut Snc di Nori Riccardo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00976170399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA adriatica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00955360391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA LUGHESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1398.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1398.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB212F6D92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura strumenti AMPA con Certificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>682.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1364.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB2160DA85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi acque reflue industriali della  DRSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8774.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8774.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21748D12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>variazione pratica CPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01407000684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Andreoli Franco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01407000684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Andreoli Franco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3843.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB217923AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di snodi sferici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4796.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4796.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21976851</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Svuotamento reflui biglietteria Firenza Campo Marte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21CA53A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del materiale cat FS 903636 selettore a chiave quadra</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00737760157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWEBER S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22152DEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricorso ex art. 4141 cpc - causa Trenitalia/Pettinato Giovanni</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRNGRG71M26H501F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARNEVALI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRNGRG71M26H501F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARNEVALI GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB307873F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura etichette pellicole dei GM 177/174</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02702560232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIERRE TARGHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05296651002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIWELL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03572970659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREMIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31831.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB307A10B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TENDINE SCORREVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00490870367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB307B96F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>atto integrativo oda 6300010729 per riparazione motoventilatore cat FS 924268 IMC Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00171640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRINI FRANCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00171640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRINI FRANCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB30803A4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Azoto liquido e ossigeno liquido - G012g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00080970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2270.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB3081100A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PITTOGRAMMI,TARGHETTE E ETICHETTE ADESIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00528830482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAP SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13146270155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 M ITALIA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GENOVA - Fornitura cestini ristoro per viaggiatori di treni con criticità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA OLIO SINTETICO PER COMPRESSORI A VITE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RASPANTI Pneumatica</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale># N.D. 9</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTOLI s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARTINI s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EVP Systems</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03452440377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAESER COMPRESSORI Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># N.D. 8</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEBI Compressori</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02063650150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALUCHEM SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01840910481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONTANA macchine utensili</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03807070481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTAFLUID</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># N.D. 7</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABAC aria compressa</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># N.D. 6</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLAP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># N.D. 5</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.C. aria compressa</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIMAT S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura giunti rapidi per MFD IMC CN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali igiene personale officina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricambi carroponte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>V.P.M. di Polise Luigi</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06130121210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.P.M. di Polise Luigi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-19</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impianto elettrico presidio Asti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02092630033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IEM Italia Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02092630033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IEM Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01709400541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01692640483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551930544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAL OLEODINAMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9495.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB309B8CF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di: revisione e riparazione degli autoveicoli Fiat Fiorino tg. AA371BR e Fiat Ulisse tg. AN873AH in dotazione alla Direzione Passeggeri Regionale Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06917881218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMOTORS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06917881218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMOTORS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1579.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB309CF3D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>supporto, piastra, raccordo,snodo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09249110157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMEP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01792710152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAFLEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5694.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB309D1235</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GUARNIZIONI-ANTIVIBRANTE-BORDO SENSIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04192340968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOMMA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4818.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB309FADE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO AUTOS. SOSTITUTIV DITTA CIT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>92000050069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio CIT</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92000050069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio CIT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>ZB30A0219A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Elettrovavole per circuiti acqua - G125g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.I.C.A.I. Soc. Coop Cons. p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140610403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.A.I. Soc. Coop Cons. p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>568.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB30A78CC5</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI DEL TIPO “SPLIT-SYSTEM” DA INSTALLARE NEI LOCALI DELLA DELLA DIREZIONE  REGIONALE BASILICATA, FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DELL’EFFICIENZA E DEI REQUISITI FUNZIONALI E DI LEGGE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00561500760</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MECCA LEONARDO MECCA LEONARDO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561500760</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MECCA LEONARDO MECCA LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0149 - Fornitura resistori a filo 75w antinduttivo cat. 587/053</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>7766520634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDOBREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00313980120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi circuito raffreddamento locomotive E402B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03289230108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTECNICA srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03289230108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTECNICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1160.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forniture ricambi 951/062</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di Manutenzione Opere Civili ed Impianti Idrico-Sanitari e relativa  fornitura  di materiali (sicurezza)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02329630806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB Impianti di Benedetto Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59971.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/M051 - Fornitura materiali di ricambio GM062</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MERSEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>24780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43535.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio taxi per Assistenza Clienti Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12790350156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAXIBLU S.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12790350156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAXIBLU S.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8627.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB30D7861F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi occasionali per lavori di m.o. per impianti-elettrici-impianti di allarme-impianti di parlacolto-impianti di videocitofonia nei siti di competenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB30DB9F39</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB113/13 - Fornitura materiali di ricambio - diffusori circolari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>802.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB30E39699</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio container</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>010540031500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>algeco</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>XXXXXXXXXXXXXXXX</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>bari container</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB30E47EF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di trasmettitore di pressione (Appalto AF/258)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04334190289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04334190289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4094.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8188.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB30E63442</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi per piccole attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01605560927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR.ME.S.  SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01605560927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR.ME.S.  SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1363.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2719.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB30ED8CCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SERRATURE-MANIGLIE-PERNO (SML796)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1880.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>redazione pratica CPI centrale termica lavaggio sottocassa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02441710601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. FEDERICA QUATTRUCCI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02441710601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. FEDERICA QUATTRUCCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2971.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica degli impianti elettrici di messa a terra.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura finestrini laterali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00882330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Vetro F.lli De Mariis snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB30FA9555</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione con Hotel Milano per pernottamenti clienti Trenitalia in caso di criticità - Le Frecce NO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06209310967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL SOPERGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06931210154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL AOSTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02040890150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL FLORA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03507200156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL BRISTOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09700810154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hotel Monopole</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06591080158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL NEW YORK</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00729680157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNA HOTE L&amp;  RESORT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09338300156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hotel ST Martin Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09700810154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hotel Monopole</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06591080158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL NEW YORK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06209310967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL SOPERGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02040890150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL FLORA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03507200156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL BRISTOL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00729680157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNA HOTE L&amp;  RESORT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06931210154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL AOSTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09338300156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hotel ST Martin Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15057.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB3100B12E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SABBIERE DX E SX E PROTEZIONE PARACOLPI PER GANCIO DI TRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03351950542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOCCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249210541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00773270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5920.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB3100CAAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione ricambi vari tipi di schede elettroniche per diversi impianti di Trenitalia S.p.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10093.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18956.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB3101A93D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività finalizzata alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, edili, da fabbro ed elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>34450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB3106A9BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI URGENZA DISOSTRUZIONE RETE INDUSTRIALE E FOGNARIA PRESSO LE INFRASTRUTTURE DI TRENITALIA SPA SITE NELL’ I.M.P.L ROMA SMISTAMENTO VIA VILLA SPADA 78</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>855.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1710.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB3106D2E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cristallo Frontale Destro e Sinistro – Cat.617 882, 617 883</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>02322688474</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>SAINT-GOBAIN SULLY SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>02322688474</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>SAINT-GOBAIN SULLY SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB31186A34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n.2 piastre distribuzione peso per nuova self service stazione Novara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454010065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CETIP - COSTRUZIONI ELETTRICHE TELEFONICHE ILLUMIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01454010065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CETIP - COSTRUZIONI ELETTRICHE TELEFONICHE ILLUMIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2736.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB311B5D2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B056 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 070</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224310557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMUT DI MARGARITELLI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224310557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMUT DI MARGARITELLI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB31204B07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTICOLARI MAT. PLAST.STAMP/LAV. MECC. RIC. DA SEMILAV. VARI-IMPEGNI MECC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>38300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB312B25AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTO INTEGRATIVO CONTRATTO NOLEGGIO E TRASPORTO BOMBOLE, SMALTIMENTO GAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08997550010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAZZETTI FLUIDS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB312C86A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>inserti IMPERO i001g</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01216530392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnut Snc di Nori Riccardo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02522520408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENGHINI FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00955360391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA LUGHESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00976170399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA adriatica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01216530392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnut Snc di Nori Riccardo &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>387.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB3136053A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo pulizia e analisi di combustione bruciatori i020d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03360070407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIB CALOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03360070407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIB CALOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB313E638D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di kit faretto ed accessori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Solari di Udine S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Solari di Udine S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2509.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB31653B77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino funzionalità mute di cavalletti del PMC Messina e OMV di Palermo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9804.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9804.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB319560F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto modificativo integrativo per attività smontaggio, fornitura e rimontaggio laminati sottofinestrino ETR 500 Y Diamante</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17040.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB31FF5F69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione muta cavalletti di sollevamento presso IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLOTTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLOTTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB321AD55F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pulitanò Antonino vs Trenitalia - Tribunale di Reggio Calabria - Difesa in giudizio - TF: 128/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSCGRD46P01H501K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESCI GERARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB321B5F9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Difesa in giudizio Pedron Antonio</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB4077F2CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sabbiatura e sverniciatura telai e accessori dei carrelli delle loc. E405018 ed E405028 per prove CND</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00596690396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETAL s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00596690396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETAL s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB4081FD95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incisione targhette identificative mediante pantografo - G008z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00207240409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISORIA IMAR snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00207240409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISORIA IMAR snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB408357B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Guarnizioni e O-ring</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03048110377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEDIT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08001450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1857.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB4084926B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura viti, copiglie e rosette</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04193560960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIMA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00132310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA LIOCE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01270450404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BULLONERIE RIUNITE ROMAGNA S.p.a.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>167.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione semestrale di due apparecchi SFA Sanitrit e pompa ad immersione bigl. Pisa C.le</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Termoidraulica Puccinelli Daniele</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Smemm Service srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moro di Zanotti Remo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Folgore Global Service srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Folgore Global Service srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>POSA IN OPERA COPERTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.S. Costruzioni Generali S.r.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2013-05-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SMV.039 - Pubblicazione estratto avviso di gara su "Il Giornale"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCUS MULTIMEDIA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMV.039 - Pubblicazione estratto avviso di gara su "Il Resto del Carlino"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPE S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPE S.p.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>punte - elettrodi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05974730151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALTECO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1034.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951008 - Fornitura materiali di ricambio cat. 216644</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12090.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2116 - Fornitura materiali di ricambio - guarnizioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS456 - Servizio di cerchionatura ruote</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03970540153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mocchetti Gino Industrie Sollevamento s.r.l.</ragioneSociale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>O.M.C. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02168580120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zerbinati s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>33700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 110/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00057190258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI BUS Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2145 - Fornitura connettore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <codiceFiscale>00279107004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONITORAGGIO EMISSIONI ATMOSFERICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04010730630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16110.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB40A1E9CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MOLLA IN GOMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3915.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di striscianti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13416.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Connettori art. 314/680</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1628.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22603.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB40A439FE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>diodo di ricircolo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>secom</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08685530019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWER EQUIPMENTS s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB40A48A64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura assieme gruppo motore cat 561791 e commutatore a levetta  371315 varie officine DPR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09881080015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICME MOTORI Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197420548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB40A66EBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0120 - Fornitura guarnizione per carica cat. 899/251</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817320100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RGM Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02817320100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RGM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB40A827F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERGENTE PER LAVATRICI A SPRUZZO TIPO DU SAFE 100 - G164a</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02639000963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REYS SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02639000963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REYS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13212.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49098.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB40A8CF9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sfalcio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162730303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMISTAMENTO MERCI E SERVIZI INTEGRATI COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162730303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMISTAMENTO MERCI E SERVIZI INTEGRATI COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB40A9E12A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>coonessioni flessibili per locomotive</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00843920158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALMAR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551930544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAL OLEODINAMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942581210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA &amp; PNEUMATICA sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04698930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>448.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB40AA2E9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE E TARATURA CON CERTIF. ACCREDIA MANOMETRO DIGITALE - IMC ALESSANDRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>313.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>626.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB40ACC084</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VENTILATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02041950136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBM-PAPST S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11870050157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCO MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772490157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAREL  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB40AE1D90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spessimetro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1198.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2396.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB40B0F02B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corno di guida dell’accoppiatore Automatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11610.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Olio Mobil Vactra per Tornio Cat. 648/819</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>944.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP. COMPRESSORE INGERSOLL RAND PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00433180429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI LEGORI SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00433180429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI LEGORI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB40B5EFAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 171/2013 - manutenzione autoveicoli di proprietà FS, in uso presso imc di Verona.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02403060235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettrauto Beschi Sandro Snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02002860233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA C.F. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02717320234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA Car-Bel</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 178 (targhette in materiale plastico, in alluminio anodizzato, cartelli per avvisi al pubblico)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560200717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOPPE SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03572970659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREMIL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00528830482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAP SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZB40B9FDFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>accensione caldaie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00734220197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEPORSERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00734220197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEPORSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB40BBC8DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D23 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>2597660121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASRAM RAIL S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17942.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2214 - Fornitura pz 212 diffusori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># N.D. 36</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># N.D. 36</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB40D4DFE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DIODI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323160610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772500136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEPRINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02202540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02736630167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIRFILD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00313980120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>473.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB40DD19F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/R005 - Fornitura di n.80 molle ad aria cat. 546/845</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00785110347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELMINI FORNITURE PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00785110347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELMINI FORNITURE PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>392.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB40E06623</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEMINERALIZZATORE OSMO DEMI 60</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB40E1A3CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione estintori IT E.Romagna anno 2014 + ev . Proroga 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01478520396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova OLP Impianti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01478520396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova OLP Impianti srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2560.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2087.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB40E1B76B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONNETTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09760390154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEICON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03185410481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIS.CO. ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04259170159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Connex Italiana Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00478580158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTREL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03185410481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIS.CO. ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1580.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB40EE8520</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura batterie per radio di manovra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>NOVELRADIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09460530158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVELRADIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1896.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3792.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB40F42860</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/F004 - Fornitura di materiali appartenenti al GM 019 (533/749 guarnizioni)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>13860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27720.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB40FA9C77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasmissione adempimenti normativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02294840307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chiurlo TEC S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02294840307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chiurlo TEC S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB40FF0FC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PRESSOSTATO E INCASTRO ANTA (SML831)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10760.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB4101AB78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi vda autonoleggi vda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13970.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB4106EF9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"Assorbente e Neutralizzante di elettroliti accumulatori al piombo in Sacchi da 15Kg ""NEUTRALITE"""</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06791220012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.B.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00145240289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEALTEK S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06791220012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.B.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB41092F26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.056471</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02684420108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>174.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB410BFCDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 021 - GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52479.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB410CBD06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/S024 - Fornitura pila al litio tipo AA/P SL-760 cat. FS 340501</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783800152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCU ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783800152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCU ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1072.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2144.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB4115E35D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubi flessibili su misura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00214970246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.R.A.I. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00214970246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.R.A.I. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1116.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3614.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB4119E9D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO A BRACCIO FISSO 120 T BERTOLOTTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Bertolotti Spa Loc. Sant' Antonio, 50046 Incisa V.no (FI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05209411213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESPA MANUFACTORING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 56</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04060021211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMI SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5314.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB4124E9BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura del servizio di installazione e collaudo del sistema di alimentazione in cabina di guida per tablet delle vetture pilota MD, PR, DP in asset alla DR Campania impianto di Napoli Campi F.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07729050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contact Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12979.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB412939C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi in emergenza ditta Baglione-atto integrativo nov-dic. 2014 bacino ASTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLGCRL67M23A479N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGLIONE Carlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLGCRL67M23A479N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGLIONE Carlo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5818.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB412D007E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ED ALLONTANAMENTO RETTILI IMC DI MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05895371218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNZO DISINFESTAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06849270639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'EUROPEA ORGANIZZAZIONE NAZIONALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>000000000016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICED SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02162410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA SERVIZI ECOLOGICI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02162410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA SERVIZI ECOLOGICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2062.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB41413768</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori su scarichi acque industriali  presso Impianto di Oristano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>4402.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2626.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB414D9557</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga contratto servizio di manutenzione cabina di verniciatura e lavaggio carrelli imc li</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione motori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01580280160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettromeccanica Bonato srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00181350240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ramet S.n.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02442980245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bari</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09881080015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICME MOTORI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMOTORI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00181350240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ramet S.n.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32873.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi in emergenza bacino Santhia' anno 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07624540014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07624540014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>438.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura generi di conforto a Foiligno al  treno FB 9851 per ritardo accumulato per investimento nella stazione di Pesaro il giorno 05/07/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRNLRA57H62A701V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOR.GEST S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRNLRA57H62A701V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOR.GEST S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>466.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>466.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB41952661</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti a Perugia del 14/03/16</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879550547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP Produzione Ambiente S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879550547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP Produzione Ambiente S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB41CD6977</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio Sostitutivo con Bus da Bologna  a Bolzano per assistenza clienti causa criticità circolazione ferroviaria</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>794.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>794.82</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB41E0B8FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Certificazione linea vita</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02908950922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carlo Pinna Macchine</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02908950922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carlo Pinna Macchine</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB4219B176</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLONTANAMENTO DI VOLATILI CON AUSILIO DI RAPACI</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06467610637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDDA SUD SASA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06467610637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDDA SUD SASA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24489.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB421B60DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Difesa in giudizio Bertuccio Lorenzo</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB423E17D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RAIL EUROPE: lancio del nuovo sito, training, incentivi agenti, comarketing con centri comm.li e con GSA top</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>1640171499316</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>RAIL EUROPE 4 A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>1640171499316</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>RAIL EUROPE 4 A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB50798FD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Proroga contratto rubrica 3793 del 26/03/2012 - Analisi e bonifica acqua serbatoi rotabili e impianti fissi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01793020718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LACHIMER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01793020718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LACHIMER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB507B89C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      <oggetto>Fornitura di profilo in gomma, pasta ramata, cinghie trapezoidali ed altro materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino funzionalità impianto distribuzione di gasolio per trazione ferroviaria della IMC Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Verifica tenuta condotta interrata, riposizionamento erogatore e messa a norma impianto elettrico distributore gasolio IMC Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI SCATOLA PORTAMICRO</oggetto>
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      <oggetto>EFG13/A004 - Fornitura ricambi GM052</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <oggetto>RIPARAZIONE E TARATURA GENERATORE RSC</oggetto>
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      <oggetto>135951002 - Fornitura materiali di ricambio cat. 545/357</oggetto>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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      <oggetto>autoservizi sostitutivi 1 1 2013 al 31 03 2013 Società Trasporti Novarese</oggetto>
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      <oggetto>manutenzione straordinaria imp. climatizzazione Impianto Treno Puglia/Basilicata</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04538410723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELAB di Francesco Macina</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04538410723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELAB di Francesco Macina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1820.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura generi conforto IC 541 e 534 a Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRNLRA57H62A701V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOR.GEST S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRNLRA57H62A701V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOR.GEST S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0139 - Fornitura materiali di ricambio - piastra isolante cat. 899/040-041</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIAVVOLGIMENTO MOTORI ELETTRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01580340543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1503.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3626.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>bulloneria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249210541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00426730545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOCCHI GIAMPAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01562570810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMER SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3930.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di pellicolatura omc voghera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69966.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB50B6DF2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 176/2013 - Autoservizi sostitutivi in emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00764110276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATVO S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00764110276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATVO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1611.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB50BC2A31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SCATOLONI DI CARTONE PER IMBALLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00189250541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO HELVILLUM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812400545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO ZAROLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03214640546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO ASSISI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01546430545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO SANTINELLI MARISA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02198060549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTOPLAST</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03214640546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO ASSISI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2387.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB50BC46A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/A026 - FORNITURA DI MATERIALI GM048</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB50BD4F5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TUBI FLESSIBILI IN GOMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04241751009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATECO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4241751009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4241751009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04241751009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATECO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1186.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3879.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB50C799DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di riscaldatori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12124050159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"STAR PROGETTI TECNOLOGIE APPLICATE SPA via Pasubio 4/D  20067 Tribiano (MI)"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB50D5B3F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706400542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRIERA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00049060544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIZIANI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00044430540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILFA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2417.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4834.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB50D83048</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di rivestimento cuscino 2^ cl. (Appalto AF/248)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MALAMAN LUIGINO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05833240012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTO R.O. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZONA LIVING SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02514150602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR.FER. Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18908.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
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      <cig>ZB50DB8B2C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento batterie alcalina per fanali di coda treno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEPI AMBIENTE Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERMETsrl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10989670012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEPI AMBIENTE Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>462.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di viti, rosette e dadi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Viti e utensili</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01990350280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viti e utensili</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori urgenti per la messa in sicurezza container portineria e adeguamento alla normativa di sicurezza della viabilità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Pasinetti Severino</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02469710160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pasinetti Severino</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18820.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB50EA5D96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale per imballaggi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03464340367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Modena nastri S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MS S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AB imballaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PACK SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4659.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5558.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB50EBECA3</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricambi per idropulitrici H057a</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA  MUCCIOLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO-PER ELETTROMECCANICA   Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00656800414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI TENOX di TENTI ELISEO &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROM,F.lli CECCAROLI E GIORGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03269960401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROM,F.lli CECCAROLI E GIORGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>724.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1448.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB50ED981F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura tubi flessibili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07237440636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROFLEX</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07237440636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROFLEX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>777.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB50EDC248</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE URGENTE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, LUCE E CONDIZIONAMENTO, A SERVIZIO DI N° 04 BOX-UFFICIO C/O REPARTO MONTAGGIO ELETTRICO STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01499610549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLINI MARIO ED  ALESSANDRO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01499610549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLINI MARIO ED  ALESSANDRO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16244.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32489.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB50F25300</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/V024 - Acquisto gas tecnici GM 913 cat. 003144-677954-003071</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00771260965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sol S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04355200967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOGAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11810230158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDE GAS ITALIA S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE &amp; DERIVATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04355200967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOGAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1008.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>621.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB50F4BABC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>calibrazione strumento calipri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB5105F4E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LASTRE DI POLISTIROLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02462180544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGG.MECCANICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00260620547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SULPOL S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01854910542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMASS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02462180544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGG.MECCANICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB5108C878</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA SCHEDE E VARIE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1169.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2339.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB5109A127</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SERRATURE E PERNO CAM-LOCK (SML866)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01382820189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.D.V Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00237580477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI Ivanno, Patrizio e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2358.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB510AE3BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDO DETERGENTE  per  lavaggio TORRI RAFFREDDAMENTO LOCOMOTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02264230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2780.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3906.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB510B8D59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : TARGHETTE SEGNACAVO BRADY</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07479530151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVARO S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARNELL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06800090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENCAVI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04538080013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMELEC Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07479530151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVARO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB510BF060</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/S - Fornitura vernici per OMC ML di Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33347.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB510F5708</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiali vari in categoria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03343430231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAIMANN ITALIA SrL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03788061210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXICOLOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00252750120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vedani Italsae srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01239241217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNITAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03788061210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXICOLOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>392.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>785.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB51117440</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"richiesta di preventivo n. 6669 per l’affidamento della fornitura del GENERATORE TACHIMETRICO ""SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO"" PER ETR 460 BAC DIS. ALSTOM 2555250072842 (DI ORIGINE) - ES13000011S (CODICE AGGIORNATO) DIS. SKF AV-1639784-38"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9180.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB5118D3A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per distributore gasolio Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00491390928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROP S.A.S. DI E. DEL SORDO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00491390928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROP S.A.S. DI E. DEL SORDO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB511C4227</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Azioni di supporto vendita e marketing mercato Europa con Go Euro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>DE293909271</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>GO EURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>DE293909271</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>GO EURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB511CAFF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : MATERIALE VARIO DI TORNERIA REALIZZATO SU DISEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2555.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB512293ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>KIT GENERI CONFORTO PER ASSISTENZA CLIENTI TRENITALIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01821970504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTO MATIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592541203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>venturi caffè srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMGSLV66E45D458F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRIANZA CAFF�</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02304560200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC COOP AURELIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03433900176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807240120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argentia Prodotti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39055.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB513D4BAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Campionamento ed analisi dell'acqua di pozzo c/o l'officina OMC Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06778080017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Theolab spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06778080017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Theolab spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2116.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2116.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB514DC898</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi finalizzati al mantenimento in efficienza e decoro dei beni in uso, nonchè per la salvaguardia delle condizioni lavorative degli agenti così come segnalato anche dal Medico Competente in occasione delle visite periodiche nelle le bigliette</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17072.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20372.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB51510FE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rifacimento pensilina OML + guaina +  ripresa cornicine</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00727120255</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geocem Soc. coop. r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04958641005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVECO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01060421003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.GI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00817010531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>maceg</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00852100940</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12450471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI GLOBALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00817010531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>maceg</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24036.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB51524E87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Modifica e adeguamenti attrezzature a nuova utilizzazione in ambito sicurezza d'impianto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZMPFRC77D23L781Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPIERI FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZMPFRC77D23L781Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPIERI FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7838.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bombaci Domenico vs Trenitalia - Tribunale di Messina - Difesa in giudizio - TF: 2292/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNIRSO60C67F158U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Rossella Pino</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Proroga taxi in emergenza bacino Cuneo dal 01/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02498630041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Merlo Viaggi sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02498630041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Merlo Viaggi sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione preventiva di n.3 UPS dell'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03800760237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORENZI ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03800760237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORENZI ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1652.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB6084CDC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FASCETTE LEGRAND</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05740901219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SAFA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05740901219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SAFA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARTELLO CON SCRITTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB608A19C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>richiesta preventivo ripristino e manutenzione impianto antintrusione biglietteria roma ostiense Secur Center</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00562490540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secur Center s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB608AE9A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PARTICOLARI GIUNTO SAFESET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>972.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB608FF8D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pubblicazione avviso di gara servizio pellicolatura IL SOLE 24 ORE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB6092102B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13OMCVR009 - Fornitura materiali di ricambio  cat. 545269</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00499690014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ridix SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00499690014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ridix SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20117.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60946255</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sf12/2013-FORNITURA DI MATERIALòE DI RICAMBIO-CAT.006625</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08000000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNDLRA73B43M109G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa della Gomma</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB6096E971</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>bus sostitutivo Terni -5-6-7-8 aprile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRNGNN58A22D124D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Troiani s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRNGNN58A22D124D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Troiani s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB609A1159</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di N°50 fischietti metallici balilla mini e N°100 batterie duracell MN 1203 ad uso del personale di bordo della DR Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05621830636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAF technology supplies di Esposito Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05621830636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAF technology supplies di Esposito Luigi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>853.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60AA5F34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di noleggio  ritiro lavaggio indumenti da lavoro e teli da bagno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01995171202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavanderia Emiliana sas di VenturiNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01995171202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavanderia Emiliana sas di VenturiNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8162.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60ADB531</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03185410481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIS.CO. ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02254230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01436060550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POINT ONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04748580158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTREL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09760390154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEICON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09760390154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEICON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60B609B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE CARRELLI ELEVATORI DELL'IMC DI MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.PA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07942890638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;G SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.E. CARRELLI ELEVATORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSCIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENOCAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07942890638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;G SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10336.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60B7522B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino e manutenzione Vivalto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02527800029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iniziative Ferroviarie Italiane  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02527800029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iniziative Ferroviarie Italiane  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25401.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43823.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB60BA395D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PULSANTIERA-LAMPADE ELETTRICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6003.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60BA9878</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BORDO SENSIBILE INTERNO SINISTRO PER PORTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04192340968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOMMA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04192340968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOMMA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60BD3817</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG/2013 E038</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>849.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60BDEB84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Trasformatore Sirio - GM 073</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03029620378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEM S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03029620378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEM S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60BF09D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione estintori Impianto Treno Puglia interventi nov 2013-maggio e nov 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05487030727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06456400727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMIOTTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06553310720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISEA ANTINCENDIO di Giacomo De Siati</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05979840724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M.P.I. di Carnimeo Antonia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07096680728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02649100720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDISUD di LACALENDOLA DONATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00537790727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUGLIALLARM s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05487030727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1633.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB60BFE570</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Targhette adesive</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2072.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4145.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60C2144E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto integrativo -noleggio multifunzione Ufficio Pulizie Lotto 20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMA di Torrini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60C33A72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riparazione di motori flangiati e moto ventilatori su carrozze ristorante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60C6F85D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FERROSO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266870654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAIOLI &amp; C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3040.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60C95069</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione tubazione acqua lucca</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 462</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA STEFA DHIMITER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Termoidraulica Martinelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 463</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOAMBIENTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 464</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA FIASCHI GIANCARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01321500496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnospurghi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># CF 462</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA STEFA DHIMITER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># CF 464</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA FIASCHI GIANCARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># CF 465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Termoidraulica Martinelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># CF 463</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOAMBIENTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60CA4C64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di assiemi contatti principali per combinatore 2CP100 (cod.FS 302785) per Ale 724 per gli impianti della DPR di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00504760018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL Giovanni Paolo S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00240810036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60CF2F78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di interventi manutentivi delle opere civili e degli impianti idrico sanitari, nell’IMC ETR di Napoli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05857151210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>co.ge.di costruzioni generali srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05857151210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>co.ge.di costruzioni generali srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59607.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60CF9089</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GENOVA - trasporto con taxi di viaggiatori di treni in ritardo 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00265900100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Radiotaxi Genova</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00265900100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Radiotaxi Genova</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23055.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60D78CD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FILO DI OTTONE IN MATASSA DIAM. MM. 1,5 CAT. FS 087369</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00546310376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMETAL srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01207130376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Galliani Metalli s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>829.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1658.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60D9DEFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricarica/manutenzione bombole azoto lt.50 cat Fs 0102132 IMC Firenze, IMC Verona,IMC Savona Mat MRF (RNA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10649500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASTEC-VESTA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10649500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASTEC-VESTA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15438.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60DC5375</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI DITTA VITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00204780043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Brao</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00204780043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Brao</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30014.02</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB60E8CFC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TARGHETTE ADESIVE VARIE (SML781)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03246660983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIWO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1063.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2329.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60EAF8C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi bacino alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.CANIGGIA E FIGLI SNC DI CANIGGIA FRANCESCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02023720069</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DITTAIRREPERIBILE</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autolinee Acquesi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.CANIGGIA E FIGLI SNC DI CANIGGIA FRANCESCO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55711.30</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB60F4C3D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali dei GM 174/177/021 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1212.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52555.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB60F594AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H094d Calibro per controllo organi accoppiamento tipo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB60FAB970</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura maniglie di emergenza complete esternecat. 549266 per treno Minuetto - GA RGE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05205270019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pozzo S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05205270019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pozzo S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9246.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18492.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB60FCC5FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG14/E049</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7735.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15470.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB610127A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria e programmata macchine utensili IMC Genova</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15040.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB61045F3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SEDIA SPECIALI CARATTERISTICHE THATSIT BALANS (MDM/040)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB61064979</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>minuto mantenimento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02413960309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Friulimpianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02670050307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettric BGT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00189390271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Portabagagli Multiservice</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00286850235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326850266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VRG IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03580750234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arca Servizi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02413960309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Friulimpianti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00286850235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17909.96</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB6106FAF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H121z FORNITURA CISTERNE IN PVC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1076.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2152.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB6109A944</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di astine</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28070.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>56140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riqualificazione torre faro piazzale stazione Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313390922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASU ANTONINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01313390922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASU ANTONINO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3630.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : SONDE PER TEMPERATURA E BARRA MAGNETICA PER SCALDAPISTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AREM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04270800487</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GRUPPO CILINDRI CAT.498001 (lo2300080317)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3768.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali di cui ai cataloghi SKF CUSCINETTI – MEGADYNE – WAIRCOM MBS – DICHTA – FAET – ITR – CHIARAVALLI – MERLETT TECNOPLASTIC – TELLURE ROTA – AW CHESTERTON – MAESTRI - FRO per la durata di 2 (due) mesi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01487890715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>General Ricambi</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01487890715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>General Ricambi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12104.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione maniglioni antipanico e porte uscite emergenza c/o impianti dipendenti  IT Liguria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SICURNET LIGURIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426730998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURNET LIGURIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2616.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura strumenti AMPA con Certificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SABBIERE DX SX + ROSETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica sistema monitoraggio locale ups stazioen Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 110/2012  -  Servizio di anlaisi delle acque reflue conferite in fognatura in IMC Trieste  e in Platea Lavaggio di Udine</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02405830270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.FI. ambiente srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01134770328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW  ECO   SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02214410306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIULAB   SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00509600318</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIPROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00213880289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ANALISI CHIMICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00213880289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ANALISI CHIMICHE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>839.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione componenti vari "S" Gruppo merci 631 IMC Ancona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03693480232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OK SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03693480232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OK SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11044.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manut. distributore gasolio anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00766650212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gogo Service Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00766650212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gogo Service Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>916.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA COMPONENTI ELETTRONICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00384630489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sieni-Tecnologie e Servizi snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1334.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2688.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMO - Intervento su armadio blindato della biglietteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONFORTI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02848250235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFORTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>533.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB70858080</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera di vetri e grate in ferro verniciate presso la biglietteria della stazione ferroviaria di Cava dè Tirreni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06576611211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gierre srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06576611211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gierre srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione mat. cat. FS 373314, 373329 (accoppiatori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363050796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.S. Veicoli Industriali Service Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363050796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.S. Veicoli Industriali Service Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5988.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di componentistica sostituita durante gli interventi manutentivi di legge ai dispositivi di controllo e gestione combustibile della Centrale Termica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01930290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSYAN SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01930290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSYAN SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2139.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4278.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB708D915E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>comparatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 70/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause di servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Società Autoservizi LA MARCA TREVIGIANA SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602400267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Autoservizi LA MARCA TREVIGIANA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>709.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FODERINE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00091930420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZERINI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833240012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTO R.O. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01007650623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR  abbigliamento s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01684580606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINTER DI FINI GIANFRANCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02514150602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR.FER. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4906.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB7096259E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LOCTITE E SGRASSANTE ALL'ACQUA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03329990638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOURSIER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100960608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HENKEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12977.52</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB7096DDF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONNETTORI PER ROTABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03845320153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4074.62</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB70973D0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi per locotrattore  di IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>913.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1825.06</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB70979C28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 135951013 - Fornitura anelli di protezione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB709A5B27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ASPIRAZIONE FUMI NELLA RIMESSA LOCOMOTIVE “TA” IMC FOGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6255380724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.D.G. IMIANTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6441100721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDASCIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901990711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA IMPIANTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4003410729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MARCELLO DE GIGLIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6566150725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAM ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1898710718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERTECNICA SAMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27735.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB709C8132</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 108/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00935790253</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SBIZZERA S..R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00935790253</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SBIZZERA S..R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizio sostitutivo d’emergenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1176.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Adeguamento caldaia spogliatoi CZ Lido</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02611610797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>General Agency Service - GAS 2000 S</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>DB71/13 - Fornitura materiali di ricambio –  Interruttori e motoriduttori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizio sostitutivo d'emergenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EURO SMILE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI LATERALIZZAZIONE PORTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BOMBOLETTA SPRAY BASE ACRILICA CAT FS666959</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BERNER SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751130402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SALFEP srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2156 - Fornitura porte</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di sigillo in plastica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIGILTECH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB70AC671F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Particolari  termoplastici cat. 351 186 e cat. 351 912</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09458060150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARFON ISOLANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1785.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3571.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB70ACC830</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi per torcia taglio plasma Lastek</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01545140061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boggio sola utensili snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08000000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2097.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB70B6E0B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 185/2013 - Autoservizi sostitutivi in emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04316770280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEVA AUTOS.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04316770280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEVA AUTOS.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>293.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70B7DCAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di provini per qualifica saldatori A1</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3290.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB70B903CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di bacchette per saldo brasatura (cat.661275)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224310557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMUT DI MARGARITELLI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05974730151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALTECO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02863750234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRO-AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01277740369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERSALD  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224310557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMUT DI MARGARITELLI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4732.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70B967D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione e messa in sicurezza della passerella al bin. 8 e di n°4 sollevatori per smontaggio carrelli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNNNLO49M16L216W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alunni onelio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNNNLO49M16L216W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alunni onelio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9040.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70BF7108</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica  attrezzature oleodinamiche e rip. motopompa Lukas in  dotazione Carro Soccorso IMC Ge-Rivarolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01571520517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LOGIC DI REGOLI EMILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70C00EE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianto disoleatore IMC Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00629500927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E. TRAND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00629500927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E. TRAND SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18376.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB70C2AE82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DUE AUTO DI SERVIZIO IT PUGLIA/BASILICATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01786190718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LEO s.n.c. di PRINCIGALLO A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01786190718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LEO s.n.c. di PRINCIGALLO A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>494.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70C9700E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione e taratura miniprof IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06193090484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70D73EA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.242-13 - fornitura di pedane per passaggio pedonale per officine di manutenzione mezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09954080017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09954080017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35920.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70DB84D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di fascette deri d16 din 3017 Pz 200, manicotto in gomma clapet Pz 100, Raccordo metallico circolare Pz 30 Per  IMC ETR Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70DEB885</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00629500927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E. TRAND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00629500927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E. TRAND SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6883.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70E6DCFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spurgo e disostruzione tubazioni lavaggio sottocassa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INIZIATIVE 2000 S.F.A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INIZIATIVE 2000 S.F.A. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1258.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2517.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70E75693</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione motore pompa sommersa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01262011214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.D.R. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01262011214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.D.R. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1585.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70F55149</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/S029 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 089</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36992.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70F9D34C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071700922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA STAMPA MIX di MELONI E ARESU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071700922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA STAMPA MIX di MELONI E ARESU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70FDBE51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura pezzi di bilanciamento, ruzzola, sede e rosetta sferica per pendino, tappo filettato, flangia per estrattore, varie bussole, sostegni per lavorazione sala, perno vie di corsa gru_rif_app n° 2013-OMCVR-MMIA0001</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00536750243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVORAZIONI MECCANICHE PEGORARO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663530281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01262000233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORNERIA SABAINI FLLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03344820240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01033180256</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCHIN GIAMPIERO &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661780235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUDARI GIANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03290040231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.G. Lamiere SrL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02441440373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARTIMETAL SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02348080272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORNERIA MECCANICA VENETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00493390264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIMETAL SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5091.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura ventole per motori con foro e diametro varie misure_app._rif. n° 2014-OMCVR-MCOM039</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 122/2014 - servizio di  manutenzione automezzi di proprietà Trenitalia in uso presso IMC di Treviso, per la durata di 24 mesi più opzione di proroga di altri 24 mesi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCHGNI40D03M171J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA MICHIELETTO GINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCHGNI40D03M171J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA MICHIELETTO GINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5115.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera di un impianto di aspirazione tornio verticale  – OMC Verona _rif.app n° 2014-OMCVR-IMIA010</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/C - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03984910483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Produrre Pulito S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03984910483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Produrre Pulito S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese di pubblicazione su GURI per avviso di gara aperta manutenzione preventiva e correttiva impianti di condizionamento e convertitori statici installati sui rotabili Trenitalia in asset alla Divisione Passeggeri regionale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Valutazione del Rischio Esplosioni (ATEX)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02626031203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicer srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02626031203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicer srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M041 - Fornitura materiale di ricambio FS (354970)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>17400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/A028 - Fornitura materiali di ricambio GM 046-045-909 in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03936920713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T&amp;O SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3066.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6360.20</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>pubblicazione su gazzetta ufficiale repubblica italiana</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di interfoni ed eventuali cassettine di contenimento per sportelli biglietterie delle D.R.P.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454010065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CETIP - COSTRUZIONI ELETTRICHE TELEFONICHE ILLUMIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04831610011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMP.ELETRIC DI BELLACOZZA G.&amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09641220018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA EMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09641220018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA EMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42290.65</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB712E8B73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO15/S011 - Fornitura materiali di ricambio - fanali cat. FS 506802</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MEC.EL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciesse Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02949420612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Production group srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FERROVIARIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FERROVIARIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11984.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23968.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI NECESSARI PER LA MESSA A NORMA IMPIANTI TERMICI STABILIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB71B22651</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di arresto meccanico cat 605/130</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB72240E70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Difesa in giudizio - Martino V. c/ Trenitalia - Trib. di S.M.C.Vetere R.G. 1439\2017</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BGNNGL54L25F839T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Prof. Abignente Angelo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BGNNGL54L25F839T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Prof. Abignente Angelo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB807A712D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di impregnazione indotti T910, induttanze e statori 4EXH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01893140242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA GONELLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01893140242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA GONELLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB807AEEAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI  MOLYCOTE P 40 PASTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>878.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1756.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB807CFE2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione fax, fotocopiatrici e macchine per ufficio Bigl. Romagna</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSINARI UGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ELIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORMANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYTEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01332270402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCM SNC di Utili G &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01332270402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCM SNC di Utili G &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB807D680F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>: Affidamento  dei lavori preliminari necessari per la sistemazione dell’impianto di depurazione dell’’IMC di Napoli C.F e del Servizio di Gestione dell’impianto di depurazione a servizio dell’’IMC di Napoli C.F.-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07954881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale elettrico ed elettronico IMC Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8784.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB8089204B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura componenti postazione mobile saldatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.I. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494280793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.I. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1019.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MOLIKOTE E FILO DI FERRO COTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3475.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB808AD2A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI INTERRUTTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>243.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB808BF0F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio - Guaina di protezione cat. 927/994</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB808D91A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rev. verniciatura e sostituzione tessuto contorni tenda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516231212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rail Interiors Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516231212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rail Interiors Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13994.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB808E80DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi  sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01086610902</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01086610902</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3401.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB808F6748</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura batterie di emergenza NICA SAFT - GM 012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04143150961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFT BATTERIE ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04143150961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFT BATTERIE ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB8094408E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI STUCCO-DISCHI ABRASIVI-VERNICI-DILUENTI-BOMBOLETTE SPRAY</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VICENZA VERNICI s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>piastre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MANICOTTO UNI 5192 M2-1/2 - ZINCATO CAT. FS 050255</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REALI UTENSILERIA s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fornitura batterie per apparati ricetrasmittenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09460530158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVELRADIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI KIT COMPLETO RICAMBI E PISTONE PER ATTUATORE PNEUMATICO LOC. E402B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3044.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>realizzazione linea vita palazzina SIDAC di Bologna S.Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Nuova OLP Impianti srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01478520396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova OLP Impianti srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Moku-up su travi portanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05100441210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1224.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Fornitura ricambi per piccole attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FOR.ME.S.  SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01605560927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR.ME.S.  SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2984.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio macchine fotocopiatrici biglietterie Cesena e Rimini</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03625330406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11352961004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBREA ROCCO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02375420417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORMANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>011352961004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOELIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01332270402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCM SNC di Utili G &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02239180405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCOPI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03625330406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3375.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB80D38BC8</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di analisi potabilità acque impianto IMCC di Reggio Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi di messa in sicurezza uffici, illuminazione e opere accessorie presso l'IMC di Napoli Campi Flegrei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14970.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29940.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB80D71AA3</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria e a chiamata climatizzatore biglietteria Chiusi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gailli snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01121640526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Catt Gest</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00819660523</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gailli snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>869.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB80DAFFC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Inversione senso di apertura porta blindata biglietteria Chiusi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GMC snc di Landucci e Moretti eC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01782460511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMC snc di Landucci e Moretti eC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2640.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB80DF4DD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>tinteggiatura locali uso ufficio Brennero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03654240237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pe.Co.Color</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03654240237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pe.Co.Color</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80E26AF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riprazione componenti di rotabili - RPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04093350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rail Service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04093350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rail Service srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5667.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11334.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80E29CF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura fornetto portatile per elettrodi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02720320106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESTRIMER SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02720320106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESTRIMER SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>772.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80E32D13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/C049: Fornitura di polo mobile (cat. 951269)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80E36BD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutiv ditta cit PRIMO SEMESTRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92000050069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio CIT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92000050069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio CIT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3928.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80E6F0E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta disponibilità per l’esecuzione del servizio di Revisione Kit elettrici/pneumatici per il complesso 33°642 per un importo complessivo presunto di € 22.174,56 (Euro Ventiduemilacentosettantaquattro/56) di cui € 0,00 (Zero/00) per costi della</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05605150480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05605150480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22174.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44349.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80E9D426</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Vetri laterali  per rotabili ferroviari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01141290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sunglass S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01141290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sunglass S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14924.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80E9DEEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di gruppo elastico Miner del GM 618 per l'IMC di Ancona-( RRC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01821310487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01821310487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80F28AB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>resistenza carter compressore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00426510483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MARIO DORIN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00426510483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MARIO DORIN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>527.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1054.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80F5CE13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di una bilancia pesabombole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00843430158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pavone Sistemi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01359500293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Temo Pese S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288480241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNDES Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718330152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mettler Toledo S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02582850240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARON  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03288480241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNDES Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80F7E955</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA (SML821)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01646270247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VICENZA VERNICI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5126.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80FAB127</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lubrificante specifico per impianti oleodinamici, ingranaggi e riduttori PROT 800, per OMCL Verona, rif_app_n.2014-OMCVR-MCOM033.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1138.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80FC3666</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Verifica di legge apparati di sollevamento fissi +manutenzione ordinaria e straordinaria IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03161551209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINI Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03161551209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINI Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19166.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB80FFDCC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiali di ferramenta in categoria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02499320642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LGF SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02499320642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LGF SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3599.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7198.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB8103512B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI PER RIPARAZIONI CONTROLAVAGGI VARI STABILIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02248610541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRTECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02248610541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRTECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB81062D94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento del servizio di studio e valutazione scenari di rischio emergenze sanitarie in linea DPLH Esercizio Frecciarossa</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92085010095</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione  CIMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92085010095</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione  CIMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB8108062A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Fotometro portatile con soluzioni standard e accessori marca HANNA Nord Est mod. HI96735C + Kit reagenti cod. HI93735-00 + Kit reagenti cod. HI93735-01, Fornitura di Conduttimetro portatile completo di accessori e sonda marca Hanna Nord</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211270287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hanna nord rst</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10913351002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azmeters</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00234790137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.T.I. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02008010460</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00234790137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.T.I. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>888.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1776.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB81090516</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi categ. dei GM 021-142   GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07104071217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLT DI STEFANO PALMESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8918.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33174.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB810914C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP. TORNIO IN FOSSA PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02258580972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02258580972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M. MECCANICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20340.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB810B7F73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP. SPURGO CAMION BB159BT PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01419180425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01419180425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB810F113F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CONNESSIONI FLESSIBILI (T818/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00240810036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04609450632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12372730155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALTRECCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12372730155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALTRECCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1363.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2727.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB81139C15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale GM 083-624 classificato S/N - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01371160662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hitachi Rail S.T.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01371160662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hitachi Rail S.T.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26920.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB8113C543</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Hotel per criticità di circolazione treni staz. Lecce (Grand Hotel di Lecce)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMCCHR57B47A662U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND HOTEL DI LECCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMCCHR57B47A662U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND HOTEL DI LECCE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB811AE2F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di facchinaggio per trasloco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00189390271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Portabagagli Multiservice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00189390271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Portabagagli Multiservice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB811C11F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S226 - Fornitura materiali in cat. FS 934376/368/377/378/395</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>11910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23820.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Generi  di conforto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>512.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>etichette di pericolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2580.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA CALIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Digitron Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02270700608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Digitron Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB8156987B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio messa a norma manutenzione e riparazione scale IMC AL/NO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02123210367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rossi Lindo snc di Rossi Luca &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02123210367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rossi Lindo snc di Rossi Luca &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6611.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6974.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO AUTOBUS SOSTITUTIVO IVREA AOSTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3731.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3731.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi Trasporto Materiali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12845181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FS JIT Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12845181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FS JIT Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17062456.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB9078D0BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ACCOPPIATORI 13 POLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00793880832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSUD</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12144840159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LES ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00127110097</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04259170159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Connex Italiana Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2090.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB90798C04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento impianti elettrici capannone officina IMC Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06882420729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VS ELETTRICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06882420729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VS ELETTRICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB90849F88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SERBATOIO OLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05872940720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUSCO DI SUSCO GRAZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03474550286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVON INOX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00457890010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB9086C593</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13/FO/0016 - Fornitura ghiere cat. 696/492</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>739.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1134.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB908A2172</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB22/13 - Fornitura materiali di ricambio - batterie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04781910726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB908A7AAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione impianto di riscaldamento Aereo dell'OMCL Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.I.T.  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.I.T.  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB908C04D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MODIFICA PIANETTI IN VETRORESINA LOC. E 444</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02114780543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEM  RESINE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02114780543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEM  RESINE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>768.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB908D8915</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di ricerca guasto su compressore produzione aria Atlas necessario all’Officina Manutenzione Locomotive di Milano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885190130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vincit di Leidi Carlo &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885190130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vincit di Leidi Carlo &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1114.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prestazione chef express per distribuzione generif di conforto salerno - gennaio 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876120213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEF EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876120213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEF EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>553.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1104.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB9099649D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ACQUA BIDISTILLATA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01536600586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHELLI TITO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296820608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA CHIMICI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00303230189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03273990964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-05</dataUltimazione>
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      <cig>ZB909A0278</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI GRUPPO MERCI 633</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 94/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Viaggi Gottardo snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03632360271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viaggi Gottardo snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GUAINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>9200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15640.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB909E3124</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura sonde termiche relè e ventilatori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RCP</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03783810967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICOTRA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04904031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00728980152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECR Italy S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03773740232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINSAL S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11344.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB909E942B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GUARNIZIONE SILICONICA                                                               ,</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933640112</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGUARCO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933640112</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGUARCO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB90A12AF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manut. imp. riscald/raffredd.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08925440011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRADIANTE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08925440011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRADIANTE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10850.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB90A31242</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto aperto per fornitura nastri cat/mat 354380 - 354387</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01444260424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADICAVI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01444260424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADICAVI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21743.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB90A5CB5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pulizia impianti di lavaggio e pozzetti  IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02447920923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.S.IR. CONSORZIO SERV. IMPRESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02447920923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.S.IR. CONSORZIO SERV. IMPRESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB90A6BB96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>kit griglie e rondelle speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02499320642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LGF SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02679001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06612541216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01248751214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02499320642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LGF SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61999.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB90B44490</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE n. 03 SISTEMI DI STAMPA IN DOTAZIONE C/O OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703320545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703320545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB90B4FFD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi per sistemi di verniciatura: Pistola K90 250 bar raccordo 1/4" e kit di riparazione K90.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01276740162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LTF</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01276740162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LTF</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>292.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale per saldatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIAS &amp; CATAPANE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01640630610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAS &amp; CATAPANE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FELIZIANI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706400542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRIERA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3485.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB90BC2E36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sigillo in plastica e prigioniero per boccole</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01520041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGILTECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00376270492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGHORN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3020.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB90C0A37A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione capsule oleodinamiche cat fs 924909 varie officine DPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01165930429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGNINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01165930429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGNINI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB90D05A57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>campionamento con relative analisi a seguito di sversamento nel canale Navile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02002271209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02002271209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>743.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Loctite 7063-Bombolette da 400 ml-Detergente spray sw 434</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03329990638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOURSIER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06516430961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06516430961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI CUSCINETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8019.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24385.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB90D54A2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione straordinaria impianti di lavaggio OML PA e OMR CT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00543800874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUIMP S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00543800874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUIMP S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26633.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB90D6A736</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FILTRO ASPIRAZIONE, CARTUCCIA E FIBRA POLIESTERE (GARA DNC1002</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626130486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02134120993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G.M. POLYCONTROL srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00078170420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI OMENETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00078170420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI OMENETTI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>BATTERIE CELLULARI SAGEM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOFER di Lorenzo Tubini</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02685580231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFER di Lorenzo Tubini</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>492.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>985.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO TAXI AMBITO IT ADRIATICA MARIOTTI L</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARIOTTI LUCIANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00332420421</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>EBO14/B - fornitura di vaschette in cat. 475059</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ritiro,trasporto e smaltimento circa 400 kg massicciata ferroviaria Impianto La Spezia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERDEGHINI AGOSTINO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00745830117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERDEGHINI AGOSTINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - Fornitura di termostati in cat. FS 589330</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FS538  Fornitura di saldatori e ricambi per le centraline saldanti Weller del centro elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Elco Elettronica Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Antei &amp; Paolucci Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00361604964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farnell Italia Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EL.MI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02885330155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.MI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1814.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3630.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interruttore bipolare</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>APRILE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05054500631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAJORANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB90E6AD7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SABBIERA DX E SX PER LOC. E402B</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249210541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00773270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03351950542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOCCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10080.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB90EF0203</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di raccolta, imballaggio, carico, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, di proprietà di Trenitalia SpA, rinvenuti presso il cantiere di FD Costruzioni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04185561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intereco Servizi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01320741216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CAVA S.M. LA BRUNA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03081110656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tortora Vittorio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00503930646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.R.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706250400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBONIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04185561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intereco Servizi Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13681.38</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB90EF9BF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di DIFFUSORE PLAFONIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4032.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8064.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB9107D955</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS579 Servizio di riparazione citofoni in opera su rotabili Vivalto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICERCA E RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB91103F80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione 3 cartelli Sepa cat.951062 GM 707 GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08679140155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIST ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08679140155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIST ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2505.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5010.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB91105221</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 5 teli di gomma navale art. 3181/A in spezzoni di varie dimensioni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01180390096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGO SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01180390096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2517.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5034.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB9110C4D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS597 Fornitura di parti di ricambio per sabbiatrice a polvere</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01791750159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.TE.NE s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09143390152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bresciani s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517630139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CB Sabbiatrici s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10642890155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnoprene Italia sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316620968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnoprogram s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB9112C69C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conduzione e Manutenzione Centrale Termica IMC di Genova Rivarolo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6630.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cestello in vetroresina completo di adesivi GSR Robustus 7039_rif_app_n.2014-OMCVR-MMIA037.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>adesivo specialie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00252750120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vedani Italsae srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03788061210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXICOLOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03343430231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAIMANN ITALIA SrL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01239241217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNITAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03343430231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAIMANN ITALIA SrL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>596.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1193.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB912A0127</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di espletamento pratiche INAIL impianto riscaldamento presso IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMART ZETA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMART ZETA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB9167FC14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUS PER GESTIONE EMERGENZE DA CRITICITA' CIRCOLAZIONE FERROVIARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACA BUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># CF 376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACA BUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>875.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1751.10</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB91C7DF18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di Facility Management</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04207001001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERSERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04207001001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERSERVIZI S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78227545.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147385.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB9291035A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA CONTRATTUALE TAXI IN EMERGENZA BACINO  BUSSOLENO DITTA BELLANDO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803090016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bellando tours s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803090016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bellando tours s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1820.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA07947A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Materiale Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA079C236</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Termostato per impianto clima cabina ETR 460/470/485 tipo TR2-9328 - cod. IMIT 540030/B completo dei seguenti accessori: Manopola tampografata - cod. IMIT 556343/3 Ghiera piana nera - cod. IMIT. 556503</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00604550285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PERUZZO SNC DI PERUZZO PIER GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00604550285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PERUZZO SNC DI PERUZZO PIER GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA07F9486</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LA SPEZIA 15/12/2012 - Trasporto viaggiatori con bus per interruzione linea ferroviaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GALILEO S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00675130504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALILEO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3127.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 319/2012 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00276780285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276780285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di antischiuma per lavatrice Du ADD UN 3082-SIL50</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1344.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Verifica e manutenzione semestrale estintori in uso presso gli impianti ricadenti sotto la giurisdizione di VDCS Base Centro NI – Toscana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gruppo 36 Mat.Ant. -  Firenze</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03893600480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo 36 Mat.Ant. -  Firenze</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>DB15/13 - Fornitura materiali di ricambio –  Assiemi trasduttori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RIDOSOL G 2498 HENKEL IN TANICHE DA 30 KG - G033a</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00100960608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HENKEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ACETILENE E OSSIGENO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo pulizia e analisi di combustione n°8 bruciatori bordo lavatrici CP3 - G054g</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STIB CALOR</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03360070407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIB CALOR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ATTACCHI E COPERCHIO SEGGETTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Pozzo S.p.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Appalto 13OMCVR00625 - Fornitura materiali di ricambio - ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00406250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF10-FORNITURA N°12 STAFFE FERMACARRI IN ACCIAIO-CAT.050012</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RZZGPP41C19G273M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rizzo Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FRATELLI OMENETTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00078170420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI OMENETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianti anti intrusione biglietterie Como, Gallarate, Bergamo e Monza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FAAC di Fraboni Paolo</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00223370966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAC di Fraboni Paolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura molle, rondelle e viti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1393.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3084.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA0975469</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONNETTORI VOLANTI-CIRCOLARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00274030105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYPERTAC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03845320153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03130020401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASY FILTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7444.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA0987E79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura deodorante cat/mat 911212</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09365390153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYCHIM SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09365390153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYCHIM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2320.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI POLI E CONTATTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>App. 115/2013  Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
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      <oggetto>D18/2154 - Fornitura tubo fluorescente</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di collegamento in fibre ottiche</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di detergenti - cat.657360</oggetto>
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        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>esecuzione analisi per numero tre certificati per fanghi provenienti ex depuratore acque presso IMC Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOLOGICA SUD DEL GEOM. VITTORIO D'ANGIULLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONE POMPE REP. SMONTAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01580340543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>535.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi per apparecchiature pneumatiche dei cataloghi ATLAS COPCO - listini 2013/2014, per la durata di mesi 12 (dodici), in dotazione (vedi Capitolato Tecnico allegato).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05657130729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILVER'S AIR</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Atlas Copco Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03337190726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRDENI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19294.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA0B932B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA INGRASSATORI CON CHIUSURA A SFERA CAT. FS 069277</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02380490371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIBOLT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI UTENSILERIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>799.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA0BA0098</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.188-13 - Attività di monitoraggio ambientale dei pozzi presenti nell’area MISO del sito Area A Rimessa Locomotive della Stazione ferroviaria di Vicenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03674811009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDER ASSOCIATES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03674811009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDER ASSOCIATES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22182.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA0BC79FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF24 Fornitura di dadi,rondelle e viti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00427270483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLTS di BENCINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA0BD1EB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura scale a palchetto IMC Alessandria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01545140061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boggio sola utensili snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09498220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALEDC srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI LINDO Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10553980011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Safi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>011806350150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fabbrica Italiana Scale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># CF 207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI LINDO Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13320.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBA0BDD510</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura tubi compressore e tubi per manometri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06195860017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTROFLEX SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2296.52</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBA0BF5372</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di ripristino funzionalità del portale di pressatura a scomparsa “Bertolotti” in uso presso lo Stabilimento Trenitalia OMC ETR Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA0C59E5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di n. due lampade per proiettore e n. 1 alimentatore per HP pro book</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05621830636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAF technology supplies di Esposito Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1052.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA0C6770A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTENITORE INTERNO IN PLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2115.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA0C7ADD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali dei GM 605-694-158 (porte ritirata HK - colonne resistenze tipo E -portafusibili a siluro)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00504760018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL Giovanni Paolo S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29340.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBA0CCD1A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corse taxi Piacenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01206120337</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CO.TA.PI</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01206120337</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CO.TA.PI</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2569.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA0CDEFEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio macchina fasettatrice per la biglietteria di Roma Termini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FMGVTR63E59F205M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FMGVTR63E59F205M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITRADE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA0D54879</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF26BIS Fornitura di fusti metallici da 200 litri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00546771205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fustameria Albertazzi Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06249730018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I. EUROPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02370580983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA DISTRIBUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1451.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2903.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA0D7AE3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione auto di servizio CD142AR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>384.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA0D7EC04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PONTI RADDRIZZATORI (GARA DNC/1010)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA0D8133C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2276 - Fornitura maniglia sinistra cat. 262959</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2470.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA0DA7DE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2288 - Fornitura materiali di ricambio cat. 560/728 (n 10)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05605150480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO T766/MG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.T.A.  Di Battaglia Tommaso</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>924.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura supporti di ricambio per manicotti cat. 562096-097 GM 021 - GA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EBO14/F - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Appalto EFG14/E017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale a consumo per carrozze ferroviarie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLUE SAFA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05740901219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SAFA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA0E37144</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS537  Fornitura di nastri TRR-055 842121 (BK) termo restringente 2:1</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Farnell Italia Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Dei Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Promotech Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02192740971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.E.P. ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01668490467</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Promotech Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Finestrini completi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16959.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33918.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBA0F3223F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>molla, staffa, piastrina,scatola, portello, carenatura, braccio equipaggiato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004130821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6274.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA0F87519</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di un dispositivo di fissaggio per nastro strip-steel in acciaio inox AISI 30.4, pargh_9 mm spessore 0,6 mm e dispositivo di trazione in acciaio Inox AISI 304, con vite e testa ad esagono ed intaglio a cacciavite, per OMCL Verona_rif_app_n.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08007150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veloxbloc srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01531560157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italprotec s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03589990260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nordic Metalblok S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00578770265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pneumac s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06942020154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAMP  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA0F92E68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>convenzione rifiuti urbani AMIU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>A.M.I.U. Genova S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03818890109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M.I.U. Genova S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26321.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA0FADECB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di pitturazione locali biglietterie di competenza a seguito segnalazione medici competenti per miglioramento ambienti di lavoro : siti di Caserta e Benevento- Aversa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA10441EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TUBO LANCIASABBIA-SCALETTA-SUPPORTO CACCIAPIETRE-ROSETTA (SML854)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>586.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5567.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA104F654</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>targhette, nastro pellicola</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1683.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6773.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA108C0FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ALIMENTATORE VIDEO VOP IMC TARANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACMEI SUD SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04794510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACMEI SUD SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>524.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA10A5201</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO VARIO (SML871)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA GALLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1194.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6693.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBA1188E68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica e certificazione macchine utensili per IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02560110922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CABONI GILBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02560110922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CABONI GILBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA11A44AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura maschera di saldatura D.P.I. officina.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00851420968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Frigerio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2023.12</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBA133ECD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di noleggio gru presso l’impianto di manutenzione corrente di Benevento/Salerno, sito di Salerno per monitoraggio analisi emissioni in atmosfera.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBA1355F74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di raccolta, lavaggio con stiratura e distribuzione di teli da bagno e tute da lavoro presso l’ Officina Manutenzione Ciclica (O.M.C.) ETR di Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00879810240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORNI NUOVI SOC.COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00879810240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORNI NUOVI SOC.COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di:  CASSONI DI CONTENIMENTO INOX CARRELLATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione compressore presso IMC Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPRESSOR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi bus accidentali P gen_mar13 - StatTour</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Stat Turismo srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stat Turismo srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione impianti elettrici, impianti di emergenza, impianti antincendio, impianti di diffusione sonora presso il sito Trenitalia OMC Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04071790374</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OLIO SILICONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>04611330152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA CHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11642360157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVAGGI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7540.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di forche per carrello elevatore OM EU20.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA DI CONDENSATORI</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di supporto ISSN</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12276260150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensilfer s.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANICHE MODERNE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04482160480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pool s.r.l.</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF06-FORNITURA DI SEGATURA DI LEGNO-061864</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.p.i.l.o. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13267450156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.p.i.l.o. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Kit guarnizioni piane FV4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione finestrini semiapribili cat fs 625514</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SOVER s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07278650630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOVER s.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2425.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>atto integrativo ditta VITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>552.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB0B5393D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VELCRO BIOADESIVO E NASTRO BIOADESIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>915.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB0B6219C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 0045316 - Fornitura materiali di ricambio GM 103 cat. FS 298/893</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742870157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742870157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4845.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0BACCCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione accoppiatori mobili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>V.I.S. Veicoli Industriali Service Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363050796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.S. Veicoli Industriali Service Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3605.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7211.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0BD3D5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>profilati per fissaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02499320642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LGF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02499320642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LGF SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12760.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0C2A8B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto spazi pubblcitari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06374241211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Savarese S.r.l. Savarese</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04982190151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSAmed S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00899951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edindustria Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876751212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Goodea S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2725.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0D36C3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di noleggio di n. 3 WC chimici (compresa la pulizia e svuotamento almeno 1 volta a settimana e due interventi mensili di manutenzione)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03528561008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSERVIZI 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10576071004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAILORSAN  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10644141003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10585561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOXI MOBIL WC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00841701007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVENTIROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06461951003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO TORRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10644141003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2554.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7662.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0D479DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione 14 frizioni complete GM 065 -  GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11468.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0D9B339</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di guide per rack</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02358220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD DATACOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02358220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD DATACOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0E62D97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI KIT SMALTO POLIURETANICO + CATALIZZATORE COL. RAL 9018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03857110278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET COATINGS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80021450376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03522730989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREGA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08554610017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISVA-MADER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01787190139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEILBURGER COATINGS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03857110278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET COATINGS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0E9B78B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dispositivi respiratori per autosalvamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03362950960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Drager Safety Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03362950960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Drager Safety Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0EED95F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S026 - Fornitura appendice asta cat. 622842</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02334020183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI METALLICHE VICINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0F1A422</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Categorico 498 241 TIRANTE ELASTICO COMPLETO COMANDO ACCELERATORE. DIS. FIAT 4873440</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01574850135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01574850135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3293.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3293.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0FA0E39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione distributori di gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18414.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0FC16DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Raccordi, rubinetto a sfera con bocchettone, piastrine fermavite, copiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02963700170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>133.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1907.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cat S/N e S/I GM 025 accoppiatori, piastre e frutti -GA RGE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056360189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23571.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49862.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB106CE34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H111a Kit pistoni, iniettori, polverizzatori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898020407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIESEL RIMINESE s.n.c. di GIUNGI - GAMBERINI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00068640390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.O.R.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.lli BOSIO srl. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00477490403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERDIESEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00590300265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LENZINI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01041130194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI LUIGI EZIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9072.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18144.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB10A31EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di manutenzione presso platea lavaggio di Pescara Centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585570581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE FERROVIARIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29170.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64773.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB1117BC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RdP per l’affidamento della Fornitura di  “componenti per gli extrarapidi tipo IRA 3020 P”</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28851.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39209.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB1132D1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura picozzini</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>506.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB11B0CF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino urgente funzionalità centralina telefonica c/o IT Liguria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02185620990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02185620990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB11E3CB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale tipografico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044820243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia Cangini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044820243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia Cangini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2884.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7457.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di filtri per impianti di aspirazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4312.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7070.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB129A19B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi in emergenza bacino Novara  ditta Sacchetti dicembre  2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02204470039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi Sacchetti Giancarlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02204470039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi Sacchetti Giancarlo</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB12DFC66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione macchina prova molle BBM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE B.B.M. SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00258200245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE B.B.M. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2660.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB140B7DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di intervento di recupero linea interrata distribuzione aria compressa presso impianto Trenitalia di IMC Bologna San Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2082.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB14C9949</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di reggia in poliestere per imballaggi, con eventuale opzione per le medesime quantità.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1689310041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferplast s.n.c. di Scanavino e Giacosa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1689310041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferplast s.n.c. di Scanavino e Giacosa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB153783F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di viteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028750236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bottacini SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02028750236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bottacini SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB157FE2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO BUS SOSTITUIVO PER GESTIONE EMERGENZE DA CRITICITA' CIRCOLAZIONE FERROVIARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00115140501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE SEQUI PIER LUIGI S.A.S.di</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00115140501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE SEQUI PIER LUIGI S.A.S.di</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4102.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8204.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB158CA1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura liquido lavatrice lava pezzi officina Omcl Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>4259.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4259.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB16170FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PLEXIGLASS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05524471009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>plaster spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05524471009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>plaster spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1691.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3383.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB16C275E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rilievi emissioni in atmosfera</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532600697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01251090682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LACI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01501960692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Galeno Rp Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01271920660</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aquilab s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01556840666</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPOINT S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532600697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>795.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>969.97</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBB1CAAA65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ANELLI INTERNI IR 30X35X30</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513960967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAG RAILWAY PRODUCTS G.E.I.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03513960967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAG RAILWAY PRODUCTS G.E.I.E.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1592.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3185.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBB1F7CF2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto Modificativo Integrativo - Servizio di campionamento e analisi silice libera cristallina</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378780245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; C LAB S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378780245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; C LAB S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC07ADF16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPALTO EFG'12/E037</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>## N.D. 21</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"cavallonesrl(at)legalmail.it"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>## N.D. 21</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"cavallonesrl(at)legalmail.it"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>554.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC07CE7B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrice Firenze</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05503940487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Office Multiservice srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06057690486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ufficio 360 di Marco Nuti sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06083680485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnosistampa Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04691790481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPONENT OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02311700484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANA TRADING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02311700484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANA TRADING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC07F0008</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI UTENSILERIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00918800483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02138370289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197420548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04904031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4898.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC082A27F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi bus accidentali P gen_mar13 - Orsola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08010130014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Orsola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08010130014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggio Orsola</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Contratto 7100002091 - Variazione qualitativa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>RECUPERI PUGLIESI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3775.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione biennale ord e straord imp risc e condiz SIDAC BO SD</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLIMART ZETA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di trasferimento su autocisterna di gasolio da riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Pernottamenti a Padova a favore di viaggiatori Trenitalia SpA della Divisione Passeggeri in caso di criticità alla circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>RIPARAZIONE LOCOTRATTORE ZEPHIR C/O IMC GE.RIVAROLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>D18/2119  - Fornitura tappi a vite</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01066140151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISME Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fornitura scheda</oggetto>
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      <oggetto>fornitura filtrante per filtro</oggetto>
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          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UFI fileters spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCOS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRATELLI OMENETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2157 - Fornitura membrane</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5755.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione cilindro pneumatico cat 974/280  del GM 679</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00521590034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RETTIFICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1326.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBC0AB1249</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente ai GM 184-185 (serbatoi aria cat 260/xxx)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02261190025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABS Italia srl -  ? Susco</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00457890010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>05872940720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUSCO DI SUSCO GRAZIANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05872940720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUSCO DI SUSCO GRAZIANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC0AE17E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di box sblocco porte</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00482421001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMAVIVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>CEV SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01476620470</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01707710347</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2696.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC0B0A9C5</cig>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN OCCASIONE DI INCONTRO CON AGENTI DI VIAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05495070483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vame S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05013380489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00469830483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.MI.MA. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04493290482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bielle di Cit� Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05277540489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il Porcospino S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05495070483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vame S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1090.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC0B3571E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di m.o. x lavori murari, opere civili, impianti idraulici e servizi igienici nei locali pax di competenza Area Sud</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03769831219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLUMINIO 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03769831219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLUMINIO 2000</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC0B3C2F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PARTICOLARI MATERIALI PLASTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09249110157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226800167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLUORTEN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181900539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3703.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC0B3DD71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPARECCHIATURA PORTATILE PER MISUAZIONE VIBRAZIONI PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01654040763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTRATECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00873650154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUEL &amp; KJAER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09320830012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEQUOIA IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02008010460</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627130162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCHSINGER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627130162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCHSINGER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2610.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBC0B3F303</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura dadi per pendini, piastre dentate e leve complete</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03051150542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASAGRANDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>354.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>236.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC0B7DB17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>confezione e posa in opera telai in Fe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC0BB13AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB89/13 - Fornitura materiali di ricambio - apparecchiature elettriche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00279107004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00279107004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4834.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35604.10</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBC0BFA076</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi urgenti sala sosta personale viaggiante di Trenitalia presso Campi Flegrei e Pozzuoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC0C606D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2244 - Fornitura n. 150 raccordi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00769190257</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Oleomec s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4801.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC0CB055B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG/2013 E045</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11547.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3690.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC0D2C8C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di scale - pedane - sgabelli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02979001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06612541216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01691720468</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIBIS D&amp;B s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06454251213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESA INDUSTRY TECNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622630638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09498220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALEDC srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09498220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALEDC srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17679.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>35358.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC0D89241</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Corda di messa a terra siliconata</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078800592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMP.TECH.EUROPE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05605150480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP TECNHOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07655220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07655220015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italtrecce - Società Italiana Trecce e AffiniS.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1221.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC0DD3695</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura 150 snodi sferici cat.943/373 - mat. S/N GM 023 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08241050155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRANTE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08241050155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRANTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di sistema di acquisizione on board</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>9777310153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATIONAL INSTRUMENTS s.r.l</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>27990.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55980.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M008 - Fornitura materiale di ricambio FS (cat.373422)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00504760018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL Giovanni Paolo S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC0EEE372</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attoi ntegrativo autocorse sostitutive ditta chiesa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05388950015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIESA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05388950015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIESA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>651.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC0EF552E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BOLLINI ADESIVI IN PVC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Unione Tipogafica Folignate s.n.c.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAPHIC-PRES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02196340547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONE GRAFICA 97 - S.R.L. -</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SNAS S.N.C. DI NATALE &amp; SANTARELLI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03251490541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00624610549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAS S.N.C. DI NATALE &amp; SANTARELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>617.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1235.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC0F36C52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F20.019 - Fornitura e posa in opera di n.1 pressa piegatrice sincronizzata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Pav.El. Steel s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01768490516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pav.El. Steel s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC0F7C040</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA  AUTOTRASFORMATORE PER PROVE DI RIGIDITA’ DIELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01288650128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ceai Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBC0F9A49A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS567  Servizio di intervento semestrale per lo scatto degli interruttori e differenziali dell'OMCC Voghera</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00616060182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Abeli Franco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00616060182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Abeli Franco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC0FB8603</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S084 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 310686/561117/561087/561090/561080</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02271980225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA ELECTRONICS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02271980225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA ELECTRONICS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12842.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC0FD20D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di braccetto in ceramica L=100 D=6. Cod. Marposs 3191910865 per un importo complessivo presunto di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01510581208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARPOSS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01510581208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARPOSS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC0FE3843</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria impianto freni e sollevamento al sollevatore a forche CESAB dell'OML Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07826260015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gima Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07826260015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gima Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC0FF0EFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GRUPPO ALIMENTATORI-MODULI VARI E FARETTI (SML834)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782680155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIRA ELETTRONICA INDUSTRIALE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07558670019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAERSON SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Solari di Udine S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10845871002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAE EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10845871002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAE EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Solari di Udine S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2239.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48691.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC1005E4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura Pz. 21 “ handset for driver” cat. 385/143</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>14994.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC102E956</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01798250799</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>salvaguardia ambientale SPA</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01798250799</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>salvaguardia ambientale SPA</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4860.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC108B2D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sostitutivo bus causa criticità del 01/08/2014 treno EN 234</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00115140501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE SEQUI PIER LUIGI S.A.S.di</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00115140501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE SEQUI PIER LUIGI S.A.S.di</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8202.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16404.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC10B1E7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sostitutivo dei treni in occasione di emergenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00131000234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00131000234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21708.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43416.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC1190981</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione generatore codici BACC tecnologia Alstom IMC AL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC119CD99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di complessivi 575 litri di acqua con glicole ... cat. 003007 (PF-033)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09446070154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICAR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07821100588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03936920713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T&amp;O SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>741.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1483.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC11D76ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di particolari in materiale metallico (RF/252/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05154100829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMS  SCHILLACI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3153.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5392.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC11F6901</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CAVO FLEXBALL (SML915)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4714.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9428.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC1325871</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di:  BULLONERIA PER RIPARAZIONI VARIE D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2458.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4916.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC1346112</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettrico per riparazioni di apparecchiature di officina, presso O.M.C.L. di Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4458.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8917.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC1357C6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONITORAGGIO LEGIONELLA IMPIANTO PUGLIA BASILICATA BIENNIO 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05330080721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROQUALITY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05330080721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROQUALITY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2140.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3765.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC1408C05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO TAXI IN EMERGENZA BACINO CHIVASSO.DITTA SAVINOBLU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07624540014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07624540014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Savino Blu aut. Snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA GENERI DI CONFORTO PER EMERGENZA INTERRUZIONE LINEA FERROVIARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CHEF EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876120213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEF EXPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>522.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1160.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione climatizzatori impianti di Oristano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>completamento attività di denuncia dell'impianto di messa a terra del sito di Cinisi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>studio ing. Pietro Li Castri</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05282480820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>studio ing. Pietro Li Castri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoserizi sostitutivi ditta Vita</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Spostamento e man. gruppo frigo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3143670242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMATIKA di Zuanetto Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di rosette speciali 242/103</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Opere per riqualificazione ambientale e altre manutenzioni ordinarie  - F320v</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTONIACCI TINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00068390400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIACCI TINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di Aste di Spinta e Perni per Aste di Spinta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD08BE58A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali di cui al catalogo HARTING</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01770021200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADELSY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00405701202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZIA COMPONENTI ELETTRONICI di SEGA GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323160610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02202540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03516860370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Radioricambi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02225481205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Xtream Tek S.r.l. Arduini Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PARTICOLARI IDRAULICI ED IN FERRO PER RIPARAZIONI IDRAULICHE VARIE STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>cavi completi di connettori x antenne SCMT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13954.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Integrazione e proroga contratto lavori edili Sicilia Orientale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Aurora Costruzioni</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Aurora Costruzioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>79482.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD094D208</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio Alberghiero per Assistenza Clienti Trenitalia a Brescia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03147140176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hotel Terminal SaS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01582260988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hotel La Fenice</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03188690923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hotel NH Brescia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03352430981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hotel Astron</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Hotel Vittoria</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03147140176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hotel Terminal SaS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di rigenerazione di n. 245 contatti elettrici di potenza, categoria 302755, 357179, 357193; 357194, 357195, 591971, 351972, con opzione del medesimo servizio fino ad ulteriori n. 125 (OMC BO)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00240810036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00240810036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31349.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD09A7548</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00277940805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUZZOCREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>799.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cianfrinatura su piastre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05141620632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Promec S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostit. 12 e 18 marzo 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASTI SERVIZI PUBBLICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01142420056</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTI SERVIZI PUBBLICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1144.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Miscela Ar 82% CO2 18% - G134d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SICO SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Sonepar Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sonepar Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD0ACD592</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino tratti di pavimentazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.T.S. Costruzioni Generali S.r.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06578441211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.S. Costruzioni Generali S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12826.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25652.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD0AD0F6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ACCUMULATORI IDRAULICI ETR460</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00457890010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05872940720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUSCO DI SUSCO GRAZIANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05635550014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04088760378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMER Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBD0AE659A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura connettori, indicatori livello misuratori temperatura, condensatori, sonde, generatori e erogatori areosol - GM 144 e 069</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00935360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09769120156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KNORR BREMSE RAIL SYSTEM ITALIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00943900191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermo Engineering S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00711590158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IME SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00943900191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thermo Engineering S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD0B3BF51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ROSETTE ACCIAIO, CILINDRO DI BLOCCO E PEDANA MOBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD0BC2386</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/A023 - Fornitura materiali di ricambio GM077</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07861430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTIC INDUSTRIA VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBD0BE3ADC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.197-13 - manutenzione serbatoi contenenti gasolio da riscaldamento presso IMC di Padova</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00165480302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3C S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165480302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3C S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2225 - Fornitura connettori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1554201200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLENAIR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1554201200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLENAIR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TINTEGGIATURA FACCIATA ESTERNA IMCC TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>?</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORDINE PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>078534460017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALUMBO S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIRELLI IMPRESA EDILE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10875720012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTOLINO EDILIZIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10875720012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTOLINO EDILIZIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI AFFILATURA UTENSILI VARI D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00473320547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U.B.SNC di BATORI PIETRO $ ROSE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00473320547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U.B.SNC di BATORI PIETRO $ ROSE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1889.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura strumenti primari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1186.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DEMOLIZIONE PREFABBRICATO PRESSO PARCO VECCHIO IMCC TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09451560016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIWORK</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09451560016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIWORK</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>635.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1270.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto Integrativo  ad Oda 7300005183 Servizio di Smaltimento Legname Identificato cod. CER 170201 presso PMC Terni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00484910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIESSE SRL TERNI SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIESSE SRL TERNI SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lettera d'incarico ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo Quadro n. 11831 del 29/11/2013 "Rinnovo certificazioni EN 15085 CL1 della OMC di Foligno".</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3487840104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINA SERVICES SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3487840104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINA SERVICES SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio degli erogatori di acqua potabile refrigerata e forniture bombole gasatura acqua  periodo Luglio 2013÷fine febbraio 2014, per OMCL Verona_rif_app_n.2013-OMCVR-SMIA0050.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8646.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD0D4BB1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione e manutenzione urgente impianto demineralizzazione acqua ultrapura locale nuovo MAV dell’IMC RTR NAPOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRNNNBL6C11B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISMO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRNNNBL6C11B371I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISMO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2776.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5552.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD0DAA7E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di bus zoma Emilia. partenza da stazioni FS di Piacenza e Fidenza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00797090339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Guerci Ennio &amp; figli S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00083580332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cravedi Bus di Cravedi Germano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00797090339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Guerci Ennio &amp; figli S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>919.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD0E0764A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di sacchetti di nylon uso alimentare di varie dimensioni e di bobina di nylon tipo millebolle per imballaggi, larghezza 1 metro, per magazzino dell'OMCL Verona, rif_app_n.2013-OMCVR-MMAG0002-0003.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03962760280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sacchettificio Bettella Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00781070149</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pentapack Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03357410244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Even S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02524180128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turconi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00225770239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sacchificio Veneto Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02485550244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sacchettificio di Rosa'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03357410244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Even S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1697.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3394.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD0E58969</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS541 Fornitura di materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01405840339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dei Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295980189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cignoli Elettroforniture srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02022010066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettroforniture Mogni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01743040063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Demo Elettroforniture SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295980189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cignoli Elettroforniture srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1856.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4466.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H061a Impianto ricircolo acqua vasca nel parco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMOCRISCI S.u.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01102820626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOCRISCI S.u.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7505.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15010.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD0F18B2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"Fornitura di tubi flessibili tipo ""Anaconda"""</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ATAG SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01280730282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIZNER AUTOMAZIONE S.a.s.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>IT02219440068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBI FLESSIBILI snc di Ronconi L. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.R.A.I. s.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09738050156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRE.DI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2325.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>filtro antidisturbo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FASCETTE - BORSE VERIFICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02206530426</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD0F9ACB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>H097a Tipo PIG Tappetino Oil-Only per Ferrovie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTEC DI ZILLE STEFANO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZLLSFN67T20G888R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEC DI ZILLE STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3905.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7810.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M020 - Fornitura materiali di ricambio FS (cat. 260563)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05872940720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUSCO DI SUSCO GRAZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD0FC9EB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di un ricevitore modem</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>387.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>775.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBD0FD0E78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>vetri per rotabili ferroviari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBD0FF978A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PASSANTI PER CINTURA - SERRATURA A CHIAVE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11455310158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.M.I.S. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01900130244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLERSUD</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>704.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1408.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD10510A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LAMPADE A DOPPIO FILAMENTO (ODA aggancio SML)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBD1057D76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"EVI14/F004 - Fornitura di  materiali appartenenti ai GM 021 cat. FS 242/103 ""Rosette di bloccaggio."""</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBD1084257</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di funi per comando freno a mano e occhiello chiusura porta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03653640262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIRAIL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>955.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD10A18F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/S103: Fornitura Forcella e Mezzaluna (cat. 664586, 664587)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6700.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13345.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD10FD1C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PULSANTI RAP (T820/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05033050963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERMEC SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02245230012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teseo S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05033050963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERMEC SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD1133C5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 659 - GA MI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01985370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCLAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01985370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCLAP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11846.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD1150543</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE E FORNITURA MANUALI FRESATRICE PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08099510961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIGER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08099510961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIGER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD11B1558</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di connettori circolari.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03845320153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00034700716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLONE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03845320153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD11C90C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi per interruzione a Modena il 29 e 30 novembre 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12781401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busitalia Rail Services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02201090368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATCM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02201090368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATCM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5670.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBD1262AD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>valvola pneumatica atlas copco</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17336.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34673.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD12F3D8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZ ORD E STRAORD IMP RISC E RAFFRED E DELEGA 3 ° RESP SIDAC BO SD 1/3/15-28/2/17</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMART ZETA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMART ZETA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5244.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4415.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD12FEF04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUS PER GESTIONE EMERGENZE DA CRITICITA' CIRCOLAZIONE  FERROVIARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACA Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACA Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30179.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD14FBDCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE STAMPANTE HP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04138410370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Ufficio Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04138410370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamberini Ufficio Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD157BEFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 1 macchina utensile Troncatrice per lavorazioni di Officina Pressso IMC BO S. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03948550243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDRAZZOLI-IBP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03948550243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDRAZZOLI-IBP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD15C0436</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto global service per gli impianti di trenitalia divisione cargo impianto treno lazio</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5059.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD183B9B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  n. 3 serbatoi per olio usato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01499200366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizi di ristorazione</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04207001001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERSERVIZI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04207001001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERSERVIZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1290000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Difesa in giudizio - GIERRE c/Trenitalia + Campolo - Corte Appello RC - R.G. 952\2017</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRVGNN61T15H224R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Travia Giovanni Domenico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG12/M047 - Fornitura materiali di ricambio cat. 552289</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di disotturazione tubazioni acque nere, lavaggio rete fognaria e disooturazione e lavaggio colonna centrale WC bagno donne IPR Dep.Loc. Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EURO ALPE srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641120215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ALPE srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione e taratura manometro  IMC Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680170362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TRANSDUCERS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>ricambi per rotabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06612541216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3668.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7246.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Materiale di ricambio-657888</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08000000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2489.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Torsi Macchine di Torsi Vittorio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Torsi Macchine di Torsi Vittorio</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2281.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4562.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di n. 200 cartucce nastri per obliteratrici Solari RC 3003</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02865880278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD.EL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02865880278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD.EL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori manutenzione  Capannone 3  IMC  Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMPR. COSTR. GEOM.  DARIO ISOLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03438450920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA SNC 3 MANUTENZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02069470926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPR. COSTR. GEOM.  DARIO ISOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45206.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE09C435A</cig>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico vario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBE09DA357</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CORNICE-SCATOLA-FASCIATOIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02949420612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Production group srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>34800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE0A32155</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Targhe in fusione di lega alluminica - G075z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00100002206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fonderia Polverelli snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00100002206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fonderia Polverelli snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE0AA2688</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori e forniture per manutenzione opere civili e impianti idrico sanitari in IMC ETR 500 Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06660281210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACFER S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06660281210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACFER S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale GM 608 - trasmissioni flessibili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimozione componenti contenenti amianto dal locomotore di manovra matr. D214.4241</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VICO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00929370096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE LASTRE COPERTURACAPANNONI 5^-6^ E 9^-10^ DANNEGGIATI DA GRANDINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ORDINE PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRESCENZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MULTIWORK</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G SERVICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09451560016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIWORK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03539970156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIRFILD S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05867490152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNEL SYSTEM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8898.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio riparazione rulli tornio in fossa IMC TO - A REGOLARIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08314280010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DeD AUTOMATION S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08314280010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DeD AUTOMATION S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7740.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA RIFASATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04519650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMIE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONDENSATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>07435950584</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00741300966</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>ICAR</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00477110019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUCATI ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5202.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17640.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2202 - Fornitura tasselli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9869.60</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>PANELLI SINOTTICI, FLANGE PER GENERATORE, FLANGE PER MOZZO E KIT CAVI PER 668 IMC FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05033050963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERMEC SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05033050963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERMEC SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI DADO AUTOFRENANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DE142938647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAIG + HOMMEL GmbH Verbindungselem</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE0D505E6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2263 - Fornitura interruttore cat. 328244 e rullino cat. 103157</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2014.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4028.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE0DAB8D6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>AUTOCORSE SOSTITUTIVE DITTA SAVINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Autonoleggi Savino s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04206210017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi Savino s.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49095.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria e str. carrelli su rotaia IMC liguria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>54543.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>gara attività di manutenzione distributore san giovanni</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11299.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VACCA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02554410924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACCA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2048.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE0E6B4B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>potatura 5 alberi adiacenti al SIDAC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1075.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1075.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUT. ACCIDENTALI DITTA AVIOSIBUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AVIOSIBUS Snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197310061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOSIBUS Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>553.84</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBE0ED6A81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TUBI FLESSIBILI (SML788)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04241751009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATECO srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPO COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9860.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE0F019D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n.1 serbatoio capacità lt 6000 per oli esausti Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00117120337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SAVI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00117120337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SAVI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE0F339E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/F - Atto integrativo Contratto n. 1693 del 08/02/2013 (SAP 6500001174/6100000708) per il Servizio di smontaggio, ripristino, allestimento e collaudo delle apparecchiature per gli impianti STB/ERTMS/ETCS in opera su rotabili di tipologia ETR ed</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>8865.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBE0F468D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS560 Fornitura di sonde per oscilloscopio Passive Probe Tektronix</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00202980397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asita S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10794580158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAKOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00361604964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farnell Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12276360158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tektronix Padova SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10794580158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAKOVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>998.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE0F60F6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione deviatoio 17 IMC PA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1008081000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1008081000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1249.41</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE0F99574</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pernottamento personale PDM Cargo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00113280325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00113280325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.18</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBE0FEB64D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione multifunzione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE100A475</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/M107 - Fornitura materiali di ricambio - tubetti termorestringenti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE101C3BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/M113 - Fornitura materiali di ricambio - pannelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153480062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBE102997A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto di riordini/trasbordi presso l'impianto di Savona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00098720097</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Augusto Bazzino</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00098720097</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Augusto Bazzino</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>CVO14/C165 - Fornitura materiali in cat. FS 632/419</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
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      <oggetto>riparazione dei compressori di BN con sostituzione scheda e disincrostazione</oggetto>
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      <oggetto>LFO14/S107 – Fornitura Valvola di sicurezza (cat. 691605)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2015-04-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>CVO14/C185 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 657/091</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COROLLO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FASCETTA STRINGITUBO (SML891)</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>PANNELLI PER REALIZZAZIONE CABINA FONOASSORBENTE PER ASPIRATORE REPARTO MOTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>AIRTECO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
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      <oggetto>fornitura pulsante per water e pulsante per lavello</oggetto>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5728.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>TARATURA STRUMENTI AMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.161.14 - Servizio di sgombero manufatti e materiale di risulta in calcestruzzo dall’IMC di Mestre con carico su autocarro e trasporto in discarica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02596561205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTENGLOBAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>78000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBE1258D3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SILICAGEL - TRIAL FOS - DRYSOL NORMALE CAT. 578390, 592810, 648076 (MDM/049)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440663</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECHNICAL  SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00002340240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Raffaeli</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01536600586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHELLI TITO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>THE AERODYNE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00678250010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICA STROLA S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>4792781009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA 3000 S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3770.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE13421E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI ACCUMULO DI ACQUA CALDA SANITARIA IMC MARCIANISE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GA IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00000000015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEMME IMPIANTI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03061110619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CT IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3529.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corse taxi in emergenza-bacino Ceva -proroga contrattuale di sei mesi  ditat Voarino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03215510045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Voarino Gianni Autonoleggio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03215510045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Voarino Gianni Autonoleggio</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1580.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale a catalogo RS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS components S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29622.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lampade cat. vari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA DI DA.MA. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01914560238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA DI DA.MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09249110157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>noleggio ed assistenza tecnica fotocopiatrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DATTILOMECCANICA SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01077520227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATTILOMECCANICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI VALVOLE E RUBINETTI DI ISOLAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione mezzi di sollevamento (mute) imc torino smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONEGLIANO e PORTOGRUARO - Adeguamento linee alimentazione elettrica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E.M. S.N.C. DI BERNARDI ?</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RG ELETTRONICA S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00207480260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAFRAN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di riparazione trasformatore Moran</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368650386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALINTEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>13OMCVR00647 - Servizio di pulizia e sanificazione dei canali aria degli impianti di climatizzazione delle carrozze MD e Z1 e delle loco E464, E405, E412, E652 e del servizio di decalcificazione, disinfestazione e iperclorazione shock dei serbatoi de</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>So.Ge.Ser Tecnology Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06603861219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>So.Ge.Ser Tecnology Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38775.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>103156.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>materiale idraulico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06612541216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27043.30</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto 13OMCVR014 - olio blaser</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>2708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL s.p.a.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ridix SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>,1876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02916390129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Meccanica Binetti &amp; Forlani S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF09EB042</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizi  sostitutivi non programmati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOLAUTOBUS di FILIPPO GRAZIOSI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01552500926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLAUTOBUS di FILIPPO GRAZIOSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6711.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13422.30</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBF0A15E96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB75/13 - Fornitura materiali di ricambio - coppia di funi di acciaio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REDAELLI TECNA S.P.A. DIV.TECI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06247740159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDAELLI TECNA S.P.A. DIV.TECI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>22800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>42000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>D18/2170 - Fornitura profilati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07553770582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOCCO ELASTOMERI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura condensatori in cat. 926152</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>8223.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI VENTILATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CONTATTO-RELE' TERMICO-CONNETTORE-CABLAGGIO OTTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07833970150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02132320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>13/FO/0164 - Fornitura plafoniera completa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KNORR- BREMSE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAP srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>7766520634</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di utensili standard (allegato A) per tornitura del catalogo Kennametal,  listino attualmente in vigore, compresa  la quotazione degli utensili speciali di cui all’allegato “A1 (speciali)”, per la durata di mesi 24 (ventiquattro), per lo st</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00800840159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENNAMETAL italia SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UTENSILNORD</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MECCANICHE MODERNE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAPARELLA UTENSILERIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CREMONESI UTENSILI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00800840159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENNAMETAL italia SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11654.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Scotch 3M cod.895 50x50mm trasparente per un importo complessivo presunto di € 850,00 (euro Ottocentocinquanta/00)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314030370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marta s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811400132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa della Gomma  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314030370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marta s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF0CA9082</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/S046 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM046</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF0CD3FD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 235/2013 - Autoservizi sostitutivi in emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276780285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276780285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Rigato srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2968.44</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBF0D46F2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di carpenteria leggera</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661780235</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02042210068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17553.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21652.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBF0D73022</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CENCI BIANCHI (SML751)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00297460974</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>R.I.S. S.N.C. DI SORRENTINO MARSIA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOC.COOP.SOCIAL.ARL FELICI DA MATTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03383931213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.S. S.N.C. DI SORRENTINO MARSIA &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3948.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7897.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF0DA126D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LVR14/M - Fornitura materiali cat. 006184 grasso mobil grease 28</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029960925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISCHEDDA LUBRIFICANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03676490240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREAZZO LUBRIFICANTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902231000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSO ITALIANA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Mitrovich Snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01777680248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mitrovich Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2475.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4950.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBF0DA1C3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura leve cat. 278/781 (pz 5)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF0DA5CF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 009/2014 - Atto Modificativo e proroga al contratto per il servizio di Assistenza per l'ottenimento del CPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>8450.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF0DA9EA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 14/2014 - Servizi  bus accidentali - ditta DOLOMITI BUS - mesi novembre e dicembre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00057190258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI BUS Spa</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5088.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10177.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF0E30E9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi primo semestre 2014 CAVOURESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CAVOURESE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOURESE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF0F258A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA  PREVENTIVA DEI  COMPRESSORI  DELL’O.M.C.L.  DI  FOLIGNO-ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13606.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27213.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF0F46D08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CALZATOIE IN LEGNO (AP32/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03685240651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAL.ALFANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA BANDINELLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01505710804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTARES SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02179120239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA PERBELLINI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03715940270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAL.MUNARI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03888420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA BANDINELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>736.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1472.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF0F5AEA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/D35 - Fornitura materiali di ricambio - cuscinetti cat. 577/168 - 577/169</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Componenti elettropneumatici per applicazione su rotabili ferroviari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Sigma Fluid srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429040486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sigma Fluid srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>785.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF0F68654</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SUPPORTI PASSACAVI APPARATO SCMT (AP39/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6380.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBF0F75E08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>tinteggiatura locali 303-COT di BOLOGNA S.DONATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03253561207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF0FE0325</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA E CALIBRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>326.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF100A4BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/S015 - Fornitura complessivo manovella x freno a mano cat. FS 589309</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01382820189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.D.V Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività di riparazione cretti delle strutture portanti di una rimorchiata LE 884-209 assegnata alla Direzione Regionale Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>15082.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15082.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE ON-BOARD CONVERTITORI PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENERGY TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03148211208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12586.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25172.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF1092D36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.056124</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RICAMBI VARI PER ETR FRECCIAROSSA (SML875)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3139.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6278.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ANTE DX E SX (T825/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WEGH GROUP S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1707710347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGH GROUP S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3346.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6692.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Manicotti</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - Fornitura di moduli in cat. FS 382348</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto bus dalla stazione di Trieste per criticità alla circolazione treni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01056190323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SNC di Delbello Romano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01056190323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SNC di Delbello Romano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1605.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3210.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF130CA33</cig>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE BLSD SULL'USO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO E PALLONE AUTOESPANDIBILE "AMBU"</oggetto>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera stazione addolcimento acqua Centrale Termica IMC Cervignano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950920306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOBILE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>53940.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale da saldatura</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2728.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF1522EE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione del servizio di trasporto a mezzo taxi del Personale di Macchina e di Scorta della Direzione Regionale Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <membro>
            <codiceFiscale>03893860282</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>I.TEC.srl</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>04349510281</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Consorzio Stabile Pedron</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00121290282</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DA.PE Impianti s.r.l.</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8735.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI SIKA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2529.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2529.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF165DF7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IDROPULITRICI IN DOTAZIONE PRESSO OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02475550543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREOLI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02475550543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREOLI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>890.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale idraulico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6042.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di Kit illuminazione "Solari di Udine"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Solari di Udine S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>18385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>adeguamento impianti elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Girardi e associati srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tonoli Imp. SrL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01943400232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tonoli Imp. SrL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi apparati informatici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ergo Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03759871001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergo Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>creazione di una zona di raccolta acque in platea di stoccaggio dei prodotti potenzialmente inquinanti presso il Magazzino B dello Stabilimento Trenitalia OMC Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DMC COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01527511206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMC COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di n° 1 porta in ferro, rete, accessori, comprensivi di rete di collegamento per sistema di controllo accessi integrato nella lan di Trenitalia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HONEYWELL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06566820152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HONEYWELL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Fornitura vernice spray cat. 688/145</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00741170153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELE MASCHERPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2282.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4333.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione e taratura con certificazione di strumenti AMPA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.T.S. di TEGA DANIELE SERVIZIO TARATURA STRUMENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02534080540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.S. di TEGA DANIELE SERVIZIO TARATURA STRUMENTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4025.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS440 - Servizio di taratura strumenti metrologici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02498930987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRESCAL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680170365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP Transducers s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03363960281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Delta OHM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02498930987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRESCAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione auto di servizio I T Puglie/Basilicata BP915VP</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01786190718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LEO s.n.c. di PRINCIGALLO A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01786190718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LEO s.n.c. di PRINCIGALLO A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>722.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SCHEDA ELETTRONICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Motore TR 6KW</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMRE  s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00170670368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMRE  s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8532.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tubi flessibili per alta pressine - G096g</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC009A7EEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA TERMOMETRO DIGITALE - IMC ALESSANDRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>493.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Fornitura ricambi elettronici per tornio in fossa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412600304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.I.E.E.   Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17512.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35024.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC009DBC64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PIASTRE IN ALLUMINIO SECONDO LE DIMENSIONI INDICATE DAL DISEGNO ALLEGATO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC009E12AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione e modifica alla lavatrice sale C/O OMCL Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNNNLO49M16L216W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alunni onelio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNNNLO49M16L216W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alunni onelio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC009EA8AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG/2013 E013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385480714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO GP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385480714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO GP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3114.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC009F06CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione schede ACS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5685.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11369.58</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC009F429E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF17/2013 - Fornitura di materiale vario di ricambio - cat.354380</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNDLRA73B43M109G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa della Gomma</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09037520153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edilferramenta</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3304.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC00A0222A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/M026 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42612.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC00A1D57E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Accordo commerciale per il procacciamento di contratti di agenzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02505450128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"Travel Consultants City Center Italy S.c.a.r.l."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02505450128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"Travel Consultants City Center Italy S.c.a.r.l."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>242.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC00A676E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tendine a rullo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60378.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC00A7BB6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di coperchietti per boccole e chievi rec</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00251290979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.S. s.n.c. di Ceccarelli &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTNLCU69R02H980Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4168.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC00ABB524</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>messa a norma macchinari falegnameria imc di li</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIBLI SNC DI GNERI BRUNO E PACCHETTI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01586530493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME ELETTROTECNICA DI MEUCCI MORENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIO PASTACALDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01586530493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56050.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC00B1690F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di serbatoi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00457890010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05141620632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Promec S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00558220984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STA.FOR S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>34611.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59221.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC00B4C102</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BRACCI SINGOLI TERGICRISTALLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197420548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4284.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC00B821C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2198 - Fornitura  kg 100 di grasso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4466.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC00B976FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>perni calibrati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione presidi antincendio biglietterie DRSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AR.DE.  ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02817010925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.DE.  ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/222 - Fornitura materiali di ricambio cat. 930/181</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300500238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02300500238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC00C9B527</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura alimentatore e manutenzione magnetoscopio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05732470967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGM CIGIEMME s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05732470967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGM CIGIEMME s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>452.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>904.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC00C9CCAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica infiltrazioni e tinteggiatura locali  dell'IMC di Mestre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03659540284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Costruzioni Generali MELATO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03659540284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Costruzioni Generali MELATO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3297.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6594.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC00D6375D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica e risoluzione improvvisa interruzione dell'energia elettrica presso la palazzina ISA e la palazzina 303 di Salerno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC00D785B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS507 - Fornitura lamiere in acciaio e piastre, talloni e cavallotti per provini di saldatura</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01498720281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRATO DAVIDE s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04958690010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.L.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00738580158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lamiere Collaudate S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02948800988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Metal Carp</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08551900155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ambrogio Colombo srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282900063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comitec</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04958690010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.L.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6963.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14466.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC00E0C48E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione impianti di climatizzazione Uffici di Bolano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 418</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Tecnoper Italia Via Luppinari, 137 Croce Valanidi Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05966221219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 81</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01505710804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTARES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01505710804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTARES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2375.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC00E4D2DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OLIO PER LUBRIFICAZIONE BORDINI (SML775)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01841620154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05082750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>13416.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26269.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC00ED4CA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di manutenzione locali uffici livorno calambrone</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC00EE1C82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Finestrini completi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RELE' BUCHHOLZ PER ETR 470 (MDM/031 EX MDM/026)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1630.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavo quadripolare (Appalto RF/226/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01536010158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMI S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Thermo Engineering S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02429470541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOP. ELITAXI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01867560466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFAS ELETTROMATERIALE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13275350158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYSMIAM CAVI E SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01981240243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TRIVENETA CAVI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01788720017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNIKABEL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02132320173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLURGICA BRESCIANA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza tecnica x ripristino sistema di bordo SSC rotabile D3451110</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00089860472</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECM</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089860472</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S087 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 314622</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione telai finestrini vetture treno 794</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01045450804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autocarrozzeria Siclari</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02540100803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Blucars srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Lavorazione Ferro e Alluminio di Roman� Santo Via Torre Lupo, 89126 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01085610804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavorazione Ferro e Alluminio di Roman� Santo Via Torre Lupo, 89126 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26248.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52496.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC01012F3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ADESIVO POLIURETANO (SML842)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284210374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA EMILIANA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7773.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15547.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE PORTONE SCORREVOLE REPARTO TE. IMC TORINO A REG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.M.T. di Tarasco</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01006370058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.T. di Tarasco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>855.70</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC010B18B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 103  APPALTO  EFG14/M049</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZF ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZF ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC010BF357</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/S080 - Fornitura Materiali vari (cat. 272006,272043,272092,272096)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>509.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1018.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC011962D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cialde caffè Lavazza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01756980510</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chicchecaff� srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01756980510</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chicchecaff� srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC011964C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRAPANI A COLONNA E STUFA PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01584670432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01584670432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15005.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30010.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC011A59E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : PALLETS EPAL 120X80</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01794290542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRAPELLETS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01919290542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAMBELLA LEGNAMI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00622820546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTOBOSCHI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAOLINI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00419800552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUPARINI LEGNAMI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00201790543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC011D80D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di resistenze corazzate alettate a U da 6450 W (+/- 5% a freddo) 400 V – Elem. D. 10/22 mm, in AISI 321/304, cod. 59100046.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00393230412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>italfoni pesaro srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00393230412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>italfoni pesaro srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC0121940C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/C - Atto integrativo al contratto Rubricato al n. 7457 del 31/07/2014 - Incarico per il rilascio della validazione della compatibilità alla circolazione di carri scudo tipo Rgmms (tipo 1240 e 1275) modificati sull’infrastruttura delle ferrovie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>11938.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione impianto illuminazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di frese per smicatrice rif. app. 2014-OMCVR-MMIA016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00299350173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOUTENSILI DECCA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Pool s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Questi Utensileria</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08000000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA LUGHESE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02557980014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CUMET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9720.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BOX RICOVERO BOMBOLE PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>8175.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>Lavori effettuati nel magazzino e negli spogliatoi dell'IMC di Napoli C.le per mancanza illuminazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>NTM SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06258231213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di:  TUBO PER OLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>648.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1296.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto taxi atto int. ditta Barengo bacino Arona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNNGL90R27F952E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARENGO ANGELO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>TARATURA STRUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08850080964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKY LAB S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica e Manutenzione impianti elettrici e di climatizzazione Gestione VDCS CN Firenze Nodo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria mover presso OMC ETR Vicenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIMAI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00887960151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>30295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60704.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC10797995</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione climatizzatore uffico APT Bari, Foggia e riparazione cancello  Bari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCFNCM28A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MERIDIONALE di Micchetti Francesco Paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCFNCM28A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MERIDIONALE di Micchetti Francesco Paolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manut. straor. impianti climatizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08925440011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRADIANTE S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08925440011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRADIANTE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6726.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di disinfestazione e deratizzazione IMC RC e CZL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02638720801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azienda ASP</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>G.S.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01565460803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi sostitutivi in taxi Modena e provincia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2487.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC1083BD3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POSA IN OPERA CONTROSOFFITTATURA IN PANNELLI IGNIFUGHI DA FORNIRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.T.S. Costruzioni Generali S.r.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06578441211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.S. Costruzioni Generali S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB05/13 - Fornitura materiali di ricambio - materiale di elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZC1086CF93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di lavaggio (con trattamento antitarmico e antibatterico), stiratura ed eventuale rammendatura degli indumenti da lavoro utilizzati dal personale FS nelle Officine di Torino Orbassano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04164390017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavanderia La Nuova</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00730120011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARAFIOTTI Fratelli s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10595990010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavanderia Cerutti</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05797420014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro del Pulito Center Clean</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L.I.M. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04919590010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA MECCANICA PINEROLESE S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04164390017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavanderia La Nuova</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4271.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di clapè e clapè per hk</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>O.C.L.A.P.  s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03728930615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED TRANSPORTS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>33540.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura diffusore aria.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197420548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02881770545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAUTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1705.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1815.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione carrello a forche FIAT OM 750VR07-7035</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 33 pulsantiere per toilet carrozze NCDP 2 piani Vivalto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Officine Ferroviarie Veronesi</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Consorzio CORIFER</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044690232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03718170263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio CORIFER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02819940236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Ferroviarie Veronesi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6402.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC10936D3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione auto servizio  IT Puglie/Basilicata BP913VP</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05436570724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANELLI SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05436570724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANELLI SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>scarpe antinfortunistica estive</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03411480373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03411480373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>57283.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC1094CC3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di fusibili, portafusibili e lampada fluorescente</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02769351202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROPA VITTORIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01720990835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SI. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3679.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC1095CC26</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5943/971817 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10727.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12254.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC1095ED7C</cig>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi statistica conforme Fiche UIC 421</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># N.D. 10</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universit� Roma Tor Vergata</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZC109639F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.078-13 - fornitura di sigilli di sicurezza numerati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01706650130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGITAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05240781004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STARLOCK PRODOTTI DI SICUREZZA S.R.L. UNIP.LE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00376270492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGHORN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00376270492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGHORN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3820.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC10A34D48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico vario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI spa  (Fil.  Foligno)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15463.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC10A491D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di tabella segnalamento coda treno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01894591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE MECCANICHE Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC10A51242</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di tornitura e affilatura e stradatura di dischi per ferro, per legno widia, di coltelli per pialla, nastri per sega usati e nuovi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03565350711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFFILOTECNICA SUD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03565350711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFFILOTECNICA SUD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC10A5E50F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura azoto in bombole</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE &amp; DERIVATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08675600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04355200967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOGAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11810230158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDE GAS ITALIA S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04073390637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALDO GAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>163.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC10A60760</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMV.046 - pubblicazione bando di gara da parte de Il Sole 24 Ore S.p.A. su “Il Sole 24 Ore”;</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC10A79572</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DUE COPPIE CONICHE PER RIPARAZIONE CARRELLO IMPREGNAZIONE C/O OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01203460546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE S.N.C. DI CHECCHE' S. &amp; SALVATI C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC10A9022E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di conttatti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC10B280C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>conduzione dell’impianto di clorazione acque e delle analisi di potabilità dell'acqua</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07954911009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODAI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954911009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODAI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40692.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC10B40BE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO BIENNALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTACARICHI presso l’OMCL Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01157920545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIMA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01546500545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI ALBERTO &amp;C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00308090547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMERLIFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00086960515</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASICCI E ANGORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00086960515</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASICCI E ANGORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC10B49C05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di “7 (sette) kit di materiali per la modifica del sistema dei captatori RCS”.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01810440717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.P. ELETTRICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03032850715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SERVICE SUD</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00034700716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051851212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03486180718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03486180718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>estensione temporale ditta VITA AUTOCORSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16499.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura fune per IMC RM Smistamento della DPR di Trenitalia SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>null-TRATTATIVA PRIVATA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03421280714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO DIAFERIO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio manutenzione n. 1 apparecchiatura di controllo ruote e n. 2 borosonde in IMC ETR Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08139450582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMAT Equipment s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08139450582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMAT Equipment s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>83959.60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTATTORE TRIPOLARE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>422.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura in opera di cavi FG7OR 1x120 mmq. (circa 360 mt.) per il ripristino alimentazione nei locali compressori OMC Messina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.E.P.I. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03423020878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.P.I. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4676.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8949.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2227 - Fornitura connettori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00068930133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto plantari antiscivolo con chiodi in acciao per TPC e PDM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC10C5E8CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sgrassante solubile in acqua-CRC contact desoxidizer</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03329990638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOURSIER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00265960278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRUTENSIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02138370289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28307.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43847.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC10C79543</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>app. 226/2013 - servizio di disinfezione dei serbatoi acqua di n. 3 rotabili presso IMC Treviso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BGGTZN59A17L840W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRONE AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BGGTZN59A17L840W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRONE AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smaltimento rifiuti ambito Impianto Treno E.Romagna anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706250400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBONIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02706250400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBONIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>514.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>585.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00356410613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAPRIO LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC10D51C47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE URGENTE PER RIPARAZIONI VARIE ATTREZZATURE DI STABILIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18805.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>37609.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC10D58D08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>14/FO/0003 Fornitura di Sonda di Minimo Livello (cat.587604)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>31129.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35184.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC10D6FABF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura cavo elettrico (pz 70) cat. 579/477</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC10D8B104</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura apparato per tracing GSM-R</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Dimac Red S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08891370150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dimac Red S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC10D8DD23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS526  Servizio di affilatura seghe circolari per taglio acciaio in HSS, per taglio alluminio a denti riportati e taglio legno a denti riportati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00869860965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vitali Snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10743030156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Natale Zuffinetti Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00704510965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Omecru Snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11499820154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sacau</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01840520181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Affilatura Fontana Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01997400013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euro-Lame s.n.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>783.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1566.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC10DCA3E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GENOVA - Fornitura cestini ristoro per viaggiatori di treni con criticità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20138.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC10E416E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sost. ditta stat tur</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Stat Turismo srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stat Turismo srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC10E421AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00049060544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIZIANI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00444430540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILFA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1118.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2219.12</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC10E834E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>atto modificativo al contratto rubr. 13586/2012 - servizio di smaltimento fanghi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO DI PICASSO MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01838920187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO DI PICASSO MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC10E874A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>formazione per impianto di clorazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01947650600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CH.I.M.CO. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01947650600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CH.I.M.CO. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC10E9F9DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE E RIPARAZIONE FIAT DUCATO BG599RH E CAMION IVECO BB159BT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00856360425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MORICHI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>859.71</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC10EAD193</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica di legge sucessiva alla prima gru a ponte PICCINI IMC Terni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01333510558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTAT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01333510558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTAT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC10EDCD5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine per la prestazione del servizio di manutenzione occasionale ordinaria e straordinaria delle obliteratrici presenti nelle stazioni ferroviarie della Provincia di Bolzano.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC10EE3F18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prove di trazione su materiale lega leggera tipo 6000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05100441210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05100441210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.C. srl AMBIENTE QUALITA' E CONTROLLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC10F48229</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B020 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 021-085</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00728420238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIVELEY TRASPORT ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00728420238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIVELEY TRASPORT ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31870.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63488.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC10F66F56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>batterie per UPS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>855.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/A021 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 0145</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REDOIL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>2708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL s.p.a.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIMSA SUD CHIMICA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>34133.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>61776.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di frese</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01265870244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Clinica dell'utensile</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Cross S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Bonechi S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6618.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DECORATIVO E SPECCHIO (SML824)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRISTALLI DI SICUREZZA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00104450812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRUSA GIACOMO &amp; PIETRO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PILE AL LITIO (aggancio sml)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affidamento del servizio di riparazione da eseguire in opera alle Motrici Ale del Treno TAF 080.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5680.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura anelli per loco diesel D146</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIUSTARINI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GIUSTARINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M026 - Fornitura materiale di ricambio FS (cat. 440874)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASINI PARTS s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00590300265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LENZINI s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01574850135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09414630013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euromotori srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01289620559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPERINI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricambi e Rettifiche Laziali Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11520.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE MENSA STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF34 Fornitura di viteria varia - cat.683998</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI BULLONERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02684420108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOBOLT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676680232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENBOLT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2.55</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC110E3907</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività necessarie e da realizzare con urgenza alla rete idrica di carico  nell’I.M.C. di SALERNO finalizzate al contenimento dei consumi idrici con il risparmio sui costi dell’acqua</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>39725.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC111782AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi urgenti di sicurezza di disostruzione fosse da visita e noleggio di automezzi per lavorazioni in quota presso l’IMC ETR Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03813611211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGIA ESPOSITO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03813611211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGIA ESPOSITO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>42935.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC111D029E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CLAPE'</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Appalto EFG14/E079</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riallineamento sistema di gestione Centrale Termica i022d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione auto di servizio IMPIANTO TRENO PUGLIA /BASILICATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE LEO s.n.c. di PRINCIGALLO A. &amp; C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01786190718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LEO s.n.c. di PRINCIGALLO A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>522.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di trasporto e smaltimento cartucce toner per stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ecorecuperi s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03298810379</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>ASTRA SOC. CONS. ARL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02287851204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI SPECIALTRASPORTI Via Labriola, 2/4  40010 SALA BOLOGNESE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05235640488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCORPORATION SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01409540398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecorecuperi s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione climatizzatori toscana</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di  liquido magnetico fluorerscente e Lampada UV a LED ad alta intensità, con eventuale opzione per le medesime quantità.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01013410152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NDT ITALIANA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01013410152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NDT ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DA ESEGUIRSI AL DISTRIBUTORE GASOLIO PIEDIMONTE S.GERMANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG12/M046 - Fornitura materiali di ricambio GM 051 cat. 666114</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03385480714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO GP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385480714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO GP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>integrazione contratto manutenzione compressori IMC PA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03286720820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03286720820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Pannelli art. 677/768</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17543.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC208256A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2053 - Fornitura detergete q.tà 6500 cat. 677/406</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10778120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemetall Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10778120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemetall Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8710.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC20825E80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera di due porte antincendio a Bari L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04955670726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA METALMECCANICA Pietro Romano</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05787990729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.R. Serramenti Soc. Coop. A r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03867740759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERFOR s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MERIDIONALE di Micchetti Francesco Paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCFNCM28A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MERIDIONALE di Micchetti Francesco Paolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC208A27CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio noleggio annuale fotocopiatore INFOTEC 4270 MF x ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06083680485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnosistampa Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06083680485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnosistampa Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC208BD442</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>guida cassa inverter, bussola per asta, piolo di blocco, insieme ruzzola</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01937521209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01985370012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.L.A.P.  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01918571207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.X.T. FAVA-INOXTECNICA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>27000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC208C0D20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tubi flessibili completi di raccordi, per impianto gasolio motore 919 - G050z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03123750402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEOMECCANICA RIMINESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03123750402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEOMECCANICA RIMINESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2094668C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione urgente di messa in sicurezza dei fabbricati nella OML di Palermo via Brancaccio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05839160826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.P.I. Costruzioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05839160826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.P.I. Costruzioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC20958CB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2094 - Fornitura raccordo per antenna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2095B6D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori acquisto e posa i opera pedane</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01300020490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA STEFA DHIMITER COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01586530493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00734260490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITECI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01072190497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMAELBA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M2 DI NELLO MACCIANI E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01586530493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC20995D3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>analisi legionella uffici Impianto Treno Adriatica  da 1/7/13 a 30/6/15</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00430490672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA                            Studio chimico associato</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03670240401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARE A. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541050421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01253030439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01251090682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LACI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00430490672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA                            Studio chimico associato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6405.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC209973C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cenci bianchi kg 16.000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06803741211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CLIP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC209A44A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PERNI-DADI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>778.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC209C871A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MORSETTO NORMALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766440125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>448.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1332.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC209CE344</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura supporti porta strisciante cat FS 337994 gm 052</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC20A144EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2164 - Fornitura kit pellicola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71922.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC20A347AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di serrature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC20A602BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi per macchine utensili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1860.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC20A65229</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RUOTE E GOMME PER CARRELLI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEBEN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04495460018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.G.  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04495460018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.G.  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1190.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05824820632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TS &amp; T Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05824820632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TS &amp; T Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1065.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2130.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC20ADED5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio alberghiero per assistenza clienti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>09338300156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hotel ST Martin Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09338300156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hotel ST Martin Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3406.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura gomme per muletto IMC Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01915320921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA GENOVESE GOMME SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01915320921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA GENOVESE GOMME SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2067.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC20B576EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Staffe di Supporto Elettrovalvola Particolare 19 e 21</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03570011217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC20C019B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2220 - Fornitura tubo fluorescente</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01133580066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00279107004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01209250065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE C.D.T. SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02642890244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLUCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC20C2AE88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura coperchio di protezione sonda</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2296.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC20C395EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO CATERING PER AZIENDE - INCONTRO UNA HOTEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00729680157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNA HOTE L&amp;  RESORT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00729680157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNA HOTE L&amp;  RESORT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>305.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC20C657DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 070 (viti, rivetti, dadi, fascette, raccordi, rosette, ingrassatori, filo d'acciaio)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI UTENSILERIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63318.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC20CEB243</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura cilindri  pneumatici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02633910597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1748.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC20D60EB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori presso impianto Bari Lamasinata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCFNCM28A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MERIDIONALE di Micchetti Francesco Paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCFNCM28A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MERIDIONALE di Micchetti Francesco Paolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC20D64892</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>biglietti ATM personale pdm Milano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883390150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATM Milano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883390150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATM Milano</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4538.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2009-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9076.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale filtrante e filtro aspirazione (Appalto RF/208/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02134120993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G.M. POLYCONTROL srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MONTI &amp;  BARABINO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLMSFN61D16G812Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLT di Stefano Palmese</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00361260334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILTROTECNICA ITALIANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02509780025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPERITEX SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9580.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP. CARRELLI ELEVATORI A FORCHE, CARRELLI DI TRASPORTO E PIATTAFORMA ELEVABILE PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FB SERVICE SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316600416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FB SERVICE SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2084.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4168.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione ante porte rotabili - RPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4082.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8164.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE TESTE ROTANTI IMPIANTO LAVAGGIO LOCOMOTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Raimondi s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01232810174</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2752.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC20E8ADC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di elettrodi cat 658984</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SALTECO SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05974730151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALTECO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6559.50</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - Fornitura cilindri per combinatori in cat. FS 307489</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8928.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17856.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA COPERTURA PLAFONIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RCP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER USO E CONSUMO D’OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4891.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9783.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC20F26D0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MOSCHETTONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>493.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>987.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC20F37DA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio GM 135  EFG14/M031</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC20FA20C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n°4 pompe e riparazione centralina Enerpac</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRDFPP30B11G273H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICOM SELLING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRDFPP30B11G273H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICOM SELLING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2873.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6801.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC210097CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>atto integrativo sostitutivi Comazzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAZZI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAZZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>342.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EFG14/S033 - Fornitura materiali di ricambio GM065</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 036 (tendine e rivestimenti) GA RTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANIFATTURA A. TESTORI DI G. S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05833240012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10245.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>professionista per progettazione e direzione lavori consolidamento muro via di villa spada. BG 23.440 + oneri previdenziali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
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      <oggetto>Servizio di revisione motori elettrici ausiliari per locomotive per OMCL Verona come da Capitolato Tecnico CTC-CO-MEL-RIPARA-VR_rif_app_n.2014-OMCVR-SCOM011.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06733790965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITTEX SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23090.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
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      <oggetto>CFI14/D57 - Fornitura supporti per barre di torsione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORI CAT. 367145</oggetto>
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          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11360.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Fornitura e applicazione tessuto</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di: DETERGENTE “ELECTRODET FWEL97-00”</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di pannelli in lexan LE con eventuale opzione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FC New Plex S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03702640248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIPA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZC213BC8F4</cig>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>mascherine di protezione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>294.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>588.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC213DB912</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02237450800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02237450800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>476.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>476.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC2151BDFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura in opera di scale di accesso in sicurezza ai punti di prelievo dei camini di verniciatura e lavaggio carrelli IMC Marcianise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC21556363</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP.NE POMPA VUOTO REP IMPREGNAZIONE STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC21A59B4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Atto integrativo per il servizio di Carico-trasporto e smaltimento cod. CER 17 05 04 presso OMC ETR VIcenza</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02427080243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02427080243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23815.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23815.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC21B8AE0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sanificazione impianto WC presso Mensa OMC ETR Vicenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06023570721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIUSOLO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06023570721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIUSOLO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1075.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2150.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC307BD908</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione attrezzature d'ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02415080239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALCOPY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02415080239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALCOPY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>329.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30867007</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga lettera d’ordine CTO 003 del 23-01-2012, n. rubr. 1064 del 26-01-2012, OdA n. 7300004629, servizio di manutenzione, controllo e ricarica delle dotazioni antincendio nonché di adeguamento alla normativa mediante fornitura, posa in opera e smal</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02914530965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antincendio Euro 2000 s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02914530965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antincendio Euro 2000 s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8676.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30889EE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PARCO ESTINTORI C/O IDP FIRENZE OSMANNORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03893600480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo 36 Mat.Ant. -  Firenze</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7711.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC308901EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sgombero neve presso il pmc di campobasso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961340716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.ED.EL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961340716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.ED.EL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC308FE4CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica periodica e manutenzione dei presidi, attrezzature e impianti antincendio in dotazione IMC Mestre</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03481820268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sita s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01085740288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.I. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04431680281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.P.A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973080276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00722600285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.A.A.P.  S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04431680281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.P.A. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25712.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC3097D165</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione materiali cat.982997, 364975, 260550</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4362.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8726.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC309A15D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FSL022/13 - Fornitura materiali di ricambio per macchina ACPF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC309A45E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>schede e cavi per sistema sicurezza SCMT Alsrom</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7102.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30A3393B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di esecuzione delle prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva, di tenuta dei rapporti con enti, amministrazioni e soggetti terzi per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi dell’OML di Genova Rivarolo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13455900152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01981730995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGENERI &amp; ASSOCIATI ENGINEERING Tomaselli - Accame - Forlani</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01542870090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A. Services S.a.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01174000990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.S. Ambiente Igiene Sicurezza�</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01574270995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCS Sicurezza S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03870880105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cert.el srl�</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663200069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO BASSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02089620997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFD Ingegneria S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01207560093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.B.M. S.r.l. - Servizi e Consulenze Industriali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01981730995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGENERI &amp; ASSOCIATI ENGINEERING Tomaselli - Accame - Forlani</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30A5613C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio biennale di prove tecnologiche su provini di saldatura - G180d</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02452540368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC EUROLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01019410289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CTR SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00549540409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Istituto Giordano SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553030011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Metal Test Certificated s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818210965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02452540368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC EUROLAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30A903B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricariche per profumatori WC treni Minuetto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>763.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30AA2104</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione macchine fotocopiatrici, stampanti e fax</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04691790481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPONENT OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04691790481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPONENT OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17034.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30AE277D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di punte dissaldanti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARNELL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07070560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02885330155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.MI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02202540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00931480362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC CENTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4065.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30B0C817</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attivtà accessorie ex lotto 34 (servizio di recpition/portineria OMC RN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04691790481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPONENT OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01895251203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMINO MULTISERVICE S.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01895251203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMINO MULTISERVICE S.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30B7A030</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO OMC MESSINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02677510832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>officina ortopedica torinese</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01668590837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>fapo di la rocca flavia &amp; c. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02502010834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>farmacia mercurio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02135130835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>farmacia isaja dr. Vincenzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11352961004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBREA ROCCO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01668590837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>fapo di la rocca flavia &amp; c. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>257.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30BD66BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione compressori presso IMC Palermo OMV e OML</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03286720820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03286720820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30BFF4B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto aperto per fornitura plantaeri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00425711215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTOPEDIA FORMISANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00425711215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTOPEDIA FORMISANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2144.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30C341DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO PELLICOLATURA  ESTERNA CARROZZE IN ASSET IMC CARROZZE TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>?</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORDINE PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256380351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK SYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30C6E456</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio di una piattaforma aerea per il periodo 11/12/2012 – 28/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02474111206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02474111206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23785.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47570.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30C7EB1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione casseforti e apparati di sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02848250235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFORTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02848250235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFORTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6725900.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30CB0934</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D23/DB - Fornitura racordi a gomito in cat. FS 973470</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00584320378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stima SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30D47332</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di riparazione idropulitrice a noleggio Neptune 7 matr. 125947. Rif_app_n.2013-OMCVR-SMIA0056.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550520239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORIN SRL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550520239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORIN SRL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30DB06A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI COPIGLIE, BACCHETTE CASTOLIN</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL METAL DI RE MAURO E C S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1402.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30DE1513</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B006 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 651</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>Co-marketing Trenitalia-Lega Nazionale Pallacanestro per servizi pubblicitari sui propri assets</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI EUROPALLET 60x80</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
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      <oggetto>Manutenzione e revisione furgone officina mobile Renault Master BY057ST rif H051v</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>VALUTAZIONE RUMORE PRESSO IMC ANCONA</oggetto>
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        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
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      <oggetto>CVO14/C097 - Fornitura condensatori cat. 934/112</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio sostitutivo in bus criticità a Pisa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-21</dataInizio>
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      <oggetto>Interventi per riparazioni e sostituzioni su mezzi sollevamenti IMC Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.G. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4909.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>H108v FORNITURA E MONTAGGIO BATTERIE PER AUTOCARRO RENAULT CB302KJ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Off. Meccanica F.lli Veroli</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>495.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
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      <cig>ZC31092B59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONNESSIONI FLESSIBILI E TUBO ARIA PANTOGRAFO (SML862)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551760366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.P. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04225450156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDAT S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01786660470</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA TOSCANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>504.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1300.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC310D2222</cig>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/S178 - Fornitura connettore cat. FS 909042 - 311587</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1693.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3386.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC310F20F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione condizionatori e beverini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04248671218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICEL TECNOLOGIE AVANZATE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04248671218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICEL TECNOLOGIE AVANZATE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC3110432D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pannelli isolanti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00750510232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Index S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00795700152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italdreni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01440780565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIM Commerciale S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02229290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Softex</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02229290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Softex</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1272.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC31157F7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 11  (UNDICI) APPARATI  CONTA  BANCONOTE E CONTA MONETE DA DESTINARSI AGLI IMPIANTI EQUIPAGGI S.U. DELLA DIVISIONE PASSEGGERI L.H. DI TRENITALIA S.P.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03558340406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Securitaly s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03558340406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Securitaly s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1229.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2458.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC311A57C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/B054 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 074</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3444.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6888.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC311A9B6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C223 - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00221790165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIER GAS TECNICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00221790165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIER GAS TECNICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1353.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3224.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC311B0E23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di telaini per finestre (RF/246/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CLAA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02500470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESSA KLEIN SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3106.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC3125F0A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione tool</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC312FEFA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione stampanti e fax</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03779430374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zanetti A. E C.  S.n.c..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03779430374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zanetti A. E C.  S.n.c..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4746.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC3133A0D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di pallets per magazzino OMC Locomotive VR, misura 120x80 e 80x60 Rif. MMAG001/15</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01925490243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLIN PALLETS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02245800244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'IMBALLAGGIO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00190280248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANA IMBALLAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03936450968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAFRA PALLETS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08229570158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAVERIO PALLETS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03463180962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTAMURA IMBALLAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05679230960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORRECA PALLETS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01728010230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGNOFORM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02898140237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALVAN IMBALLAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02269780280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMBALL NORD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07235700965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAVAZZI IMBALLAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11641750150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA PALLETS SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12664700155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondial Pallets</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01669590224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silvestri Pallets</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01290450228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pejo Pallets</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01728010230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGNOFORM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11901.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC313CFE12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUT. CARRELLI ELEVATORI IMC TO/NO PROROGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04262610019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04262610019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13723.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC313EE753</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di ELETTOPOMPA 3,2 CM3 1KW 80V ID2-40 per locotrattore CRAB 2000 E n° 1718</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>262550361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEPHIR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1731.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5193.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC31410A6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione lavatrice a Metano per lavaggio carrelli più riparazione termoconvettore per riscaldamento reparto Elettronici, prestazioni da effettuare presso lo stabilimento O.M.C.L. di Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3037.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC31481C5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dispersori di terra e accessori da catalogo Arnocanali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11065440155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spina Group</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00927100941</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574281200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fabbi Imola s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91160660378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAB COMMERCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00927100941</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2243.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC314C6875</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: PROFILATI VARI PRESSO L'OMCL DI FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5913.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7773.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC31512356</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione attrezzatura d'officina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC319679BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di guarnizioni cat 566029/902119</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC31AA5D51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ed assistenza full service cassaforte elettronica impianto Bologna Centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 13/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause accidentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00131000234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00131000234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sonda, elettrovalvola, indicatore elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145160489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knorr-Bremse Railsystem Italia Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC408143AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bus in caso di gestione emergenze per criticità del servizio ferroviario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00675130504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALILEO S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORENZINI AUTOLINEE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02007920503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>De Petra Mario Noleggio snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00964870505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI VALDERA di GIOCOLI NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00380700468</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGI G. TAMBELLINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00675130504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALILEO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6027.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC40891AB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Innesto, Oring, Raccordo, Rubinetto e Canotto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00950240150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08559301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071870246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2591.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC40908CBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura cat 378819 GM052  varie officine dpr mat S - N</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone  gestione e manut.  del software e sostituzione lettore codici a barre - G081d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC409634E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di completamento rete LAN Palazzina uffici Brancaccio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03743080827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERUCCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLCGR69H05G273Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;B Impianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00411530827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Almeida S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04099520829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13200960154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04712310822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>An.Sal Impianti snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03743080827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERUCCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14103.36</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC40975EF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autos. sostitutivi Comazzi atto integrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAZZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAZZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5203.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19508.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC4097BC18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VALUTAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DA UN PUNTO DI VISTA ERGONOMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02223720422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLOGNINI LUCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02223720422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLOGNINI LUCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC409E595D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto EFG/2013 E012</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC409F5B3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura liquido per vasche lavapezzi sciolti e di accessori di ricambio.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02881770545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAUTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7821.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC40A842D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>20 VALVOLE FUSIBILI A.T.(cat. 688262)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902560044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siecab s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902560044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siecab s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6764.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40A8C43D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Integrazione al servizio di tarature 4 tele termometri DR Sicilia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02452540368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC EUROLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02452540368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC EUROLAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3480.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40AC0F71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>celle filtranti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01756440630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01756440630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7480.96</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC40B20AEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera scala alluminio per carroponte IMC ETR 500 Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6171001214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA OFFICE S.a.s. di Costabile Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6171001214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA OFFICE S.a.s. di Costabile Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40C5983A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione cuscinetti cat FS 971/772 e 971/771 per rotabili di DPR -Gruppo Merci 065</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40C86DC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione radiatori vari - GM 672</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02045270978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAS RADIATORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02045270978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAS RADIATORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13172.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40CFAADC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>la fornitura di riparazione di n. 2 (due) stampanti:  1 HP laser jet 9050-N sn. JPCN91LG05 presso gli uffici Roma Termini Ref. GIANFRIGLIA . 1 HP laser jet 9050-N C.ne Nomentana,265 Ref. ROSSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1051.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2102.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC40DA0AF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LFO14/S024: fornitura di diaframma in gomma telata (cat.588283)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93171.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40DCE370</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autoservizi sostitutivi accidentali da Settembre a Dicembre 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02294920547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Umbria Coach S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02294920547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Umbria Coach S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4904.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9808.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40DEFDB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cat. 543/295, cat. 951/578, cat. 951/966  -GA RGE Gruppo Merci 088</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15037.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29886.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40DF7D2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI DITTA EGEA TRAVEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02974400042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Egea Travel srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02974400042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Egea Travel srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2717.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40E4E1AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vetro protettivo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05267890969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA RE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02165600467</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA GUIDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07245960963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIOS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01819450162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETROSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901770204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREDARI VETRI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07245960963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIOS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1228.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2457.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40F3F3D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di “n.. 2 Tavole elevatrici a singolo pantografo, aventi portata di 800 kg. con pompa idraulica e sollevamento a pedale, pistone a semplice effetto e abbassamento manuale con manopola di sicurezza, 2 ruote fisse e 2 pivottanti con freno di</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01045750013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02426920712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06249730018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I. EUROPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282860713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.I</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06249730018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I. EUROPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40FB5EFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimozione monitor nelle stazioni della DR Molise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00964560700</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettropi� Impianti Elettrici</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01440610705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.IM.E. Impianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00482480704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Tota Impianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00079980702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.IM.EL. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01440610705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.IM.E. Impianti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5670.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40FC31CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione straordinaria tornio in fossa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16723.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33447.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40FFF2A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 328245</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5246.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10492.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC4100A41D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>atto integrativo-sostitutivi ditta savino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04206210017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi Savino s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04206210017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autonoleggi Savino s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>547.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC4102AEB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali del GM 021  APPALTO  EFG14/M045</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01022350670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPREMEC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01022350670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPREMEC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC4103536C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TENDINE (T806/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CLAA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC410701A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 12 canteri cat. 553287</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02399400593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNITALIA DESIGN Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832260826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR LINE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4704.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC410825D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 3 sgabelli pieghevoli con parapetto a 3 (tre) gradini in alluminio, portata 250 kg. secondo norme EN 14183.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06249730018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I. EUROPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00242692072</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009690718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.T.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282860713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.I</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06249730018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I. EUROPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC410A80D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Pallets in legno EPAL dimensioni 80x60 cm, n° 350 pezzi, e di dimensioni 120x80 cm, n° 350 pezzi, per OMCL Verona, rif_app_n.2014-OMCVR-MMAG002.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06315230968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA 3IMBALLAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02245800244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'IMBALLAGGIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08229570158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAVERIO PALLETS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03936450968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAFRA PALLETS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01925490243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLIN PALLETS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00190280248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANA IMBALLAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00223070160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Beretta Pallets</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03257010128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzione e commercio Pallets S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01756210504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pallets Bertini Group snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC410AA905</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività propedeutiche alla chiusura di un pozzo sito presso la stazione di Torino Porta Nuova pertinenza Direzione regionale Piemonte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07954911009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODAI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954911009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODAI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13818.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30337.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC410D3217</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Azioni di marketing a supporto delle vendite in Asia  con GRT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>B62717301</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>GRT- Global Representacion Turistica- Calle Valencia 266, 4� piso 1^ - 08007 Barcellona</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>B62717301</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>GRT- Global Representacion Turistica- Calle Valencia 266, 4� piso 1^ - 08007 Barcellona</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7731.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC411064C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONTATTORE UNIPOLARE (SML888)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742200157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>3240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione di n. 6 accoppiatori automatici pieghevoli cat. 973169 appartenenti a rotabili di tipo ETR 460/463/485 per un importo complessivo presunto di € 30.978,00 (Euro trentamilanovecentosettantotto) di cui € 0,00 (Euro zero/00) per cos</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00708780358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOITH TURBO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>30978.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>92293.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC4114EAB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14048 - Fornitura di materiali ricambio appartenenti al GM 189</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667160246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T.G. MANIFATTURA TUBI GOMMA SpA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Manutenzione Carrelli elevatori e mezzi di sollevamento IMC Bari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto per servizio di riordini/trasbord carri nell'impianto di Falconara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RE-NOVO SOC. COOP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01217800430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE-NOVO SOC. COOP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI RAIMONDI SPOGLIATOI OPERAI - OMCL FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03011140542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DTA s.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 5 centraline condizionamento cat. 951391</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricalibrazione strumento digitale imc to</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03672420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERUTENSILI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA STRUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>T.E.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>014654520516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PONTE per la fornitura di materiali a catalogo: CISA USAG BETA FISCHER ABC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02005610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39427.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acetilene in bombole - F319d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02619210400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA GAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02619210400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA GAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>799.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1034.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC5083B192</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RISCALDATORE,MOTORE,VENTILATORE E ELEMENTO RISCALDANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00741300966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>secom</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04453960017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCLIMA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00935360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13075090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BACHER FER Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03948060011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.CO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12634.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC5084AB97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/M003 - Fornitura ricambi GM163</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10381530012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLNER ITALY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10381530012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLNER ITALY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1222.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC5089B6DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di trasporto del Personale di Macchina e di Scorta della Divisione Passeggeri Regionale Direzione Regionale Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>06893671211</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>METE &amp; TOUR SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>07029640633</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Consortaxi</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>07617471219</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUD TOUR SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDIO TAXI LA PARTENOPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04784491211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECONTACT CENTER S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04784491211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECONTACT CENTER S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56309.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali vari per IMC  Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4520.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC508E535A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Copertura Organo SX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466970694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02949420612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Production group srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04080650965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SALTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC508FD994</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO "OSMOSI" PER PRODUZIONE ACQUA DEMINERALIZZATA PER BATTERIE CARRELLI ELEVATORI STABILIMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03011140542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DTA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03011140542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DTA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>626.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC5091379B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto OMCVR00616 - Fornitura materiali di ricambio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08563150153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale vario in categoria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNER S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1007.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2014.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC509965E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SF14/2013-Fornitura di materiale vario di9 ricambio-cat.047977</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00158850180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI ADELIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556841203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rivit s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08000000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gorla Utensili</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04116020969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC50AA5A6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e gestione di servizi radiofonici, televisivi, audiovisivi e di comunicazione pubblicitaria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06359501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERROVIE DELLO STATO Italiane S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1489718.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC50AAD9E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cloruro di Sodio in pastiglie Per Addolcitore Acque Cat. 006700</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03780280016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMPRIMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01205340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSI MACCHINE DI TORSI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01536600586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHELLI TITO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC50AD2B11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori realizzazione isola ecologica RC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01070290802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.CO.MER. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936720804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2210980807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICLARI AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02666890583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.COS. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1069700803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.C.E.S. DI ZEMA NICOLA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02414950804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gentiledil di Gentile &amp; C. Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936720804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKIMAR S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31393.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC50B5D6D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP. DISTRIBUTORI GASOLIO PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01593880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA DISTRIBUTORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01593880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA DISTRIBUTORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC50BA7355</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale vario per manutenzione e imballaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6595.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC50BC5C96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ricambio ad uso dei rotabili ferroviari appartenente al GM 600  (martelletti frangivetro)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138150495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNIAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07984290010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07874110583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTO DETERGENTE PER IMPIANTO LAVAGGIO LOCOMOTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00612630988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAIMONDI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00612630988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAIMONDI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1377.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2754.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita e pulizia pozzetto e smaltimento rifiuti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>T.R.S. ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103640338</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.R.S. ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività geognostiche da eseguirsi presso l'IMC di Napoli C.le</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GEOCONSULTLAB SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683470641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOCONSULTLAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DESENZANO - Intervento su armadio blindato della biglietteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02848250235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFORTI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02848250235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFORTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>197.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>394.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OLII VARI E LUBRIFICANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05179190011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCHS LUBRIFICANTI  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02708330101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04070390481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01876150234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKELO MOTOR OIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05179190011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCHS LUBRIFICANTI  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4162.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Inversione senso di apertura porta blindata locali di accesso biglietteria Chiusi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01066550524</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infarm srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fadda Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gienne snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pellegrino Felice</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Anekei Elena Laura</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto servizio corsette livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2243 - Fornitura asta di trazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6742.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13484.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CILINDRI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04609450632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREMA TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01143100467</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa del Cuscinetto S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235250152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FESTO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2468.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC50D71B33</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MANOMETRI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.P.I.I.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW MATEX</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07992780150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2955.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione Fiat Multipla Targa CP999MJ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA TAMBURI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00164611204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA TAMBURI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>234.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Ripristino parla/ascolta alla biglietteria di Campobasso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>201.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CVO14/S - Fornitura guarnizioni cat. 519/004-010-029-045-056-061-062-085-100-126-130-140-169-170-208</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGIT sas di Brolo rag. Luigi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Sati s.a.s.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>connettore singolo femmina</oggetto>
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        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PULSANTI E GHIERA (SML789)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>8284.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
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      <oggetto>EFG14/S026 - Fornitura materiali di ricambio GM 070</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MOTOCOMPRESSORE (SML810)</oggetto>
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          <ragioneSociale>COVER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>13075090152</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>ECR Italy S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC50F8AFF3</cig>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"Tubo Flessibile Cat. 238/582; Cat. 238/583 Raccordi a ""T"" Cat. 274/088; Cat. 274/089 Silenziatore Cat. 686/001"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MZZGPP40B16A720F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAFI di Giuseppe Mizzoni</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>H.T.H. - High Technology Hoses srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03127340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUBIFLEX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044340725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12667.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29616.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC50F9DEEA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pubblicazione guri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSAmed S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Edindustria Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Centro Servizi Varedo Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INFO Srl di Barletta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSAmed S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1414.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2829.36</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC50FB0BEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/C - Fornitura materiali di ricambio in cat. FS 940016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01961180542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI-NA ANTINFORTUNISTICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03072281219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VUOLO TADDEO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
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      <cig>ZC510058E3</cig>
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      <oggetto>manutenzione distributore di gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Assytech S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>834.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1669.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC5107B74F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi sostitutivi Comazzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAZZI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125480038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAZZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2985.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di manometro digitale marca AEP - mod. LAB-DMM scala 0÷20 bar compreso di batteria e certificato di taratura ACCREDIA per OMCL Verona, rif_app_n.2013-OMCVR-MMIA0075.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 023/2014 - Riparazione del motore- generatore del Carro Soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02208450300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA DIESEL CAR</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02208450300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA DIESEL CAR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1401.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 6 bombolette CO2 cat. 506983 (PF-021)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MILLI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMP.ITAL.ANTINC.STOPFIRE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUSEBI iMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIR FIRE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2094.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4188.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO RUBR. N. 6033 DEL 10-06-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LRN14/M037 - Fornitura materiale di consumo FS (598224)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10778120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemetall Italia Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02639000963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REYS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14430.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>vernici e tappi di chiusura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-17</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di moschettone (SRC)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1568.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di : EUROPALLET 800x600</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00419800552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUPARINI LEGNAMI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1030.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2060.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC51331D00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAXI IT ADRIATICA 2015 VEROLI ENRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VEROLI ENRICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02130850429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEROLI ENRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>277.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC513A5820</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di elettrodi e bobine di filo per saldatura Rif. Appalto 2015-OMCVR-MROT005</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00406250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caldon Antonio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02704930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFER STIZZOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00849330105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soges SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00377630314</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLOYS  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00404780165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aurall srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02601060987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.D. SALDATURA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03354110243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARROWELD ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00816940159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SALTECO SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02426430233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.S. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487160263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mattarucco S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03568560282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDIT srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01000530285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italfil SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00725380265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03073740262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Postumia s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01740110232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Forapan Stefano &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02944800271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carraro Dante srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072340122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Genesis World srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03653160261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saldotech  srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02087990269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tremonti s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03197820248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELVI spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00618991202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fiorentini Welding spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01605390176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro della Saldatura srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05301480017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBER snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00259630283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIP S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASTEK S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4418.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8836.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC513DC4AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione stazioni dissaldanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Elco Elettronica Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Elco Elettronica Srl</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Attività di ripristino - Semipilota Vivalto 1° serie n° 955-959</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03757120963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITAV</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
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      <oggetto>verifica di messa a terra presso l'IMC di Benevento - Sito Salerno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura di indicatori LCD 907297</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fornitura abbigliamento da lavoro</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura carroponte mono-trave portata 1000 Kg a ingombro ridotto</oggetto>
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        <dataInizio>2015-10-27</dataInizio>
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      <oggetto>servizio di manutenzione sistemi di allarmi e videosorveglianza</oggetto>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Svuotamento e smaltimento reflui dei WC degli ATR 365</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.S.IR. CONSORZIO SERV. IMPRESE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>trasporto taxi in emergenza bacino  Ceva 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Voarino Gianni Autonoleggio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03215510045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Voarino Gianni Autonoleggio</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI MAT. IDRAUL. E FERROSO PER RIPARAZ. ATTREZ. E RIPARAZ. IDRAULICHE DI STAB.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NIZI PIERINO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Servizio di lavaggio e taglio tende carrozza Z1 618321907007</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Manutenzione e riparazione condizionatori IT Piemonte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08925440011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRADIANTE S.N.C.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-01-11</dataInizio>
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      <oggetto>fornitura funi anticaduta imc Al</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RUBINETTI-CESTINO-COPERCHIO-GUARNIZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07104071217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLT DI STEFANO PALMESE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01805450481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPLASS DI GIANNI CORTINI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06779031217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAILWAY WINDOWS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02605910591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00109940478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSALDO BREDA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00447460486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7619.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1° Atto Integrativo adeguamento uscite di sicurezza capannoni e alle norme di sicurezza sul lavoro di IMC TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00639960012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Mantino srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00639960012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Mantino srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>57300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pernottamenti in hotel per clienti Trenitalia in caso di GE zona Parma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTURY HOTEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZC608D9278</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>marcatori - nastro adesivo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3840.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC608F41E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO, DEPURAZIONE E ANALISI OLIO IMP. RAFFR. su LOC E402-125/ E402-140 + N.2 CISTERNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04902971003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIL CONTROL TRANSFORMERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04902971003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIL CONTROL TRANSFORMERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC60945ECD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 71/2013 - Autoservizi sostitutivi di emergenza per interruzione circolazione treni per cause di servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00131000234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00131000234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4599.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC60956591</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>analisi chimiche e fisiche sui rifiuti prodotti in impianto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02819980273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMI-LAB SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00213880289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ANALISI CHIMICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02061610131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnologie d'Impresa srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01500900269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chelab Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02560930279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LECHER RICERCHE E ANALISI S.R.L. S.U.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02819980273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMI-LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58401.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC60998C65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione condizionatori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Termocasa srl Via S. Cristoforo, 71 89133 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta B.e T. Impianti di Bendetto e C. Rione Casalotto Ferrina, Lazzaro (RC)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB Impianti di Benedetto Francesco Via Sbarre Superiori, 40/f 89132 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Malara Service Via Gagliardi, 1 89131 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02189890805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Natale Alampi Lungomare Cicerone, 11/A 89062 Motta San Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02189890805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Natale Alampi Lungomare Cicerone, 11/A 89062 Motta San Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17598.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC60A124AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONTROPIASTRE PER PIASTRE SCMT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO COMUNICAZIONE PC-PLC PER IMC ANCONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01073910422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01073910422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1503.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC60BB7C54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura batterie per gruppo elettrogeno carro soccorso IMC Bolzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC60C71821</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00067410316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO JULIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4001.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC60D096B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione cuscineti cat 971772 - GM 065 - GA RBO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550660548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANI FRANCESCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC60D49652</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione caldaia C.T. Mensa e riparazione morsettiera C.T. Mensa  pratica G243d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01210760409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMICA 2000 SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01210760409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMICA 2000 SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC60D6FB1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVI14/C - Fornitura sonda temperatura (pz 30) cat. 692/445</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>5790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC60D78B3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. 036/2013 - Revisione di una muta di cavalletti composta da n. 4 sollevatori da 12,5 ton cadauno e della relativa consolle di comando.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04102180264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tekno Impianti Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00423480482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLOTTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00051960326</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. MECC. VIDALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04102180264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tekno Impianti Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18139.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36278.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC60D8CECC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale idraulico per   IMC Cagliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00491390928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROP S.A.S. DI E. DEL SORDO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00491390928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROP S.A.S. DI E. DEL SORDO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>EFG14/S004 - Fornitura materiali di ricambio GM 070 cat. 685445</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vari categorici appartenenti al GM 052 per vari impianti di Trenitalia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTERSYS S. r. L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS S. r. L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>dischi di carta abrasivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05740901219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SAFA srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO PER SERIZIO DI RIPARAZIONE CAVI TELEFONIC</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA (T777/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>QUINTILY - ROMA - (RM)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERONA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZANGARA  - BAGHERIA - (PA)</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CANGIANO GRAFICA srl - Volla - (NA)</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775470022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO GRAFICO - TRONZANO - (VC)</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Asportazione di pietrisco dalla massicciata ferroviaria, ripristino di n. 2 tratti di recinzione, ripristino impianto idrico docce spogliatoio IMC Foggia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL COSTRUZIONI s.r.l</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03359970716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL COSTRUZIONI s.r.l</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di circuiti integrati SJ 1524, Transistor di potenza BU 180, RelèOMRON 230 Vac mod. MK2P-S zoccolo Octal 8 pin, Circuiti integrati ULS 2004 R per OMCL Verona rif_app_n.2014-OMCVR-MROT005-007-012.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Marcucci SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04549651000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEMME ELETTRONICA S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORNITURE ELETTRONICHE TRENTINE SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/C055 - Fornitura materiali di ricambio cat. FS 562/095</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>465.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>930.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC60F73AA9</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/S031 - Fornitura materiali di ricambio appartenenti al GM 047 cat. 260/142</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>12600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione e riempimento gomme con poliuretano della piattaforma CTE cens. 770VR15-7039_rif_app_2014-OMCVR-SMIA026</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC60FFEC53</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA (SML836)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245450152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI Utensileria S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017220548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGERIO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07055081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO LINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7010.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC6103463C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricambi per rotabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248751214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5365.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10730.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC610941BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e Posa in opera  di: N° 2 UNITA’ PER L’ANALISI IN CONTINUO DEI FUMI ALLE DUE CALDAIE DA 11,3 MW, presso l’O.M.C.L. di Foligno,</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00726900152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Decosta s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00642940142</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOSANITARIA PIANI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.I.T.  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00726900152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Decosta s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31436.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC610D0B69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e messa in opera centralina telefonica uffici DPR Basilicata</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01673840763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI SIM SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00545040768</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIVO spa COSTRUZIONI E IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572200762</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COET di Sileo Donato</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551630767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01673840763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI SIM SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2209.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4418.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC61100E0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Guarnizioni e Membrane</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>29600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65564.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC6111381F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>installazione cassaforte e aggiornamento  CIMA (roma e Napoli)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03536420361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03536420361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC61144689</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n° 2 simulatori antipattinaggio delle ruote delle carrozze revisionate presso l'OMCL Verona_rif_app_n.2014-OMCVR-IMIA016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione urgente impianto lavaggio IMC PA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00543800874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUIMP S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00543800874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUIMP S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2863.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5726.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC61369F61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di: MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>6621.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13243.24</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC6152B237</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di raccordi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02963700170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02963700170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC6153A65A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura n° 1 misuratore di isolamento  FLUKE 1550 C NA FC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01586761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01586761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVICE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8426.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC615679F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smontaggio e installazione armadio rack in Ancona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00800070427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN UFFICIO DI FRIZZO LANFRANCO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00800070427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN UFFICIO DI FRIZZO LANFRANCO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC61572B67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione occasionale climatizzatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>2380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC6170DA6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cancelleria e modulistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC61B57C6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione pozzetto presso rimessa locomotive Olbia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173740909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CTM  IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1056.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1056.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC61B5D3B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di anelli di registro molla secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00964900336</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PR CARPENTERIA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMECC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04001470238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. COSTRUZIONI MECCANICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04021310265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinel Officine meccaniche SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC61C9C9E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario in CAT FS. TER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02442980245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bari</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000234042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01265870244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00000234042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale># CF 145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEGI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15420.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura Kit acqua e snack</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03320270162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVS  ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320270162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVS  ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>894.90</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di trasmissioni flessibili in cat. FS 260691</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00776870016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEXBALL ITALIANA Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-10</dataInizio>
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      <oggetto>fornitura cartellonistica e imbragature di sicurezza imc to</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>Riparazione 14 compressori marelli tipo AC-75-z-b cat fs 432753</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01346600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.M. SERFER s.n.c.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2013-03-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>D18/2065 - Fornitura materiali di ricambio - serrature</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAST LOC SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3892.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi catg. 651265 - barrette in lega d'argento, 420150 - elettrodi basici, 545551 - filo per saldatura,</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00210850129</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02863750234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRO-AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05974730151</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PORTALAMPADE-LAMPADE-ALIMENTATORE-SELETTORE CHIAVE QUADRA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07833970150</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9902.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC708C1847</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RACCORDERIA PER ASSEMBLAGGIO TBU SULLE SALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura di materiale vario Salteco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05974730151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALTECO SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA DI SONDA-TUBO-CILINDRI-ELETTROVALVOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
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      <oggetto>piastre - molle</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248751214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione mat. cat. 373314 contattori, etc</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>V.I.S. Veicoli Industriali Service Srl</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VALVOLA DI SCARICO E CASSETTA SCHEDA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650690157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.IN.E.CO. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466890157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMA ELETTROTERMO MECCANICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385620248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USAC S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6984.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>manut. ordinaria distributore gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chiurlo srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chiurlo srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione semestrale ai cdz installati nei locali di competenza di Area Sud; nonchè interventi occasionale a chiamate sugli stessi cdz.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.F. IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05677251216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.F. IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC70B4155A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Modifica alimentatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA BERTUCCO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01382600235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA BERTUCCO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura piastre di consumo - materiale del GM 019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1926.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC70B7CC68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo CPI distributore gasolio Trazione di Novara Boschetto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06223940013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAD srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04164830012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACLA spa</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02223000015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDG SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01941320598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMC srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07016030012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRA Impiant isas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02223000015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDG SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8912.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC70BDA1A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI GRUPPO MERCI 019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00773270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' CLAA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05800160631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCIOLINO C.T.M.G. Costruzioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TBRFBR59E19L653G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERROMECCANICA DI TIBERI FILIBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565070489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02173920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CLAA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03267530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.B.M. MECCANICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00773270541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711310068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIGARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05800160631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCIOLINO C.T.M.G. Costruzioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104570197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLI COSTRUZIONE MATERIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TBRFBR59E19L653G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERROMECCANICA DI TIBERI FILIBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Ferroviarie srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5600.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>riparazione centrale elettrica pmc campobasso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01639110707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTEN SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639110707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTEN SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC70C29081</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS504 servizio di controllo e ripristino stazioni di sollevamento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07954911009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODAI S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954911009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODAI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC70C7CFBF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bonifica serbatoi-cisterne e pulizia locale depuratore Presidio Condotta Asti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05003020152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NETTATUTTO Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05003020152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NETTATUTTO Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>28000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC70CB2AA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cibi e bevande ai viaggiatori, in caso di criciticità, nella stazione di Roma Termini.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01630730032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOGRILL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01630730032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOGRILL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC70CFA3D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ELETTROVENTILATORI PER CONDIZIONAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762280236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358530762</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO OROFINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654721201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRIER SUTRAK ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>673.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC70D83522</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/F - Fornitura materiali di ricambio cat. 209987</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00313860371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203600549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038170152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOFIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541410476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.R.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038170152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOFIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>966.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1932.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC70DCAF4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>D18/2308 - Fornitura materiali di ricambio - cestini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MEC.EL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC70E03846</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551930544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMAL OLEODINAMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01709400541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511430421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOTEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3408.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6817.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC70E175F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di  manutenzione ordinaria e straordinaria della Fiat Multipla</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2934.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC70E1BA94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONDUTTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09760390154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEICON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04259170159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Connex Italiana Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00478580158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTREL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03185410481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIS.CO. ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264230547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA CANTONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09760390154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEICON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3906.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC70E38F3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - Fornitura di assieme contatti in cat. FS 302855</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00240810036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00240810036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1149.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2298.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC70E42B23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>tappeto in gomma a bolle</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05990450636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CADEL SRL presso Avv. Giorgio GIUDIZIOSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMC Transportation Management Consultant</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01944770658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnocompositi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN MAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751660655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SAN LOENARDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03329990638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOURSIER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05990450636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CADEL SRL presso Avv. Giorgio GIUDIZIOSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC70E564E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DI 1 MOTOCOMPRESSORE PER IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CARROZZE BARELLATE MOD. BITZER  VSK-4151-20 (cat. FS 100001)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Amadio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782320232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEAM system srl - Verona - (VR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980470728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERIDIONALI INDOTTI DI D.NOTARNICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224120287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT TRANSPORTATION SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04474271006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A. Officine Elettromeccaniche A.Salomoni S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC70E58734</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione, per raggiungimento ore massime di lavoro, dell’autogrù  CGT GRILL 827 Locatelli, presso l’Officina Manutenzione Ciclica ETR di Vicenza (regolarizzazione lavori aggiuntivi rif. Ordine N. 8416 del 21/08/2013).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01674190028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGT COMPAGNIA GENERALE TR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01674190028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGT COMPAGNIA GENERALE TR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3654.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7308.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC70E84633</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AUTO BP918VP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01786190718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LEO s.n.c. di PRINCIGALLO A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01786190718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LEO s.n.c. di PRINCIGALLO A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura sonda interna ritirata</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1031.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CFI14/V017 - Fornitura materiali di ricambio GM 054</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950240151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E.G.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC70F3B1F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PLASTICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIESSE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIBA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08223000152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>765.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC70F6D7E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Plafoniera LED Cat. 580/670</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Solari di Udine S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Solari di Udine S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4752.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9504.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC70FA0D89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dei categorici 006209, 641074, 662042, 666586, 666596, 677001, 006222, 944912, 598053, 666089, 639028 per vari impianti di Trenitalia Spa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516870563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Deterchimica 3000 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00252750120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vedani Italsae srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192490421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA ENGINEER SUPPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582110175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04799440963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BB TECNNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2691.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC7101C52E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CVO14/M114 - Fornitura materiali di ricambio - lampade</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05867490152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNEL SYSTEM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05867490152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNEL SYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>920.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC710B7AAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TARATURA DI 2 CONTAGIRI ANALOGICI M9A- IMC TORINO SM.TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIWA CERMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>476.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC711704D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONTATTORE E ELETTROVALVOLA (SML899)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05178370010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGLIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL DI BESTETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00420380487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476620479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPA ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00761490960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMC ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1665.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3996.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC7118F1FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio ricarica bombole di azoto Lt 50 cat 0102132 per vari impianti di Trenitalia Spa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256650092</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01256650092</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5509.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30199.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC7127305C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI TAXI PISA PER GESTIONE CRITICITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15669.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC7138820A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione portoni Officina Manutenzione Locomotive di Milano Smistamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06788560156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCO Renzo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06788560156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCO Renzo Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27546.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC7154CFB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura prodotti antigraffiti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8512.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di olio e filtri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Mitrovich Snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.I. Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.lli Bono Spa</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Mitrovich Snc</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>F.lli Bari</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Ampliamento cablaggio uffici Stazione Sassari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITM TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITM TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Monaco Danilo Alfonso vs Trenitalia - Corte di Appello di Roma - Difesa in giudizio - TF: 453/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VESCI GERARDO</ragioneSociale>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Precetto - recupero spese legali - Trenitalia/Motta Filippo</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>avv. De Rosa Damiano</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRSDMN73B19F839E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>avv. De Rosa Damiano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE RETE FOGNARIA PRESSO IMC MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13209780157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OEM SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizi in emergenza  Dicembre 2012 - Sabrina Service</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02386710608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sabrina Service srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1450.78</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
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      <oggetto>Riparazione binda in dotazione ad IMC NO</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di tasto tondo sx, difa c/p e serratura a chiave quadra</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.F.V. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSIST ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00974050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alisea srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300800238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIRA EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01712860475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA CNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di pulizia e sanificazione condotte aria riscaldamento/condizionamento carrozza MD 508321862486 presso l'OMC di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>So.Ge.Ser Tecnology Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06603861219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>So.Ge.Ser Tecnology Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura prodotti di ricambio per cassette medicazione stabilimento.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMSRMR66L13D653X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARI DI TOMASSINI RAMIRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>AFAM S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02522490545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA BARTOLI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00162830541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA CENTRALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FARMACIA SAN FELICIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02204070540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFAM S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>930.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC808AD308</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ISOLATORE PASSANTE PANTOGRAFO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00888620192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOELECTRIC s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.P.L. Elettroceramica Industriale</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5940.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC808D9FC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pellicole targhette dei GM 174-177</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653940369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAPOR EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29275.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC808E1B4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione mat. cat. 924709 accoppiatori elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363050796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.S. Veicoli Industriali Service Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363050796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.S. Veicoli Industriali Service Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5791.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino funzionamento impianto di lavaggio IMC Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONNETTORE DA PANNELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00784220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faiveley Transport Italia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITT CANNON VEAM s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03845320153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAN-SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>456.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifica portata scaffaluture</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Tecnico ing. Walter Curatola, Traversa IX via  Sbarre Inferiori,10 89100 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Gregorio Pugliese Via Benassai, 89100</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Barreca Antonio Via Reggio Campi, 89126 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale># CF 403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Saraceno Domenico Via Giulia, 89125 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02439250804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta FALCO di Fasc� Francesco e Licordari Domenico Via Ravagnese Arangea, 5 89131 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02439250804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta FALCO di Fasc� Francesco e Licordari Domenico Via Ravagnese Arangea, 5 89131 Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1456.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC8095981C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI KIT NUOVE LIVREE-KIT PITTOGRAMMI-PELLICOLA-TARGHETTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381820505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESANASTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02345520130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERITECNO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03547280960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEC S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049090622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872061215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISUD SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03241790371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXI GROUP srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>45847.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC80993C89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FS457 - Servizio di revisione e certificazione dell'analizzatore fumi portatile della Centrale Termica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02726110279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Newton</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02033270022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.M. s.a.s.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Isoil Industria</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02525120123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANELLATO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00726900152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Decosta s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13119770157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Isoil Industria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>ricambi er carr. frecciabianca</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248751214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Aurelio Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI VALVOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Costa Eugenio</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura materiali di ricambio in cat. FS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA CONTRATTO TARATURA STRAUMENTI PER IMC ANCONA E IMC FABRIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.E.S.I. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC80A4B314</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione e adeguamento ambienti di lavoro (sicurezza)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MULTIWORK</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02223000015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDG SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Leone Stefano</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06874120014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESCENZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28726.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80A75C81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bus presso stazione Piacenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00797090339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Guerci Ennio &amp; figli S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00797090339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Guerci Ennio &amp; figli S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>946.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80A79464</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA TORNIO "GIANA" C/O OMCL FOLIGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02248610541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRTECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02248610541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRTECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80AB06D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio integrato raccolta e smaltimento RSAU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03341820276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veritas SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03341820276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veritas SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80BC46D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/S039 - FORNITURA DI MATERIALI GM070</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099650713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1104.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80BCB5A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 210 fanali rossi a led per coda treno  cat. FS 350 642</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00030580484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412720599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39060.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80BFDB95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA DISOLEATORE DI RAVENNA ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00254350366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13455900152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07954881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03852570377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELSILAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03852570377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELSILAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5292.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6936.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80C1E33B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>monitoraggio ambientale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01500900269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chelab Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04066630262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Innovazione Chimica srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00423540939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leochimica srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02214410306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIULAB   SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378780245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; C LAB S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01324010238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lachiver Alimenti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066630262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Innovazione Chimica srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12714.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80C2F4C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di pressostati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00240810036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FISME Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01622840971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPITEK Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00240810036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CELSIA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01066140151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISME Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988570486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80C31814</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DB47/13 - Pubblicazione estratto di gara su "Corriere della Sera - ed. Milano e Lombardia"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12086540155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCS Media Group S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12086540155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCS Media Group S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80C3B5EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione compressori aria in dotazione IMC BOlzano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01408040218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL - COM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00720760230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORIO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01408040218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL - COM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7471.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80C5B0D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG13/S044 - Fornitura materiali di ricambio GM 034</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02187720640</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONGO MARINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02187720640</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONGO MARINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80C6333D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.221-13 - Riparazione di TOOL ISITERTER e fornitura kit di cavi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>1940.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura spazzole tergicristalli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAGNI MOTOR &amp; C</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
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      <oggetto>esecuzione dei lavori di attività di gestione integrata della manutenzione delle opere civili relative alla Direzione Provinciale di Bolzano di Trenitalia Spa. Atto Integrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Impresa Costruzioni Generali MELATO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Riparazione MRF - Schede elettroniche varie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nastri per etichettatrici Ptouch vari formati per OMCL Verona, rif_app_n.2013-OMCVR-MROT0008.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01513020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1834.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI DADI AUTOFRENANTI (SML757)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LFO14/S032: fornitura di connettore circolare (cat. 311719)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00889500153</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>15972.43</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>App.031-14 - fornitura di materiale elettrico e ferramenta varia</oggetto>
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          <ragioneSociale>MAGAZZINI VICENTINI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18984.11</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI MORALI DI ABETE 10x10x400</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02017190543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGNAMI PAOLINI S.N.C. DI PAOLINI L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PIOMBI E SIGILLI (T779/MG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00376270492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGHORN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>562.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1725.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>manutenzione straordinaria dispositivi antincendio IMC Genova</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SICURNET LIGURIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426730998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURNET LIGURIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1651.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3303.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>EVI14/C - Fornitura materiale di ricambio appartenente al GM 020</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>26485.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC80EBFA95</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>video ispezione rete fognaria all'interno dell'imc di livorno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifiche di legge impianti di messa terra PMC Terni e IMC Bo s. Donato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.080-14 - lavori di fornitura e posa in opera di finestre in alluminio apribili in wasistas con sostituzione delle finestre attualmente in opera</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02609800285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRAMENTI CALDON DI CALDON MARCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNLMHL72L15L736Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELE TONIOLO SERRAMENTI E INFISSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLMMRZ62A29G224T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALMASO geom. MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03882020260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDOLIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPPMTN73L71D325Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DM SERRAMENTI DI DEPPIERI MARTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01297090282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SICUREZZA DI TONELLO GIOVANNI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03882020260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDOLIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFG14/F - Atto integrativo AL Contratto n. 5153 del 11/04/2011 (SAP 6500000863) per l’affidamento in appalto del servizio di revisione porte vestibolo/salone, porte interne e porte intercomunicanti in opera su rotabili di tipologia ETR460-485</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti/>
      <aggiudicatari/>
      <importoAggiudicazione>25335.50</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione preventiva, correttiva, migliorativa e di verifiche di legge dell’impianto di sanificazione del FAP e del fascio Gianturco dell’IMC ETR 500 Napoli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELTEL ELETTRONICA TELEFONIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELTEL ELETTRONICA TELEFONIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>74853.88</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EBO14/B - fornitura di connettori in cat. FS 313215</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00466240348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glenair Italia SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>405.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>810.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di manutenzione alle strutture civili ed ai manufatti esistenti presso l’impianto di depurazione acque reflue OMCC di Santa Maria La Bruna (Ordine a Regolarizzazione).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07954881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WISCO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17182.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIMAL OLEODINAMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00672540424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. S.R.L. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura fusibile</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BNNVTR36M08D612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Boanini Vittorio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>06846080155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.P. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>113.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di fornitura e posa in opera di tre generatori di calore adibiti al riscaldamento della soluzione di lavaggio delle lavatrici “ Telai e Sotto cassa” e ripristino  pannelli esterni vasche lavatrice “Telai” dell’OMC L Verona_rif.app n° 2014-OM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pezzi di bilanciamento conformi al disegno Allegato A,, e settori per chiave a ghiera labirinto conformi al disegno Allegato B e B.1 per OMCL Verona rif_app_n.2014-OMCVR-MCOM032.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4640.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazioneimpianto idrico, climatizzazione e illuminazione fabbricati IT Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05966221219</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale># CF 81</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale># CF 140</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPER ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03024481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gargiulo Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTARES SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01505710804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTARES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11412.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05403151003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TRENITALIA SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RIVESTIMENTI VARI (SML913)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02514150602</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00372520551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIGAMI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1472.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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